Informe v..[1]

Informe de VALIDACIÓN de Autoevaluación NO Tutorizada RESURRECCIÓN Página 1 de 12

AUTOEVALUACIÓN VS.

MODELO EFQM 2010 de EXCELENCIA

INFORME DE HOMOLOGACIÓN PROCESO NO TUTORIZADO

DATOS GENERALES DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE SECTOR DOMICILIO PROVINCIA CIF

Asociación de Familiares de

Drogodependientes Resurrección

Drogodependencias

Urb. 20 de Mayo, bloque 7 – portal 4 -

bajo

Punta Umbría - Huelva

G21148739

DATOS DEL INTERLOCUTOR DE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE APELLIDOS CARGO TELEFONO EMAIL

Mª del Carmen Beltrán Pedreira Técnico 618514463 [email protected]

DATOS DEL LICENCIATARIO

NOMBRE APELLIDOS TELÉFONO E-mail

JULIAN LUIS MORENO ALEGO 692 738 144 [email protected]

LICENCIA NÚMERO CADUCIDAD

1005-LM-126 20/5/2012

RESUMEN PUNTUACIÓN EFQM

PUNTOS EFQM OBTENIDOS EN LA ORGANIZACIÓN 256

PUNTOS EFQM HOMOLOGADOS POR EL LICENCIATARIO 234

FECHA DE LA AUTOEVALUACIÓN REALIZADA POR LA ORGANIZACIÓN (fecha de cierre de la Autoevaluación en la Herramienta PERFIL)

10 de noviembre de 2011

Nº REFERENCIA OTORGADO POR EL CEG

FIRMA y FECHA LICENCIATARIO

15 de diciembre de 2011

Fdo. Julián Luis Moreno Alego

HERRAMIENTA UTILIZADA PARA LA AUTOEVALUACIÓN Herramienta Perfil V.6.0 – Versión cuestionario 90 preguntas

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


CRONOLOGÍA Y PARTICIPANTES

ACTIVIDAD COMENTARIOS

Antecedentes

Resurrección empezó a trabajar bajo criterios de calidad a finales del 2008, tras recibir unos cursos de calidad básicos que estuvieron recibiendo durante todo el 2009.

En el 2010 Resurrección, a través de unos talleres específicos basados en los Criterios del Modelo EFQM, estuvo trabajando unas líneas concretas para mejorar su Sistema de Calidad.

Durante todo el 2011 y finales del 2010, la organización ha recibido el apoyo de un consultor externo, con el objetivo de implantar un Sistema de Calidad, durante este periodo la organización ha trabajado para mejorar su sistema de calidad y conseguir tener mas de 200 puntos en su autoevaluación.

Actualmente, la organización esta preparada para empezar a trabajar en las tres acciones de mejora propuestas.

ACTIVIDAD FECHA ASISTENTES

CARGO EN LA ORGANIZACIÓN COMENTARIOS

Acciones de sensibilización, comunicación y

difusión

Segundo semestre de 2011

Equipo involucrado en el implantación del sistema de calidad

El equipo que esta trabajando en la implantación del sistema de calidad lleva todo el segundo semestre del 2011 informando al resto del equipo técnico, y otros grupos de interés sobre la implantación del sistema de calidad.



Formación de Evaluadores

11-12/12/2008

Sandra del Barrio Pacheco – Técnico

Mª del Carmen Martínez Ríos – Auxiliar Administrativo

Curso Introducción Básica a la Gestión por Procesos

16-17/09/2009 Mª del Carmen Martínez Ríos – Auxiliar Administrativo

Curso Gestión por Procesos

15-16/12/2009 Sandra del Barrio Pacheco – Técnico

Mª del Carmen Martínez Ríos – Auxiliar Administrativo

Curso Herramientas y Cuadros de Mando

21-22/09/2010 Sandra del Barrio Pacheco – Técnico

Sara Rodriguez Martinez

Taller Personas, Alianzas y Recursos

14-15/03/2011 Mª Fernanda Aguaded Flores – Técnico


Taller Gestión por Procesos


09/09/2011 Mª Fernanda Aguaded Flores – Técnico


Taller herramienta perfil



Composición Equipo

Evaluador

14/09/2011

1. Mª del Carmen Beltrán Pedreira (Técnico)

2. Vicepresidenta : Sandra del Barrio Pacheco

3. Secretaría: Mª del Carmen Martínez Ríos

4. Tesorera: Mª Fernanda Aguaded Flores

5. Vocales: Sara Rodríguez Martínez

ACTIVIDAD FECHA ASISTENTES-PARTICIPANTES


Reunión de Consenso

10/11/2011

6. Mª del Carmen Beltrán Pedreira (Técnico)

7. Vicepresidenta : Sandra del Barrio Pacheco

8. Secretaría: Mª del Carmen Martínez Ríos

9. Tesorera: Mª Fernanda Aguaded Flores

10. Vocales: Sara Rodríguez Martínez

ACTIVIDAD FECHA ACCIONES A REALIZAR

PARTICIPANTES COMENTARIOS

Presentación de Resultados

Enero 2012 Información sobre el proceso a seguir por parte del responsable de calidad

Se emite informe y se da difusión entre las personas de la organización a la vez que se explican los pasos siguientes que se van a dar en el proceso de implantación y certificación en que se encuentran.


DICTAMEN DE LA VALIDACIÓN

La valoración que se realiza del proceso de autoevaluación y resultados obtenidos es VÁLIDA.

Ya que la puntuación final obtenida, 234 puntos EFQM) así como la metodología seguida se estiman

coherentes con la realidad de la organización y con los criterios y planteamientos del modelo EFQM, y que el Plan de Acción definido desarrolla mejoras relevantes tanto desde los conceptos fundamentales de la excelencia como desde la propia gestión de la organización, se considera que la organización Resurrección está en disposición de solicitar el reconocimiento/sello de Excelencia Europea ‘Compromiso hacia la Excelencia’ (200+) .

CONSIDERACIONES PREVIAS

En primer lugar se quiere destacar el compromiso, la implicación, la capacitación y la dedicación de todo el equipo evaluador al proceso de autoevaluación. La existencia de la figura del Responsable de Calidad, y la implicación de líderes en todo el proceso que se está llevando.

Otro aspecto relevante que pone de manifiesto la actitud y compromiso de la organización con la calidad es su trayectoria en esta materia, como se ha descrito en los apartados precedentes. En este sentido, a lo largo de estos últimos años han venido realizando tareas formativas e informativas con las personas de la organización, en materia de calidad, que ha reforzado la cultura de la calidad y está facilitando considerablemente la implantación de estos sistemas. En particular destaca las acciones llevadas a cabo en 2010 para la implantación del Modelo EFQM y la adecuación de la organización para cumplir con el nivel de desarrollo que propone el Modelo en el reconocimiento ‘Compromiso con la Calidad’. Para ello, nombraron a una persona de la organización Responsable de Calidad y contaron con un servicio de consultoría. Además hay que recalcar que todas estas decisiones e iniciativas han sido acordadas y lideradas por los lideres de la organización.


RESUMEN EJECUTIVO

El proceso llevado a cabo para la implantación del Modelo EFQM y la obtención del reconocimiento ‘Compromiso con la Calidad’ (+200 puntos), se han realizado de acuerdo a los criterios y metodología propuesta por el Modelo EFQM, el esquema lógico REDER y la Herramienta PERFIL v.6.0 (versión cuestionario 90 preguntas).

La puntuación global obtenida en la autoevaluación, una vez realizado el consenso con la participación y

dinamización del licenciatario, ha sido de 234 puntos EFQM con el siguiente desglose por criterios (la

información que se muestra a continuación ha sido extraída del informe de autoevaluación generado por la Herramienta PERFIL v.6.0), como se puede observar la puntuación ponderada por criterios es bastante homogénea. Este hecho pone de manifiesto, como así ha sido evidenciado en la autoevaluación, un desarrollo amplio e integral de la organización de acuerdo a la estructura propuesta por el Modelo EFQM 2010.

Criterio 1. LIDERAZGO

Valoración

Como nos dicen las puntuaciones y evidencias el liderazgo es uno de los aspectos mejor valorados de la organización con un 30% de implicación sobre el Modelo, tanto los lideres como el equipo técnico demuestran un alto grado de compromiso con la organización. Desde el liderazgo se ha acogido la calidad como un instrumento de mejorar, por lo que la organización toma la implantación del sistema de calidad con un enfoque positivos y práctico que el ayude a mejorar la calidad de sus servicios.

Puntos Fuertes

Desde el liderazgo se ha impulsado el desarrollo de la Misión, Visión y Valores de la organización. En su elaboración han participado líderes y equipo técnico, han sido difundidos por los medios que dispone la organización.

Los lideres están implicado en al implantación del sistema de calidad, participando activamente en el diseño e implantación de sistema, y apoyando y sensibilizando al resto del equipo sobre las oportunidades de la implantación de un sistema de calidad

Los lideres de Resurrección están implicados directamente en las relaciones de los diferentes grupos de interés (usuarios, financiadores públicos y privados, otros)

La organización realiza reuniones donde los líderes implican a los trabajadores de la organización en la toma de decisiones. Existe una comunicación informal pero fluida, bidireccional y constante entre el equipo y el liderazgo de la organización.

Áreas de mejora

A pesar de que existe buena comunicación en la entidad, no se han encontrado evidencias de que los líderes haya definido y desplegado sistemas de comunicación formal para hacer llegar la información a todos los empleados y viceversa.


No se han encontrado evidencias de que exista un sistema de reconocimientos y recompensas a los trabajadores.

No hay evidencias de que hayan evaluado y revisado las capacidades económicas de la organización a medio y largo plazo.

La organización no realiza de manera sistematizada la recogida de información de sus grupos de interés, tiene diseñado el sistema de recogida de información pero no esta implantado ni revisado.

Los líderes de la organización no disponen de una herramienta que les permita valorar y apoyar el desempeño de las personas de la organización.

Criterio 2. ESTRATEGIA

Valoración

La organización esta empezando a trabajar bajo una Planificación Estratégica, ha terminado de diseñar su primer Plan Estratégico, que esta ejecutando actualmente. Este Plan estratégico esta realizado bajo las necesidades de la organización, se ha realizado con un enfoque lógico y teniendo en cuenta a todos los grupos de interés.

Puntos Fuertes

La organización tiene un Plan Estratégico, ajustado a sus necesidades, y en concordancia con la misión, visión y valores.

Para la elaboración del Plan Estratégico se ha realizado un analisis de la organización y se ha implicado a todas las personas de la organización.

El Plan Estratégico contiene acciones que se considera que cubren las demandas y necesidades de los principales grupos de interés de la organización.

El Plan Estratégico tiene diseñado un sistema de medición para el seguimiento de los objetivos propuestos.

Áreas de mejora

No hay evidencias de que la organización tenga sistematizado el método para la revisión y ajuste del Plan EStratégico.

El Plan Estratégico no ha sido difundido entre los principales grupos de interés, solo se ha difundido a nivel interno

La organización tiene un sistema para recoger resultados de las personas y clientes, pero carece de un método para el análisis de estos resultados.

No se ha encontrado evidencia de que la organización realice un alineamiento de los objetivos individuales de las personas con los objetivos del Plan Estratégico.

Criterio 3. PERSONAS


Valoración

La organización tiene una orientación clara hacia las personas, sobre todo en los niveles de participación y toma de decisiones, ya que como se indicaba en el criterio “Liderazgo” es el equipo técnico quien realiza no solo trabajos técnicos, sino que asume parte del liderazgo de la organización. La organización tiene descritos los puestos de trabajo y debido al tipo de liderazgo, Resurrección ha diseñado un método para la evaluación del clima laboral desde el propio equipo de trabajo. A pesar de la sobre carga de trabajo del equipo técnico, por asumir funciones del liderazgo, este esta muy motivado e implicado en al organización.

Puntos Fuertes

La relación entre las personas es abierta y constante, debido a que es una pequeña organización donde se ven todos los días y habla de una forma informal pero efectiva de las situaciones que hay que atender y mejorar.

La organización dispone de un proceso para la gestión del personal integrado en su Mapa de Procesos.

La organización cuentan con una herramienta de selección de personal aparejada a cada puesto de trabajo. La definición de puestos ha sido aprobada por JD y socializados en la plantilla.

Las personas de la organización han participado en la elaboración del Plan Estratégico y en el diseño de los procesos para hacer realidad ese Plan, así como en la implantación de todo el sistema de calidad.

Los trabajadores participar en actividades para el beneficio social, a través de la colaboración con otras organizaciones sociales de la zona.

Áreas de mejora

o se ha encontrado evidencia de que la organización tenga planes para la formación y el desarrollo de las personas, así como para evaluar y apoyar el desempeño de estos. Con el objetivo de mejorar las habilidades, el talento y la creatividad.

La organización ha recogido las necesidades de las personas, pero no ha analizado los resultados, no dispone de un sistema de valoración y evaluación de resultados.

No se ha encontrado evidencia de que la organización realice un alineamiento de los objetivos individuales de las personas con los objetivos del Plan Estratégico.

Criterio 4. ALIANZAS Y RECURSOS

Valoración

La organización realiza una adecuada gestión de los recursos aunque necesitaría formalizar y hacer protocolos en cuanto a la gestión de estos. La organización ha realizado un análisis de posibles alianzas y colaboraciones que les pueda proporcionar un beneficio a la entidad, sería conveniente para un futuros que revisaran la estrategia de alianzas ya que hasta el momento no están teniendo resultados muy positivos o al menos que le aporten un valor extra a la organización. Se realizan recogida de satisfacción de los grupos de interés, pero solo tienen los datos sin analizar.


Puntos Fuertes

La organización realiza un analisis del entorno para detectar posibles alianzas. Las alianzas que realiza al entidad están enfocadas a incrementar las capacidades y competencias de la organización con el objetivo de generar un beneficio sobre los usuarios.

La Asociación Resurrección analiza y utiliza adecuadamente los recursos que dispone para hacer una buena promoción y desarrollo de sus servicios.

Áreas de mejora

Seguimiento económico más adecuado y ajustado a las necesidades, que cubra un horizonte a medio y largo plazo.

No existe un método definido o protocolizado para el análisis de posibles alianzas, esto se realiza de una forma intuitiva por lo que no se puede medir la eficacia del proceso para la identificación de nuevas alianzas.

No se han evidenciado que exista un mecanismo diseñado e implantado de cómo se hace el mantenimiento de las instalaciones de la organización.

La Asociación no dispone de un sistema de evaluación y mejora de las alianzas.

A pesar de que la situación económica de la organización, esta no tiene definido e implantado una estrategia económico financiera para la obtención y gestión de recursos económicos.

Gestionar el conocimiento de la organización estableciendo mecanismos y procedimientos que garanticen que la información, datos y conocimiento de las personas sea compartido y utilizado eficazmente, y se transforme en conocimiento el patrimonio de la organización.

Criterio 5. PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

Valoración

La organización dispone de un Mapa de Procesos, donde se han identificados todos los procesos de la organización, actualmente están implantando los procesos que ya han sido diseñados, que son aproximadamente un 50% de los procesos estrategicos, operativos y de soporte.

Puntos Fuertes

Alrededor del 50 % de los procesos están definidos.

La organización ha realizando un análisis para la detección de los procesos necesarios para cumplir con la estrategia de la entidad.

La organización promociona sus servicios a través de los medios que dispone (páginas web, folletos, otros)

La organización está empezando a realizar sus primeras recogidas de satisfacción de los clientes


Áreas de mejora

Los procesos que la organización ha diseñado están aún sin implantar en su totalidad. Están empezando con la implantación.

No hay evidencias de que la organización tenga un sistema para la evaluación y revisión de los procesos.

La Asociación Resurrección no dispone de un proceso sistematizado para la recogida de satisfacción y necesidades de sus clientes.

No se han encontrado evidencias de que la organización tenga implantada una metodología para la evaluación y analisis de los resultados relativos a los procesos.

Criterio 6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES

Valoración

La Asociación Resurrección es una organización que ha puesto en marcha un sistema de medición de resultados en los clientes hace poco más de 6 meses, por lo que aún no dispone de resultados suficientes para poder sacar tendencias, hacer comparaciones e incluir mejoras en base a esos resultados. Tiene un enfoque lógico, ya que antes de realizar el sistema de medición para los clientes se ha realizado un análisis de necesidades y de los grupos de interés.

Puntos Fuertes

La organización ha diseñado un sistema de recogida de satisfacción para sus usuarios.

La recogida de información de los usuarios esta protocolizada y se han establecido unos indicadores para medir su satisfacción.

Áreas de mejora

Al no tener implantada en toda su totalidad el sistema de recogida e información de usuarios, la organización no dispone de tendencias ni de resultados a comparar con otras organizaciones del sector.

No se han encontrado evidencias de que la entidad tenga una herramienta que le permita medir, evaluar y comprar sus resultados con los de otras organizaciones.

Criterio 7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Valoración

Al igual que con los resultados en los clientes, el sistema para recoger la satisfacción de las personas lleva muy poco tiempo diseñado y se esta empezando a implantar. Aparentemente hay un buen clima en el equipo técnico.

Puntos Fuertes

La organización dispone de cuestionarios para medir el clima laborar


La recogida de satisfacción de usuarios se contempla dentro de la gestión de personas.

La Asociación ha establecido unos indicadores para los resultados del clima laboral.

Áreas de mejora

Al no estar sistematizada la evaluación del clima laboral, la organización no tiene resultados suficientes para sacar tendencias.

La organización no realiza comparaciones de sus resultados con otras organizaciones de referencia.


Criterio 8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

Valoración

La Asociación Resurrección esta implicada en muchas iniciativas sociales, dejando a un lado su misión organizativa, con otras organizaciones de la zona, donde colabora activamente mediante la cesión del local de la Asociación, los trabajadores también colaboran con estas otras entidades de forma altruista apoyando los proyectos sociales de las organizaciones amigas.

Puntos Fuertes

La Asociación tiene una buena imagen social, tanto por los vecinos como por financiadores.

Áreas de mejora

No hay evidencias de que la organización haya establecido indicadores claros y metas a alcanzar de percepción social.

La organización no dispone un sistema de control medioambiental que le permita conocer el impacto que la organización provoca.

Criterio 9. RESULTADOS CLAVE

Valoración

La Asociación Resurrección dispone de una serie de indicadores que se contemplan en su Plan Estratégico y que les sirve para llevar un control de sus resultados clave, este sistema lleva poco tiempo diseñado , por lo que aún no se ha evaluado y está siendo revisada la capacidad de recoger la información necesaria para la toma de decisiones

Puntos Fuertes

La organización realiza un análisis de los resultados clave, de forma informal.

La organización tiene unos indicadores para el análisis de los resultados clave que están incluidos en el Plan Estratégico.


Áreas de mejora

No se han evidenciado procesos para la evaluación continua y sistemática de los resultados claves identificados.



ANEXO I: INFORME AUTOEVALUACIÓN

Imprimir e incluir, adjunto a este informe, el dossier con los resultados numéricos a nivel de Pregunta, Subcriterio, Criterio y Total, tanto de la evaluación realizada por la organización, como de la homologación realizada por el Licenciatario, mediante la herramienta PERFIL ©CEG/©EFQM (se adjunta en fichero .pdf)

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