10.- Terminología Técnica:

a.- Las Direcciones de Compras Alimentos Secos, Perecederos y No

Alimentos: serán responsables de emitir las Ordenes de Compras a los

proveedores, para los despachos de mercancía a las Tiendas y serán

responsables de evaluar el OPL de las Tiendas y las solicitudes para Ventas

Especiales, a fin de efectuar las negociaciones con el Proveedor y coordinar

los despachos mediante la Orden de Compra.

b.- La Gerencia de A.L.C.: será responsable de atender las solicitudes de

reserva de los Proveedores que así lo requieran, tomando en cuenta las

Ordenes y el stock de los artículos existentes en el sistema de Tienda, luego

registran ésta información fin de generar el Booking in. Y evaluará mediante

revisión en el sistema, el stock del producto, su movimiento y si ha sido

ordenado; con la finalidad de detectar la necesidad de ingreso del mismo en

Piso de Ventas y emitir la Orden de Compra correspondiente a su vez será

responsable de imprimir y entregar el Booking-in diariamente a la Gerencia

de Recepción de Mercancía, a fin que realice la planificación correspondiente

y de notificar al proveedor en caso de Devoluciones pendientes por retirar a

fin de que éste informe al Transportista

c.- El Oficinista de Recepción de Mercancía: A la llegada del proveedor

deberá verificar los datos contenidos en la Factura tales como: Dirección

Fiscal, R.I.F. y N.I.T. de la empresa, número de la Orden de Compra y la

fecha planificada de entrega en el Boking-in, y el status de la Orden de

Compra (0= Pendiente, 6=Parcial, 8= Total) a su vez deberá digitar la

Factura a la llegada del Proveedor, según sea la planificación del día. La

Orden es entregada al Receptor de Mercancía luego desglosará la factura

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original de la copia y anexará esta última a la impresión de la Orden de

Compra.

d.- La Gerencia de Recepción de Mercancía: será responsable de

autorizar al desembarque de la mercancía.

e.- El Receptor de Mercancía: será responsable de verificar que los

artículos cumplan con el empaque Makro igualmente deberá aplicar los

estándares de almacenaje en paletas o cestas y la colocación del hablador

correspondiente; a fin de facilitar la gestión del Piso de Venta. Tambien

verificar que las cantidades facturadas sean igual a las recibidas; deberá

colocar en la impresión de la Orden de Compra las cantidades que

ingresarán a la Tienda, firmar y luego deberá entregar al Oficinista de

Recepción de Mercancía para el ingreso de los datos en el sistema. En caso

de diferencias entre lo facturado y lo recibido; el Receptor de Mercancía

deberá resaltar en la impresión de la Orden de Compra los artículos y

cantidades que presenten diferencias y entregarlo en la taquilla del área de

muelle.

f.- El Asistente de Recepción de Mercancía: Deberá indicar las diferencias

o errores remarcando los mismos sobre el listín y enviarlos con la

documentación registrada en el sistema por medio de las valijas al

Departamento de Control de Facturas.

g.- El Personal de Seguridad de Recepción de Mercancía: Estará en la

puerta principal de proveedores y puerta de muelle y deberán recibir a cada

transportista y anotar en una hoja control los datos correspondientes al

vehículo y la empresa que representa, hora de llegada y de salida.

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Avisos de Diferencias anulados: la Gerencia de Recepción de Mercancía

deberá colocar el sello de “Anulado” y el motivo de su anulación; estos

Avisos deberán estar archivados en forma correlativa en la carpeta

correspondiente.

h.- Los Form. 2-006: Entrada de Mercancía.

i.- Form 2-007: Salida de Mercancía.

j.- El Supervisor y Oficinista de la Gerencia de Recepción de Mercancía:

serán responsables de verificar las entradas y salidas de mercancía

(Insumos de Proveedores Externos, salida y entrada de maquinarías, salida

de paletas, salida de plástico, cambio de mercancía,etc).

k.- El receptor: se encargará de solicitarle al proveedor el documento o nota

de entrega de la mercancía que ingresará mediante Entra de Mercancía; a fin

de mantener el control y actualización de los insumos que entran y salen de

la Tienda.

l.- El control de Entrada y Salida de Mercancía procedente del Centro de

Acopio (Tienda 97) se realizará diariamente a través del Form. 2-116

Control de Insumos, a fin de cotejar las cantidades de Insumos (cestas,

paletas, bines) que entran y salen de la Tienda; para ello es necesario la

firma del receptor y transportista, igualmente se efectuará inventario semanal

de los insumos pertenecientes a Tienda 97.

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