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Secretaría de Acción SocialProyecto Piloto de Desarrollo Comunitario Préstamo – PRODECO
IDENTIFICACIÓN COMITÉ DE PRODUCCIÓN (CP)
Nombre del CP COMITÉ PRODUCTORES DE NARANJA DE PASO LAUREL
Cantidad de miembros 20
Compañía - BarrioPASO LAUREL
DistritoGENERAL DELGADO
DepartamentoItapúa
Perfil de género-etnia del grupo
Mujeres Indígenas Jóvenes Hombres Mixto
Área
Rural Urbana
TRAMITES EN PRODECO
Formulario Descripción CDL Ficha NºAT o
VoluntarioFecha de
presentaciónFecha de
aprobación
Nº 1Manifestación de Interés
General Delgado
03 Estela Mary Mongelós Ojeda
22 – 04 – 04 18 – 05 - 04
Nº 2Declaración Jurada e Informe Técnico
General Delgado
03 Estela Mary Mongelós Ojeda
22 – 04 – 04 18 – 05 - 04
Nº 3Perfil del Subproyecto
General Delgado
03 Estela Mary Mongelós Ojeda
03 – 07 – 04 03 – 07 - 04
IDENTIFICACIÓN DEL SUBPROYECTO
Nombre del Subproyecto Tipo de proyecto Producto o ServicioDiversificación Agrícola en Paso Laurel
Rural Urbano Naranja – Sésamo - Habilla Negra y Miel de Abeja
Código del Subproyecto:PRESUPUESTO DEL SUBPROYECTO
Presupuesto total en Dólares (U$S) 31.013Presupuesto total en Guaraníes (Gs.) 184.527.028Porcentaje aporte BIRF 83,09 %Porcentaje aporte contrapartida local 16,91 %
IDENTIFICACIÓN DEL ATNombre y ApellidoDra. Estela Mary Mongelós Ojeda
Número de Cédula de Identidad
456.341
Número de registro en PRODECO
Habilitado: Si NoDirección de contactoKm 11 Ruta Trans Chaco 1587. Bº Loma Pytá. Asunción
Teléfono de contacto(021) 299 390(0991) 763834
Cantidad de perfiles presentados3 (Tres)
Descripción de la experiencia previa del AT en proyectos iguales o similares
1. Organización de Consejos de Desarrollo Comunitario en los nuevos asentamientos campesinos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Caazapa, Itapúa, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú. Representante del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social en el Consejo de Desarrollo Rural presidido por el Ministro de Agricultura y Ganadería.
2. Diseño de Estrategias de Participación Comunitaria y creación de la Comisión Multisectorial en coordinación con la Pastoral Social Arquidiocesana de San Pedro, el Ministerio de Educación, El
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Ministerio de Agricultura y la GTZ para asistir a toda la población del Departamento de San Pedro en su Desarrollo Integral.
3. Participación Comunitaria en la Prevención de la Diarrea Infantil: Tesis para optar por el Grado de Magíster en Desarrollo.
4. Participación de la Mujer en el Desarrollo Rural: Trabajo presentado en el XII Congreso Americano de Proyectos Integrados (CAPRI) y III Taller Latinoamericano de Mujeres. Guatemala 1991.
5. Una Visión de la Salud desde la Diversificación Agrícola: Trabajo presentado en el curso de Agro ecología. Programa de Maestría en Desarrollo.
6. Diseño y ejecución del Plan de Desarrollo Comunitario “Loma Pytá 2001 – Un Jardín para vivir”7. Diseño del Plan de Desarrollo Departamental y Asesoría de Desarrollo de la Gobernación de
Presidente Hayes.Subproyectos desarrollados actualmente en Prodeco (deberán incluirse solo los presentados, aprobados e implementados en el marco del Prodeco)
a) Ninguno
b)
c)
d)
Descripción de los técnicos que apoyarán a la AT en la implementación del Subproyecto
Nombre y Apellido ProfesiónResponsabilidad en éste subproyecto
Experiencia anterior en responsabilidades
asignadas (dónde, cuándo, cuánto tiempo)
¿Está registrado y habilitado en
Prodeco?
a) Lourdes Gauto Lic. En Ciencias Contables
Capacitación en Gestión Administrativa
Manejo administrativo y contable en empresas privadas de Ciudad del Este, Curuguaty y Asunción desde hace 10 años: Docente de administración, contabilidad y estadística de la Universidad del Norte.
NO
b)Edgar Sanabria Ingeniero Agrónomo
Capacitación en Técnicas de Producción
Trabajo con Comités Productivos en el Distrito de General Delgado
NO
c)
Firma del AT
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A. Antecedentes de la Comunidad
1.Nombre de la Comunidad y ubicación geográfica (Anexar croquis de ubicación de la Comunidad)
La compañía Paso Laurel, del Distrito de General Delgado, está ubicada 6 Km al sur del casco urbano, con la que se vincula a través de un camino enripiado. General Delgado es un Distrito del Departamento de Itapúa, ubicado a 300 Km de Asunción y a 98 Km de Encarnación, la capital del Departamento
ENCARNACION
98 kM
GRAL DELGADO -------------- 6 Km. ---------------------------------
300 Km
ASUNCIÓN
2. Descripción de la Comunidad. Población existente, rubro de producción rural y urbana. Detallar además los servicios básicos con que cuenta (agua, educación, luz, caminos, salud).
Paso Laurel es una compañía del Distrito de General Delgado, Departamento de Itapua.El Departamento de Itapua situado en el extremo sureste del país, limita al sur con el río Paraná que lo separa de la provincia argentina de Misiones; al norte lo separan de los departamentos de Caazapá y Alto Paraná, los ríos Tebicuary y Yacui Guazú, la serranía de San Rafael y los arroyos Charärä y Charärä-í. Al oeste se separa del departamento de Misiones a través de línea artificial.
El Departamento cuya capital es Encarnación, cuenta con treinta distritos, siendo uno de ellos General José Maria Delgado, el mismo está ubicado al sur del departamento, a 98 Km. de la capital departamental y a 300 Km. de Asunción, la capital del país.
General Delgado, fue habilitada por Decreto Nº 10.365 del 6 de Agosto de 1919 como Colonia Agrícola en las tierras fiscales de la Compañía San Luis y San Pedro. En el año 1931 fue creada la Primera junta Económica y en el año 1.955 la Primera Junta Municipal. Desde el año 1991 se eleva de la categoría de colonia a Municipalidad de Tercera Categoría y desde entonces en comicios electorales la población elige cada 5 años a su Intendente y a sus concejales, por voto popular. En tres comicios consecutivos fueron electos como Intendente el Señor Octavio Bado, luego el Señor Patricio Galeano y el actual intendente Fidelino Allende Ortiz.
De acuerdo al último censo, la población total del Distrito de General José María Delgado es de 6.820 habitantes, de los cuales 1.450 (22.2 %) están distribuidos en el área urbana y 5.202 (77.8 %) en el área rural. La población mayoritariamente rural se distribuye en 15 compañías y 4 zonas sub urbanas. De la población total, 2.339 personas (35 %) son pobres, siendo el ingreso familiar promedio de Guaraníes 713.789.
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COMPAÑÍA PASO LAUREL
Paso Laurel, una de las 15 compañías del distrito, está ubicada 6 Km al sur del casco urbano del Distrito, con la que se vincula a través de un camino enripiado. .
La población total de la compañía es de 322 habitantes, con una mayoría masculina, 170 varones (53.6 %) y 152 mujeres (46.4 %), composición característica del área rural. Son menores de 18 años 136 personas (41.7 %), lo que indica una numerosa población infantil - juvenil, cuya explicación debe encontrarse en la preeminencia de una alta tasa de fecundidad, la que para el Departamento de Itapua es de 5,1 hijos por mujer.
En términos de servicios básicos en la vivienda, sólo disponen de energía eléctrica alrededor de 70 % de las viviendas, no tienen agua corriente y no tienen cobertura de recolección de basura.
La cobertura de atención sanitaria se realiza en el Centro de Salud de General Delgado, donde son asistidos en la generalidad de los casos por enfermera, porque no existe cobertura médica durante las 24 horas y compran medicamentos genéricos de bajo costo, en la Farmacia Social administrada por el Consejo de Salud Local. Los que no pueden trasladarse, se automedican con remedios caseros a base de hierbas medicinales o con analgésicos (aspirina, dipirona) que compran del almacén de la compañía.
La actividad económica principal de la población está ocupada en el sector primario (70 %) preferentemente en el cultivo de rubros de consumo: mandioca, maíz, poroto, cebolla. Como rubro de renta se dedican exclusivamente al cultivo de algodón.
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B. Descripción del Comité de Producción
1. Nombre del CP: COMITÉ DE PRODUCTORES DE NARANJA DE PASO LAUREL2. Cantidad de miembros:203. Objetivo General del Comité: Mejorar la calidad de vida de la población de Paso Laurel.4. Condición jurídica y documentación legal del CP
Personería Jurídica
Estatuto Social validado por el Juez de Paz
Reconocimiento por la Gobernación
Reconocimiento por la Municipalidad (1)
Reglamento Interno del Comité (1)
Otro ______________________________
(1) Remitirse a Documentos Legales
5. Breve reseña histórica de formación del CP. Número de integrantes inicial, actual, fecha de formación, forma de trabajo y otras particularidades del comité.
Los pobladores de la Compañía San Dionisio, que hoy están organizados como Comité Productivo, tomaron esta determinación en el mes de abril de 2004, motivados por la difusión del Proyecto de Desarrollo Comunitario (PRODECO) realizada por el Señor Julio Cesar Ortiz.
En la escuela de la compañia, se reunieron por primera, con el Intendente Municipal Profesor Fidelino Allende y la Asistente Técnica del Prodeco, Dra. Estela Mary Mongelós. En dicha reunión recibieron información acabada del Proyecto y desde entonces se movilizaron firmemente decididos a formar parte del proceso y para ello, se organizaron con el apoyo de la AT en Comité y centraron sus actividades en cumplir con cada paso exigido por el Prodeco, obteniendo como resultado, el reconocimiento del Comité Productivo por la Municipalidad de General Delgado, la formulación participativa y la aprobación del Perfil del Sub Proyecto por el CDL de General Delgado y la contratación de la Asistente Técnica para la Formulación del presente Sub Proyecto.
6. Autoridades del CP o la CI
Cargo Nombre y ApellidoCédula Identidad Nº
Dirección de contacto(dirección – teléfono)
Presidente Manuel Sanabria 1.595.195
Tesorero Fulgencio González 2.092.704
Secretario Gorgonio González 915.361
Fecha de elección de autoridades (día-mes-año) 14 – 05 - 04 Acta Nº 2
7. ¿Qué tipos de actividades ya fueron desarrollados por el CP? Resultados
El Comité está en proceso de fortalecimiento y consolidación, focalizados plenamente en la aprobación del Sub Proyecto del Comité, al que visualizan como una oportunidad única para disponer del recurso económico que necesitan para desarrollar sus capacidades y con hechos demostrar que pueden llevar adelante emprendimientos comunitarios en pro de su propio bienestar y del desarrollo de su comunidad.
8. ¿Tienen bienes o equipamientos en común? ¿Cómo lo administran?
No tienen bienes ni equipamientos en común.
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C. Identificación y diagnóstico de la situación – problema del Grupo
1. Problemas, causas y consecuencias.
En el proceso de identificación y análisis de problemas se utilizó la metodología de construcción de árbol de problemas, partiendo de una lluvia de ideas, luego se pasó a la organización de los problemas por orden de prioridades y se identificó sus principales causas y consecuencias según el siguiente resumen:
Problemas por orden de prioridad
Causas principales Consecuencias principales
1.Problema 1: Carencia de oportunidades de empleo
1.1. Falta de inversión local en empresas productivas.
1.2. Falta de diversificación agropecuaria
Ingreso familiar insuficiente para satisfacer las necesidades básicas.
Aumento del desempleo, del sub empleo y de la pobreza.
2. Falta de oportunidades de capacitación.
Limitado acceso al conocimiento técnico.Baja cobertura de la educación media, terciaria y universitaria
2.1. Escaso o nulo entrenamien-to para el trabajo
2.2. Dificultades para desarrollar una vida productiva y plena.
2.3. Escasa preparación para participar activamente en las decisiones familiares, sociales y políticas.
3.Falta de recursos económicos para emprendimientos productivos de generación de ingreso
3.1. Falta de acceso a crédito3.2. Falta de apoyo externo para
emprendimientos comunitarios.
3.1. Aumento de la migración3.2. Incertidumbre con relación al
futuro.
Remitirse a documentos antecedentes del diagnóstico participativo (encuestas, lista de asistencia y otros)
2. ¿Cuál es la oferta actual de servicios públicos y/o privados que atiendan los mencionados problemas?
Con relación a la carencia de oportunidades de empleo, señalado como el primer problema por orden de prioridad, la Municipalidad de General Delgado, orienta sus esfuerzos en realizar gestiones para canalizar recursos externos hacia el Distrito, teniendo en cuenta que su escaso presupuesto contempla sólo el 20% para gastos de capital, es decir, para obras de infraestructura que insumen mano de obra local, con lo que se acrecentaría, de existir, las oportunidades de empleo.
De frente a esta realidad, las autoridades locales, y principalmente el Intendente Municipal, busca interesar a los inversionistas de procesadoras de productos frutícolas, específicamente de cítricos, para instalar una fábrica en el Distrito teniendo en cuenta que la naranja no figura como producción agrícola de renta en el departamento de Itapua, donde se destacan la soja, maíz y trigo, seguido de arroz, caña de azúcar, algodón y tabaco, que afecta a los grandes productores, pero no beneficia a los pequeños productores, que sí pueden beneficiarse si se dedican al cultivo de naranja.
La incorporación del cultivo de naranja como rubro de renta obedece fundamentalmente al hecho de buscar una alternativa para el pequeño productor que actualmente sólo se dedica al cultivo de algodón, escasamente rentable por la baja productividad como consecuencia de la degradación del suelo por el exceso de uso sin tratamiento de recuperación y por la falta de rotación de cultivo.
Si bien es cierto que la cosecha de la naranja se efectiviza recién a los 3 años, su rentabilidad crece inversamente proporcional a su costo de producción, ya que requiere de una inversión de
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capital inicial que no tiene retorno en los dos primeros años, y en el tercer año se estima que produce sólo un 16,7%, al cuarto año ya puede esperarse una producción de 66,7 %, al quinto año de 83,3% y, a partir del sexto año ya se obtiene el 100 % de la producción, pero, con la ventaja de que a medida que pasa el tiempo, la producción se asegura con mínimos cuidados y es sostenible en el tiempo, ya que una misma planta tiene un alto rendimiento durante al menos 20 años, y existe la posibilidad de reemplazar las plantas con viveros propios, convirtiendo esta alternativa de producción en un proyecto sustentable, que va a beneficiar con seguridad a la generación del presente y también a la generación de las dos próximas décadas.
Contrariamente al cultivo tradicional del algodón, que permite al pequeño productor un solo ingreso anual, insuficiente para cubrir todas sus necesidades, la naranja, que tiene mercado seguro local y regional y demanda insatisfecha, va a permitir al pequeño agricultor ingreso seguro durante 10 meses del año, teniendo en cuenta que puede producir una variedad tempranera, intermedia y tardía, al mismo tiempo y en el mismo predio.
Además, como la densidad de la plantación es de 5 x 6 metros, que equivale a unas 333 plantas por hectárea, deja espacio suficiente para incorporar otros cultivos, ya sea de renta o de consumo, ya que solamente no es compatible con el maíz y caña de azúcar, pero es compatible con todos los otros cultivos de consumo y también con los de renta como sésamo, habilla, poroto, algodón, que permitirá un ingreso rápido y seguro al pequeño productor mientras espera la primera cosecha de la naranja.
Desde esta perspectiva, para las autoridades del CDL es de suma importancia orientar el desarrollo del distrito, con enfoque sistémico y convertir a General Delgado en un productor de naranjas a gran escala, con capacidad para satisfacer la demanda del mercado local y regional, en el mediano y largo plazo y de manera sostenible.
Es por todo esto que las autoridades del CDL y los potenciales beneficiarios del PRODECO visualizan la instalación de una fábrica procesadora de cítricos en General Delgado, y al mismo tiempo también visualizan el inicio de un proceso de extensión de cobertura de plantaciones de cítricos, con amplias oportunidades de empleo, tanto para el productor primario, como para los servicios y el comercio.
En este escenario, ambos proyectos tienen efecto de sinergia, ya que la extensión de la cobertura de cítricos atraerá la inversión hacia General Delgado, teniendo en cuenta que para una fábrica de jugos, el acceso fácil a su materia prima, significa disminución de costo y aumento de rentabilidad, lo que desde el punto de vista de la inversión de capital es igual a GANAR.
Desde la perspectiva del productor y de las autoridades locales, la instalación de una fábrica es una dinamizadora de la producción, ya que genera ilusiones y esperanzas realizables de un futuro mejor en la población, porque el producto tendrá un mercado seguro, y por consiguiente las familias tendrán asegurado su ingreso, con lo que podrán satisfacer sus necesidades básicas, además de disminuir el desempleo y el sub empleo, rompiéndose con ello el círculo de la pobreza.
El segundo problema en orden de prioridad, es la falta de oportunidades de capacitación, que en definitiva, es parte del contexto general que hace a la educación escolarizada del Departamento de Itapúa, donde analizando la población entre 5 y más años se observa que el 17,4% de la población no tiene ninguna instrucción, el 68,8 % aprobó algún grado de la educación primaria, el 11,6 % superior y/o universitaria. En promedio, la población del departamento tiene 4 años de estudios, es decir llegan al cuarto grado de la primaria. La tasa de analfabetismo del Departamento es de 12, 1 % y aun cuando existen esfuerzos para mejorar la educación, la oferta de servicios tanto públicos como privados resultan totalmente insuficientes para expandir las oportunidades de capacitación de la población de jóvenes y adultos.
En tercer orden de prioridad, aunque no menos importante, se señala la falta de recursos económicos para emprendimientos productivos de generación de ingreso, que tampoco escapa a la realidad que vive el Departamento, donde, analizando según niveles de ingreso familiar: el 36,8 % de la población del Departamento vive por debajo de la línea de la pobreza, lo que equivale a un ingreso familiar promedio de Gs. 930.899 y un ingreso promedio mensual por persona de Gs. 188.343. General Delgado se encuentra entre los Distritos que tienen ingresos familiares por debajo del promedio de ingresos a nivel departamental; eso implica que el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza supera el 36,8 %. Los esfuerzos realizados desde la Gobernación, la
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Municipalidad o desde las instituciones públicas del Gobierno Central son muy limitados y no es suficiente para aportar los recursos económicos para generar ingresos mediante emprendimientos productivos. 3. ¿Cuál de los problemas se pretende atender, eliminar y/o disminuir con el Subproyecto?
El propósito que se persigue con el Subproyecto es disminuir el desempleo y eliminar el subempleo, lo que significa que se pretende atender la carencia de oportunidades de empleo, ya que la diversificación agrícola con la inclusión de un cultivo perenne como el del cítrico a gran escala, permitirá satisfacer la demanda del mercado local y regional desde el inicio de la producción, porque existe mercado con demanda insatisfecha en el rubro.
Si además se logra instalar la fábrica procesadora de cítricos en General Delgado, las oportunidades de empleo se ampliaran enormemente, tanto para el productor primario, como para los servicios y el comercio.
La densidad del cultivo de cítricos de 6 m x 5 m permite insertar el cultivo de otro rubro compatible culturalmente, de ahí que se incorpora en este Subproyecto el cultivo de sésamo y habilla negra, productos altamente cotizados por su rentabilidad y valor alimenticio y que además está también con demanda insatisfecha. Con este rubro ya se obtiene el producto para la venta 4 meses después de la siembra, y ocupa mano de obra de manera intensiva.
Como el área del subproyecto es altamente nectífera por su flora natural, y porque a la naturaleza se incorporan el sésamo, la habilla negra y los cítricos, la concentración de materia prima para la producción de miel de abeja aumentará considerablemente a punto de partida de la incorporación del sésamo y la habilla negra en primer lugar y posteriormente con la primera floración de los naranjos al tercer año de implementación del proyecto, la apicultura es un componente integral de este subproyecto para cerrar las oportunidades de ocupación no solamente de los miembros del Comité Productivo, sino de toda la familia, que así tendrán asegurado su ingreso, con lo que podrán satisfacer sus necesidades básicas, rompiéndose con ello el círculo de la pobreza.
4. Justificación del Subproyecto
En el Distrito de General Delgado, se cuenta con suficiente capital natural, (suelo, clima) y está demostrado que la capacidad de uso de la tierra permitirá con cuidados culturales adecuados, desarrollar cultivo diversificado que incluye la plantación de naranjos de distintas variedades (tempranera, intermedia y tardía) así como el cultivo de sésamo, de habilla negra y otros rubros compatibles, no sólo durante los dos primeros años, previos al inicio de la producción de cítricos, la que se dará a partir del tercer año de cultivo, sino durante todo el tiempo y con posibilidades ciertas de mantenerse de manera sostenible durante al menos 20 años, ya que la naranja es un cultivo perenne, que permite la integración de cultivos de estación, ampliando considerablemente las posibilidades de ingreso del pequeño productor.
A todo esto se suma la oferta de una abundante y rica flora nectarífera para la explotación apícola, y el interés de los pobladores para dedicarse a la apicultura, que sin duda es una actividad que cabe bien dentro del concepto de desarrollo agrícola de escala pequeña. Es un oficio principalmente de labor humana que se puede integrar fácilmente como componente que va a dar un valor agregado a este sub proyecto agrícola porque la abeja ayuda en la polinización de las naranjas y también del sésamo y de la habilla negra, y. éstos a su vez, no sólo se benefician de la polinización de los insectos, sino también son buena fuente del néctar para las abejas. El beneficio para las naranjas, el sésamo y la habilla negra de la polinización de las abejas es un incremento de semillas. Esto resulta en más producción de semillas y mejor calidad de frutas.
Como un pequeño proyecto apícola puede ser lucrativo desde el principio, aun cuando no se integre como parte de este sub proyecto, los miembros del comité creen que pueden integrarla posteriormente, como iniciativa de expansión sin necesidad de depender de recursos ni materias primas ajenas a la zona porque el néctar y el polen de las plantas son unos verdaderos regalos de la naturaleza y con la capacitación administrativa que adquirirán durante la ejecución de este sub proyecto, estarán en condiciones de iniciar la explotación de un nuevo rubro de generación de ingreso, ya como valor agregado en el proceso de desarrollo sostenible.
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Apoya la viabilidad de este sub proyecto, el hecho de que en el Distrito de General Delgado, desde hace algún tiempo, han habido intentos aislados para establecer plantaciones de cítricos, teniendo en cuenta que existe mercado seguro para la producción, pero, aun cuando existe la percepción generalizada de rentabilidad con el mencionado rubro, sólo algunas familias asumen el riesgo de invertir su tiempo, su esfuerzo y sus escasos recursos para dedicarse a la plantación de naranjos en forma individual, por la falta de recursos económicos y la falta de acompañamiento técnico para emprender proyectos productivos de generación de ingresos orientado a los pequeños productores.
Es por eso que en General Delgado, la población está convencida que pueden unir sus fuerzas, y que todos juntos y unidos pueden dar el Gran Salto, que implica sumar al capital natural y social ya existente, el capital económico, que les permitirá disponer del recurso necesario para iniciar una cadena productiva agrícola diversificada que contempla la plantación de cítricos, de sésamo, de habilla negra y otros rubros de autoconsumo, al que más adelante sumaran la apicultura.
Si el recurso económico y el acompañamiento técnico están asegurados, la población de General Delgado confía plenamente en su capacidad de organizarse y en su potencial emprendedor para generar ingresos y fuentes de empleo que disminuya la desocupación, y mejore las condiciones socioeconómicas de las familias, y la satisfacción de sus necesidades básicas, especialmente las relacionadas con una alimentación suficiente y adecuada, abrigo, vivienda digna y acceso a los servicios de salud y educación.
Si tienen asegurado la fuente de empleo y acceden a oportunidades para recibir capacitación técnica, permanecerán en sus lugares de origen y con altas probabilidades de mejoramiento de sus condiciones de vida, en su misma comunidad con su familia y en compañía de sus amigos, desapareciendo así la incertidumbre con relación al futuro, que para muchos, en las condiciones actuales, se traduce en migración obligada por motivos económicos, buscando mejores condiciones de vida, a un precio muy alto: el desarraigo.
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D. Descripción del Subproyecto
1. Nombre del Subproyecto DIVERSIFICACIÓN AGRÍCOLA DE PASO LAUREL
2. Descripción del Subproyecto Diversificación Agrícola de Paso Laurel es un Sub Proyecto Comunitario y de Generación de Ingreso, que se denomina así, porque los integrantes se visualizan como integrantes de una cadena productiva diversificada, donde la naranja es el puntal para la sostenibilidad del subproyecto
El sub proyecto de generación de ingreso integra la plantación de naranjos, un cultivo perenne, y la siembra de sésamo y habilla negra, cultivos temporales en 20 hectáreas de tierra, lo que hace un promedio de una hectárea cultivada y explotada por cada miembro del Comité Productivo.
El sub proyecto comunitario tiene previsto la construcción de una instalación de 48 m2 para el procesamiento de la producción y el desarrollo de emprendimientos potenciales de los miembros del comité.
3. Localización del subproyecto
3.1. Ubicación geográfica del subproyecto (anexar croquis de ubicación).
El sub proyecto afecta al menos 1 hectárea de tierra de cada uno de los miembros, cuyas fincas se encuentran en su mayoría a ambos lados de la vía principal, previéndose 20 hectáreas de cultivo en total y un centro comunitario que se ubicará en la Colonia Paso Laurel. Distrito General Delgado.
VIA PRINCIPAL
3.3.Descripción del entorno geográfico inmediato
La compañía Paso Laurel cuenta con un caso sub urbano rodeado de vegetación de especie nativa como el ybyrapytá, lapacho y paraíso, y forestación con eucalipto fundamentalmente y pino.
3.3. Justificación de la localización
El suelo y el clima de la compañía Paso Laurel, al igual que el resto del Distrito de General delgado con cuidados culturales adecuados, puede desarrollar cultivo diversificado que incluye la plantación de naranjos de distintas variedades (tempranera, intermedia y tardía) así como el cultivo de sésamo, habilla negra y otros rubros compatibles de estación y para autoconsumo.
Además, la localización del sub proyecto ofrece una abundante y rica flora nectarífera para la explotación apícola, que sumado al interés de los pobladores para dedicarse a la apicultura va a dar un valor agregado a este sub proyecto agrícola porque la abeja ayuda en la polinización de las naranjas y también del sésamo y la habilla negra y éstos a su vez, no sólo se benefician de la polinización de los insectos, sino también son buenas fuentes del néctar para las abejas. El beneficio para las naranjas, el sésamo y la habilla negra de la polinización de las abejas es un incremento de semillas. Esto resulta en más producción de semillas y mejor calidad de frutas.
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COMPAÑÍA PASO LAUREL
4. Propietario del terreno y/o propiedad donde se asentará el Subproyecto:
Comité / Comunidad Indígena
Miembros del Comité
De terceros
Otro
5. Datos del propietario del terreno y/o propiedad donde se asentará el Subproyecto
Nombre y Apellido - Institución Juan González Saucedo - IBR
Cédula de Identidad Número 2.318.120
Forma de contacto (dirección – teléfono)
6. Datos del terreno y/o propiedad donde se asentará el Subproyecto
Dimensiones (largo x ancho, en metros) 20 x 40 m
Superficie (Ha. o en metros cuadrados) 800 m2
Cuenta Catastral Número Lote 4. Manzana I Paso Laurel
Observación: adjuntar copia del documento de cesión por escribanía para el usufructo del terreno por el Comité de Producción por un plazo mínimo de 10 añosEn caso que la propiedad es de una persona no-miembro del Comité de Producción, deberá incluirse con el mayor detalle posible una justificación de las razones para asumir dicha opción.
7. Estudio de Mercado
7.1. Análisis de la demanda
El interés de las autoridades y de la comunidad en los rubros de producción previstos en el sub proyecto, especialmente cítricos, obedece a la necesidad de satisfacer particularmente la demanda de la Empresa Trociuk, ubicada en el distrito de Fran, Departamento de Itapúa, que está desarrollando un proyecto de implantación de cítricos en el sur del Departamento y debe alcanzar una cobertura de 1.500 hectáreas cultivadas. Actualmente en todo el Departamento existen 300 hectáreas de cultivo de naranja, que representa sólo el 20 % de la meta, dejando una demanda insatisfecha del orden de 80 %.
De la misma manera, la Empresa Agro Nippón, está incentivando el cultivo de sésamo en todo el departamento de Itapúa, porque tiene que alcanzar un volumen de producción de 2.000 toneladas de sésamo para exportar al Japón con compromiso asegurado por 10 años.
En el ámbito local, también esta insatisfecha la demanda de cítricos, la que se puede evidenciar con facilidad al observar el mercado donde se oferta naranjas provenientes de otros países, especialmente Argentina. De la misma manera, en la medida que se expande información sobre las propiedades del sésamo, su demanda crece sin acompañamiento de la oferta, que todavía sigue siendo altamente insuficiente para satisfacer la demanda local, especialmente de las confiterías y panaderías locales. Con la habilla negra se cubrirá la demanda del mercado local.
En cuanto a la miel de abeja, en los últimos tiempos el consumo se ha incrementado por la información de las propiedades de la misma y sus derivados en la nutrición y como complemento de terapias de medicinas alternativas.
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7.2. Análisis de la cantidad demandada
La cantidad de área de cultivo de naranja que demanda la empresa Trociuk (1.500 hectáreas) está cubierta apenas en el 20 %, lo que significa que todavía resta por cubrir 1.200 hectáreas (80 %) de cultivo, donde las 20 hectáreas contempladas en este sub proyecto es apenas el 1,7 % de la demanda insatisfecha, que estimula y motiva a los productores a optar por este rubro porque tiene mercado seguro.
La cantidad de sésamo que requiere la empresa Agro Nippón es de 2.000 toneladas por año con compromiso de exportación al Japón durante 10 años, que alienta la producción de este rubro porque también tiene mercado seguro.
La cantidad de habilla negra y de miel de abeja demandada en el mercado local supera ampliamente la cantidad ofertada, precisamente porque ninguno de los productos planteados es rubro de renta tradicional, razón por la cual su incorporación en la cultura productiva del pequeño agricultor es una alternativa muy válida para generar ingreso en poco tiempo y a menor costo que otros rubros de renta tradicional, como por ejemplo el algodón.
7.3.Análisis de la oferta (la competencia del Subproyecto)
La cobertura de área cultivada de naranja en todo el departamento de Itapua es apenas unas 300 hectáreas que representa el 20 % del área de cultivo requerido por la empresa Trociuk que es de 1.500 hectáreas, razón por la cual está desarrollando su proyecto de implantación de cítricos en el sur del departamento de Itapúa.
La oferta local de sésamo, habilla negra y miel de abeja, ni siquiera es considerable desde el punto de vista estadístico, por su escasa cantidad, hasta para el mercado nacional, y concomitantemente tampoco pueden ser considerados como productos de exportación por el escaso volumen, por lo que esta diversidad de cultivos, es desde todo punto de vista altamente prometedor porque los productos propuestos son cotizados y de fácil comercialización no sólo en el mercado nacional, sino fundamentalmente por la demanda del mercado internacional, lo que da la garantía de rentabilidad
7.4.Análisis de los precios
El precio promedio de la naranja es de 250 Gs. el Kilo, asegurando el productor un ingreso inicial a partir del año 3, llegando a su producción plena en el año 6 con un ingreso de alrededor de Gs. 11.120.000 anuales.
El precio del sésamo es de 3.500 Gs. el kilo, el de la habilla negra es de Gs. 1.900 el kilo, asegurando al productor un ingreso de más de Gs. 3.000.000 por hectárea.
El precio de la miel de abeja es de 12.000 a 15.000 Gs. por litro asegurando al productor un ingreso de alrededor de 150.000 Gs por cada colmenar, sin considerar la venta de productos derivados como la cera, el propóleos y otros derivados de la producción del colmenar.
8. Canales de comercialización previsto (se puede marcar más de uno)Canales de
comercializaciónMarcar Donde? Volumen Cuando?
Mercado local X
EMPRESA TROCIUKAGRO NIPPON
Sésamo420 - 510 y 600 kilosHabilla negra560 – 680 - 800 kilosMiel de Abeja500 – 750 y 1000 kisNaranja5.000 kilos20.000 kilos25.000 kilos30.000 kilos
Año 1 - 2 y 3
Año 1 – 2 y 3
Año 1 – 2 y 3
Año 3Año 4Año 5Año 6
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E. Estudio técnico – Descripción del ciclo productivo y su requerimiento.
1. Ingeniería de producción
1.1. Definición del producto
El producto que apuntala este Sub proyecto es la naranja, fruto de una planta perenne, que por brindar la posibilidad de combinar variedad tempranera, intermedia y tardía, asegura ingreso económico durante 10 meses al año, ya que la variedad permite hasta 3 cosechas anuales, a partir del tercer año de iniciado el cultivo.
Para cualquier productor primario minifundiario esperar tres años para cosechar es mucho tiempo, porque no posee otras tierras para seguir cultivando especialmente cultivos de autoconsumo, ni mucho menos para mantenerlo de manera ociosa, sin cultivo de renta que le asegure un ingreso aunque sea de mínimas proporciones, de ahí que el producto que se incorpora como rubro de renta para generar ingreso en corto tiempo son el sésamo y la habilla negra por su fácil manejo, por su alta productividad hasta en suelo empobrecido y porque son compatibles con la naranja.
Finalmente para aprovechar el efecto de sinergismo entre la naranja, el sésamo, la habilla negra y la abeja, se plantea la miel como producto de la explotación de los colmenares, para aprovechar al máximo la oportunidad de integración de estos rubros, con lo que se está asegurando el ingreso ya desde el corto plazo a los miembros del Comité de Producción, hasta tanto empiece a sumarse como factor de ingreso, al tercer año, el cultivo perenne: la naranja, que una vez que se empieza a cosechar, la misma se mantiene durante al menos 20 años.
1.2. Materia prima y/o insumos a ser utilizados: detallar requerimientos
Ítem Descripción Cantidad Especificaciones Técnicas Aporte
(marcar)BIRF Local
1 Plantines de naranjo 6660 un.Variedad para producir fruta orgánica
*
2Fertilizante
25 k.Orgánico
*
3 Agroquímicos 40 k. Sistémico de contacto *
4 Semilla de Sésamo 70 k. Sanitada *
5 Carpa 2 un. De lona o plástico de 5 x 4 m. *
6 Semilla de habilla negra 500 k. Sanitada *
7 Consumo eléctrico 5.000 Kwh. por año
1.3. Volumen de producción esperado para el 1ro. y 2do. Ciclo de producción.
El volumen de la producción esperado para el primer ciclo es de entre 8.400 a 10.200 kilos de sésamo y de entre 11.200 a 13.600 kilos de habilla negra en 20 hectáreas de cultivo. Al mismo tiempo se obtendrá un volumen estimado de 500 a 750 kilos de miel de abeja.
El primer ciclo de producción está orientado a la obtención de ingreso con la venta de sésamo, habilla y miel de abeja, que insumirá los 2 primeros años del sub proyecto, teniendo en cuenta que la primera cosecha de naranja se dará a partir del tercer año de iniciado el sub proyecto.
En este sub proyecto el segundo ciclo de producción se inicia con la primera cosecha de naranja, al tercer año de vida del sub proyecto, donde se espera un volumen de producción de 100.000 Kls en 20 hectáreas de cultivo (16,7 % de la capacidad máxima de produccion); 400.000 kilos al cuarto año (66,7 % de la capacidad máxima de producción); 500.000 kilos al quinto año (83,3 % de la capacidad máxima de producción); y a partir del sexto año ya se espera una producción plena, es decir el 100 % de la capacidad máxima de producción que es de alrededor de 600.000 kilos, la que
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se espera mantener durante al menos 20 años.
En el segundo ciclo la capacidad máxima de producción del sésamo es de 12.000 kilos y de la habilla negra es de 16.000 kilos y 1.000 kilos es para la miel de abeja.
1.4. Procesos de producción (incluir flujograma)
1.4.1. Instalación
Cada miembro del Comité dispone en promedio de una hectárea de tierra para el cultivo de naranja, sésamo, habilla negra y para instalar los colmenares.
Se distribuirán los insumos necesarios y la materia prima consistente en 333 plantines de naranja, 3.5 kilos de semilla de sésamo, 25 kilos de habilla negra y 5 colmenas a cada productor miembro para iniciar el proceso de producción.
1.4.2. Manejo
Para el manejo de la unidad productiva se establecerá un sistema de autoayuda donde todos estarán involucrados en la producción de todos los miembros del comité con el acompañamiento del agente técnico y el técnico interviniente.
Se conformarán 4 grupos de trabajo de 5 miembros cada uno, a cada grupo se le asignará la tarea de preparar 5 hectáreas de cultivo y 15 colmenares, donde todos estarán apuntalando la tarea de todos, en un sistema de producción en cadena poniendo el máximo cuidado en el cumplimiento de las normas técnicas que asegurará obtener volumen y calidad del producto y precio competitivo en el mercado.
La mesa directiva del Comité designará un responsable por cada grupo de trabajo que se regirá por un reglamento interno que será diseñado durante el proceso de capacitación. En el reglamento interno se establecerá el mecanismo de control, registro de producción, sanciones, distribución de ingresos, mecanismo de enmienda de errores, etc.
1.4.3. Control sanitario
Atendiendo la diversificación de la producción en este sub proyecto, el control sanitario se hará siguiendo estrictamente las recomendaciones técnicas, para evitar la afectación de las abejas por el uso de productos químicos perjudiciales para los mismos. El sésamo y la habilla negra requieren sólo cuidados culturales para controlar la maleza que compite con el cultivo.
1.4.4. Cosecha
En el primer ciclo de producción, la cosecha del sésamo se realizará cuando 3 a 4 vainas (cápsulas) comienzan a abrirse desde abajo, más o menos 120 días (4 meses) después de la siembra. Cada grupo de trabajo de 5 miembros con la intervención de las familias respectivas intervendrá para cortar las plantas con guadaña o machete, atar en fardos de 15 a 20 cm de diámetro y formar una parva con 5 fardos. Las plantas emparvadas se dejarán en la chacra por una a dos semanas hasta que estén bien secas y las vainas abiertas. Luego se realizará la trilla, se dará vuelta las parvas, y las semillas se dejaran caer sobre la carpa.
3 a 4 personas pueden cosechar una hectárea de sésamo por semana, lo que significa que se necesitan 15 a 20 personas para cosechar 5 hectáreas. Como cada grupo está integrado por 5 miembros y cada miembro puede contar con el apoyo de dos o más familiares, se espera que en 10 a 12 días se coseche 20 hectáreas de cultivo.
La cosecha de miel comienza generalmente en el mes de noviembre-diciembre, continuando hasta febrero- marzo, pudiendo solamente en algunas ocasiones hacerse una zafra mas entre los meses de abril y mayo cuando el clima lo permita y la reserva de néctar y polen en la zona sean abundantes.
El segundo ciclo de producción ya integra la recolección de naranjas que tendrá lugar siguiendo las indicaciones técnicas para el efecto, y se hará de forma manual, lo que supone el 25 % de los
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costes totales de la producción y se estima que empleará mas del 50 % de la mano de obra requerida en el cultivo, lo que significa que empleará a otros miembros de la comunidad, que así se integrarán como beneficiarios indirectos al sub proyecto
1.5. Procesamiento de la producción
Las semillas de sésamo que se dejan caer sobre la carpa se deben extender por 3 días al sol, con un espesor de 2 – 3 cm. Para que se sequen, se debe remover 2 a 3 veces por día, luego se sacan los cuerpos extraños con una zaranda y viento, se embolsa y se almacena en un lugar bien aireado del centro comunitario. El proceso de la habilla es enteramente manual.
En cuanto a la miel una vez obtenida, se procederá a su filtración, y almacenamiento en tambores de plástico para su maduración.
Con relación al procesamiento de la naranja, una vez en los envases definitivos se cargarán en camiones ventilados y se trasladaran al centro de acopio o venta pre - establecido.
1.6. Fraccionamiento, Envasado y Etiquetado
Las semillas de sésamo y de habilla negra se cargaran en bolsas de 50 kilos, sin etiquetado. La miel en envases de 20 litros y la naranja en envases proveídos por la empresa para no cargar el costo del envase al sub proyecto.
1.7. Proceso de venta de la producción
Una vez lista la semilla de sésamo y de habilla se procederá a la venta lo antes posible porque cuando más se guarda, afecta la calidad de la semilla.
La venta se realizará a través de una preventa, tomada por el At interviniente, u otro intermediario motivado que eventualmente pudiera intervenir.
1.8. Generación de residuos y reciclado: especificar que tipo de residuos y forma de reutilización.
El cultivo de naranja, de sésamo y de habilla negra y la apicultura casi no generan residuos considerables como para plantear su reutilización o reciclado.
1.9. Distribución en planta de maquinarias y equipos
El centro de acopio y procesamiento que también será el local para realizar talleres de capacitación es el lugar donde se almacenará todo el equipo y material comunitario. 2. Infraestructura
2.1. Tamaño (capacidad máxima instalada, capacidad a ser utilizada):
El sub proyecto comprende el cultivo de plantas de naranja con una densidad media de 333 árboles por hectárea, la siembra de 3.5 kilos de semilla de sésamo y de 25 kilos de habilla negra en el mismo predio con capacidad máxima de producción de 30.000 kilos de naranja, 600 kilos de sésamo, 800 kilos de habilla negra por hectárea y la instalación de 60 colmenas, distribuidos en 20 hectáreas.
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2.2. Detalle de la infraestructura requerida
Ítem Descripción Cantidad Especificaciones Técnicas Aporte
BIRF Local
1
Centro Comunitario para almacenamiento, procesamiento y taller de capacitación
40,00 m23,00 m35,00 m2
12,00 m2100,00 m2
50,00 m224,00 bc1,00 un
48,00 m248,00 m245,00 ml
120,00 m216,00 m2
1,00 gl1,00 un2,00 un5,00 un1,00 un
28,00 ml8,00 un
100,00 m290,00 m240,00 ml
48,00 m2
Limpieza y replanteoEstructura de HºAº - CimientoMampostería 030 de nivelaciónMampostería de aislamientoMampostería de 015 ladrillo huecoTecho metálicoInstalación eléctrica con artefactosInstalación sanitariaContrapisoPiso alizado de cementoZócalo calcáreoRevoqueAzulejadaArtefactos de bañoPuerta con marco tableroPuerta con marco placaVentana balancín 2.00x1.00c/vidrioVentana balancín 0.60x1.00c/vidrioCanaletas y bajadasPintura de aberturasPintura de ladrillo vistoPintura de paredes al aguaPintura de canaletas y bajadasLimpieza final
**
*
****
*******
****
*
**
*
**
*
*
3. Maquinarias y Equipos
Ítem Descripción Cantidad Especificaciones Técnicas Aporte
BIRF Local
Sembradora 4 unidad De grano fino tipo carretilla *
Zaranda 2 unidad Para limpieza de granos *
Atomizador 1 unidad Para fumigación de naranja *
Cajas para colmenas 60 Cámara de cría y malario, de madera, con 19 cuadros
*
Núcleos 30Una reina y miles de obreras y zánganos
*
Ahumador 2 Grande, de chapa galvanizada
Centrifugadora manual para dos cuadros 1
Manual, galvanizado de industria Nacional
*
Cepillos de cerda 6 Simple, industria Nacional *
Guantes 8 De lona, colores claros *
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Traje con velo y sombrero (mediano) 8
De Gabardina especial para protección
Botas de goma 8 De látex, blancas, industria brasilera.
Alimentadores 60De madera, para cámara de cría y alimentación invernal suplementaria.
*
Tanque de 200 litros. 4 De plástico *
Bolsas 800 De plástico
Machetes 4 De metal para corte *
Martillos 4 De metal, mediano *
Pinzas 4 De metal medianas *
Mesa de Trabajo 3 De madera (1 x 5 m) *
Armarios 2 De madera *
Estantes 1 De madera *
Sillas 20 De plástico *
Palanca 2 De metal *
Peine para desopercular 2 De acero inoxidable *
4. Recursos técnicos y humanos
4.1. Recursos técnicos
Para la ejecución del Sub proyecto, se necesitará la asistencia técnica permanente de un especialista en desarrollo comunitario para enfocar la producción desde la perspectiva de integración del capital humano, social y económico, además de la asistencia técnica productiva a cargo de profesional con conocimiento de producción de cítricos, sésamo, habilla negra y el manejo de abejas. Esta asistencia técnica se completa con un especialista en administración y/o contabilidad, ya que la instalación de capacidades implica no sólo conocimientos y habilidades culturales para el cultivo, sino fundamentalmente la capacidad de administrar racionalmente los recursos a los que se tendrán acceso como resultado de la comercialización del producto.
4.2. Recursos humanos
Cada uno de los productores miembros del Comité constituye un importante recurso humano, por el hecho de que algunos poseen ciertos conocimientos empíricos, siendo ellos mismos quienes demostraron interés en la elección e implementación del presente sub proyecto comprometiéndose a tener una participación activa.
5. Selección de la Tecnología
La selección de tecnología está definida por el manejo cultural recomendado para el cultivo de naranja, sésamo y habilla negra y el manejo racional y los cuidados estacionales que requieren las colmenas, que no es otra cosa que ajustarse a las especificaciones técnicas orientadas a lograr volumen y calidad de los productos.
Desde una visión integral en este sub proyecto se espera que la suma de la vocación de los productores interesados, la intervención del técnico y el comportamiento del clima y la naturaleza, darán un buen resultado en las tareas que se emprenderán.
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F. Estudio económico financiero del Subproyecto
1. Presupuesto general del Subproyecto
Se invertirá 26.870.784 guaraníes para la construcción de un salón comunitario que se utilizará para realizar los procesos de producción, guardar las máquinas y equipos de uso comunitario y también para realizar los talleres de capacitación. La mano de obra para la construcción de los miembros del comité será el aporte de contrapartida local y para el efecto se invertirá 280 jornales en total, con un costo estimado de Gs. 15.000 por jornal.
Se espera lograr el fortalecimiento de la organización con capacitación y asistencia técnica, para ello se desarrollarán 3 módulos de capacitación de 10 jornadas de 6 horas cada una, sobre administración, organización y comercialización. Se realizará 2 jornadas al mes durante 15 meses También se realizarán 4 módulos de capacitación de 5 jornadas cada uno en producción de naranja de sésamo, habilla negra y miel con dos jornadas al mes durante 10 meses. Además se asistirá técnicamente la ejecución del proyecto mediante 30 visitas anuales en terreno para seguimiento y monitoreo durante dos años.
Además del módulo de producción de naranja previsto, los técnicos de la empresa Trociuk realizarán visitas periódicas para orientar y verificar los trabajos realizados y el estado de la plantación de naranja, a fin de dar recomendaciones que consideren oportunas para el mejor desarrollo de los cultivos. El costo operativo inicial por cada hectárea de sésamo es de Gs. 40.000, de la habilla negra es de 100.000 y de la naranja es de Gs. 4.099.430
Presupuesto general del Subproyecto
Concepto
Aporte BIRF - PRODECO
Aporte Contrapartida Local Total en
Guaraníes%
Monto en Guaraníes
%Monto en Guaraníes
Inversión SocialI. Capital
Galpón para depósitoMáquinas y Equipos
II. PreinversiónPersonería Jurídica Encuesta familiarPlano de obra
III. Fortalecimiento institucional
CapacitaciónAsistencia Técnica
12,299,96
0,330,540,22
3,258,77
22.670.78418.384.000
600.0001.000.000
400.000
6.000.00016.200.000
2,28 4.200.000 26.870.78418.384.000
600.0001.000.000
400.000
6.000.00016.200.000
MantenimientoI. Infraestructura
II. Equipamiento0 0 0 0 0
OperaciónI. Costo operativo inicial de:
Sésamo:HabillaNaranjaFlete para traslado de plantines de Naranjas
0,431,08
44,430,65
800.0002.000.000
81.988.6001.200.000
14,63 27.000.000 112.988.600
Imprevistos (máximo 3%) 1,12 2.083.644 2.083.644Total 83,09 153.327.028 16,91 31.200.000 184.527.028
Observación: Imprevistos aplicables: Climas desfavorables. Variación de costos x el Tipo de Cambio
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2. Listado de insumos y/o servicios requeridos por el Subproyecto
InsumosDescripción y/o especificaciones
técnicas
Precios en Guaraníes
Lugar y mecanismo de
compra
Actividad en la que será utilizada
Fecha estimativa de utilización
Platines de naranja
Tipo navel resistente al frío y
a la cal
10.710 c/u(1.8 $)
Empresa Trociuk – Compra directa
Cultivo Primer trimestre
Abono Orgánico 1.000 x hectáreaComparación
de precioFertilización del
sueloPrimer trimestre
AgroquímicosSistémico de contacto
200.000 x hectárea
Comparación de precio
Fumigación de de naranja
2 veces x año
Semilla de sésamo
Tipo A sanitada 10.000 x hectáreaComparación
de precioSiembra de
sésamoPrimer trimestre
CarpaDe lona o plástico de 5 x 4 metros
40.000 x hectáreaComparación
de precioCosecha de
sésamoSegundo trimestre
Bolsas De lona o plástico 2.500 c/uComparación
de precio
Cosecha de sésamo y
habillaSegundo trimestre
Semilla de habilla negra
Tipo A sanitada100.000 x hectárea
Comparación de precio
Siembra de habilla negra
Tercer trimestre
3. Listado de insumos y/o servicios a ser proveídos por miembros del Comité en concepto de contrapartida local
InsumosDescripción y/o especificaciones
técnicasPrecios en Guaraníes
Actividad en la que será utilizada
Fecha estimativa de utilización
Mano de obra 280 jornales para construcción de galpón
1.800 jornales para el proceso de producción
15.000
15.000
Instalación del Centro Comunitario
Preparación del sueloAbonoCultivo de plantas de naranjaSiembra de sésamoLaboreoCosecha de sésamoSiembra de habillaCosecha de naranjaManejo de abeja
Primer trimestre
Todo el año
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4. Presupuesto de inversión inicial
Ítem Descripción Cantidad Unitario Total en Guaraníes
1 Infraestructura y equipamientoGalpónSembradoraZarandaAtomizador para fumigaciónCajas para colmenasNúcleosAhumandorCentrifugadora manual p/2 cuadrosCepillos de cerdaGuantesTraje con velo y sombrero (mediano)Botas de gomaAlimentadoresTanque de plástico de 200ltsMachetesMartillosPinzasMesa de trabajo (1 x 5)ArmariosEstantesSillas PalancasPeine p/ desopercular acero inoxidable
142160302168886044443212022
22.670.78425.00050.000
4.348.000120.00050.000
130.000360.000
6.00030.00065.00040.00011.00080.00025.00015.00015.000
300.000200.000150.00030.00030.00045.000
22.670.784100.000100.000
4.348.0007.200.0001.500.000
260.000360.00036.000
240.000520.000320.000660.000320.000100.00060.00060.000
900.000400.000150.000600.00060.00090.000
2
3
Gastos de Pre inversiónGestión de personería jurídicaEncuesta Fliar p/ línea de base de CPPlano de ObraAsistencia TécnicaCapacitación 3 módulos de 3 jornales c/u en administración, organización y comercialización4 módulos de 5 jornales c/u en producción de miel, sésamo, habilla negra y naranjaSeguimiento y monitoreoGastos para trasladoSeguimiento: 30 visitas anuales x 3 añosÚtiles y materiales de apoyo
1201
30
20
11060 jornales
120 paquete
600.00050.000
400.000
120.000
120.000
60.000120.00020.000
600.0001.000.000
400.000
3.600.000
2.400.000
6.600.0007.200.0002.400.000
4 Costos operativosSésamoHabilla NegraNaranjaFlete para traslado de plantines de naranja
2020204
40.000100.000
4.099.430300.000
800.0002.000.000
81.988.6001.200.000
5 Imprevistos 1 2.083.644 2.083.644
Total en Guaraníes 153.327.028
20
5. Plan de inversiones
ConceptoSetiembre
2004Enero 2005 Agosto 2005
Inversión inicialGalpónEquipamientoPreinversiónCapacitaciónAsistencia TécnicaCultivo de naranjaSiembra de sésamoSiembra de habillaFlete plantines de n.Imprevistos
22.670.784200.000
2.000.0002.000.0004.050.000
81.988.600800.000
1.200.000
18.184.000
2.000.0004.050.000
2.000.000
583.644
2.000.0009.100.000
1.500.000
Total de inversiones 114.909.384 26.817.644 11.600.000
6. Costos o Capital Operativo Inicial del Subproyecto – Fuente de financiamiento
Costos operativosAporte BIRF – PRODECO Aporte Contrapartida Local
% Monto en Guaraníes % Monto en Guaraníes
Costo operativo inicial del sésamo 800.000Costo operativo inicial de habilla negra 2.000.000Costo operativo inicial del naranjo 81.988.600Flete para trasporte de plantines de naranja 1.200.000
Mano de obra primer ciclo 27.000.000
Total 76,10 % 85.988.600 23.90 % 27.000.000
7. Proyección de costos
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6Costos de producciónMaterias primas e insumosMano de obra y beneficios socialesReparación y mantenimientoElectricidad, combustible y otros serviciosOtros costos de producción
5.600.00025.200.000
240.000336.000
1.680.000
6.800.00030.600.000
240.000408.000
2.040.000
8.000.00036.000.000
240.000480.000
2.400.000
8.000.00036.000.000
240.000480.000
2.400.000
8.000.00036.000.000
240.000480.000
2.400.000
8.000.00036.000.000
240.000600.000
2.400.000
Costos administrativos 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Depreciaciones 7.350.170 7.350.170 7.350.170 7.350.170 7.350.170 2.510.170
Impuestos a pagar 3.922.149 5.970.549 12.218.949 24.818.949 29.018.949 34.670.949
Total de costos 47.528.319 56.608.719 69.889.119 82.489.119 86.689.119 87.501.119
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8. Proyección de ingresos por venta
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6Sésamo 29.400.000 35.700.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000Habilla negra 21.280.000 25.840.000 30.400.000 30.400.000 30.400.000 30.400.000Naranja 0 0 14.000.000 56.000.000 70.000.000 84.000.000Miel de Abeja 6.000.000 9.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000Total de ventas
56.680.000 70.540.000 98.400.000 140.400.000 154.400.000 168.400.000
9. Proyección de ingresos y egresos o Estado de Resultados Proyectados.
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
a. Ingresos por Ventasb. Costos de Producción y Gastos de Administrac y Ventas
56.680.000
33.056.0003.200.000
70.540.000
40.088.0003.200.000
98.400.000
47.120.0003.200.000
140.400.000
47.120.0003.200.000
154.400.000
47.120.0003.200.000
168.400.000
47.120.0003.200.000
Fondos Generados en la Operación del Subproyecto (a – b).
20.424.000 27.252.000 48.080.000 90.080.000 104.080.000 118.080.000
- Depreciaciones 7.350.170 7.350.170 7.350.170 7.350.170 7.350.170 2.510.170
Utilidad Imponible
- Impuestos 3.922.149 5.970.549 12.218.949 24.818.949 29.018.949 34.670.949
Neto (ingresos – egresos)
9.151.681 13.931.281 28.510.881 57.910.881 67.710.881 80.898.881
10. Flujo de caja
Concept Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Ingresos 0 20.424.000 27.252.000 48.080.000 90.080.000 104.080.000 118.080.000
Egresos 184.527.028 3.922.149 5.970.549 12.218.949 24.818.949 29.018.949 34.670.949
Flujo de Caja
- 184.527.028 16.501.851 21.281.451 35.861.051 65.261.051 75.061.051 83.409.051
11. Análisis financiero Valor Actual Neto (VAN) 101.326.764 Tasa Interna de Retorno 22,24 % Punto de Equilibrio: Financiero: 3,34
Contable: 10,47
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12. Estabilidad de la Propuesta o Sustentabilidad del Subproyecto.Cómo se logrará esto? Estrategias? Alternativas?
Al plantearse un cultivo perenne que en la medida que pasa el tiempo requiere de menos cuidados culturales, al mismo tiempo que mantiene su rendimiento, confiere a la propuesta altas probabilidades de sustentabilidad, porque los riesgos se corren al principio y está en relación con la falta de recursos y con la falta de asistencia técnica..
Si este Sub proyecto tiene asegurado la asistencia técnica en los dos primeros años, en ese tiempo las plantas ya habrán adquirido su porte esperado para asegurar su permanencia durante el tiempo de 20 a 25 años, que es el tiempo de productividad de los cítricos.
Asegurar el crecimiento de la planta de naranja en los dos primeros años, con los cuidados pertinente es la estrategia cierta para darle sustentabilidad a este sub proyecto, teniendo como alternativa de generación de ingreso otros rubros, como los que aquí se plantean con el cultivo de sésamo, habilla negra y la apicultura, asegurando con la diversificación agrícola y productiva, el ingreso seguro a los mercados locales y regionales.
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G. Modelo de Gestión
1. Organización general del Subproyecto – Estructura organizativa
Para el desarrollo de las tareas propias del Sub Proyecto, desde el punto de vista de la estructura organizativa, el Comité Productivo cuenta con una Comisión Directiva encabezada por un Coordinador, un Vice Coordinador, un Secretario y un Tesorero.
Para el manejo de la unidad productiva se establecerá un sistema de autoayuda donde todos estarán involucrados en la producción de todos los miembros del comité con el acompañamiento del agente técnico y el técnico interviniente.
Se conformarán 4 grupos de trabajo de 5 miembros cada uno, a cada grupo se le asignará la tarea de preparar 5 hectáreas de cultivo y 15 colmenares, donde todos estarán apuntalando la tarea de todos, en un sistema de producción en cadena poniendo el máximo cuidado en el cumplimiento de las normas técnicas que asegurará obtener volumen y calidad del producto y precio competitivo en el mercado.
La mesa directiva del Comité designará un responsable por cada grupo de trabajo que se regirá por un reglamento interno que será diseñado durante el proceso de capacitación. En el reglamento interno se establecerá el mecanismo de control, registro de producción, sanciones, distribución de ingresos, mecanismo de enmienda de errores, etc.
2. Coordinación – Responsables
Área Actividad Responsable – Nombre y Apellido
Organización y desarrollo
Organización del grupo Estela Mary Mongelós
Capacitación Productiva
Cuidado, control, manejo del cultivo de naranja, sésamo y colmenar.
Edgar Sanabria
Capacitación administrativa
Cuidados de los libros asistencia, libro de caja, libro de movimiento interno
Lourdes Gauto
3. Mecanismo de toma de decisionesEl Coordinador del Comité Productivo como principal Líder del grupo, con el asesoramiento
de la AT y los asistentes técnicos, tomarán las decisiones a fin de posibilitar la transferencia tecnológica requerida y lograr la aceptación de los miembros del Comité. Las ideas y propuestas que afecten globalmente al sub proyecto serán presentadas a los miembros para que en forma consensuada o por votación adopten la alternativa que consideren mas apropiadas para su implementación.
4. Niveles y medios de participación de los miembros del CP en la gestión del subproyecto Los niveles y medios de participación de los miembros, son muy amplios, dependiendo claro está de
las habilidades, y de la voluntad de superación personal, la que determinará la asignación de nuevas tareas.
En cuanto a los medios de participación, la misma estará determinada por el desarrollo del proceso
y la expansión de conocimientos y habilidades que los miembros vayan adquiriendo a través de las capacitaciones implementadas en el marco del sub proyecto.
La capacitación se dirigirá a todos los beneficiarios del sub proyecto, la misma será regular y
periódica y permitirá la realización por cualquiera de ellos de tareas que eventualmente se requieran, porque se encontrarán en condiciones de hacerlo. Para la asignación de responsabilidades se tendrán en cuenta la predisposición, las habilidades y la experiencia previa en caso de existir.
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5. Relación del Subproyecto con otras iniciativas de la Comunidad
La Comunidad ha llegado a desarrollar distintos tipos de actividades que de alguna manera guardan relación con la actividad del Sub proyecto, porque básicamente son tareas agrícolas desarrolladas en pequeña escala, ej: plantaciones de maíz, maní, porto, mandioca, y cultivo de algodón como renta y en pequeña proporción, algunos miembros ya tienen experiencia con el manejo de la apicultura y ya conocen que la apicultura le es favorable porque los árboles y plantas aportan néctar y polen, y las abejas ejercen una gran influencia en el proceso de la polinización de árboles y plantas.
Todo esto, considerando que en el presente sub proyecto se sugiere una supervisión y acompañamiento en las distintas fases del desarrollo, esto es: instalación de las unidades productivas, producción y venta.
6. Distribución de ganancias y pérdidas generadas por el subproyecto. Consideración de fondos de reinversión y fondos operativos siguientes
En cuanto a las ganancias se procederá de la siguiente manera: como cada beneficiario será poseedor de un promedio de una hectárea para el cultivo de naranja, sésamo y habilla negra y entre 5 y 10 colmenas, se conformará 4 grupos de trabajo de 5 miembros cada uno, a quienes se le asignará la tarea de preparar 5 hectáreas de cultivo y entre 25 a 50 colmenares, donde todos estarán apuntalando la tarea de todos, en un sistema de producción en cadena poniendo el máximo cuidado en el cumplimiento de las normas técnicas que asegurará obtener volumen y calidad del producto y precio competitivo en el mercado.
Se implementará un sistema de distribución equitativa de las utilidades, de tal manera que la ganancia sea igual para todos.
Para mayor claridad y transparencia en la ejecución de todas las tareas que la implementación del presente sub proyecto requiera, se dispondrán de los siguientes CUADERNOS O REGISTROS:
i. Cuaderno de Asistencia: quedará al cuidado del Coordinador o miembro que éste designe y en el se anotarán las jornadas que la AT responsable y los asistentes técnicos desarrollen en campo abierto como en el centro de producción.
ii. Cuaderno de Producción: en el que se individualizarán las plantaciones y las colmenas a través de su registro alfa numérico, su estado general y cualquier otro tipo de observación que le pueda corresponder.
Quedará al cuidado del Técnico de Producción y el AT interviniente.
iii. Cuaderno de Inventario: en el que se anotarán todos los utensilios y elementos requeridos y dispuestos dentro del centro de procesamiento, para efectuar controles en períodos de tres meses. Quedará al cuidado del At interviniente y del Coordinador y responsables designados para atención y cuidado del local de procesamiento.
iv. Cuaderno de movimiento: en el se consignarán, la cantidad en kg de naranja, sésamo, habilla negra y/o miel que cada grupo de productores ha cosechado en cada oportunidad, fecha, cantidad.
Quedará al resguardo del Tesorero o responsables que este designe.
* Cuaderno de Caja, en el que se anotarán las ventas, fecha, cantidad vendida, saldo retornado, etc. Quedará al resguardo del tesorero.
Se diseñara un “Reglamento Interno del Subproyecto”, el cual asignará responsabilidades, funciones, sanciones, sistema de registros, sistemas control, distribución de utilidades, responsables por área, etc.
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H. Asistencia Técnica
1. Descripción de la asistencia técnica y/o capacitación requerida para el Fortalecimiento Organizativo del Comité de Producción.
Asistencia
Técnica –
Capacitación
Contenido principalPeriodicidad,
frecuenciaCosto en
Guaraníes
Habilidades de liderazgo
Concepto de grupo y equipo de trabajoElementos de la organización comunitaria. Beneficios, limitaciones. La organización: organización formal e Informal. La organización Informal: características: extraoficial, poder, persona otorgada por el grupo o comunidad. Problemas relacionados con las organizaciones Informales: conformismo, grupos de referencia, normas, sanciones, conflictos. Conflictos de las organizaciones Conflictos personales, de roles, de grupos de poder. Métodos para manejo de conflictos. El Trabajo en equipo Características de una organización eficiente: ambiente de apoyo, claridad de roles, trabajo planificado. Inteligencia organizacionalLíder - Liderazgo: concepto, Cualidades de un buen líder: guardián del propósito, mayordomo, y maestro.Comunicación asertiva: expresión verbal y corporal, actitudes y maneras de ser.Negociación y Manejo de conflictos.
Primer Módulo: 10 jornadas de 6 horas
120.000 por jornada
2. A más de la Capacitación, ¿Cómo se logrará el fortalecimiento organizativo?
Además de la capacitación en el área específica del sub proyecto, se intentará encontrar un sueño común compartido, para definir una visión que les permita andar en una misma dirección apoyados en su organización de base. La visión tiene que estar en concordancia con el desarrollo del distrito.
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3. Descripción de asistencia técnica y/o capacitación requerida para miembros del Comité de
Producción en Administración
Capacitación Contenido principalPeriodicidad,
frecuenciaCosto en
Guaraníes
Habilidades básicas para la administración de pequeña y mediana empresa.
Administración: Conceptos y definiciones, Principios Básicos. Importancia.Efectos positivos de la administración eficiente.Contabilidad:Introducción a la contabilidad básica.Conceptos de contabilidad. Importancia de documentaciones y sistemas de archivo.Manejo de Cuentas Básicas y Documentaciones. Manejo de libros contables básicos: Libro de caja, libro diario, libro mayor, libro de Inventario, balances, etc.Reglas básicas de la contabilidad.Manejo de documentaciones: apertura y manejo de cuenta bancaria, registro en libros contables, firma de contratos, depósitos y extracciones bancarias, comparaciones de ofertas en concursos de precios, pagos a proveedores y contratistas, adjudicaciones de obras y servicios, archivo de documentos, elaboración de actas y notas, rendiciones de cuentas, cierres de documentos, presentación de informes, etc.Sistema de archivo de documentos.Métodos de archivo (modernos y manuales)
Cuarto Módulo 10 jornadas de 6 horas
120.000 por jornada
4. Descripción de capacitación requerida para miembros del Comité de Producción en Producción
del rubro del Subproyecto.
Capacitación Contenido principalPeriodicidad, frecuencia
Costo en Guaraníes
Particularidades del cultivo de naranja
Importancia Económica - Requerimientos Edafoclimáticos -PropagaciónMateria vegetal: variedades – patronesMejora GenéticaParticularidades del cultivo: Diseño de la plantación Abonado – Riego – Poda - Técnicas para aumentar el tamaño del fruto - Labores: control de malas hierbas - Plagas y Enfermedades – Recolección -Post cosecha.
Segundo Módulo 5 jornadas de 6 horas
120.000 por jornada
Particularidades del cultivo de sésamo
Utilización del sésamo – Mercado - Superficie recomendada - Época de siembra – Semilla –Sembradora - Elección del terreno -Preparación del suelo – Siembra - Método de siembraProfundidad de siembra - Cuidados culturales -Manejo de plagas y enfermedades - Preparación para la cosecha - Pista de secado – Cosecha – Secado - Calidad
Tercer Módulo 5 jornadas de 6 horas
120.000 por jornada
Particularidades del cultivo de habilla negra
Utilización de la habilla negra – Mercado - Superficie recomendada - Época de siembra – Semilla - Elección del terreno - Preparación del sueloSiembra - Método de siembra - Profundidad de siembra - Cuidados culturales - Manejo de plagas y enfermedades - Cosecha.
Tercer Módulo 5 jornadas de 6 horas
120.000 por jornada
Particularidades Apicultura: Concepto y antecedentes Sexto Módulo 120.000
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del manejo de las abejas
Concepto, importancia, productos y ventajas de la Apicultura. Pasado y presente de la Apicultura en el Paraguay, situación actual y perspectivasBiología y anatomía: Organización en las colmenas de abejas, comportamiento biológico, razas de importancia económica, razas explotadas en el Paraguay.Equipos, implementos y materiales de apicultura: Descripción, funciones y usos de cada uno.Instalación del colmenar: Selección del lugar, ubicación de colmenas, cantidad de colmenas por apiario y distancias entre colmenaresCaptura de enjambres y colonias silvestres: métodos; trasiego: época. Localización de colonias silvestres; recomendaciones técnicas.Manejo racional de las colmenas: Comportamiento y método de manejo estacional. Confirmación y condición de postura de la abeja reina. Población y alimentación. Presencia de plagas y enfermedades. Obreras ponedoras. Causas y métodos de control.Técnicas y métodos de producción de miel: Razas o líneas de abejas recomendadas en el País para la producción. Técnicas de manejo, épocas y procesos de producción.Plagas y enfermedades de la abeja: Enfermedades de la etapa larval y adulto: organismo causal, síntomas, época de aparición, métodos de prevención y control.Observación e identificación de un colmenar: Habitantes de la colmena : reina, obrera y zángano. Metamorfosis: huevo, larva, pupa y adulto. Diferenciación de celdas: reinas, obreras y zánganos. Productos de la colmena: miel, jalea real, polen, propóleos, ceras y otros.Nutrición y fuente de alimento de las abejas: Fuente de alimentos naturales: néctar, polen y otros. Principales plantas melíferas del Paraguay.Manejo estacional de la colmena: Otoño, invierno, primavera, verano.Materiales apícolas: Materiales de uso continuo. Materiales, equipos de uso circunstancial. Normas básicas de revisión de colmenas.Cosecha de miel y cera: Procedimiento de cosecha de productos. Manejo pos cosecha de productos
5 jornadas de 6 horas
por jornada
5. Descripción de capacitación requerida para miembros del Comité de Producción en
Comercialización
Capacitación Contenido principalPeriodicidad, frecuencia
Costo en Guaraníes
Habilidades de Comercialización
El mercado - Mayorista. Funciones. Minorista. Riesgos. Exportaciones. Ventajas y desventajasPrecio: Fijación de precios. Importancia del mercadoPresentación. Volumen.Calidad: Importancia de la calidad del producto
Quinto Módulo 10 jornadas de 6 horas
120.000 por jornada
6. Incluir un Cronograma de Capacitaciones a ser implementadas: ver en el diagrama.
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I. Planificación del Subproyecto
1. Marco Lógico del Subproyecto
JERARQUIADE OBJETIVOS
INDICADORES VERIFICABLES
FUENTES DEVERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FINContribuir con el aumento del nivel de desarrollo del Distrito de General Delgado
. Se cuenta con el apoyo de las autoridades locales y departamentales
PROPÓSITOMejorar la calidad de vida de la población de la compañía San Dionisio
20 miembros del Comité Productivo con pleno empleo desde el inicio de la ejecución del sub proyecto.
Registro de Actividades del Comité Productivo.
Los miembros del comité mantienen su entusiasmo y participan activamente en el proceso de desarrollo comunitario
OBJETIVOS ESPECÍFICOS1. Instalar un eslabón de la cadena productiva de cítricos del Distrito de General Delgado en la compañía San Dionisio.
2. Incorporar la producción de sésamo, habilla negra y la apicultura como alternativa de generación de ingreso en la compañía San Dionisio.
3. Contar con un Centro Comunitario con capacidad instalada para la administración y gerencia de la empresa del Comité Productivo de San Dionisio
Al menos 20 hectáreas cultivadas con naranjas en el primer cuatrimestre del primer ciclo del sub proyecto en la compañía San Dionisio.
Al menos 2 rubros de renta se cultivan en 20 hectáreas o más y se comercializa al menos 500 litros de miel de abeja en el primer ciclo del Subproyecto
El Comité Productivo opera en un galpón de 48 m2 equipado desde el segundo cuatrimestre del primer ciclo del sub proyecto
Registro de cuantificación de plantines de naranja en el área de cultivo
Registro de rubros cultivados entre los plantines de naranja.
Obra construida
Existe interés de las Empresas Privadas
RESULTADOS ESPERADOS
1. Cada unidad productiva en una extensión de una hectárea de cultivo ha logrado
En año 1 del primer ciclo se cosecha al menos 420 kilos de sésamo y 560 kilos de habilla negra por
Registro de actividades del Comité Productivo.
La asistencia técnica se brinda con responsabilidad, compromiso y
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generar al menos 2.834.000 guaraníes anuales en el primer año del 1er ciclo de producción y 5.470.000 al inicio del 2º ciclo de producción (año 3)
2. Cada unidad productiva cuenta con infraestructura y equipamiento para producir eficaz y eficientemente.
cada unidad productiva en una extensión de una hectárea y en el año 3 al menos 5.000 kilos de naranja.
Inventario de los bienes del Comité Productivo.
regularidad.
ACTIVIDADES E INSUMOS DEL RESULTADO 1
ACTIVIDADESI.1. Realizar 6
módulos de capacitación de 10 jornadas cada módulo
I.2. Desarrollar proceso productivo de naranja, sésamo, habilla negra y miel de abeja
INSUMOS60 jornadas de capacitación de 6 horas cada jornada a cargo de técnicos calificados
Por cada unidad productiva de una hectárea 333 plantas de naranja; 3.5 kilos de semilla de sésamo, 25 kilos de semilla de habilla y 3 cajones para colmena, una unidad de abono orgánico, una unidad de agroquímico, 1 carpa, 90 jornales de mano de obra
Se accede al beneficio de apoyo económico externo suficiente para desarrollar las actividades de acuerdo al cronograma.
ACTIVIDADES DEL RESULTADO 2
ACTIVIDADES2.1. Construir un
galpón2.2. Adquirir máquina y
equipo
INSUMOSmateriales de
construcción, 289 jornales de mano
de obra, 4 unidades de sembradora, 2
unidades de zaranda y un
atomizador para fumigación
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3. Cronograma de actividades – Diagrama de Gantt
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3RESULTADO 1 Meses del año Meses del año Meses del año Meses del año 1 a 4 5 a 8 9 a 12 1 a 4 5 a 8 9 a 12 1 a 4 5 a 8 9 a 12 1 a 4 5 a 8 9 a 12
1.1. Capacitacion
Módulo 1
Módulo 2 Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
1.2. Producción
Plantar naranja
Sembrar sésamo
Cosechar sésamo
Sembrar habilla
Cosechar habilla
Comercializar Fumigar naranja Cosechar naranja
1.3. Seguimiento
RESULTADO 2 2.1. Construir galpón
2.2. Equipar
4. Cronograma de los desembolsos detallado
Gastos Primer Desembolso Segundo Desembolso
Tercer Desembolso
% % %i. Capital Galpón Equipamientoii. Preinversión Plano de obra Personería Jurídica Elaboración de
Encuesta familiarIII. Fortalecimiento institucional Capacitación Asistencia técnica
22.670.784200.000
400.000600.000
1.000.0000
2.000.0004.050.000
14,78 0,13 1,30
1,30 2,64
18.184.000
2.000.0004.050.000
11,85
1,302,64
2.000.0008.100.000
1,305,29
Operación Directos InsumosCultivo de naranjaCultivo de sésamoCultivo de habillaFlete p / plantines
81.988.600800.000
1.200.000
53,47 0,52
0,782.000.000 1,30
Imprevistos 583.644 0,38 1.500.000 0,99TOTAL (Por desembolso para el SP)
108.859.384 20.184.000 -
TOTAL (Por desembolso para el AT)
6.050.000 6.050.000 10.100.000
Fecha de los desembolsos Septiembre 2004 Enero de 2005 Agosto 2005
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J. Primer ciclo de comercialización
1. ObjetivoEl primer ciclo de comercialización está orientado a la obtención de ingreso con la venta de sésamo, habilla negra y miel de abeja, que insumirá los 2 primeros años del sub proyecto, teniendo en cuenta que la primera cosecha de naranja se dará a partir del tercer año de iniciado el sub proyecto.
2. Volumen de la producción estimadaEl volumen de la producción estimada para el ciclo es:SésamoEn el año 1: 420 kilos por hectáreaEn el año 2: 510 kilos por hectárea
Habilla NegraEn el año 1: 560 kilosEn el año 2: 680 kilos
Miel de abejaEn el año 1: 500 kilosEn el año 2: 750 kilos
El volumen de la producción estimada en el segundo ciclo es:Sésamo: 600 kilosHabilla: 800 kilosMiel negra: 1.000 kilosNaranjaEn el año 3: 5.000 kilosEn el año 4: 20.000 kilosEn el año 5: 25.000 kilosEn el año 6: 30.000 kilosEn el año 7: 30.000 kilos
3. Costo de producción .Cada unidad productiva de una hectárea o familia, incluye el cultivo de naranja, sésamo, habilla negra y colmenar tiene un costo de producción en el año 1 de 8.780.000, en el año 2 de 10.610.000 y a partir del año 3 de 12.440.000 guaraníes.
4. Precios estimados de venta
Naranja: 140 Gs. el kilo. Sésamo: 3.500 Gs el kiloHabilla negra: 1.900 Gs. el kiloMiel de abeja: 12.000 Gs. el kilo
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5. Época de producciónProducto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
Sésamo X X X X X X
Naranja X X X X X X X X X X
Habilla negra X X X X X X
Miel X X X X X X
Nucleos X X X X X X
Ceras X X X X X X
6. Época de venta de la producción
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DecSésamo X X
Naranja X X X X X X X X X X
Habilla X X
Miel X X X X X
Núcleos X X X X
Ceras X X X X X X X X X X X X
7. Flujo neto del primer ciclo de producción
Ingresos Egresos NetoPrimer ciclo: ingreso por ventaAño 1: 20.424.000Año 2: 27.252.000
Segundo ciclo: ingreso por ventaAño 3: 48.080.000Año 4: 90.080.000Año 5: 104.080.000Año 6: 118.080.000
Año 1: 3.922.149Año 2: 5.970.549
Año 3: 12.218.949Año 4: 24.818949Año 5: 29.018.949Año 6: 34.670.949
16.501.85121.281.451
35.861.05165.261.05175.061.05183.409.051
8. Canales de comercialización previsto (se puede marcar más de uno)
Canales de comercialización
Marcar Donde? Volumen Cuando?
Mercado local xEmpresa Trociuk
Agro Nipon -
Toda la producción Desde la primera
cosecha
9. Documento que compruebe el canal estable de comercialización
Contrato firmado
Compra a futuro finiquitado
Otro ______________________________
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