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Modelo Estandar de Control Interno (MECI) y Sistema de la Calidad de la Gestión Pública (GP1000)
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VIDEO INSTITUCIONAL
Escuela Superior de Administración Publica - ESAP
SISTEMAS DE GESTION
MECI 1000:2005
GP 1000:2009
Raul Flórez Flórez
Correo: [email protected]
Móvil: 3164681603
Objetivos• Fortalecer el conocimiento de los participantes sobre los
requisitos legales de las normas MECI 1000:2005 y GP
1000:2009
• Entender los principios de los sistemas de gestión de control
interno y calidad aplicables al sector público
• Analizar los principales requisitos de las normas tratadas
• Profundizar en el entendimiento de la integración de los
sistemas de gestión de Control Interno MECI 1000 y GP 1000
• Identificar la influencia del recurso humano en el
cumplimiento de los requisitos de las normas MECI 1000 y
GP 1000
MECI 1000:2005
Modelo Estándar de Control Interno
Que es el MECI?
Es el Modelo Estándar de
Control Interno que permite
el diseño, desarrollo y
operación del Sistema de
Control Interno en las
Entidades del Estado
Marco Legal
PRINCIPIOS DEL MECI
• Autocontrol: Capacidad de cada servidor público de considerar elcontrol como inherente e intrínsecoa sus responsabilidades, acciones, decisiones, tareas y actuaciones.
PRINCIPIOS DEL MECI
• Autorregulación: Capacidad institucional de la Entidad Pública para reglamentar los asuntos que le son propios a su función administrativa.
PRINCIPIOS DEL MECI
• Autogestión: Capacidad de la Entidad Pública parainterrelacionar la Autorregulación y el Autocontrol a fin de establecer la forma más efectiva de ejecutar su función administrativa.
Modelo MECI - Subsistemas
Estructura del MECI
• DE CONTROL ESTRATÉGICO
• DE CONTROL DE GESTIÓN
• DE CONTROL DE EVALUACIÓN
SUBSISTEMAS (3)
COMPONENTES (9)
SISTEMA
ELEMENTOS (29)
Subsistema de Control Estratégico
Su objetivo es la creación de una cultura
organizacional fundamentada en el control a
los procesos de direccionamiento
estratégico, administrativos y operativos de
la entidad.
Administra el riesgo del no cumplimiento de
los objetivos institucionales y legales
Su
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tem
a C
on
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Estr
até
gic
o
Subsistema de control de Gestión
Componentes de Control que al
interrelacionarse entre sí, aseguran
el control a la ejecución de los
procesos de la entidad pública,
orientándola a la consecución de los
resultados y productos necesarios al
cumplimiento de su misión
Su
bsis
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l
de G
estión
Subsistema de Control de Evaluación
Componentes de Control que permiten
valorar en forma permanente:
• La efectividad del Control Interno de la
Entidad Pública.
• Eficiencia, eficacia y efectividad de los
procesos.
• Nivel de Ejecución de Planes y
Programas.
• Detectar desviaciones y establecer
tendencias
Su
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l
de E
valu
ació
n
NTC GP 1000:2009
Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública
Que es NTC GP 1000:2009
Herramienta de gestión sistemática y transparente quepermite dirigir y evaluar el desempeño institucional, entérminos de calidad y satisfacción social en la prestaciónde los servicios, enmarcados en los planes estratégicosy de desarrollo
Marco legal
Constitución Política Art. 209 – Art 269
LEY 872 de 2003
Decreto 4110 de 2004 - GP
1000:2004
Decreto 4485 de 2009 – GP
1000:2009
Video
• La Calidad es una carrera que no tiene fin I
• La Calidad es una carrera que no tiene fin II
¿Qué es un Sistema de Gestión de Calidad?
Es la forma como una Organización realiza la gestión
asociada con la calidad.
Consta de:
• Estructura Organizacional
• Procesos
• Documentación
• Recursos
Los S.G.C.
Permiten evaluar
• La forma como se hacen las cosas
• Las razones por las cuales se hacen
• La documentación de cómo se hacen las cosas, y
• El registro de los resultados para demostrar que se
hicieron.
Características S.G.C. GP 1000• Debe demostrar cumplimiento en TODA la Entidad.
• La legislación es la columna vertebral del sistema de Gestión de Calidad y
con la ayuda del normograma (Inventario Jerárquico de la Legislación)
• La Gestión del Riesgo como una medida preventiva de la Gestión, se
convierte en una de las herramientas para la toma de acciones preventivas
• Complementariedad de los sistemas de gestión de calidad y MECI. La idea
es que no haya duplicidad de responsabilidades ni repetición de actividades
y controles.
• El direccionamiento estratégico (misión, visión, objetivos estratégicos) y su
alineación con Planes Nacionales de Desarrollo y con la política y objetivos
de calidad
• Busca garantizar la EFICACIA, EFICIENCIA y EFECTIVIDAD en la
organización
Principios del SGC GP 1000
• Enfoque al cliente
• Liderazgo
• Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas
• Enfoque basado en procesos
• Enfoque de sistema para la Gestión
• Mejora continua
• Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones
• Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes y servicios
• Coordinación, cooperación y articulación
• Transparencia
30
PRINCIPIOS ISO 9001-2000 NTCGP 1000:2004
ENFOQUE AL CLIENTE ENFOQUE HACIA EL CLIENTE
LIDERAZGO LIDERAZGO
PARTICIPACIÓN DEL PERSONALPARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Y/O PARTICULARES EJERCEN FUNCIONES PUBLICAS
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIÓN ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIÓN
MEJORA CONTINUA MEJORA CONTINUA
ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE
DECISIÓN
ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE
DECISIONES
RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL
PROVEEDOR
RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LOS
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN
TRANSPARENCIA
Los principios
SGC
3. Participación activa de los
servidores públicos
2. Liderazgo: Conciencia y unidad
de propósito
Compromiso de los
servidores involucrados en
la ejecución de las acciones
de cada política
SISTEDA
Iniciativas de acción de cada
política
Metodología PHVAPuede aplicarse a todos los procesos la metodología
• Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la entidad.
• Hacer: implementar los procesos.
• Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y/o servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto y/o servicio, e informar sobre los resultados.
• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
1. INTRODUCCION
6. GESTIÓN DELOS RECURSOS
7. REALIZACIÓNDEL PRODUCTO O PRESTACION DEL
SERVICIO
5. RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN
2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
3. TERMINOS YDEFINICIONES
4. SISTEMA DEGESTIÓN DE CALIDAD
8. MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y MEJORA
Norma GP 1000:2009• Capitulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad
– Requisitos generales
– Gestión Documental (Manual de calidad, Control de Documentos,
Control de registros)
• Capitulo 5. Responsabilidad de la dirección
– Compromiso de la dirección
– Enfoque al cliente
– Política de calidad
– Planificación (objetivos),
– Responsabilidad, autoridad y comunicación (responsabilidad y
autoridad, representante de la dirección, Comunicación Interna)
– Revisión por la dirección
Norma GP 1000:2009• Capitulo 6: Gestión de los recursos
– Provisión de recursos
– Talento Humano
– Infraestructura
– Ambiente de Trabajo
• Capitulo 7. Realización del producto o prestación del servicio
– Planificación de la realización del producto o prestación del servicio
– Procesos relacionados con el cliente (determinación, revisión,
Comunicación con el cliente)
– Diseño y desarrollo
– Adquisición de bienes y servicios
– Producción y prestación del servicio
– Control de los equipos de seguimiento y medición
Norma GP 1000:2009• Capitulo 8: Medición, análisis y mejora
– Generalidades
– Seguimiento y medición (satisfacción del cliente, Auditoria interna,
Seguimiento y medición de procesos, seguimiento y medición del
producto)
– Control del producto o servicio no conforme
– Análisis de datos
– Mejora (acción correctiva, acción preventiva)
RELACIÓN MECI – GP 1000
Revisión de logro de Objetivos• Fortalecer el conocimiento de los participantes sobre los
requisitos legales de las normas MECI 1000:2005 y GP
1000:2009
• Entender los principios de los sistemas de gestión de control
interno y calidad aplicables al sector público
• Analizar los principales requisitos de las normas tratadas
• Profundizar en el entendimiento de la integración de los
sistemas de gestión de Control Interno MECI 1000 y GP 1000
• Identificar la influencia del recurso humano en el
cumplimiento de los requisitos de las normas MECI 1000 y
GP 1000
EVALUACIÓN DEL SEMINARIO
GRACIAS POR SU
PARTICIPACION