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Logística Integrada Departamento de Salud de Denia
Fulgencio Collado Wittig
Jefe de Control Interno. Departamento Logística. Responsable del sistema de gestión de la calidad ISO 9001 del Departamento Salud de Denia
Responsable de implementación LEAN HEALTHCARE
Madrid, 11 de Noviembre de 2015
1. Presentación.
2. Análisis de situación.
3. Proyectos de mejora y resultados.
4. Conclusiones.
PROGRAMA JORNADA
1. PRESENTACIÓN
•Servicio de sanidad público mediante concesión administrativa por 15 años
•Departamento: 1 Hospital de referencia + 4 Centros de Salud Integrados + 9 Centros de atención
Primaria.
•Personal: 1.200 personas laboral y estatutario-funcionario. (30%).
•Población de referencia (cápita) > 150.000 habitantes.
•206 camas individuales , 7 quirófanos generales y 4 ambulatorios.
•Cápita: Presupuesto asistencia sanitaria del G.V/Población de derecho en la C.Valenciana del año.
LOGISTICA
CONTROL GESTION
FACTURACION CONTABILIDAD
MANTENIMIENTO
SISTEMA INFORMACIÓN CLÍNICA GESTION EPISODIOS RRHH
1. PRESENTACIÓN
Almacén general: Carruseles; 2 Horizontales, 3 verticales y 1 vertical de frío.
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN AUTOMÁTICOS
1. PRESENTACIÓN
Sistema kanban: 22 Hospital y 14 Centros Salud y 14 dobles cajón de fluidoterapia.
Dispensadores Material Sanitario: 7 (2 quirófano, 1 UCI, ,2 radiología, Unidad de pacientes externos-UFPE).
Dispensadores de Medicación: 32. (quirófano general y ambulatorio, uci, hospitalización, urgencias, hospital de día oncológico, hemodiálisis, bloque obstétrico, pediatría.)
1. Presentación.
2. Análisis de situación.
3. Proyectos de mejora y resultados.
4. Conclusiones.
PROGRAMA JORNADA
2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
ALMACENES PERIFERICOS + GENERAL
ERRORES DE PEDIDOS DE COMPRAS Y REPOSICIÓN PEDIDOS DE DC Y PEDIDOS INTERNOS
TRANSPORTE ALMACENES PERIFIERICOS
PREPARACIÓN DE PEDIDOS DE REPOSICIÓN
DISPENSACIONES INCORRECTAS
MALA PLANIFICACIÓN DE COMPRAS
DIFERENCIAS DE STOCKS
INTERRUPCIONES POR URGENCIAS
NO SUBEN ETIQUETAS A TIEMPO
2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
“La estandarización de hoy…es el cimiento necesario sobre el cual se basarán las mejoras de mañana. Si ves la “estandarización” como la recopilación de todo lo que sabes hoy, pero que será mejorado mañana, llegarás a algún lado. Pero si ves la estandarización como algo restrictivo, el progreso se detiene.” — Henry Ford, fundador de Ford Motor Company
Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar.” — Peter F. Drucker, profesor y consultor
1. Presentación.
2. Análisis de situación.
3. Proyectos de mejora y resultados.
4. Conclusiones.
PROGRAMA JORNADA
Compras centralizadas en logística: material sanitario, farmacia, laboratorio, esterilización, banco de sangre, material oficina-informático, osteosíntesis y prótesis.
Planificador de compras de mínimo y máximos diario en función del consumo a 20 días, teniendo en cuenta el stock online (almacén general y planta), y el nivel del servicio del proveedor.
COMPRAS
3. PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
Personal de compras polivalente.
Procedimientos de compras y formación del personal administrativo.
Reducción del número de referencias y proveedores.
Devoluciones a proveedores.
Selección e integración de profesionales en modelo concesional preexistiendo estructura sanitaria
PERIODO MEDIO DE ALMACENAMIENTO
3. PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
AÑO VALOR VARIACION
2011 2.910.149,16 € 100%
2012 2.617.256,42 € 10%
2013 2.275.685,67 € 13%
2014 2.331.887,82 € -2%
Periodo medio de almacenamiento departamental en 35 días.
Desde el año 2009 se reduce existencias en 35%.
Selección e integración de profesionales en modelo concesional preexistiendo estructura sanitaria
Implantación de las 5´S. (etiquetas min-max, ubicación por destino servicio Definición de rutas de trabajo y cumplimiento de las mismas por el personal sanitario.
Control de stock en la preparación y reposición de pedidos.
Control de la calidad de la reposición diario (almacén de control).
ALMACÉN CENTRAL
Inventarios de almacén general, hospital y centros de salud en 8 horas.
3. PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
Análisis de rotación de productos. (reestructuración de los carruseles)
Líneas de pedido: Fuente Logística 2015
Selección e integración de profesionales en modelo concesional preexistiendo estructura sanitaria
SISTEMAS KANBAN
Cumplimento del horario de lectura y reposición por parte de las unidades de enfermería.
3. PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
Control de la demanda de material por el servicio de logística (pedidos dentro del horario, no urgencias, ….)
Revisión mensual del consumos-actividad por unidad de enfermería. (8 días).
Reducción y control de las caducidades por unidad de enfermería y centro de salud.
Orden y limpieza en los almacenes de enfermería.
Acuerdos de gestión: Control del gasto material sanitario por unidad de enfermería.
Procedimientos de trabajo y formación a enfermería.
Selección e integración de profesionales en modelo concesional preexistiendo estructura sanitaria
3. PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
PEDIDOS DC DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014
ANESKA01 ANESTESIA 3.592 4.430 5.754 5.605 5.492
BQUIKA01 BLOQUE QUIRURGICO ALMACEN 1 6.216 6.789 9.432 9.619 9.175
BQUIKA02 BLOQUE QUIRURGICO ALMACEN 2 5.140 5.981 7.211 7.262 6.871
BQUIKA03 BLOQUE QUIRURGICO ALMACEN 3 6.520 7.814 8.644 9.143 8.556
CEXTKA01 CONSULTAS EXTERNAS 4.175 5.128 7.549 10.330 12.656
CP01KA01 CENTRO SALUD- CAP DENIA 184 1.891 2.345 2.371 2.466
CP02KA02 CENTRO SALUD- CAP ONDARA 99 1.063 1.144 1.487 1.711
CP03KA03 CENTRO SALUD- CAP XABIA 182 1.764 1.778 1.759 2.096
CP04KA04 CENTRO SALUD- CAP XABIA-DUANES 740 734 998 812
CP05KA05 CENTRO SALUD- CAP CALPE 76 2.493 2.654 2.821 2.501
CP06KA06 CENTRO SALUD- CAP ORBA 1.037 1.720 1.649 2.187
CP07KA07 CENTRO SALUD- CAP PEGO 1.197 1.768 1.850 2.073
CP08KA08 CENTRO SALUD- CAP VERGER 1.331 1.275 1.399 1.542
CP09KA09 CENTRO SALUD- CAP BENISSA 1.307 1.736 2.142 2.103
CP10KA10 CENTRO SALUD- CAP TEULADA 948 1.340 1.865 1.829
CP11KA11 CENTRO SALUD- CAP PEDREGUER 1.190 1.600 1.669 1.820
CP12KA12 CENTRO SALUD- CAP GATA 620 997 1.079 1.134
CP12KA14 CENTRO SALUD- CAP MORAIRA 0 0 0 0 489
CSI01KA01 CENTRO SALUD- INTEGRAL-DENIA 1.002 1.220 1.424 1.560 1.754
ESTERKA01 ESTERILIZACIÓN 0 0 0 0 442
FARMKA01 FARMACIA 560 1.134 1.901 3.328 3.436
GIOBKA01 BLOQUE OBSTETRICO 3.113 3.063 5.335 5.401 6.323
H2U1KA01 HOSP. PLANTA 2 UNIDAD 1 5.784 5.936 7.402 6.931 7.600
H2U2KA01 HOSP. PLANTA 2 UNIDAD 2 5.109 5.671 6.304 6.806 7.525
H3U1KA01 HOSP. PLANTA 3 UNIDAD 1 4.665 5.078 5.587 6.199 6.768
H3U2KA01 HOSP. PLANTA 3 UNIDAD 2 4.034 4.201 5.917 6.044 3.225
HDMEKA01 HOSP. DE DIA ONCOHEMATOLOGICO 2.941 4.491 5.671 5.963 5.944
HDQUKA01 HOSP. DE DIA QUIRURGICO ALMACEN 1 1.127 1.472 1.646 1.798 1.639
HDQUKA02 HOSP. DE DIA QUIRURGICO ALMACEN 2 (QUIROF)2.670 3.086 3.251 3.320 3.152
HMDLKA01 HEMODIALISIS 3.867 4.163 5.060 4.763 5.324
HOBSKA01 UNIDAD DE HOSP. OBSTÉTRICA 2.564 3.632 5.384 5.254 5.230
HPEDKA01 UNIDAD DE HOSP. PEDIATRICA Y NEONATOS 2.739 3.638 5.231 4.624 4.652
HPSQKA01 UNIDAD DE HOSP. PSIQUIÁTRICA 424 492 477 655 564
LABOKA01 LABORATORIO (REFRIGERADO) 3.491 3.795 3.636 3.721 3.840
LABOKA02 LABORATORIO (NO REFRIGERADO) 1.957 2.259 2.309 2.461 2.478
REANKA01 REANIMACIÓN/ANESTESIA 3.866 4.656 4.953 3.131 2.884
REHAKA01 REHABILITACION 311 341 349 360 414
RXDIKA01 RADIOLOGIA ALMACEN 1 3.626 5.203 6.521 7.390 6.608
UCIIKA01 UCI 10.264 11.674 12.236 13.181 12.135
URGEKA01 URGENCIAS 13.144 13.252 14.757 16.645 16.531
Total general 103.446 134.180 163.032 172.584 173.981
VARIACIÓN 22,91% 17,70% 5,53% 0,80%
Fuente Logística 2015
SISTEMAS KANBAN
Selección e integración de profesionales en modelo concesional preexistiendo estructura sanitaria
3. PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
GASTO DC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL MEDIA
2015 26.715,44 € 24.597,83 € 30.336,03 € 24.896,99 € 20.087,39 € 24.008,14 € 29.772,47 € 29.540,94 € - € - € - € - € 209.955,23 € 26.244,40 €
2014 29.741,02 € 23.236,78 € 22.778,81 € 23.690,61 € 20.864,10 € 22.654,14 € 25.651,06 € 26.272,64 € 23.723,56 € 20.531,46 € 18.935,00 € 21.847,04 € 279.926,23 € 23.327,19 €
2013 23.333,23 € 22.419,44 € 26.934,41 € 25.623,84 € 25.378,10 € 23.841,71 € 26.050,87 € 27.601,16 € 26.339,88 € 25.049,50 € 20.597,03 € 25.077,34 € 298.246,51 € 24.853,88 €
2015-2014 -10% 6% 33% 5% -4% 6% 16% 12% -100% -100% -100% -100% -25% 13%
PEDIDOS INTERNOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL MEDIA
2015 2.007,30 € 2.294,23 € 2.751,84 € 2.593,16 € 2.592,90 € 2.853,24 € 2.799,83 € 3.593,90 € 21.486,40 € 2.685,80 €
2014 3.421,11 € 2.998,87 € 2.980,09 € 5.343,30 € 2.047,88 € 1.281,16 € 3.100,21 € 2.554,40 € 1.685,48 € 2.993,82 € 1.958,55 € 2.847,21 € 33.212,07 € 4.151,51 €
2013 9.973,38 € 14.517,45 € 5.199,32 € 4.532,84 € 5.103,52 € 4.261,49 € 3.183,05 € 3.760,13 € 2.770,17 € 4.350,42 € 4.882,66 € 1.857,35 € 64.391,78 € 5.365,98 €
2015-2014 -41% -23% -8% -51% 27% 123% -10% 41% -100% -100% -100% -100% -35%
PEDIDOS GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL MEDIA
2015 - € - € - € - € - € - € 266,02 € 64,61 € 330,63 € 41,33 €
2014 410,19 € 144,12 € - € 84,30 € - € - € - € 122,2 89,66 € 619,62 € 374,36 € 1.844,45 € 230,56 €
2013 150,80 € 204,07 € 1.906,74 € - € - € - € 460,90 € 241,20 € 3.751,00 € 159,73 € 272,59 € 7.147,03 € 595,59 €
2015-2014 -100% -100% 0% -100% 0% 0% 100% -47% -100% -100% -100% #¡DIV/0! -82%
TOTALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL MEDIA
TOTAL 2015 28.722,74 € 26.892,06 € 33.087,87 € 27.490,14 € 22.680,30 € 26.861,38 € 32.838,32 € 33.199,45 € - € - € - € - € 231.772,26 € 28.971,53 €
TOTAL 2014 33.572,33 € 26.379,77 € 25.758,91 € 29.118,21 € 22.911,98 € 23.935,31 € 28.751,27 € 28.949,24 € 25.498,69 € 24.144,90 € 21.267,91 € 24.694,25 € 314.982,75 € 26.248,56 €
TOTAL 2013 33.457,41 € 37.140,96 € 34.040,47 € 30.156,68 € 30.481,63 € 28.103,19 € 29.694,82 € 31.361,29 € 29.351,25 € 33.150,91 € 25.639,43 € 27.207,28 € 369.785,32 € 30.815,44 €
2015-2014 -14% 2% 28% -6% -1% 12% 14% 15% -100% -100% -100% -100%
PACIENTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL MEDIA
2013 4.239 3.872 4.339 4.053 4.270 4.382 5.673 6.320 4.368 4.413 3.879 4.017 53.825 4.485
2014 4.355 4.036 4.039 4.316 4.277 4.358 5.241 6.254 4.511 4.343 3.850 3.876 53.456 4.455
2015 4.251 3.749 4.421 4.231 4.130 4.229 5.501 6.350 36.862 4.608
2015-2014 -2% -7% 9% -2% -3% -3% 5% 2% -100% -100% -100% -100% -45%
COSTE MEDIO2015 6,76 € 7,17 € 7,48 € 6,50 € 5,49 € 6,35 € 5,97 € 5,23 € #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 6,287565929
COSTE MEDIO2014 7,71 € 6,54 € 6,38 € 6,75 € 5,36 € 5,49 € 5,49 € 4,63 € 5,65 € 5,56 € 5,52 € 6,37 € 5,89 €
COSTE MEDIO2013 7,89 € 9,59 € 7,85 € 7,44 € 7,14 € 6,41 € 5,23 € 4,96 € 6,72 € 7,51 € 6,61 € 6,77 € 6,87 €
2015-2014 -14% 9% 15% -4% 2% 14% 8% 11% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 6%Fuente Logística 2015
SISTEMAS KANBAN
Selección e integración de profesionales en modelo concesional preexistiendo estructura sanitaria
Sistema de reposición por mínimo y máximo (8 días de consumo).
3. PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN AUTOMÁTICOS
Planificación de compras teniendo en cuenta el stock online en planta.
Análisis de todos los movimientos posibles retiro-devolución, reposición, carga y descarga e inventarios.
Asegurar el circuito seguro de prescripción, dispensación administración.
Asegurar la correcta imputación de la medicación y material retirado a paciente y episodio.
Acuerdos de gestión por unidad de enfermería por discrepancias de stock.
MEDICO FARMACÉUTICA ENFERMERA PYXIS EVENTOS DE
SISTEMA
AUTOVALIDACIÓN
CERNER MNM
VALIDA MANUALMENTE
NO VALIDADO
VALIDADO
CERNER MNM
PRESCRIBE MEDICACIÓN
CERNER MNM
ACTUALIZACIÓN PRESCRIPCIÓN
Mensaje HL7 (RDE - Prescripción)
VALIDADO
CONSOLA PYXIS
TAREA ADMINISTRACIÓN
CERNER MNM
Prescripción/Validación
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN FARMACIA HOSPITAL
3. PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
Retirada de medicación
3. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO : ALMACENAMIENTO Y DISPENSACION
Administración al paciente
3. PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
3.PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
Administración al paciente
Administración al paciente
3.PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
Selección e integración de profesionales en modelo concesional preexistiendo estructura sanitaria
3. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO : ALMACENAMIENTO Y DISPENSACION
DISPENSACIÓN 2015
660.021
CONTROL COSTE
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN AUTOMÁTICOS
Retiro de medicación y material al paciente incorrecto.
ALMACÉN TIPO CENTRO_COSTE MEDIA 2015 MEDIA 2014
BQUIPM01 MEDICACIÓN QUIRÓFANO 2% 5%
BQUIPM02 MEDICACIÓN QUIRÓFANO 3% 9%
BQUIPM03 MEDICACIÓN QUIRÓFANO 3% 5%
BQUIPM04 MEDICACIÓN QUIRÓFANO 5% 8%
BQUIPM05 MEDICACIÓN QUIRÓFANO 2% 5%
BQUIPM06 MEDICACIÓN QUIRÓFANO 2% 3%
BQUIPM07 MEDICACIÓN QUIRÓFANO 1% 3%
BQUIPM13 MEDICACIÓN QUIRÓFANO 10% 11%
BQUIPS01 MATERIAL QUIRÓFANO 8% 15%
BQUIPS02 MATERIAL QUIRÓFANO 11% 13%
GIOBPM01 MEDICACIÓN BLOQUE OBSTÉTRICO 2% 2%
GIOBPM02 MEDICACIÓN BLOQUE OBSTÉTRICO 1% 3%
H2U1PM01 MEDICACIÓN A.C. COORD. HOSPITALIZACIÓN 0% 0%
H2U1PM02 MEDICACIÓN A.C. COORD. HOSPITALIZACIÓN 0% 0%
H2U2PM01 MEDICACIÓN A.C. COORD. HOSPITALIZACIÓN 0% 0%
H2U2PM02 MEDICACIÓN A.C. COORD. HOSPITALIZACIÓN 0% 0%
H3U1PM01 MEDICACIÓN A.C. COORD. HOSPITALIZACIÓN 0% 1%
H3U1PM02 MEDICACIÓN A.C. COORD. HOSPITALIZACIÓN 0% 1%
H3U2PM01 MEDICACIÓN A.C. COORD. HOSPITALIZACIÓN 0% 0%
H3U2PM02 MEDICACIÓN A.C. COORD. HOSPITALIZACIÓN 0% 0%
HDMEPM01 MEDICACIÓN AC.HOSPITAL DE DÍA 0% 0%
HDQUPM01 MEDICACIÓN AC.HOSPITAL DE DÍA QUIRURGICO 3% 4%
HDQUPM02 MEDICACIÓN AC.HOSPITAL DE DÍA QUIRURGICO 6% 9%
HDQUPS01 MATERIAL AC.HOSPITAL DE DÍA QUIRURGICO 10% 13%
HEMDPM01 MEDICACIÓN Radiodiagnóstico 23% 15%
HEMDPS01 MATERIAL Radiodiagnóstico 1% 2%
HMDLPM01 MEDICACIÓN Nefrología 0% 0%
HOBSPM01 MEDICACIÓN AC OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 2% 2%
HPEDPM01 MEDICACIÓN A.C.PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA 3% 6%
HPSQPM01 MEDICACIÓN ÁREA CLINICA DE SALUD MENTAL 1% 1%
REANPM01 MEDICACIÓN Anestesia y Reanimación 12% 13%
RXDIPS01 MATERIAL Radiodiagnóstico 7% 4%
UCIIPM01 MEDICACIÓN UCI 1% 1%
UCIIPS01 MATERIAL UCI 1% 5%
UFPEPS01 MEDICACIÓN UFPE 0% 0%
URGEPM01 MEDICACIÓN A.C. URGENCIA HOSPITALARIA 2% 5%
URGEPM02 MEDICACIÓN A.C. URGENCIA HOSPITALARIA 3% 3%
CEXTPM01 MEDICACIÓN CONSULTAS EXTERNAS 4% 1%
Total general 2% 4%
Selección e integración de profesionales en modelo concesional preexistiendo estructura sanitaria
Realizamos informes de Discrepancias de stock de medicación-Regularizaciones:
Discrepancias de stock de materiales-Regularizaciones :
3.PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
0
20
40
60
80
100
120
140
BQ
UIP
M0
1
BQ
UIP
M0
2
BQ
UIP
M0
3
BQ
UIP
M0
4
BQ
UIP
M0
5
BQ
UIP
M0
6
BQ
UIP
M0
7
BQ
UIP
M1
3
GIO
BP
M0
1
GIO
BP
M0
2
H2
U1
PM
01
H2
U1
PM
02
H2
U2
PM
01
H2
U2
PM
02
H3
U1
PM
01
H3
U1
PM
02
H3
U2
PM
01
H3
U2
PM
02
HD
ME
PM
01
HD
QU
PM
01
HD
QU
PM
02
HE
MD
PM
01
HM
DL
PM
01
HO
BS
PM
01
HP
ED
PM
01
HP
SQ
PM
01
RE
AN
PM
01
UC
IIP
M0
1
UF
PE
PM
01
UR
GE
PM
01
UR
GE
PM
02
CE
XT
PM
01
BQ
UIP
M0
1
BQ
UIP
M0
2
BQ
UIP
M0
3
BQ
UIP
M0
4
BQ
UIP
M0
5
BQ
UIP
M0
6
BQ
UIP
M0
7
BQ
UIP
M1
3
GIO
BP
M0
1
GIO
BP
M0
2
H2
U1
PM
01
H2
U1
PM
02
H2
U2
PM
01
H2
U2
PM
02
H3
U1
PM
01
H3
U1
PM
02
H3
U2
PM
01
H3
U2
PM
02
HD
ME
PM
01
HD
QU
PM
01
HD
QU
PM
02
HE
MD
PM
01
HM
DL
PM
01
HO
BS
PM
01
HP
ED
PM
01
HP
SQ
PM
01
RE
AN
PM
01
UC
IIP
M0
1
UF
PE
PM
01
UR
GE
PM
01
UR
GE
PM
02
CE
XT
PM
01
2013 2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DIFERENCIAS STOCK
0
10
20
30
40
50
60
BQUIPS01 BQUIPS02 HEMDPS01 RXDIPS01 UCIIPS01 HDQUPS01 BQUIPS01 BQUIPS02 HEMDPS01 RXDIPS01 UCIIPS01 HDQUPS01
2013 2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PRESUPUESTO POR SERVICIO MEDICO/AREA:
33%
8%57%
2%
Servicio Anestesia y Reanimación
BLOQUE QUIRURGICO CONSULTAS EXTERNAS
CRITICOS y HZN DERIVACIONES
- €
- €
- €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,1 €
0,1 €
0,1 €
0,1 €
0,1 €
0,1 €
0,2 €
0,2 €
0,2 €
0,2 €
0,2 €
0,2 €
0,3 €
0,3 €
0,4 €
0,5 €
0,7 €
0,9 €
1,1 €
1,4 €
1,8 €
2,6 €
2,6 €
- € 0,5 € 1,0 € 1,5 € 2,0 € 2,5 € 3,0 €
Medicina Preventiva
Documentación clínica
Farmacia
CAP DE ORBA
CAP DE GATA
Cirugía Maxilofacial
CAP DE PEDREGUER
CAP DE TEULADA
CAP DE VERGER
CAP DE PEGO
CAP DE ONDARA
CAP DE BENISA
Cirugía Plástica
CAP DE XABIA
Cirugía Torácica
Rehabilitación
CAP DE CALPE
CAP DE DENIA
Otorrinolaringología
Neurocirugía
Cirugía Vascular
Alergología
Urología
Psiquiatría
Dermatología
Cardiología
Neumología
Cirugía Ortopédica y Traumatológica
Endocrinología
Oftalmología
Ginecología y Obstetricia
Cirugía General
UHD
Urgencias
Radiología
Pediatría
Nefrología
Neurología
ACDB y Anatomía Patológica
Anestesia y Reanimación
Medicina Digestiva
Reumatología
Hematología
Oncología
Medicina Interna
Millones
PRESUPUESTO FARMACIA 2014 POR SERVICIO
3.PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
ATENCION PRIMARIA Coste medio total
Contacto atención continuada 41,33
Contacto medicina de familia 31,48
CONSULTAS EXTERNAS
Primeras consultas 51,59
Consultas sucesivas 44,00
Promedio consulta 47,09
BLOQUE QUIRURGICO
Intervención programada 717,81
Cirugía menor 270,81
Cirugía con ingreso 1.514,64
CMA 539,72
Intervención urgente 1.393,04
HOSPITALIZACION
Coste medio estancia 312,16
Coste medio estancia UCI 993,27
Coste medio estancia Pediatría 489,30
HEMODIALISIS
Coste sesión diálisis 171,57
coste anual paciente cápita diálisis 17.161,12
HOSPITAL DE DIA ONCOLOGICO
Coste sesión HDIA oncológico 557,57
Coste anual por paciente cápita HDIA 3.611,23
UFPE
Coste medio anual por paciente UFPE 4.983,24
URGENCIAS
Coste medio por urgencia 129,23
Coste medio por urgencia con pruebas 175,18
ADI
Hemodinámica 1.159,50
Densitometría ósea 13,12
Ecografía y Doppler 33,08
Mamografía 44,08
Radiología Contrastada 66,75
Radiología Convencional 11,24
Radiología Intervencionista 782,42
Resonancia Magnética 207,58
Tomografía Computerizada 64,31
COSTES POR ACTIVIDAD
3.PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
CONCEPTO CMA
INGRESO
PROGRAMADO INGRESO URGENTE Total general
COSTE TOTAL 3.591.161,03 € 8.953.931,85 € 23.745.969,02 € 36.291.061,90 €
COSTE PROMEDIO GRD 773,46 € 2.797,23 € 2.663,30 € 2.165,34 €
ESTANCIA MEDIA 0,04 3,51 5,57 3,65
PESO GRD MEDIO 0,99 1,88 1,67 1,52
EDAD MEDIA 56,89 56,80 55,06 55,90
NUMERO DE EPISODIOS 4.643 3.201 8.916 16.760
773,46 €
2.797,23 €2.663,30 €
2.165,34 €
0,04
3,51
5,57
3,65
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
0,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
CMA INGRESO PROGRAMADO
INGRESO URGENTE Total general
COSTE PROMEDIO GRD ESTANCIA MEDIA
COSTES POR PROCESO GRD
3.PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
6.535.095 3.158.157 4.108.617 8.620.650 10.273.319 13.229.821 15.231.418 18.229.621 8.819.640 1.253.000 18.718
391,70 412,45
523,46
687,18 744,34
932,07
1.036,57
1.379,78 1.306,03
1.183,19
985,15
-
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 >100
Coste especializada por edad
COSTE TOTAL COSTE MEDIO
COSTES POR PACIENTE
4. Informes de control 3.PROYECTOS DE MEJORA Y RESULTADOS
4.175.875
7.359.637
6.086.294 6.600.711
6.027.268
420.582
-2.638.589
-7.369.519
-3.724.629
-378.114
3.326
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 >100
margen vs ingreso cápita