2. Matriz de elementos de procesos del negocio

ESCENARIO PROCESOS

ACTORES LUGAR OBJETOQuien (responsable) Donde (área) Entrada (datos) Procedimiento Salida (información)

Clie

nte

Vend

edor

Alm

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Pro

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Caje

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Cré

dito

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tista

Unidad Orgánica Que se necesita Que se usa Resultado

Entrada de productos.

Elaboración de guía de productos X Producción Orden de

producción Guía Guía de productos terminados

Registro de productos terminados X X Almacén Guía de productos

terminados Kardex de producto Guía de productos terminados regist.

Generar guía de remisión X X Almacén Doc. Venta Guía de remisión

Atención al cliente.

Atender consultas X X Ventas Solicitud de productos

Catálogo de producto Datos de solicitud

Generar proformas X X Ventas Solicitud de productos

Catálogo de producto Proforma

Emitir orden de pedidos X X Ventas Orden de compra de Cliente

Catálogo de producto Orden de pedido

Realización de venta.

Emitir documento de venta boleta / factura X X Ventas Orden de pedido Catálogo de

producto Comprobante

Asignar descuento X Ventas Doc. Venta Lista de descuentos Doc. con descuentoCancelar documento al contado X X Ventas Doc. Venta Doc. de venta cancelado

Cancelar documento al crédito X X X Ventas/Crédito Doc. Venta Ficha de cliente Doc. credito

Despachar producto X Ventas/Almacén Doc. Venta

Cierre de venta.

Redactar liquidación diaria X Ventas Doc. Venta Liq. Diaria

Emitir liquidación mensual X Ventas Liq. Diaria Liq. Mensual

Crear cuadros estadísticos de ventas anuales

X Ventas Liq. Mensual Cuadros esta. anual