1. 1. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Documentos requeridos rea funcional responsable 1. Gestin de Innovacin ______ _______ ________ Procedimiento para la gestin de innovacin Gerencia 2. Mejora continua para el SGC ______ _______ ________ Procedimiento para la mejora continua Calidad 3. Planificacin estratgica ______ _______ ________ Procedimiento para el plan estratgico Gerencia Procesos Estratgicos
2. 2. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Documentos requeridos rea funcional responsable 1. Anlisis de la demanda ___ _____ _____ Procedimiento para el anlisis de la demanda Gerente de produccin 2. Planificacin y programacin de recursos 2.1 Anlisis de materia prima. _____ _____ Procedimiento de materia prima Gerente de produccin 2.2 Anlisis de requerimiento maquinaria y equipos. _____ _____ Procedimiento para el requerimiento de maquinaria y equipos Gerente de produccin 3. Dotacin de recursos 3.1 Costo de materia prima _____ _____ Procedimiento al costo de materia prima Gerente de produccin 3.2 Rotacin o reclutamiento de personal _____ _____ Procedimiento de rotacin de personal Gerente de produccin 3.3 Movilizacin de maquinarias y equipos _____ _____ Instrucciones para la movilizacin de maquinarias y equipos Gerente de produccin Procesos Medulares
3. 3. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Documentos requeridos rea funcional responsable 4. Fabricacin del producto 4.1 Recepcin de la materia prima _____ _____ Procedimiento para la recepcin de la materia prima Gerente de produccin y acopio 4.2 Mezclado _____ _____ Procedimiento de mezclado Gerente de produccin y acopio 4.3 Absorcin _____ _____ Procedimiento de absorcin Gerente de produccin y acopio 4.4 Aditivacion _____ _____ Procedimiento de Aditivacion Gerente de produccin y acopio 4.5 Secado _____ _____ Procedimiento de secado Gerente de produccin y acopio 4.6 Envasado _____ _____ Procedimiento de envasado Gerente de produccin y acopio 4.7 Almacn de producto terminado _____ _____ Procedimiento de producto terminado Gerente de produccin y acopio 5. Comercializacin 5.1 Investigacin del mercado _____ _____ Procedimiento de investigacin de mercado Gerente de comercializacin 5.2 Planificacin de los productos _____ _____ Procedimiento para la planificacin del producto Gerente de comercializacin 5.3 Estrategia y posicionamiento _____ _____ Procedimiento de estrategia y posicionamiento Gerente de comercializacin 5.4 Elaboracin de cotizaciones _____ _____ Procedimiento para la elaboracin de cotizaciones Gerente de Administracion 5.5 Publicidad _____ _____ Procedimiento de publicidad Gerente de comercializacin 5.6 Promocin de ventas _____ _____ Procedimiento de promocin de ventas Gerente de administracion 5.7 Distribucin _____ _____ Procedimiento para la distribucin Gerente de comercializacin 6. Entrega _____________ _____ _____ Procedimiento de entrega Gerente de comercializacin y empaque
4. 4. Procesos de Apoyo Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Documentos requeridos rea funcional responsable 1. Gestin de Recursos Humanos 1.1 Reclutamiento y seleccin del personal ______ ______ Procedimiento de seleccin de personal Gerente administrativo 1.2 Contrataciones e induccin de personal ______ ______ Procedimiento de contrataciones e induccin de personal Gerente administrativo 1.3 Administracin de personal 1.3.1 Pago de nomina ______ Procedimiento pago de nomina Gerente administrativo 1.3.2 Pago de deberes formales ______ Procedimiento de pago de deberes formales Gerente administrativo 1.3.3 Administracin de HCM ______ Procedimiento de HCM Gerente administrativo 1.4 Formacin de personal 1.4.1 Pago de cursos de capacitacin ______ Procedimiento para cursos de capacitacin Gerente administrativo 1.4.2 Curso de adiestramiento ______ Procedimiento de curso de adiestramiento Gerente administrativo 2. Gestin de calidad 2.1 Planificar la gestin de calidad ______ ______ Procedimiento para planificar la gestin de calidad Gerente de empaque y comercializacin 2.2 Organizar la gestin de calidad ______ ______ Procedimiento para organizar la gestin de calidad Gerente de empaque y comercializacin 2.3 Dirigir la gestin de calidad ______ ______ Procedimiento para dirigir la gestin de calidad Gerente de empaque y comercializacin 2.4 Controlar la gestin de calidad ______ ______ Procedimiento para controlar la gestin de calidad Gerente de empaque y comercializacin
5. 5. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Documentos requeridos rea funcional responsable 3. Mantenimiento 3.1 Preventivo 3.1.1 Evaluacin previa _______ Procedimiento para la evaluacin previa Departamento de Mantenimiento 3.1.2 Evaluar el funcionamiento _______ Instrucciones de evaluacin del funcionamiento Departamento de Mantenimiento 3.1.3 Detectar y reparar fallas _______ Procedimiento para detectar y reparar fallas Departamento de Mantenimiento 3.2 Correctivo _______ _______ Procedimiento para el mantenimiento correctivo Departamento de Mantenimiento 3.3 De infraestructura _______ _______ Procedimiento de infraestructura Departamento de Mantenimiento 4. Logstica 4.1 Servicio al cliente _______ _______ Procedimiento de servicio al cliente Departamento de logstica 4.2 Transportes _______ _______ Procedimiento de transporte Departamento de logstica 4.3 Gestin de inventarios 4.3.1 Inventario de materia prima _______ Procedimiento de inventario de materia prima Control de inventarios 4.3.2 Inventarios De insumos y materiales _______ Procedimiento de inventarios de insumos y materiales Control de inventarios 4.3.3 Inventarios de productos en procesos _______ Procedimiento de inventarios de productos en procesos Control de inventarios 4.3.4 Inventarios de producto terminado _______ Procedimiento de inventarios de productos terminado Control de inventarios 4.3.5 Inventarios de productos en embalaje _______ Procedimiento de inventarios de productos en embalaje Control de inventarios 4.4 Flujos de informacin _______ _______ Procedimiento de flujos de informacin Departamento de logstica
6. 6. Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 Documentos requeridos rea funcional responsable 4. Sistema de gestin de la calidad 4.1 Requisitos generales Plan de la calidad Procedimientos documentados Calidad 4.2 Requisitos de la documentacin Calidad 4.2.1 Generalidad Calidad 4.2.2 Manual de la calidad Manual de la calidad Calidad 4.2.3 Control de los documentos Procedimiento de control de los documentos Calidad 4.2.4 Control de los registros Procedimiento de los registros Calidad
7. 7. Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 Documentos requeridos rea funcional responsable 5. Responsabilidad de la direccin 5.1 Compromiso de la direccin Manual de la calidad Gerencia 5.2 Enfoque al cliente Plan de la calidad Gerencia 5.3 Poltica de la calidad Procedimiento de control de los documentos Gerencia 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la calidad 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad Plan estratgico Plan de la calidad Gerencia 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin. 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la direccin 5.5.3 Comunicacin interna Manual de cargos Manual organizativo Procedimiento control de los documentos Plan de la comunicacin interna Gerencia 5.6 Revisin de la direccin 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin de entrada para la revisin 5.6.3 Resultados de la revisin Plan de la revisin Procedimiento de control de los registros Gerencia
8. 8. Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 Documentos requeridos rea funcional responsable 6. Gestin de los recursos 6.1 Provisin de los recursos Manual de la calidad Gerente administrativo 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, formacin y toma de decisiones Plan de seleccin de personal Manual de descripcin de cargos Procedimiento de control de registros 6.3 Infraestructura Plan de mantenimiento para la infraestructura Departamento de mantenimiento 6.4 Ambiente de trabajo Plan de ambiente de trabajo Departamento de mantenimiento
9. 9. Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 Documentos requeridos rea funcional responsable 7. Realizacin del producto 7.1 Planificacin de la realizacin del producto Calidad 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicacin con el cliente Plan de calidad Procedimiento de revisin del producto Plan de comunicacin con el cliente Calidad Gerente de comercializacin 7.4 Compras 7.4.1 Procesos de compras 7.4.2 Informacin de las compras 7.4.3 Verificacin de los productos comprados Procedimiento de evaluacin Procedimiento de compras Manual de verificacin del producto Gerente de comercializacin 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservacin del producto Plan de produccin Procedimiento de servicio post-venta Manual del producto Procedimiento de identificacin y trazabilidad Gerente de produccin
10. 10. Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 Documentos requeridos rea funcional responsable 8. Medicin, anlisis y mejora 8.1 Generalidades Plan de la calidad Calidad 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.2.2 Auditoria interna 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto Procedimiento de control de los registros Procedimiento de auditorias interna Manual de seguimiento y medicin para los procesos Manual de seguimiento y medicin para los productos Calidad 8.3 Control del producto no conforme Procedimiento del producto no conforme Calidad 8.4 Anlisis de datos Procedimiento de implementacin de grficos de control 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Accin correctiva 8.5.3 Accin preventiva Procedimiento para las acciones correctivas Procedimiento para las acciones preventivas Calidad
11. 11. Documentos generales Poltica de la calidad Objetivos de la calidad Manual de la calidad PUR-CAL-MAN-01 Manual organizativo PUR-RRHH-MAN-02 Plan estratgico PUR-GGE-PLA-01 Plan de la comunicacin interna PUR-GGE-PLA-02 Plan de la revisin PUR-GGE-PLA-03 Manual de descripcin de cargos PUR-ADM-MAN-01 Plan de mantenimiento para la infraestructura PUR-MAN-PLA-01 Plan de ambiente de trabajo PUR-MAN-PLA-02 Manual de verificacin del producto PUR-COM-MAN-01 Manual de seguimiento y medicin para los procesos y productos PUR-CAL-MAN-02 Plan de gestin de innovacin PUR-GGE-PLA-04 Plan de mejoras continuas PUR-CAL-PLAN-01 Control de registros PUR-CAL-PRO-01 Auditorias internas PUR-CAL-PRO-02 Procedimiento/ Instrucciones de Administracin Seleccin de personal PUR-ADM-PLA-01 Contrataciones e induccin de personal PUR- ADM-PRO-01 Pago de nomina PUR-ADM-PRO-02 Pago de deberes formales PUR-ADM-PRO-03 Pago de HCM. PUR-ADM-PRO-04 Cursos de capacitacin PUR-ADM-PRO-05 Curso de adiestramiento PUR-ADM-PRO-06 Servicio al cliente PUR-ADM-PRO-07 Compras PUR-ADM-PRO-08 Elaboracion de cotizaciones PUR-ADM-PRO-09
12. 12. Procedimiento/ Instrucciones de Operaciones Anlisis de la demanda PUR-OPE-PRO-01 Materia prima PUR-OPE-PRO-02 Requerimiento de maquinaria y equipos PUR-OPE-PRO-03 Costo de materia prima PUR-OPE-PRO-04 Movilizacin de maquinarias y equipos PUR-OPE-INS-01 Recepcin de la materia prima PUR-OPE-PRO-05 Mezclado PUR-OPE-PRO-06 Absorcin PUR-OPE-PRO-07 Aditivacion PUR-OPE-PRO-08 Secado PUR-OPE-PRO-09 Envasado PUR-OPE-PRO-10 Investigacin de mercado PUR-OPE-PRO-11 Planificacin del producto PUR-OPE-PRO-12 Distribucin PUR-OPE-PRO-13 Entrega PUR-OPE-PRO-14 Evaluacin previa PUR-OPE-PRO-15 Evaluacin del funcionamiento PUR-OPE-INS-02 Detectar y reparar fallas PUR-OPE-PRO-16 Mantenimiento preventivo PUR-OPE-PRO-17 Mantenimiento correctivo PUR-OPE-PRO-18 Infraestructura PUR-OPE-PLA-01 Inventario de materia prima PUR-OPE-PRO-19 Inventarios de insumos y materiales PUR-OPE-PRO-20 Inventarios de productos en procesos PUR-OPE-PRO-21 Ambiente de trabajo PUR-OPE-PLA-02 Identificacin y trazabilidad PUR-OPE-PRO-22 Acciones correctivas PUR-CAL-PLA-01 Acciones preventivas PUR-CAL-PPLA-02
13. 13. PUR: Puramin GGE: Gerencia general ADM: Administracin OPE: Gerencia de operaciones CAL: Calidad COM: Comercializacin MAN: Manual PLA: Plan PRO: Procedimientos INS: Instrucciones