DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y SERVICIOS GENERALES

CONTABILIDAD FINANCIERA Y

ANALÍTICA

MANTENIMIENTO OBRAS

LOGISTICA COMPRAS

CONTRATACIONES

Satisfacción Necesidades Sanitarias

Imagen de Prestigio

Equilibrio Económico

Satisfacción Integración

Personas

Excelencia en la gestión

PLAN ESTRATEGICO FHC / BSC 2008 – 2011

PLAN ESTRATEGICO SALUD – CONTRATO GESTION FHC

LINEAS ESTRATEGICAS FHC

CMI / INDICADORES CLAVE

Planificación EstratégicaProcesos

Indicadores de los Procesos

Mej

ora

Conti

nua

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

LEANSEIS SIGMA

MEJORA CONTINUA

GESTIÓN POR PROCESOS

LEANSEIS

SIGMA

Hosri Kanri Plan

estratégico Logística

2008-2011Jidoka

Pantallas Táctiles

ShojinkaPolivalencia

en el personal

Seis SigmaListas de espera

TALLERES KAIZEN

Quirófano

5 SA 38 D

Lay –out según ABC productos

Spaguetti Chart

Almacén Diálisis

KANBAN

FHC DESDE 2004 TIENE IMPLANTADO COMO ESTRATEGIA PARA LA

MEJORA DE LOS PROCESOS

LEAN

APLICACIONES SEIS SIGMA EN

FHC

• Proyecto UCI (justificación viabilidad)• Facturación a terceros• Errores en medicación (Seguridad del

paciente• Pacientes suspendidos en CMA• Análisis absentismo por IT• Reducción plazo entrega de proveedores• Análisis índice satisfacción pacientes vs

actividad• Análisis índice satisfacción pacientes vs

índice IT• Análisis índice actividad vs índice IT

GESTIONINTEGRAL SIST.

(Q)

HOSPITALIZACION TRATAMIENTO AMBULATORIO

CONSULTAS

SOCIEDAD

ACTIVIDADQUIRURGICA

MAPA PROCESOS FHC

ESTRATEGICOS

OPERATIVOS

APOYO

SOPORTE

APOYO ASISTENCIAL

UNIDADCUIDADOS

ESPECIALES (UCE)

HOSPITAL DÍAMÉDICO

FARMACIA

CONTROL GESTION&

PRESUPUESTARIO

RADIO-DIAGNOSTICOHEMOTERAPIA ESTERILIZACION

ANATOMIAPATOLOGICA

DIALISISREHABILITACION

CMA

ATENCIONDOMICILIO

HOSPITALIZACIONQUIRURGICA

HOSPITALIZACIONMEDICA

URGENCIAS

TECNOLOGIAS YSISTEMAS

INFORMACION

SubprocesosINFORMA-

TICA

SEGURIDADINFORMACION

(INCLUYELOPD)

EQUIPOS EINFRAESTRUCTURA

SubprocesosEQUIPOS &

INFRAESTRUC-TURAS

GESTIONMEDIO

AMBIENTAL

ECONOMICOFINANCIERO

CONTABILI -DAD

FINANCIERA

FACTURA-CION A

TERCEROS

SEGURIDAD

MEDI-CINAPRE-VENT.

SEG.PA-

CIEN-TE

SEG.JCA .

PROF.ASIST .

RIES-GOS

LABO-RALES

APOYO ADMISION

DOC.CLINI

CA

ATEN-CION

AL PA-CIEN-

TE

ADMI-SION

SIST .INFO.

PLANIFICACIONESTRATEGICA

CONTRA-TO

PROGRA-MA

PLANGESTIONAN UAL

PLANESTRA-TEGICO

PERSONAS

FOR-MA-

CION

GES-TIONLABO-RAL

(INCEN-TIVOS )

ACO-GIDA

CON-TRA-TA-

CION

LOGISTICA

COM-PRAS

ALMA-CEN

COCI-NA/LEN-CE-RIA

CON-TRATA -

CIO-NES

PA

CIE

NTES

YU

SU

AR

IOS

SUBPROCESO ALMACEN-KANBAN

SUBPROCESO COCINA-

CAFETERIA-LENCERIA

SUBPROCESO COMPRAS

SUBPROCESO CONTRATACIONES

PROCESO LOGISTICA

Clientes

Personas

Sociedad

ProcesosEquilibrio Económico

PLAN ESTRATÉGICO LOGISTICA 2009-2011HOSHIN KANRI

CLIENTESLEB

Satisfacción necesidades

sanitarias

EFQM 5D. Producción,

distribución y servicio de atención, de los

productos y servicios

INDICADORESRevisión de stock / Adjudicación SPO-

Contrato

2005 2006 2007 2008 2009 20100

5

10

15

20

25

30

1 64

8

3 2

Nº ROTURAS STOCK ANUALES (acumulado anual)

Nº Roturas Stock Objetivo

20062007

20082009

2010

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Importe stock almacén+ Kanban

Stock Kanban stock Almacen

Eu

ros

Clientes

Personas

Sociedad

ProcesosEquilibrio Económico

PLAN ESTRATÉGICO LOGISTICA 2009-2011HOSHIN KANRI

PERSONAS LEB Satisfacción

capital humano

EFQM 3BIdentificación,

desarrollo y mantenimiento

del conocimiento y capacidad de las personas

INDICADORESÍndice de

Satisfacción Personas / Formación

28,1%

7,6%11,1% 9,9%

7,6%

41,5%37,4%

34,5%

20,5%25,1%

30,4%

55,0% 54,4%

69,6%67,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

P1. Condicionesfísicas y

ambientales

P2. Dispongo de losmedios adecuadospara realizar mis

tareas diarias

P3. Condiciones deseguridadadecuadas

P4. HorariosSatisfactorios

P5. CalendarioLaboral

satisfactorio

Total-bastante desacuerdo Indiferentes Total-bastante acuerdo

CONDICIONES DE TRABAJO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Diferenci

a

FORMACION 2,41 2,5 3,1 3,21 2,33 2,46 3,13 3,51 0,38P6. Fundación Hospital Calahorra (FHC) se ha ocupado de mi formación para mi puesto de trabajo. 1,95 1,96 2,66 2,95 1,87 1,97 3,01 3,3 0,29P7. Considero adecuadas las posibilidades de formación para mi desarrollo profesional que me ofrece la FHC. 1,94 2,16 2,92 2,9 1,74 2,07 2,73 3,22 0,49

P8. FHC se preocupa por las necesidades de formación de los trabajadores. 2,08 2,25 3,05 2,91 1,73 1,88 2,62 3,04 0,42P9. FHC se preocupa por las peticiones de formación de los trabajadores. 2,21 2,24 2,7 2,89 1,8 2,1 2,72 3,15 0,43P10. Sólo se me encomiendan tareas para las que tengo suficiente formación. 2,51 2,58 3,2 3,41 3,04 3,01 3,39 3,69 0,3P11. En mi trabajo puedo poner en práctica mis conocimientos. 3,79 3,83 4,06 4,16 3,82 3,73 4,31 4,67 0,36

Base 173 120 197 179 110 74 152 172

0

1

2

3

4

5

6

Condic

iones d

e tra

bajo

Form

ació

n

Pro

moció

n y

desarro

llo p

rofe

sio

nal

Reconocim

iento

Retrib

ucio

n

Rela

ció

n m

ando-c

ola

bora

dor

Partic

ipació

n

Org

aniz

ació

n y

funcio

nam

iento

Am

bie

nte

labora

l

Com

unic

ació

n In

tern

a

Perc

epció

n d

e la

dire

cció

n

Rie

sgos p

sic

osocia

les

RS

C

Cafe

tería

Satis

facció

n g

enera

l

Satisfechos Moderados Insatisfechos Total

Clientes

Personas

Sociedad

ProcesosEquilibrio Económico

PLAN ESTRATÉGICO LOGISTICA 2009-2011HOSHIN KANRI

SOCIEDADLEB

Imagen de prestigio

EFQM 5BIntroducir

mejoras en los procesos

mediante la innovación

INDICADORESMemoria científica

(publicaciones/congresos/

notas positivas prensa…)

ENERO FEBRERO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEP-TIEMBRE

OC-TUBRE

NOVIEMBRE

DI-CIEMBRE

0

10

20

30

40

50

60 Publicaciones (Acumulado puntos)

2008 2009 OBJETIVO 2010 2011

Clientes

Personas

Sociedad

ProcesosEquilibrio Económico

PLAN ESTRATÉGICO LOGISTICA 2009-2011HOSHIN KANRI

PROCESOSLEB

Excelencia en la gestión

EFQM 5BIntroducir

mejoras en los procesos

mediante la innovación

INDICADORESSistema

Integrado Calidad / Mejora

informática gestión SPO´s

Clientes

Personas

Sociedad

ProcesosEquilibrio Económico

PLAN ESTRATÉGICO LOGISTICA 2009-2011HOSHIN KANRI

ECONÓMICO - FINANCIERO

LEB Equilibrio

económico

EFQM 4C y 4BGestión de los

recursos económicos-financieros, materiales y

activos

INDICADORESSeguimiento

presupuestario / reducción

stock vs roturas stock

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

% Ejecución Presupuesto

2008 2009 2010 objetivo 2011

“El dinero, la influencia y la posición no son nada comparados con la mente, los principios, la energía y la perseverancia”. Orison Swett Marden

GRACIAS POR SU ATENCIÓN DISFRUTEN CON LA JORNADA

SERÁ GARANTE DEL ÉXITO