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Melgar, pionera y líder en la gestión concertada y participativa del desarrollo
sostenido; la población melgarina posee conciencia ecológica y ambiental,
espíritu humano y empresarial, mantiene relaciones sociales democráticas
y de respeto mutuo y tiene acceso a un nivel de vida aceptable con una
alimentación, educación, salud y servicios básicos de calidad y
culturalmente adecuados. El gobierno local, como promotor del desarrollo
ha democratizado la gestión pública con base a la participación efectiva de
autoridades, lideres, instituciones y organizaciones de la sociedad civil,
innovadores, con vocación de servicio, pensamiento estratégico e identidad
andina. Posesionada regionalmente, es un centro potencial en la industria
láctea y derivados, en la transformación de cultivos andinos y productor de
ganado de alta calidad genética y de engorde en vacunos, ovinos y
camélidos; asimismo, es un importante eje turístico de la región y centro
productor de artesanías con calidad competitiva en el mercado nacional e
internacional. El presente Reglamento de Organización y Funciones, es un
instrumento que norma la Misión que corresponde desarrollar a cada una
de las Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de
Melgar-Ayaviri.
Tec. Enf. Julian MOROCCO CCOYO REGIDOR
Ing. Roger Isidro BARRA MAMANI REGIDOR
Prof. Wilber VELARDE CCOYTO REGIDOR
Q.F. Brigitte S. VILLALBA QUISPE REGIDORA
Prof. Miguel Ángel HUAMAN HUALLPA REGIDOR
Mvz. Rito F. HUAYTA ARIZACA REGIDOR
Prof. Clímaco HUAYAPA GALLEGOS REGIDOR
Arq. Juan Manuel ZEA JARA REGIDOR
Ing. Juvert Edilberto COILA AGUILAR REGIDOR
Lic. Luciano Huahuasoncco Hancco
ALCALDE
CONCEJO MUNICIPAL (REGIDORES Y COMISIONES)
00 - R.O. 09 - R.D.R. 13 - DON. YTRANS.
07 -FONCUMUN
08 - IM 18 - CANON
3.34% 3.00% 2.63%
38.04%
1.33%
51.59%
FTE. FTO DESCRIPCION MONTO
1 Recursos Ordinarios 619,264.00
Programa del Vaso de Leche 360,310.00
Transferencia para Programas de Complementacion 139,890.00
Transferencia de Partidas y Otras Asignaciones (IVP) 124,399.00
2 09 Recursos Directamente Recaudados 557,020.00
4 13 Donaciones y Transferencias 487,619.00
5 07 Fondo de Compensacion Municipal 7,054,788.00
5 08 Impuestos Municipales 246,000.00
5 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 9,567,701.00
2. Canon Minero 7,423,869.00
3. Canon Hidroenergetico 29,519.00
6. Canon Forestal 66.00
8. Regalias Mineras 2,114,247.00
TOTAL 18,545,109.00
5 - GASTO CORRIENTE 6 - GASTO DE CAPITAL 7 - SERVICIO A LADEUDA
43.17 48.74
8.09
CATEGORIA DE GASTO RUBRO TOTAL TOTAL %
5 GASTO CORRIENTE 00 * RECURSOS ORDINARIOS 619,264.00 3.34
07 * FONCOMUN 4,232,873.00 22.82
08 * IMPUESTOS MUNICIPALES 196,000.00 1.06
09 * RDR 557,020.00 3.00
13 * DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 487,619.00 2.63
18 * CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,913,527.00 10.32
TOTAL 8,006,303.00 43.17
6 GASTO DE CAPITAL 00 * RECURSOS ORDINARIOS 12,717.00 0.07
07 * FONCOMUN 1,321,915.00 7.13
08 * IMPUESTOS MUNICIPALES 50,000.00 0.27 09 * RDR 0.00 0.00 13 * DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00
18 * CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 7,654,174.00 41.27
TOTAL 9,038,806.00 48.74
7 SERVICIO A LA DEUDA 07 * FONCOMUN 1,500,000.00 8.09
TOTAL 1,500,000.00 8.09
TOTAL DE GASTOS 18,545,109.00 100.00
S/. 0
S/. 5,000,000
S/. 10,000,000
S/. 15,000,000
S/. 20,000,000
S/. 25,000,000
2- PROYECTOS 3- ACTIVIDADES
PIA
PIM
EJECUCION
PIA PIM EJECUCION A/P Vs PIM
2- PROYECTOS 8,976,089.00 21,920,647.00 15,940,664.07 72.72%
3- ACTIVIDADES 9,569,020.00 14,081,823.00 12,033,232.57 85.45%
TOTAL GENERAL 18,545,109.00 36,002,470.00 27,973,896.64 77.70%
DESCRIPCION PIA 2012 TRANSFERE
NCIAS
NO
TRANSFERIDO
POR EL
GOBIERNO
CENTRAL
%
18 Canon, Sobre canon,
Regalías Renta de Aduanas 9,567,701.00 7,028,348.78 2,539,355.07 26.54%
2. Canon Minero 7,423,869.00 5,567,192.90 1,856,678.95 25.01%
3. Canon Hidroenergetico 29,519.00 12,352.93 17,166.07 58.15%
6. Canon Forestal 66 22.09 43.91 66.53%
8. Regalias Mineras 2,114,247.00 1,448,780.86 665,466.14 31.48%
A
DESCRIPCION PIM 2012
EJECUCION DE
TRANSFERENCIA
S
PROYECCION
NO
TRANSFERID
O POR EL
GOBIERNO
CENTRAL
%
00 RECURSOS ORDINARIOS 8,613,467.00 7,860,880.58 752,586.42 8.74%
07 FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL 8,050,684.00 7,705,301.29 345,382.71 4.29%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,121,070.00 1,054,585.86 66,484.14 5.93%
TOTAL 9,171,754.00 8,759,887.15 1,164,453.27
DESCRIPCION PIM 2012 RECAUDADO
NO
RECUADADO
POR EL
GOBIERNO
LOCAL
%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 436,723.00 414,900.20 21,822.80 5.00%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 1,895,893.00 1,808,033.79 87,859.21 4.63%
TOTAL 2,332,616.00 2,222,933.99 109,682.01
B
C
PIM
REDUCCION
RESPECTO A LO
RECIBIDO
EFECTIVAMENTE
EJECUCION DE
INGRESOS
REALES
CANON 13,688,415.00 (A) 2,539,355.07 11,149,059.93
OTROS RUBROS 17,785,221.00 (B) 1,164,453.27 16,620,767.73
INGRESOS PROPIOS 2,332,616.00 (C) 109,682.01 2,222,933.99
ENDEUDAMIENTO 2,196,218.00 0.00 2,196,218.00
TOTAL 36,002,470.00 3,813,490.35 32,188,979.65
(-) 10.59%
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000
GESTION ANTE EL MVC
PTO PVO 2012
ARRASTRE 2011
ARRASTRE 2010
PROPUESTA DE GESTION
PYS. SIN EJEC. PIA 2012
33.32%
24.50%
10.19%
3.28%
1.42%
0%
EJECUCION PIM
PIM EJECUCION % EJECUCION
GESTION ANTE EL MVC 7,944,570.00 7,304,318.37 33.32%
PTO PVO 2012 7,707,753.00 5,370,422.69 24.50%
ARRASTRE 2011 2,523,895.00 2,233,990.27 10.19%
ARRASTRE 2010 1,125,470.00 719,608.64 3.28%
PROPUESTA DE GESTION 343,844.00 312,324.10 1.42% PYS.SIN EJECUCION DELPIA 2012 2,275,115.00 0.00 0.00%
TOTAL 21,920,647.00 15,940,664.07 72.72%
PIA 2012 PIA PIM EJECUCI
ON FORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS
Y JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO DE
AYAVIRI
FORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS
VECINALES DEL DISTRITO DE AYAVIRI
284,984.00 361,568.00 218,205.10
MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO PARA LA COMPETITIVIDAD
DE LA PROVINCIA DE MELGAR
FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA A
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE AYAVIRI
1,200,000.00 1,110,413.00 1,005,086.22
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
TECNICO PRODUCTIVAS EN EL SECTOR
AGRICOLA, PECUARIO E INDUSTRIAL EN EL
DISTRITO DE AYAVIRI
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION
AGRICOLA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO
500,000.00 182,801.00 141,800.00
ELECTRIFICACION DE BARRIOS URBANO
MARGINALES DISTRITO DE AYAVIRI.
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RED PRIMARIA
10KV DE LAS URB. VILLA EL SALVADOR, SAN MARTIN Y
NUEVA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE AYAVIRI
500,000.00
202,591.00 193,522.52
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED
PRIMARIA DE LAS URB. Y BARRIOS SANTA ROSA DE LIMA,
VILLA FLORIDA, PRIMERO DE MAYO, LOS ANGELES Y 355,705.00 288,706.93
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE
PRINCIPALES VIAS URBANAS DE LA CIUDAD
DE AYAVIRI.
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CUSCO, DEL
DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO
1,300,000.00
396,664.00 380,023.69
MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR.
SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 1,100,000.00 979,908.25
MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR.
GRAU DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 1,815,118.00 925,561.95
MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y CRENAJE DEL JR.
GARCILAZO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI
- MELGAR - PUNO
596,534.00 411,695.33
CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS JR.
SANTA ROSA Y JR. TARAPACA - DISTRITO DE
AYAVIRI.
CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS JR. SANTA ROSA Y JR.
TARAPACA - DISTRITO DE AYAVIRI.
1,200,000.00 1,308,790.00 1,304,784.07
CONSTRUCCION DE PLAZOLETA SAENZ PEÑA
DE LA CIUDAD DE AYAVIRI.
800,000.00 398,011.00 __
MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA
CIUDAD DE AYAVIRI.
491,105.00 491,105.00 __
CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROMOCION
COMERCIAL
300,000.00 300,000.00 __
VIGILANCIA COMUNITARIA NUTRICIONAL EN
NIÑOS MENORES DE 36 MESES
300,000.00
- __
FORTALECIMIENTO TURISTICO ARTESANAL EN
EL DISTRITO DE AYAVIRI
300,000.00
- __
CONSTRUCCION DEL PUENTE
CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE
MELGAR
1,800,000.00 730,977.00 __
S/. 0.00
S/. 1,000,000.00
S/. 2,000,000.00
S/. 3,000,000.00
S/. 4,000,000.00
S/. 5,000,000.00
S/. 6,000,000.00
S/. 7,000,000.00
S/. 8,000,000.00
S/. 9,000,000.00
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2,642,688.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº 70480 NIÑO JESUS DE PRAGA - AYAVIRI 176,195.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE (CAPTACION, PLANTA DE TRATAMIENTO, RESERVORIO, LINEA DE IMPULSION Y RED DE AGUA), EN LA CIUDAD DE AYAVIRI 2,466,493.00
2009 3,037,909.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL K SECTOR HUACAUTA, PUYUPATA, NORTE PAYLLA Y CHIMPASTANA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 3,037,909.00
2010 363,427.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 363,427.00
2011 7,800,603.00
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA. 3,226,459.00
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI 4,574,144.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 663,317.00
2012 5,527,646.00
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA. 1,049,163.00
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI 4,478,483.00
AÑO PIA PIM. EJECUCIÓN EJECUC./PIM
2007 10,965,760.00 17,668,984.00 12,754,758.24 72.19%
2008 12,271,103.00 23,542,974.00 13,704,245.29 58.21%
2011 11,926,103.00 31,486,842.00 25,539,542.18 81.11%
2012 18,545,109.00 36,002,470.00 27,973,896.64 77.70%
S/. 0
S/. 5,000,000
S/. 10,000,000
S/. 15,000,000
S/. 20,000,000
S/. 25,000,000
S/. 30,000,000
S/. 35,000,000
S/. 40,000,000
2007 2008 2011 2012
PIA
PIM
EJECUCION
AÑO PIA PIM. EJECUCIÓN EJECUC./PIM
2007 6,287,276.00 10,797,042.00 6,343,478.87 58.75%
2008 6,348,270.00 15,984,029.00 6,357,055.77 39.77%
2011 5,601,671.00 20,763,472.00 17,033,849.63 82.04%
2012 9,569,020.00 14,081,823.00 12,033,232.57 85.45%
S/. 0.00
S/. 5,000,000.00
S/. 10,000,000.00
S/. 15,000,000.00
S/. 20,000,000.00
S/. 25,000,000.00
2007 2008 2011 2012
PIA
PIM
EJECUCION
Cumplimiento oportuno de la
presentación de Estados
Financieros y Presupuestarios
del primer, segundo, tercer
trimestre y al cierre del
ejercicio 2012
Fte. Fto.1. RECURSOS
ORDINARIOS
2. REC. DIRECT.
RECAUDADOS
3. REC. OPERAC.
OFIC. CRÈDITO
4. DONAC. Y
TRANSFERENC.
Rubro 00 09 19 13 07 08 18
MES
Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Rec. Por
Operaciones
Oficiales de
Crédito
Donaciones y
Transferencias
Fondo de
Compensación
Municipal
Impuestos
Municipales
Canon,
Sobrecanon,
regalías, renta de
aduanas, particip.MESRec. Ordinarios Rec. Dir. Rec. Operac. Donac. Y FONCOMUN Imptos. Canon,
01 EneEnero 31,519.88 47,577.51 578,902.54 11,113.90 226,127.50 895,241.33
02 FebFebrero 2,484,934.88 41,611.00 722,039.59 11,951.50 221,931.47 3,482,468.44
03 MarMarzo 2,318,165.88 210,767.72 131,550.00 304,022.60 1,015,700.80 106,093.15 2,566,206.85 6,652,507.00
04 AbrAbril 31,094.88 58,822.66 551,135.49 12,133.90 13,452.99 666,639.92
05 MayMayo 89,344.88 136,204.99 121,495.00 523,842.91 23,391.90 196,931.46 1,091,211.14
06 JunJunio 2,644,134.88 100,244.38 17,327.00 645,308.70 33,398.80 2,465.87 3,442,879.63
07 JulJulio 44,130.63 123,157.61 146,143.00 562,858.68 73,943.80 6,188,737.23 7,138,970.95
08 AgoAgosto 43,811.88 625,436.43 30,879.00 645,433.51 32,610.40 680,468.07 2,058,639.29
09 SepSeptiembre 43,811.88 153,698.38 30,879.00 616,055.19 14,342.20 4,740.63 863,527.28
10 OctOctubre 43,811.88 120,603.30 12,488.00 602,165.91 10,716.70 985,300.06 1,775,085.85
11 NovNoviembre 31,094.88 119,230.04 36,804.00 655,163.51 14,949.50 4,313.08 861,555.01
12 DicDiciembre 55,024.15 70,679.77 2,064,668.00 354,548.26 586,694.46 70,254.45 58,384.72 3,260,253.81
TOTAL EJECUCIÓN 7,860,880.58 1,808,033.79 2,196,218.00 1,054,585.86 7,705,301.29 414,900.20 11,149,059.93 32,188,979.65
FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL
EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBROSEnero a Diciembre- 2012
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
GENERAL
En Nuevos Soles
0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Comportamiento de la Ejecución de Ingresos por Rubros
Enero a Diciembre - 2012
Rec.Ordinarios R.D.R. Rec.Op.Ofic. Crédito
Donac. Y Transf FONCOMUN Imptos Municip
Canon y Socrecanon Minero
1. RECURSOS
ORDINARIOS
2. REC. DIRECT.
RECAUDADOS
3. REC. OPERAC.
OFIC. CRÈDITO
4. DONAC. Y
TRANSFERENC.
00 09 19 13 07 08 18
Genérica de Ingreso
Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Rec. Por
Operaciones
Oficiales de
Crédito
Donaciones y
Transferencias
Fondo de
Compensación
Municipal
Impuestos
Municipales
Canon,
Sobrecanon,
regalías, renta de
aduanas, particip.MESRec. Ordinarios Rec. Dir. Rec. Operac. Ofic. Donac. Y FONCOMUN Imptos. Canon,
1.1Impuestos y Contribuciones
Obligatorias319,333.85 319,333.85
1.3Venta de Bienes y Servicios y
derechos administrativos1,158,829.90 1,158,829.90
1.4 Donaciones y Transferencias 757,283.26 7,178,449.63 8,656,511.46 16,592,244.35
1.5 Otros Ingresos 524,967.98 19,685.53 65,019.70 609,673.21
1.8 Endeudamiento 2,064,668.00 2,064,668.00
1.9 Saldos de Balance 124,235.91 131,550.00 297,302.60 507,166.13 95,566.35 2,427,528.77 3,583,349.76
Recursos Ordinarios 7,860,880.58 7,860,880.58
TOTAL EJECUCIÓN 7,860,880.58 1,808,033.79 2,196,218.00 1,054,585.86 7,705,301.29 414,900.20 11,149,059.93 32,188,979.65
FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL
EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBROS SEGÚN GENÉRICAEnero a Diciembre- 2012
(Nuevos Soles)
Fte. Fto. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
Rubro
319,333.85
1,158,829.90
16,592,244.35
609,673.21
2,064,668.00
3,583,349.76
7,860,880.58
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
16,000,000.00
18,000,000.00
Impuestos yContribuciones
Obligatorias
Venta de Bienes yServicios yderechos
administrativos
Donaciones yTransferencias
Otros Ingresos Endeudamiento Saldos de Balance RecursosOrdinarios
COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL GENÉRICA ENERO A DICIEMBRE - 2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO) IMPORTE %
00 RECURSOS ORDINARIOS 7,860,880.58 24.42PROGRAMA VASO DE LECHE 358,485.21COMEDORES 139,890.00RO Víctimas de Terrorismo 13,889.00PROYECTO PROVIAS 0.00MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS
MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA 1,623,746.06RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI -
MELGAR 5,680,572.31APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS 36,916.00PANTBC 7,382.00
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 7,705,301.29 23.94FONDO DE COMPENSACIÒN MUNICIPAL 7,178,449.63INTERESES POR DEPÒSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACIÒN Y CONCESIONES
19,685.53SALDOS DE BALANCE 507,166.13
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 414,900.20 1.29PREDIAL 275,155.55ALCABALA 31,060.00AL PATRIMONIO VEHICULAR 13,118.30SALDOS DE BALANCE 95,566.35
EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO) IMPORTE %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,808,033.79 5.62VENTA DE BASES PARA LICITACION PÙBLICA, CONCURSO PÙBLICO Y OTROS
2,890.00REGISTRO CIVIL 15,410.00EXPEDICIÒN DE PARTIDAS CERTIFICADAS 34,265.00CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 360.00OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 7,314.30URBANIZACIONES 9,221.80OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 9,302.00LICENCIA DE CONSTRUCCION 4,805.00OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCIÒN 14,550.10DERECHO DE INSEMINACIÒN ARTIFICIAL 19,919.00PEAJE 6,650.00DERECHOS DE PERMISO DE OPERACIÒN 4,485.00DERECHOS DE INSCRIPCIÒN 1,545.00GUARDIANÌA - DEPÒSITOS DE VEHÌCULOS 2,234.00ESTACIONAMIENTO DE VEHÌCULOS 43,503.00LICENCIAS 34,372.00EXPEDICIÒN DE CONSTANCIAS 1,670.00OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
32,721.30LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 3,960.00PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 35,063.00ANUNCIOS Y PROPAGANDAS 1,805.00DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION 480.00OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 318.00FORMULARIOS 47,749.00… Van
EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO) IMPORTE %… Vienen
CERTIFICACIONES DIVERSAS 3,649.10LICENCIAS 320.00INSPECCIÒN Y CONTROL SANITARIO 8,854.60ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 326.70OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 66,618.60SERVICIOS DE INSPECCION 12,408.00SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE RADIODIFUSIÓN 170.00OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS 36,962.50OTROS INMUEBLES 13,599.00MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,972.50OTROS VEHÌCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 491,447.80OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN 3,251.00BAÑOS MUNICIPALES 268.60SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS 24,419.80SERVICIOS POR INSPECCIONES TÉCNICAS Y VERIFICACIONES 2,581.00NOMENCLATURA Y NUMERACIÒN DE INMUEBLES 8,620.00LIMPIEZA PÙBLICA 134,768.20INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES
341.27OTROS INTERESES 19,003.53DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 493,439.63INFRACCIONES DEL REGLAMENTO DE TRANSITO 9,248.72EJECUCIÓN DE GARANTÍA 2,934.83SALDOS DE BALANCE 124,235.91
EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO) IMPORTE %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,054,585.86 3.28DEL GOBIERNO NACIONAL (INDECI) 336,148.00DE LOS GOBIERNOS LOCALES 421,135.26PROVIAS RURAL S/. 227,540.26
PROGRAMA DE COMEDORES 193,595.00
SALDOS DE BALANCE 297,302.60
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÌAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 11,149,059.93 34.64CANÒN MINERO 5,567,192.90CANON HIDROENERGÈTICO 12,352.93CANÒN FORESTAL 22.09REGALÌAS MINERAS 1,448,780.86PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN
MUNICIPAL 1,246,450.44PARTICIPACIÓN POR BONO DE INCENTIVO POR LA EJECUCIÓN EFICAZ DE INVERSIONES
381,712.24INTERESES POR DEPÒSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACIÒN Y CONCESIONES
65,019.70SALDOS DE BALANCE 2,427,528.77
19 SERVICIO DE LA DEUDA 2,196,218.00 6.82DEL BANCO DE LA NACIÓN 2,064,668.00SALDOS DE BALANCE 131,550.00
TOTAL 32,188,979.65 100.00
EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012
1. RECURSOS
ORDINARIOS
2. REC. DIRECT.
RECAUDADOS
3. REC. OPERAC.
OFIC. CRÈDITO
4. DONAC. Y
TRANSFERENC.
00 09 19 13 07 08 18
MES
Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Rec. Por
Operaciones
Oficiales de
Crédito
Donaciones y
Transferencias
Fondo de
Compensación
Municipal
Impuestos
Municipales
Canon,
Sobrecanon,
regalías, renta de
aduanas, particip.MESRec. Ordinarios Rec. Dir. Rec. Operac. Donac. Y FONCOMUN Imptos. Canon, 01 Enero 194.35 3,289.53 3,483.88
02 Febrero 345,594.97 125,911.29 110,337.93 886,045.73 11,680.81 649,735.60 2,129,306.33
03 Marzo 976,924.38 117,477.89 36,484.53 1,110,014.17 76,678.72 630,356.06 2,947,935.75
04 Abril 233,438.16 53,272.98 43,311.27 571,653.44 48,284.00 396,084.08 1,346,043.93
05 Mayo 1,577,810.50 79,482.36 24,442.20 627,268.71 31,840.00 560,021.47 2,900,865.24
06 Junio 276,702.48 76,107.43 131,000.00 7,563.86 546,290.82 21,077.00 410,884.81 1,469,626.40
07 Julio 970,934.29 194,702.70 20,709.12 618,394.60 21,375.50 471,455.79 2,297,572.00
08 Agosto 454,794.13 107,237.12 27,269.52 481,162.27 50,710.40 1,659,712.64 2,780,886.08
09 Septiembre 1,051,419.21 85,988.11 40,542.08 472,799.25 52,656.75 949,146.52 2,652,551.92
10 Octubre 684,572.27 421,949.54 120,735.13 47,632.32 488,341.17 26,295.70 1,116,267.45 2,905,793.58
11 Noviembre 548,452.76 240,122.59 95,102.34 410,427.86 11,821.00 930,151.56 2,236,078.11
12 Diciembre 740,237.43 163,120.88 239,317.99 113,908.88 926,299.58 16,061.77 2,104,806.89 4,303,753.42
TOTAL EJECUCIÓN 7,860,880.58 1,665,567.24 491,053.12 567,304.05 7,141,987.13 368,481.65 9,878,622.87 27,973,896.64
FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL
EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBROSEnero a Diciembre- 2012
En Nuevos Soles
Fte. Fto. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
GENERAL
Rubro
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBROS
ENERO A DICIEMBRE - 2012
Rec. Ordinarios Rec. Dir. Recaudados Rec. Operac. Ofic. Créd. Donac. Y Transferenc.
FONCOMUN Imptos. Municipales Canon, Sobrecanon, regalías,
1. RECURSOS
ORDINARIOS
2. REC. DIRECT.
RECAUDADOS
3. REC. OPERAC.
OFIC. CRÈDITO
4. DONAC. Y
TRANSFERENC.
00 09 19 13 07 08 18
Genèrica de Gasto
Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Rec. Por
Operaciones
Oficiales de
Crédito
Donaciones y
Transferencias
Fondo de
Compensación
Municipal
Impuestos
Municipales
Canon,
Sobrecanon,
regalías, renta de
aduanas, particip.MESRec. Ordinarios Rec. Dir. Rec. Operac. Donac. Y FONCOMUN Imptos. Canon,
2.1Personal y Obligaciones
Sociales2,552,930.03 2,552,930.03
2.2Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales506,929.21 325,797.29 176,280.95 14,123.09 1,023,130.54
2.3 Bienes y Servicios 1,216,720.14 240,916.76 2,240,018.76 316,237.75 2,540,246.06 6,554,139.47
2.4 Donaciones y Transferencias 36,916.00 216,000.00 252,916.00
2.5 Otros Gastos 68,861.00 24,580.00 15,670.81 109,111.81
2.6Adquisición de Activos No
Financieros7,317,035.37 379,986.10 491,053.12 590.00 592,716.67 22,450.00 7,338,376.81 16,142,208.07
2.8 Servicio de la Deuda Pública 1,339,460.72 1,339,460.72
TOTAL EJECUCIÓN 7,860,880.58 1,665,567.24 491,053.12 567,304.05 7,141,987.13 368,481.65 9,878,622.87 27,973,896.64
EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBROS SEGÚN GENÈRICAEnero a Diciembre- 2012
(Nuevos Soles)
Fte. Fto. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
GENERAL
Rubro
2,552,930.03
1,023,130.54
6,554,139.47
252,916.00 109,111.81
16,142,208.07
1,339,460.72
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
16,000,000.00
18,000,000.00
Personal yObligaciones
Sociales
Pensiones yOtras
PrestacionesSociales
Bienes yServicios
Donaciones yTransferencias
Otros Gastos Adquisición deActivos NoFinancieros
Servicio de laDeuda Pública
COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS A NIVEL GENÉRICA ENERO A DICIEMBRE - 2012
EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS 2012
CATEGORÍA DE GASTO EJECUCIÓN %
5 GASTOS CORRIENTES 10,492,227.85 37.51
21 Personal y Obligaciones Sociales 2,552,930.03
22 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 1,023,130.54
23 Bienes y Servicios 6,554,139.47
24 Donaciones y Transferencias 252,916.00
25 Otros Gastos 109,111.81
6 GASTOS DE INVERSIÓN 16,142,208.07 57.70
26 Proyectos de Inversión 14,721,308.65
267 Otras Inversiones (Equip. Activos Fijos) 1,420,899.42
7 SERVICIO DE LA DEUDA 1,339,460.72 4.79
28 Amortización de la Deuda 1,294,151.17
29 Intereses de la Deuda 45,309.55
T O T A L 27,973,896.64 100
INGRESOS GASTOS SALDO % Ejecución
00 RECURSOS ORDINARIOS 7,860,880.58 7,860,880.58 0.00 100.00
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 7,705,301.29 7,141,987.13 563,314.16 92.69
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 414,900.20 368,481.65 46,418.55 88.81
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,808,033.79 1,665,567.24 142,466.55 92.12
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,054,585.86 567,304.05 487,281.81 53.79
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES11,149,059.93 9,878,622.87 1,270,437.06 88.60
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO2,196,218.00 491,053.12 1,705,164.88 22.36
32,188,979.65 27,973,896.64 4,215,083.01 86.91
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - 2012 (Por rubros de Financiamiento)
FUENTE FINANCIAMIENTO (Rubros)
TOTAL
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
7,860,880.58
7,705,301.29
414,900.20
1,808,033.79
1,054,585.86
11,149,059.93
2,196,218.00
7,860,880.58
7,141,987.13
368,481.65
1,665,567.24
567,304.05
9,878,622.87
491,053.12
INGRESOS
GASTOS
IMPORTE
32,188,979.65
27,973,896.64
4,215,083.01
640,252.00
259,579.00
380,673.00
SALDO BALANCE - 2012
EJECUCIÓN EJERCICIO 2012
- MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA
- RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA
CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR
00 RECURSOS ORDINARIOS
(+) INGRESOS
(-) GASTOS
(+) Saldo Incorporado en 2013, según D.S. Nº 026-2013-
EF Crédito Suplementario continuidad de proyectos de
inversión (Asignación del ejercicio 2012)
SALDO BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
Rubro Categoría Nombre de Meta Importe
Corriente 23 ACTIVIDADES 125,211.00MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN LAS IE. DE
EDUCACION BASICA REGULAR MULTIDISTRITAL - MELGAR -PUNO 50,000.00
TRANSFERENCIAS A OTROS GOBIERNOS LOCALES PARA INVERSIONES 100,000.00MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD FISICO RECREATIVO DEL CP. CHOQUESANI DEL
DISTRITO DE ORURILLO -MELGAR PUNO 200,000.00MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GARCILASO DEL DISTRITO
DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO II ETAPA 88,104.00
563,315.00
25 SUBVENCIONES ECONOMICAS 10,000.00
23 ACTIVIDADES 36,419.00
46,419.00
Corriente 23 ACTIVIDADES 6,172.00CREACION DE LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA DEL DISTRITO DE AYAVIRI- MELGAR -
PUNO 86,295.00MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS MEDIANTE INSEMINACION
ARTIFICIAL DEL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO 40,000.00MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO MEDIANTE LA INSTALACION DE PASTOS
CULTIVADOS INTRODUCIDOS EN EL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO 10,000.00
142,467.00
DESCOLMATACION DE LOS RIOS, PACOBAMBA Y AYAVIRI (INDECI) 336,148.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES (IVP) 151,134.00
487,282.00
Corriente 23 ACTIVIDADES 573,037.00
LIQUIDACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES FONIPREL 4,058.00MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN LAS IE. DE
EDUCACION BASICA REGULAR MULTIDISTRITAL - MELGAR -PUNO 59,838.00
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LAS URB. Y
BARRIOS SANTA ROSA DE LIMA, VILLA FLORIDA, PRIMERO DE MAYO, LOS ANGELES66,999.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GARCILASO DE LA CIUDAD
DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 184,839.00MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GRAU DE LA CIUDAD DE
AYAVIRI - MELGAR - PUNO 22,167.00MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. SANTA CRUZ DE LA
CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 10,000.00MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL EN EL CONO NORTE
DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 14,554.00RED PRIMARIA Y SUBESTACION 10KV DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE
AYAVIRI - DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 230,525.00ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS (PARA CUMPLIR METAS DE
MODERNIZACION MUNICIPAL) 104,425.00
1,270,442.00MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL EN EL CONO NORTE
DE LA CIUDAD DE AYAVIRI -MELGAR -PUNO 991,126.00MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GRAU DE LA CIUDAD DE
AYAVIRI-MELGAR- PUNO 714,039.00
1,705,165.00
TOTAL SALDO DE BALANCE 2012 4,215,090.00
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18Inversión 26
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
19 Inversión 26
IMPUESTOS MUNICIPALES
09Inversión 26
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13 Corriente 23
DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE BALANCE 2012
07Inversión 26
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 Corriente
PRINCIPALES METAS
CARPETA ASFÁLTICA EN
CALIENTE E= 3” (9,150 M2).
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS
(3,226.76 M2)
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS
(2,755.70 ML)
BENEFICIARIOS DIRECTOS
LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
SON EN TOTAL 1,715.
BENEFICIOS DIRECTOS DE LA
OBRA
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
INMUEBLES APROX. 35%
REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE
TRANSITO
REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD
ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012
SITUACION DE LA OBRA ACTUAL
S/. 2,216,774.70 100.00% S/. 2,124,160.85 95.82% CULMINADO
PRINCIPALES METAS
EJECUTADAS
CONSTRUCCION DE 07
MUDULOS DE VIVIENDA(470.05
M2).
CONSTRUCCION DE
MODULOS DE COCINAS PARA
CADA VIVIENDA
03 BATERIAS DE SERVICIOS
HIGIENICOS
BENEFICIOS DIRECTOS DE
LA OBRA
INCREMENTO DE LA
COBERTURA DE ATENCION
MATERNO PERINATAL EN EL
AMBITO DE INFLUENCIA DE LA
REDESS MELGAR.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
LOS BENEFICIARIOS
DIRECTOS SON FAMILIAS DE
ESCASOS RECURSOS
ECONOMICO (600 familias
aprox. )
ASIGNACION TOTAL
EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012
SITUACION DE LA OBRA ACTUAL
S/. 381,725.90 100.00% S/. 381,283.27 99.88% CULMINADO
OBJETIVO DEL PROYECTO
ADECUADO TRATAMIENTO
INTEGRAL DE LA
MICROCUENCA KEMELTIRA EN
LA CIUDAD DE AYAVIRI.
BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO
TODA LA POBLACION DE
AYAVIRI (22,667 personas)
PRINCIPALES METAS
EJECUTADAS
CONSTRUCCION DE 242 ML DE
CANAL DE CONCRETO ARMADO.
CONSTRUCCION DE UN
PUENTE VEHICULAR TIPO
ALCANTARILLA
ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012
SITUACION DE LA OBRA ACTUAL
S/. 533,248.30 100.00% S/. 520,297.65 97.57% CULMINADO
OBJETIVO DEL
PROYECTO
MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACIÓN.
DISMINUIR LAS
ENFERMEDADES GASTRO
INTESTINALES DE LOS
BARRIOS MARGINALES DE
LA CIUDAD DE AYAVIRI.
BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO
TODA LA POBLACION DE
AYAVIRI (19,010 personas)
PRINCIPALES METAS
EJECUTADAS
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE REDES
DE AGUA POTABLE CON
TUBERÍA DE PVC.
ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012
SITUACION DE LA OBRA ACTUAL
S/. 4,275,622.00 95.05% S/. 4,016,044.38 93.93% EN EJECUCION
BENEFICIOS DEL PROYECTO
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACIÓN DE AYAVIRI
DISMINUCIÓN DE LAS
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES EN EL
DISTRITO DE AYAVIRI.
BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO
TODA LA POBLACION DE
AYAVIRI (19,010 personas)
PRINCIPALES METAS
EJECUTADAS
CAMBIO 15,741.00 M DE TUBERÍAS
DE PVC DE DIÁMETROS DE 200,
250, 315, 355 Y 400 MM.
CAMBIO DE 2279 CONEXIONES
DOMICILIARIAS
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES POR LODOS
ACTIVADOS.
ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012
SITUACION DE LA OBRA ACTUAL
S/. 9,148,287.00 76.06% S/. 8,671,956.18 94.79% EN
EJECUCION
OBRAS EJECUTADAS 2012
“MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEDERAS DEL JR. CUSCO DE LA CIUDAD DE
AYAVIRI PROVINCIA MELGAR - PUNO (AÑO 2012).”
“MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEDERAS DEL JR. SANTA CRUZ DE LA CIUDAD
DE AYAVIRI-PROVINCIA DE MELGAR-PUNO”
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL JR. GARCILAZO DE LA
CIUDAD DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR.”
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR.GRAU DE LA
CIUDAD DE AYAVIRI PROVINCIA MELGAR”
“MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTES INTERDISTRITAL EN EL
CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AYAVIRI PROV. MELGARA”
PRINCIPALES METAS
MEJORAMIENTO DE PISTAS CON
ADOQUINES DE CONCRETO
(745.60 M2)
MEJORAMIENTO DE VEREDAS
(1,118.00 M2)
MEJORAMIENTO DE CUNETAS.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
1,715 BENEFICIARIOS
BENEFICIOS DIRECTOS DE LA
OBRA
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
INMUEBLES APROX. 35%.
REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE
TRANSITO
REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
MEJORAR EL ORNATO DE LA
CIUDAD
ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012
SITUACION DE LA OBRA ACTUAL
S/. 404,463.09 100.00% S/. 380,023.69 93.96% CULMINADO
OBJETIVO DEL PROYECTO
MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS VECINOS
INCREMENTO DEL VALOR DE
LOS INMUEBLES APROX. 35%.
MEJORAR EL TRANSITO
PEATONAL Y VEHICULAR.
MEJORAR EL MOVIMIENTO E
INTERCAMBIO ECONÓMICO.
MEJORAR EL ORNATO DE LA
CIUDAD.
BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO
1000 PERSONAS
PRINCIPALES METAS
EJECUTADAS
MEJORAMIENTO DE PISTAS
CON PAVIMENTO
RÍGIDO(6576.25 M2).
MEJORAMIENTO DE VEREDAS
(2,550.00 M2).
MEJORAMIENTO DE CUNETAS
(128.00 ML)
EXPEDIENTE TECNICO EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012
SITUACION DE LA OBRA ACTUAL
S/. 1,353,800.45 62.30% S/. 979,908.25 72.38% CULMINADO
PARCIALMENTE
OBJETIVO DEL PROYECTO
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS VECINOS.
MEJORAR EL TRANSITO PEATONAL
Y VEHICULAR.
MEJORAR EL MOVIMIENTO E
INTERCAMBIO ECONÓMICO.
MEJORAR EL ORNATO DE LA
CIUDAD.
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
1,050 PERSONAS
PRINCIPALES METAS
EJECUTADAS
MEJORAMIENTO DE VEREDAS
(1246.00 M2).
MEJORAMIENTO DE EVACUACIÓN
DE AGUAS PLUVIALES(799.00 ML)
ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012
SITUACION DE LA OBRA ACTUAL
S/. 596,533.33 40.67% S/. 411,695.33 69.01% EN EJECUCION
OBJETIVO DEL PROYECTO
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS VECINOS
MEJORAR EL TRANSITO PEATONAL,
VEHICULAR
MEJORAR EL MOVIMIENTO E
INTERCAMBIO ECONÓMICO.
MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD
PRINCIPALES METAS EJECUTADAS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
RÍGIDO Y PAVIMENTO CON
ADOQUINES (964 M)
MEJORAMIENTO DE VEREDAS.
MEJORAMIENTO DE CUNETAS.
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
2,446 PERSONAS
ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA
(%)31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA
AL 31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012
SITUACION DE LA OBRA ACTUAL
S/. 1,815,117.50 93.75% S/. 925,561.95 50.99% EN EJECUCION
OBJETIVO DEL PROYECTO
MEJORAR LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LA POBLACIÓN.
ORDENAMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES COMERCIALES.
MEJORAR EL ORNATO DE LA
CIUDAD DE AYAVIRI.
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
LA POBLACIÓN DE AYAVIRI, Y
POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS
DEL SECTOR NORTE.
PRINCIPALES METAS
EJECUTADAS
CONSTRUCCION DE 45 STAND
PARA EXPENDIO DE PRODUCTOS.
PLATAFORMA VEHICULAR DE
4,256.99 M2.
VEREDAS INTERIORES Y
EXTERIORES.
SERVICIOS HIGIENICOS.
CERCO PERIMETRICO
ASIGNACION TOTAL
EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA AL
31/12/2012
EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012
SITUACION DE LA OBRA ACTUAL
S/. 1,749,549.79 41.22% S/. 744,419.95 42.55% EN EJECUCION
OBJETIVO DEL PROYECTO
DOTAR DE ENERGIA
ELECTRICA A LOS EQUIPOS
INSTALADOS EN EL MERCADO.
INSTALACION DE UN
TRANSFORMADOR INTEGRADO
DE MEDIA TENSION Y
CORRIENTE SUMERGIDO EN
ACEITE.
BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO
LOS BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO ES LA PROVINCIA
DE MELGAR
PRINCIPALES METAS
EJECUTADAS
DOTAR DE SUMINISTRO
ELECTRICO A LA RED PRIMARIA
Y SUB ESTACION EN 10 KV,
PARA DOTAR DE ENERGIA
ELECTRICA A TODOS LOS
EQUIPOS INSTALADOS EN LOS
INTERIORES DEL MERCADO
CENTRAL.
ASIGNACION TOTAL EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERAEJECUCION FINANCIERA
EN PORCENTAJE
SITUACION DE LA
OBRA ACTUAL
250,994.00 7% 20,942.47 8% EN EJECUCION
OBJETIVO DEL PROYECTO
MEJORAS LAS CONDICIONES DE
VIDAD
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ES EL
SECTOR RURAL Y LOS
BENEFICIARIOS DIRECTOS EN TOTAL
SON 62 FAMILIAS.
PRINCIPALES METAS EJECUTADAS
INSTALACION DE 17 POSTES DE 13M,
17 ARMADOS PARA AISLADORES Y
ACCESORIOS.
INSTALACION DE 2.67 KM DE RED
PRIMARIA, 3.3 KM DE RED
SECUNDARIA E INSTALACION DE 1
EQUIPO DE TRANSFORMACION
MONOFASICA DE 25 KV
ASIGNACION TOTAL EJECUCION FISICA EJECUCION
FINANCIERA
EJECUCION FINANCIERA EN
PORCENTAJE
SITUACION DE LA OBRA ACTUAL
232,811.93 100% 224,548.68 96.45% CULMINADO Y EN
OPERACION
ASIGNACION TOTAL
EJECUCION FISICA EJECUCION
FINANCIERA
EJECUCION FINANCIERA EN
PORCENTAJE
SITUACION DE LA OBRA ACTUAL
202,590.96 89% 193,522.52 95.52% CULMINADO
OBJETIVO DEL PROYECTO
MEJORAR LAS CONDICIONES
DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO
LOS BARRIOS MARGINALES
965 PERSONAS
PRINCIPALES METAS
EJECUTADAS
AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ELECTRIFICACION DE LA
RED PRIMARIA DE 10 KV DE
LAS URBANIZACIONES VILLA
EL SALVADOR, SAN MARTIN Y
NUEVA PANAMERICANA DEL
DISTRITO DE AYAVIRI.
ASIGNACION TOTAL EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA EJECUCION
FINANCIERA EN PORCENTAJE
SITUACION DE LA OBRA ACTUAL
355,704.49 89% 288,706.93 81.16% CULMINADO
OBJETIVO DEL PROYECTO
MEJORAR LAS CONDICIONES
DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO
LOS BARRIOS MARGINALES
1 020 PERSONAS
PRINCIPALES METAS
EJECUTADAS
AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ELECTRIFICACION DE LA RED
PRIMARIA DE 10 KV DE LAS
URBANIZACIONES SANTA
ROSA DE LIMA, VILLA FLORIDA,
1º DE MAYO, LOS ANGELES Y
MARISCAL CASTILLA DE LA
CIUDAD DE AYAVIRI.
OBRA: "CONSTRUCCION DEL CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE
AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO "
AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO
al 100% 99.80% equivalente a S/. 2,602,354.38
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:
La Obra se encuentra en el
proceso de levantamiento de
observaciones para su
entrega
Presupuesto
asignado: S/. 2,607,513.27
Desembolso 2012
Saldo:
S/.268,879.11
S/. 5,158.89
OBRA: "MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE
MELGAR - PUNO " MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRA S/.5 997,369.10
Adelanto Directo 20%
Adelanto Materiales 40%
S/. 1, 199,073.80 Inc. IGV (pagado junio 2009)
S/. 2, 398,947.64 Inc. IGV (pagado junio 2009)
Fecha de Entrega del Terreno
Plazo Contractual Ejecución Obra
Término Plazo de Obra inicial
05 de Junio del 2009.
240 días naturales.
30 de enero del 2010.
AVANCE FISICO DE OBRAS CONTRACTUALES Y
ADICIONALES al 31.12.2012 al 86.05%
Pagos 2012 (7 valorizaciones) S/. S/.104,254.10
ÚLTIMA AMPLIACION DE PLAZO N° 27
La última solicitud de Ampliación de plazo por
63 días calendarios fue consentida por parte
de la Entidad, que a su vez culminó el
25/03/2013, fundamentalmente por la
instalación de la “Red Primaria y Subestación
10kV, del Mercado Central de Abastos”
TRABAJOS QUE FALTAN PARA CONCLUIR
LA OBRA
Pintado y repintado de base y pintura.
Cambio de cerámico deterioradas.
Colocación de luminarias exteriores e interiores.
Pintado de carpintería de madera.
Pintado de carpintería metálica.
Colocación de tapas de buzones.
Puesta en funcionamiento de la escalera
eléctrica.
Culminar las cámaras de refrigeración y
colocación de accesorios.
Culminar armado y colocación del ascensor.
Instalar las electrobombas para abastecimiento
de agua.
PRINCIPALES PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS
N° EXP. DEMANDANTE Y/O DENUNCIADO
ASUNTO ESTADO
028-2012 CODISER - JULIO BUENDIA demanda por falta de pago S/.140,000.00 (provedor obra electrificación Orurillo)
Infundada
143-2010 LAURA KATI FREDY ALVARO demanda por S/.100,000.00 (proveedor del
vaso de leche 2009-2010)
Infundada
067.2010 ANA JULIA MENDOZA CACERES Indemnización por despido arbitrario S/.75,000.00
Infundada
125-2011 ANA JULIA MENDOZA CACERES Indemnización de daños y perjuicios S/.75,000.00
Infundada
020-2011 JOSE LUIS QUISPE BEJAR Demanda de funcionamiento sobre terminal privado
Infundada
140-2011 JOSE LUIS QUISPE BEJAR Medida cautelar sobre funcionamiento terminal privado
Infundada
084.2009 DAMIANA LUNA FIGUEROA Indemnización despido arbitrario por S/.119,600.00
Infundada
516-2011 JUAN LOYZA TORREBLANCA arbitraje Lima por S/.186,624.74
(proveedor )
Infundada
003-2010 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Sentenciado por Abuso de Autoridad en agravio de trabajador de la MPM
Sentenciado
261-2012 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
Prevención del delito construcción Paradero zonal Cono Norte
Archivado con Recomendaciones
228-2012 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
Tercero Civil responsable en homicidio culposo-accidente de tránsito
Principio de Oportunidad - archivado
PRINCIPALES JUICIOS PENALES EN TRÁMITE
N° EXP. DENUNCIADO ASUNTO ESTADO 174-2003 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Colusión – direccionamiento de buena pro (Pago Repara.
Civil) Sentenciado en Ejecución
070 y 024-2011 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Peculado Inv. Prepa. (pago dietas a regidores y remuneración del alcalde)
En proceso
018-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Colusión y otro Investigación Preparatoria Compra de semillas
En proceso
234-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Colusión y otro Investigación Preparatoria Obra Canal “K” En proceso
222-2010 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Desobediencia y Resistencia a la Autoridad Juicio oral (trabajadores)
En juicio
127-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Desobediencia y Resistencia a la Autoridad Juicio oral (trabajadores)
En juicio
121-2010 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Desobediencia y Resistencia a la Autoridad Juicio oral (trabajadores)
En juicio
101-2011 48 Ex Servidores y Ex regidores Peculado Investigación Preparatoria (falta de rendición de habilitaciones)
En proceso
106-2011 ISIDRO HUISA FLORES Hurto Agravado En acusación (hurto de combustible) En proceso
006-2012 HELARD HUAMAN MAMANI. Omisión de Deberes de Función Investigación Preparatoria (Direccionamiento de procesos)
En proceso
159-2012 GERALD BACA PONCE Apropiación Ilícita Terminado con principio de oportunidad-Reparación civil en ejecución.
En proceso
166-2011 RODOLFO APAZA QUISPE Daños En juicio oral (daños al volquete MPM) con orden captura reo contumaz
En Juicio
PRINCIPALES JUICIOS CIVILES EN TRÁMITE
N° EXP. DENUNCIADO ASUNTO ESTADO 088-2009 DEMETRIO GONZALES CORNEJO
(trabajador) Indemnización de daños y perjuicios S/.83,600.00
Apelación
007-2011 KARINA F. QUISPE QUISPE (ex tesorera) Contencioso Administrativo Reposición (para sentencia)
En proceso
021-2011 HELARD HUAMAN MAMANI (ex jefe de abastecimientos)
Contencioso Administrativo Reposición en el Cargo y sueldo
En apelación
003-2011 CARMEN QUISPE LINO (ex jefa de Unidad Formuladora)
Contencioso Administrativo Reposición en el cargo y sueldo
En casación
1909-2012 SUNAT Cobro coactivo por S/.229,347 (deudas de ejercicios anteriores 2007-2010 por incumplimiento de obligaciones)
Conciliado
090-2009 HELARD HUAMAN MAMANI Indemnización de daños y perjuicios S/93,200.00
Proc. Ganado
093-2013 CONSTRUCTORA MENDEZ S.R.L. ARBITRAJE para pago de S/.69,200.00 n.s (Obra Electrificación Chiaramarca – liquidación de obra)
En proceso
RESOLUCIONES DE ALCALDIA:
Se ha emitido 619 RESOLUCIONES, dentro de ellos resalta:
026-2012-MPM, de fecha 19-01-2012, APLICAR la Penalidad por la suma de S/.
38,988.30 n/s. al CONSORCIO MELGAR
041-2012-MPM, de fecha 02-02-2012, APLICAR la Penalidad por la suma de S/.
1,271.03 n/s. al contratista ALIGOR S.R.L. por el retraso injustificado en la entrega
de insumos (tarro de leche).
159-2012-MPM, de fecha 26-03-2012, COMFORMAR el Comité Multisectorial y
Vigilancia Sanitaria, Seguridad y Comercialización.
168-2012-MPM, de fecha 04-04-2012 APLICAR la Penalidad por la suma de S/.
285,734.96 n/s al Consorcio Melgar por MORA “Construcción del Camal Distrito de
Ayaviri”
344-2012-MPM, de fecha 13-08-2012 APROBAR el Expediente Técnico
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAVIRI PURINA”
401-2012-MPM, de fecha 17-09-2012, APROBAR la Directiva Nº 002 Medidas de
Austeridad, Racionalidad, Disciplina y calidad de Gastos Públicos “.
596-2012-MPM, de fecha 26-12-2012 AUTORIZAR el Funcionamiento del Terminal
Zonal – NUÑOA.
ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL
Se tiene 051 Acuerdos emitidos, dentro de ellos resalta:
001-2012 de fecha 09-01-2012, APROBAR el CUADRO DE COMISIONES PERMANENTES Y
ESPECIALES DE LOS REGIDORES para el año 2012.
006-2012, de fecha 14-03-2012, APROBAR la compra del Terreno de un área seiscientos M2 - Ayaviri
para el Futuro Centro de Distribución de Energía Eléctrica.
009-2012, de fecha 12-04-2012, APROBAR Programas de Prevención de la Violencia Familiar y Sexual
en la Provincia de Melgar.
010-2012, de fecha 22-04-2012 APROBAR el funcionamiento del Centro Integral de Atención del Adulto
Mayor CIAM.
024-2012, de fecha 06-07-2012 APROBAR la celebración del Convenio Interinstitucional entre la MPM.
y el Gobierno Regional – Puno mejoramiento de la Carretera Ayaviri- Purina.
026-2012 de fecha 17-07-2012 APROBAR la Refacción del ATRIO de la Catedral.
032-2012 de fecha 01-08-2012 APROBAR el presupuesto económico por el monto de S/. 80,000.00 n/s
para la feria Expo-Ayaviri 2012.
039-2012 de fecha 24-08-2012, APROBAR la solicitud de Cesión en Uso de ambientes para cada una
de las ligas Deportivas de Futsal y Basquetbol en el Coliseo Municipal.
050-2012, de fecha 31-12-2012 APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y
Gastos Correspondientes al año fiscal 2013 de la Municipalidad Provincial.
ORDENANZAS MUNICIPALES
Se tiene 18 Ordenanzas emitidas, dentro de ellos resaltan :
001-2012 de fecha 01-02-2012, APRUEBA la ESTRUCTURA ORGANICA Y EL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MELGAR.
004-2012, de fecha 26-04-2012, APRUEBA la Prevención de la Violencia Familiar y
Sexual en la Provincia de Melgar.
006-2012 de fecha 10-05-2012, APRUEBA el Otorgamiento del Programa
Extraordinario de Beneficios Tributarios Sobre Impuestos y Arbitrios Municipales en
el Distrito de AYAVIRI.
011-2012, de fecha 23-07-2012, APRUEBA el Plan Integral Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos del Distrito de Ayaviri.
013-2012, de fecha 27-09-2012 IMPLEMENTA la Ciclo vía recreativa en el Distrito de
Ayaviri.
014-2012, de fecha 02-10-2012 CREACION de la COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL.
018-2012 de fecha 14-12-2012, CONCEDEN plazo y establecen beneficios para la
formalización y otorgamiento de licencia de Funcionamiento pera los Negocios y
Actividades Comerciales.
CANTIDAD DE VACAS INSEMINADAS AÑO 2008
INSEMINACIONES, 883
AÑO 2011 INSEMINACIO
NES, 1794
AÑO 2012 INSEMINACIO
NES, 1740
LOGROS
• Al 64% de fertilidad. 1,113 TERNERAS NACIDAS CON ALTA CALIDAD GENETICA
• INCREMENTO EN LA PRODUCCION LECHERA EN 15%.
• AUMENTO DEL PRECIO POR CABEZA DE GANADO.
ASISTENCIAS TECNICAS AÑO 2010,
500.00
AÑO2011, 1,010.00
AÑO 2012, 1,116.00
LOGROS:
• MAYOR FERTILIDAD EN VACAS.
• MAYOR NATALIDAD DE TERNEROS
• MAYOR PRODUCCION DE LECHE
• MEJOR NIVEL DE VIDA DEL PRODUCTOS POR INCREMENTOS
• SE TRABAJA CON TOROS NACIONALES E IMPORTADOS
CAPACITACIONES A PRODUCTORES
LOGROS:
• PRODUCTOR AGROPECUARIO CON CONOCIMIENTOS EN
ALIMENTACION, SANIDAD Y
MEJORAMIENTO GENETICO
Y MANEJO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE TOTAL
4 8 8 8 2 4 6 12 8
60.00
SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS
RESULTADOS
• Productores agropecuarios incrementan Piso Forrajero.
• Productor agropecuario en capacidad de incrementar su hato ganadero.
• Ganado lechero mejor alimentado.
SECTORES Y CCANTIDAD DE HECTAREAS SEMBRADAS
SAN LUIS
600 PRODUCTORES BENEFICIADOS
CONDORMILLA ALTO
SUNIMARCA
PACOBAMBA ALTO
PACOBAMBA BAJO
SAN FRANCISCO
PIRHUANI
CONDORMILLA BAJO
CCACCAPUNCO
Logros: • 1987 hectáreas mas de terrenos preparados para la siembra. • 606,450 pacas de avena forrajera. • Ahorro en dinero de parte de productor agropecuario • Servicio de picadora para época de estiaje (Silos) • Atención con Molino para la preparación de alimentos balanceados
ARADO 4,O43.50 horas
RASTRA 2867 horas
PICADORA 185 horas
Ciclomovil 711 horas
Molino 60 horas
Empacadora 85 horas
TOTAL 7,951.50 horas
PROMOCION DE FERIAS AGROPECUARIAS
• 02 Ferias Nacionales. • 07 Ferias Distritales, • 08 Ferias de C. P. • 56 Ferias Comunales • Estímulos con
Premios a mayoría de productores.
• Jueces para el juzgamiento de competencias
PROCOMPITE 2012
.
Nombre de la AEO Inversión
Total
Cofinanciami
ento MPM
(S/.)
Aporte de
la AEO
Asociación de Productores de
Antaymarca
231,000.00 115,500.00 115,500.00
Asociación de Productores Los
Tigres de Condormilla Bajo
308,000.00 154,000.00 154,000.00
Totales S/. 539,000.00 269,500.00 269,500.00
Porcentaje 100% 50% 50%
BENEFICIOS • 70 FAMILIAS BENEFICIADAS CON MEJORES POSIBILIDADES DE
COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS.
• MEJORES INGRESOS ECONOMICOS PARA ESTAS FAMILIAS
EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS 2012
CATEGORÍA DE GASTO EJECUCIÓN %
5 GASTOS CORRIENTES 10,492,227.85 37.51
21
Personal y Obligaciones
Sociales 2,552,930.03
22
Pensiones y otras
Prestaciones Sociales 1,023,130.54
23 Bienes y Servicios 6,554,139.47
24
Donaciones y
Transferencias 252,916.00
25 Otros Gastos 109,111.81
MODELO
LOGICO
ACTIVIDADES REALIZADOS S/. 1`270223.83
Reducir la
incidencia
del bajo
peso al nace
Casa Materna: 05 módulos
para control prenatal.
40 gestantes/Mes.
Incremento a la Producción.
Mejorar la
alimentación
y nutrición <s
de 3 años.
2060 Benef. En 50 programas
(40 Comedores, 4 hogares, 05
Conv. 01 TBC) PROCOAN.
2436 Benf. PVL en 59 comités.
06 CVC Nutricional. (Salud:
Edu.) 20 NN/ CVC.
Reducir la
morbilidad
por IRA, EDA
en < de 24
meses
Cambio de tuberías de Agua y
desagüe en la ciudad de
Ayaviri, (
Estudios de SSBB, distritos.
60 módulos SHH, 200 Cocinas
mejoradas, 20 letrinas, 21.4%
+30%
21.4%
+30%
PATRIMONIO
MATERIAL
ACT. REALIZADOS
Patrimonio
Cultual y/o
Patrimonio
Local
Material,
como
atractivo y
belleza de la
ciudad de
Ayaviri.
Promoción de Catedral, Plaza
de armas, Parque periodista,
Ovalo. Salida a Cusco Ciclo
vías recreativas, MEF.
Promoción del Cañón Pétreo
de Tinajani.
XIX festival de Danzas
autóctonas y XIV festival
Internacional.
Posicionamiento de Cerro
Kolqueparque, Punkupunko
como escenario de culto.
ACTIVIDADES. REALIZADOS
Patrimonio
Cultual y/o
Patrimonio
Local,
Inmaterial,
como
fuente de
industrias
creativas e
Inclusivas
del
desarrollo
de la
Provincia
de Melgar
Acompañamiento en la Fe católica. ante
la virgen de Candelaria, Alta Gracia,
Copacabana y el calendario Católico del
año.
Identidad Cultural.- Promoción de la
Pandilla Puneña (Miski Takiy), Danzas
autóctonas (Sábado chaco), Carrera
Hípica, Ño Crarnavalon, concurso de
poesías en quechua, concurso de
Pinturas, Jueves culturales, Carrera de
chasquis, Etc.
Gastronomía.- Promoción del Kankacho
con 63 Delegaciones de Danzantes (
Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho,
Bolivia)
Fortalecimiento al ciudadano en la
práctica al civismo: Izamiento de Bandera
dominical, Fiestas patrias, Aniversario
Provincia, aniversario de instituciones y
organizaciones.
INTERCULT
URALIDAD
ACTIVIDADES.
REALIZADOS
Prácticas
Intercultura
les,
tradiciones
y
costumbre
s.
Mas de 60 organizaciones
culturales comparten
escenario del festival de
Tinajani 2012, en danzas
originarios de Ayacucho,
Apurímac, Cusco, Arequipa
Puno, Moquegua, Bolivia,
etc.
Concurso Departamental de
Estudiantinas y Centros
Musicales
FEDECME, Participación
de alumnos de la escuela
Municipal.
VIOLENCIA ACTIVIDADES. REALIZADOS
Lucha
contra la
violencia,
familiar,
física, etc.
Atención de 65 casos de violencia.
101 ciudadanos protegidas por
serenazgo (Ebrios), 25 bienes
recuperados y Devueltos.
60 individuos identificados como
presuntos delincuentes en actos
flagrantes.
Operativos a puntos negros, MP, PM…
Implementación Programática ante los desastres naturales
Gestión de 1000 Gl. D2, mantenimiento
de Carreteras
69 familias afectadas atendidas con
bienes ayuda humanitaria GRP
336148,00 n.s. logrados por gestión
para des colmatación de ríos.
300 NNA beneficiados con colchas.
INDECI.
Adulto mayor atendido con enseres
Aduanas (6916 n. s.)
Estudios de zonas de riesgo PI.
ESPACIOS DE
SH.
ACTIVIDADES. REALIZADOS
Escuela
Municipal de
Música
Oferta de servicios, Básico, Intermedio
y avanzado, en guitarra, mandolina,
acordeón, violín, teclado.
Básico 27, avanzado 24 =51/2012
Pista de 20 canciones grabados para
video clip.
Acompañamiento de Pandillas (APA
Junior) segundo lugar.
Recital, conciertos, presentaciones, en
estudiantinas, solistas.
Escuela
Municipal de
Deporte
220 NNA se benefician en la práctica
de: Fútbol, voleibol, natación, tenis de
mesa y atletismo.
Promoción al mini complejo deportivo
José Luis Palomino, Sub 12, 14.
120 NNA participantes para la carrera
pedestre, atletismo nacional
Banda
Municipal de
Música
126 organizaciones que reciben el apoyo de
la banda Municipal de músicos entre
corsos, Marchas,
PLAN DE
INCENTIVOS
ACTIVIDADES. REALIZADOS
Plan de
Incentivos
2012
PRIMER SEMESTRE Postulación de 06 metas de los cuales se ha
calificado en 05 metas durante SEGUNDO SEMESTRE Postulación de 6 metas de un total de 6, los
que se encuentran en proceso de evaluación MEF.
Durante el año, Asignación de 673, 757.00 en agosto y 572, 693.44 octubre haciendo un total de 1’246,450.44 n.s. mediante resolución directoral Nº 025-2012-EF/50.01.
Expedientes,
estudios e
informes.
Identificación y estudio de zonas de
riesgo distrito de Ayaviri.
Estudio de identificación de puntos
negros de accidentes de transito.
Actualización PIGARS y caracterización
de Residuos sólidos domiciliarios.
Plan de recreación Ciclo vías
Recreativas..
ACTIVIDADES RESULTADOS
OBTENIDOS
Buenas
practicas de
manipulación
e higiene
alimentaria
SALUD PUBLICA
Mas 600 comerciantes
capacitados en el adecuado
manipuleo de alimentos e
higiene alimentaria.
Operativos: a 70% de
establecimientos de expendio de
alimentos para exhortados
Operativos a
bares y
cantinas
• 83 locales notificados.
• 40 locales intervenidos
• 06 locales clausurados
• Reducción del consumo de
alcohol en menores de edad.
• Reducción de la tasa de
denuncias por maltrato
VIGILANCIA SANITARIA Y COMERCIALIZACIÓN
TRAMOS KM. S/. 271,914.43 MANTENIMIENTO RUTINARIO
ORURILLO (Desvió Asillo – Orurillo).
LLALLY PUENTE CUPI.
UMACHIRI MACARI
60.55
Mas de 220 KM.
Nuevos: Ayaviri Sunimarca.
Macari Alto Ccollana.
Llalli desv, Buena Vista
63.50
EXP. APROBADOS 2012 S/. 1`725,375.58
LLALLI – PUENTE CUPI
CHUQUIB. HUAMANRURO EMPALMES
MACARI – CHUQUIBAMBILLA
AYAVIRI – PURINA
DESVIO ASILLO - ORURILLO
96.75
MEF a través de PROVIAS Descentralizado
ACTIVIDADES RESULTADOS
OBTENIDOS Presupuesto anual 680 102.29
Capacitación al
personal de
limpieza.
100% trabajadores
de limpieza
capacitados en el
manejo de los R.S.
Limpieza de
calles
350,000 m2 al día se
hace el barrido de
nuestra ciudad.
Recojo, trasporte
y disposición
final de los
residuos sólidos
6047.72 toneladas de
basura recogidas,
transportadas para
su disposición final
Recojo de los
RR. SS después
de cada
actividad
folklórica,
costumbrista y
cultural.
100% de Lugares
públicos y/o de
mayor acceso
agradables y
recuperados.
Jornadas de
limpieza con la
ciudad de
Ayaviri.
70% de la población
Sensibilizada
PER
CÁPITA
Ton/Día/p
ersona.
TOTAL
(Ton/Día)
TOTAL
(Ton/Año)
0.26 16.57 6047.72
ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS
SOLIDOS. PIGARS
PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE
Se separara los residuos
sólidos re aprovechables
en las viviendas como
parte de la recolección
ACTIVIDADES RESULTADOS
OBTENIDOS
Reuniones con la
Universidad Peruana
la Unión, para realizar
intervenciones de
viviendas saludables.
Reducción de EDAs, en
el barrio san Martin con
la intervención de
mejoramiento de los
servicios higiénicos
Reuniones con los
recicladores de la
ciudad de Ayaviri
Es una asociación de
recicladores nueva
esperanza en proceso
de formalización
Apoyo al I.E.S. Alta
Gracia en lo que es
ecoeficiencia
70% de ecoeficiencia
aplicada en la
institución
Capacitación a
estudiantes en el
distrito de Cupi.
50 niños sensibilizados
en el cuidado de
nuestro ambiente
Coordinación con la
Comisión Ambiental
municipal y la
Asociación de
Servicios Educativos
Rurales.
Elaboración del “ROF”
y “MOF” en el marco
ambiental y
gobernanza ambiental
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LIMPIEZA PUBLICA
ACTIVIDADE
S
RESULTADOS
OBTENIDOS Presupuesto anual 2012 S/. 416 748.43
Recuperación
del vivero
municipal
•Producción de
plantones
Producción de
almacigo en el
vivero del la
moyita
3000 plantones
producidos y
resembrados en
los diferentes
parques y
jardines
Restructuración
de las áreas
verdes
En proceso áreas
verdes con mas
estética.
PARQUES Y JARDINES
INFORMACION RESUMIDA
BENEFICIARIOS
OBJETIVO: Informar sobre la situación actual de los
proyectos a nivel de pre inversión
Monto de Inversión de
Proyectos 2011-2013
S/. 85,716,323.00 RURAL 38%
URBANA 62%
PROYECTOS VIABLES SEGUN AREA AÑO : 2011-2013
RURAL, 39,848
16%
URBANA, 206,974
84%
BENEFICIARIOS AREA AÑO: 2011-2013
Continua
01
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y
PEATONAL DE LOS JIRONES MOQUEGUA,
AREQUIPA,AYACUCHO,PUMACAHUA,TEATRO,25 DE
DICIEMBRE, PACHECO ZEGARRA, 2DE MAYO,
CHOQUEHUANCA,SACSAYHUAMAN Y PASAJES SN,JOSE
OLAYA, DIST. AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR -
PUNO
231310 9,918,705 TRANSPORTE 20/09/2012MINISTERIO
DE VIVIENDAPP-12 SI
02
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS EN LAS
COMUNIDADES DE TOTORANI, CCALUYO,
MALLIRIPATA, MOROYO, ARICOMA Y CARHUA DEL
DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
203055 5,158,840 SANEAMIENTO 04/12/2012MINISTERIO
DE VIVIENDAPP-13 SI
03
INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS
INTRADOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE SUNIMARCA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA
DE MELGAR - PUNO
212121 2,865,530 SANEAMIENTO 04/12/2012MINISTERIO
DE VIVIENDAPP-13 Proc.
04
CREACION DEL MERCADO ZONAL DE ABASTOS EN EL
CONO SUR DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE
MELGAR - PUNO
221354 1,591,236 COMERCIO 11/07/2012
PROPUESTA
PARA OBRAS
POR
IMPUESTO
SI
05
CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACION VILLA FLORIDA DE LA CIUDAD DE
AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
214382 479,664CULTURA Y
DEPORTE20/11/2012
PROPUESTA
PARA
FINANTO
:IPD
PP-13 SI
EXP.
TEC.PTO. PTVO.
PROYECTOS VIABLES: AÑO - 2012
CODIGO
SNIPNº NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
INVERSIONFUNCION
FECHA DE
VIABILIDADGESTION
Continua
06
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS JIRONES PUNO, GARCILAZO, ARICA Y GRAU DE LA
CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
214197 5,742,098 TRANSPORTE 17/05/2012 PP-12 Proc.
07
MEJORAMIENTO DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
AYAVIRI - II ETAPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
164700 4,373,131 SANEAMIENTO 26/04/2012
08
CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL
CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
ANDRES BELLO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA
DE MELGAR - PUNO
183885 2,484,748 EDUCACIÓN 16/11/2012
09
AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED
PRIMARIA 10KV Y RED SECUNDARIA DE LOS
SECTORES PERIFERICOS DEL DISTRITO DE AYAVIRI ,,
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
70487 2,263,797
ENERGIA Y
RECURSOS
MINERALES
18/06/2012 PP-12 SI
10
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE
INTERDISTRITAL EN EL CONO NORTE DE LA CIUDAD
DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI ., PROVINCIA DE
MELGAR - PUNO
212400 2,178,616 TRANSPORTE 31/05/2012 SI
11
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA COMPAÑIA DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS NRO. 170 AYAVIRI
DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
220279 995,881ORDEN PÚBLICO
Y SEGURIDAD23/11/2012 Proc.
EXP.
TEC.PTO. PTVO.
PROYECTOS VIABLES: AÑO - 2012
CODIGO
SNIPNº NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
INVERSIONFUNCION
FECHA DE
VIABILIDADGESTION
12CREACION DE LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA DEL
DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO218680 944,610
CULTURA Y
DEPORTE18/06/2012 SI
13
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.
CUSCO, DE LA CIUDAD DE AYAVIRI , PROVINCIA DE
MELGAR - PUNO
208941 389,519 TRANSPORTE 20/03/2012 PP-12 SI
14
MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA
EPS AGUAS DEL ALTIPLANO EN LA CIUDAD DE
AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
192841 298,609 SANEAMIENTO 28/03/2012
15
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS JIRONES CAHUIDE, ATAHUALLPA, ASILLO Y
SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE
AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
213411 6,594,816 TRANSPORTE 11/05/2012 SI
16
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE
CARROZABLE CHUQUIBAMBILLA DISTRITO DE
UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
212120 1,198,946 TRANSPORTE 17/07/2012 PP-12
17
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA
INFORMATICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA, PROVINCIA DE
MELGAR - PUNO
215351 3,045,236 EDUCACION 30/11/2012
TOTAL 47,478,746
EXP.
TEC.PTO. PTVO.
PROYECTOS VIABLES: AÑO - 2012
CODIGO
SNIPNº NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
INVERSIONFUNCION
FECHA DE
VIABILIDADGESTION
PROYECTOS VIABLES AÑO- 2013
01
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS
SECTORES DE CCACCAPUNCO, SORANI, QUESCCOYO,
CENTRAL Y ANTAYMARCA DE LA PARCIALIDAD DE
CONDORMILLA BAJO, DEL DISTRITO DE AYAVIRI,
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
247839 9,782,749 SANEAMIENTO 15/01/2013 FONIPREL PP-13
02
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 162 VIRGEN
DE FATIMA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE
MELGAR - PUNO
198885 2,165,261 EDUCACIÓN 15/01/2013 FONIPREL PP-13
03
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS
SECTORES 3 Y 4 EN EL CENTRO POBLADE DE
HUAMANRURO, DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE
MELGAR - PUNO
243453 4,703,672 SANEAMIENTO 14/01/2013 FONIPREL
04
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS
JIRONES ORURILLO, LEONCIO PRADO Y SUCRE DEL
DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
216295 6,326,056 TRANSPORTE 11/03/2013OBRAS POR
IMPUESTO
05
MEJORAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS AYAVIRI
CHUQUIBAMBILLA, UMACHIRI Y CENTRO DE
DISTRIBUCION AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI,
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
240908 4,296,360 ENERGIA 08/03/2013 MINEM
06
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA
TECNICO INDUSTRIAL ROQUE SAENZ PEÑA DE LA CIUDAD
DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
173003 2,568,809 EDUCACIÓN 16/01/2013 OINFES PP-13
Nº NOMBRE DEL PROYECTOMONTO
INVERSIONFUNCION PTO.PTVO.
FECHA DE
VIABILIDADGESTION
CODIGO
SNIP
PROYECTOS EN EVALUACION Y/O LEV.OBS
N º C OD IGO N OM B R E D EL P R OYEC T O M ON T O F UN C IONF EC H A
R EGIST R OEST A D O OB S P T O.P T VO.
1 215876
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE
LOS JIRONES HUGO TORRES, FAUSTINO
RODRIGUEZ, LUIS DALLE, B. MEZA, E. TAPIA, I.
MAMANI, AMADOR MACEDO, ADOLFO SANCHEZ,
ALCEDO, ROSA MERINO DEL BARRIO LA
RINCONADA DE LA CIUDAD DE AYAVIRI,
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
2,101,643 TRANSPORTE 30/10/2012 EN MODIF Lev. De Obs PP-13
2 229650
INSTALACION DE ALBERGUE DE ANCIANOS
DEL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE
AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
1,384,532PROTECCIÓN SOCIAL22/08/2012 EN MODIF
FALTA AGREGAR
ALGUNOS
COMPONENTES
PP-13
3 226272
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CAMPO FERIAL EDUARDO TAPIA CRUZ DEL
DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR -
PUNO
1,357,474 COMERCIO 23/07/2012 EN MODIF
FALTA LIQUIDAR EL
ANTERIOR PY QUE
FUE EJECUTADO EL
2008
4 188292
INSTALACION DE PUENTE CARROZABLE EN EL
SECTOR KACCANI DE LA PARCIALIDAD DE
PACOBAMBA ALTO, DISTRITO DE AYAVIRI,
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
89,365 TRANSPORTE 14/09/2011 OBSERV. Lev. De Obs PP-13
5 253174
AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ELECTRIFICACION RURAL V ETAPA DEL
DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR -
PUNO
2,023,370 ENERGIA 18/03/2013 EVAL.
6 253061
INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL
CON ENERGIA NO CONVENCIONAL EN EL
DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR-
PUNO
920,408 ENERGIA 18/03/2013 EVAL.
LOGROS OBTENIDOS
• Mejoramiento carretera Ayaviri – Purina.
- Código SNIP 106581 - AÑO 2008 Presupuesto S/. 16,187,394.00, KM. 15
- Asfaltado con tratamiento de carpeta asfáltica de rodadura en caliente de 2
pulgadas, colocando una sub base de 15 cm y una base de 20cm.
- Obra a ejecutarse por el Gobierno Regional Puno año 2013.
PARA FINANCIAMIENTO DEL PELT Y PROGRAMA MI RIEGO
- Riego Canal J – En Elaboración de Expediente Técnico, Monto: mas de
10 millones.
- Riego San Luis, Condormilla Alto,
- Riego Quishuará – Vilacota. Proyectos para trabaja Peru
- Escalinatas Santuario de Acllamayo - Distrito de Orurillo
- Escalinatas Santuario de Virgen de la Candelaria – Cerro Kolqueparque
- I.E.S. José María Arguedas del CP Balsapata
OTROS PROYECTOS EN FORMULACION.
- Agua Potable y Saneamiento Pacobamba Alto y Bajo,