Pormenorizado enero abril - 2014

MUNICIPIO DE GUADALUPE Nit. 890.981.162-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO ley 1474 de 2011

Periodo Enero-Abril 2014

Código: 110-4

Versión: 01

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UNIDOS POR GUADALUPE… Sí SE PUEDE”

Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos CESAR AUGUSTO AGUDELO METRIO- ALCALDE 2012-2015

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Guadalupe – Antioquia - Colombia

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO TRIMESTRES 1 DE 2014

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Dificultades

1. No se ha actualizado el mapa de riesgo. 2. No se na revisados las amenazas internas y externas que vulneran los procesos.

3. No existe una valoración de los riesgos actuales.

Avances

1. Actualizamos los acuerdos de gestión, para los secretarios y directores 2. Se actualizó el mapa de procesos. 3. La estructura organización está acorde con las necesidades de la entidad. 4. Actualizó el plan de bienestar e incentivos 5. Se ha logrado un avance en la medición del clima organización.

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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Dificultades

Hay falencias que se deben mejorar en los componentes de INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

1. Información Primaria 2. Información Secundaria 3. Sistemas de Información 4. Comunicación Organizacional 5. Comunicación Informativa 6. Medios de Comunicación

Avances

1. Ha habido un avance significativo en la actualización del manual de procedimientos. 2. Hay fortaleza en el seguimiento a las metas del plan de desarrollo.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN






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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

1. Dificultades

2. No se ha podido avanzar en los planes de mejoramiento individual, por razones de tiempo.

3. La auditoría internas no se han iniciado

Avances

1. La evaluación independiente se hizo satisfactoriamente

2. Los secretarios están autoevaluando su gestión, con base en la metas e indicadores establecidos en la planeacion

3. Se ha fortalecido en control den la gestión.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Hay avances en temas de planeacion, control, seguimiento a la gestión y rendición de cuentas. El municipio ha venido fortaleciendo los procesos estratégicos y misionales. Si embargo hay falencia en los sistemas de comunicación externa hacia el ciudadano, que deben ser mejorados. De igual modo hay debilidad en la gestión del riesgo.






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RECOMENDACIONES

Implementar el sistemas de seguimiento como una política de gobierno adoptado por acto administrativo Revisar el sistema de gestión de riesgo Abrir la información para que el ciudadano tenga un acceso total a la gestión publica Hace medida del nivel de satisfacción al usuario. Medir clima laboral Mejorar el proceso de atención los usuarios.

EDWIN ALFONSO DURAN MAURY Asesor de control interno


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