SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION ANSERMANUEVO 31 DICIEMBRE 2013

MUNICIPIO DE ANSERMANUEVOVALLE DEL CAUCANIT : 800.100.532-8

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CÓDIGO : 76-041-110VERSIÓN 2

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO FECHA DE APROBACIÓN:22 / Febrero / 2012

“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418

email: [email protected] Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/

PLAN DE ACCION IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION 2012 -2013

ESTRETEGIAS ACTIVIDADES UNIDAD DEMEDIDA INDICADOR FECHA

FACTORES DERIESGO

ASOCIADOS(MAPA DE RIESGOS)

RECURSOSFISICOS YTECNICOS

RESPONSABLES OBSERVACIONESSEGUIMIENTO A 31

DIC 2013 - %CUMPLIMIENTO

1. Implementación de lasjornadas de

inducción y reinduccióndel personal,

incursionando en lacultura de la

transparencia

Realización de Talleres deinducción y

reinducción para 43funcionarios de

planta

Taller 1 Septiembre

Bajo perfil de losfuncionarios

contratados, nepotismoy clientelismo

Sala de conferencias,Video Beam,Computador,

apoyo logístico ymaterial de soporte

SECRETARIA DEGOBIERNO Y

ADMINISTRATIVA YTALENTO HUMANO -

SANDRA ALZATE Y LILIANAORREGO

No se han realizadojornadas de Inducción yreinducción al personal.

0%

2. Ajustes en losmanuales de funciones y

procedimientos y lacadena de valor y mapa

de procesos delMunicipio.

Realización del ajuste almanual de

funciones y procedimientosdel Municipio

Documento 1 Septiembre

No implementación delMECÍ y de Ley

872 de 2003. Ausenciadel Mapa de

valor y desconocimientode la gestiónpor procesos.

Computador,Formatos MECI,Diagnóstico de

procesos yprocedimientos. Guías

ISO.


ADMINISTRATIVA YTALENTO HUMANO -

SANDRA ALZATE Y LILIANAORREGO

Se empezaron con losajustes a los manuales deprocedimientos, se debecontinuar con la labor yseguir con el mapa de

procesos.

45%

3. Ajuste eimplementación del

manual deética para los funcionarios

Municipio

Realización del ajuste eimplementación

del manual de ética para elMunicipio

Documentoy

Socialización1 Enero

Desorden administrativo,impuntualidad, mal

atención alciudadano,

subutilización delrecurso

humano, bajosindicadores de

efectividad

Normatividad. Manualde ética


ADMINISTRATIVA SANDRAALZATE

No se ha realizado laimplementación del

manual de ética.0%


FACTORES DERIESGO






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4. Implementación yDisponibilidad física y

virtual de la informaciónde servicios ofrecidos porla entidad y del personal

idóneo paraatender a la comunidad

Disposición de la páginaWeb, con

accesibilidad al 100% para laciudadanía.

Página Web 1 Agosto

Desinformaciónciudadana, mayores

tiempos de atención alciudadano,

bajos niveles de eficaciay eficiencia,

reprocesos y altoscostos del servicio

Gobierno en Línea,Página Web


ADMINISTRATIVA SANDRAALZATE - ALEJANDRO

CORREA

Se viene mejorando laplataforma de la página

web.85%

5. Implementación delsistema de atención y

gestión de PQRS, Uso delos buzones de quejas y

sugerencias

Dar desarrollo al sistema deatención y gestión de PQRS Resolución 1 Agosto

Incumplimiento de lasnormas y

medidas de control deatención de PQRS

Normatividad, LEY1474 ESTATUTO

ANTICORRUPCIONARTÍCULO 76.OFICINA DE

QUEJAS,SUGERENCIAS Y

RECLAMOS. Artículo9 de la Ley 489 de

1998.


ADMINISTRATIVA SANDRAALZATE- ALCALDE JOSELUIS HERRERA RENDON

En la página web existe ellink para PQRS, sin

embargo sobre el uso de elbuzón porque solo existe

uno, no se está manejandode forma correcta.

50%

6. Fortalecimiento de losprocesos

contractuales por elajuste y revisión del

manual de contratación.

Revisión y ajuste del manualde

contratación y adopciónmediante actoadministrativo

Documento yRESOLUCION 1 septiembre

Responsabilidadesdisciplinarias,

civiles, penales yfiscales.

Clientelismo, concusión,cohecho,

enriquecimiento ilícito

Ley 80 de 1993 y1150 de 2007 y sus

Decretosreglamentarios

ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON-


ADMINISTRATIVA SANDRAALZATE -

Se mejoraron los procesoscontractuales, la evidencia

se encuentra en laauditoria practica por la

CDVC.

95%


FACTORES DERIESGO






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7. Publicidad de todoslos actos públicos en

la página web del Institutoy en el SECOP

Uso permanente del SECOPen los

proceso de contratación deconformidad

al Decreto 2474, la ley 80, laLey 1150 y

sus Decretos reglamentarios.

Portal deContratación 1 AGOSTO

Sanciones disciplinariasy penales,

desinformación alciudadano, falta de

control ciudadano, bajaparticipación y

veeduría de los actospúblicos.

Portal Único deContratación, Página

Web delInstituto, Red,

Gobierno en línea



Por la Ley 80 y Ley 1150con los decretos

reglamentarios que vienensiendo aplicados en la

entidad, se dacumplimiento a la

publicación en el SECOP,además de todos los actosque sean públicos o querealice la administración.

95%

8. Implementación deproceso de

capacitación entransparencia y en la

nuevanormatividad en materia

de contratación

Realización de talleres decapacitación

para el personal de planta ycontratista

del Municipio

Taller 1 Octubre

Sanciones disciplinariasy penales,

desinformación alciudadano, falta de

control ciudadano, bajaparticipación .Destitución defuncionarios

Salón deconferencias, VideoBeam, Computador,




Al equipo de contrataciónasí como al de

presupuesto se ha venidocapacitando en materialcontractual, sin embargodebe ser más constante

80%

9. Realizar auditoriasintegrales y específicas al

sistema de PQRS

Programar Auditoriasal sistema de PQRS

Programa deAUDITORIAS 1 Octubre

Sanciones disciplinarias,fiscales,civiles

Salón deconferencias, VideoBeam, Computador,


JEFE OFICINA DECONTROL INTERNO -

ANGELICA MARIA GARCESSANCHEZ

La oficina de controlinterno viene cumpliendocon lo establecido en laLey 1474 de 2011 en

materia de PQRS y susinformes.

50%


FACTORES DERIESGO






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10. Formulacióndel plan de Acción en el

cual se incluiránlas estrategias de lucha

contra lacorrupción, de rendición

de cuentas y decontrol y participación

ciudadana,

Formulación del plan deAcción Municipal y del

Decreto que lo apruebaPlan de Acción 1 Septiembre

Bajos niveles departicipación y

concertación social, faltade

apropiación de losprogramas y

proyectos por parte de lacomunidad

Ley 152 de 1994,talleres, apoyo

logístico, mesastemáticas



Se vienen utilizando losplanes de acción, sin

embargo todavía falta elincluir las estrategias de

lucha contra la corrupción.

50%

11. Establecimiento yadecuación del

reglamento interno detrabajo y de las

medidas anticorrupción

Ajuste delreglamento interno de trabajo

yadopción mediante acto

administrativo

DocumentoReglamento Interno

deTrabajo

1 Noviembre

Desorden administrativo,impuntualidad, mal

atención alciudadano,

subutilización delrecurso

humano, bajosindicadores de

efectividad

Ley 909 de 2004 yDecretos

Reglamentarios, Ley734 de 2002 y

DecretosReglamentarios, ley

1474 de julio de 2012

ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON -



No se observa elestablecimiento y

adecuación del reglamentointerno de trabajo

20%

12.Publicidad del linkdisponible en la página

Webpara que los ciudadanos

manifiesten suquejas, inquietudes y

reclamos

Modernización y puesta enmarcha de

los proceso virtuales deatención al

ciudadano ya sus solicitudesy

reclamaciones

Página Web 1 Agosto

Desinformaciónciudadana, falta de

control de gestión, y deveedurías de

los procesos de gestión

Sistemas deinformación, Hardware

y Software,Programa radiales,

cartelerasinstitucionales, plan

de medios institucional


ADMINISTRATIVA SANDRAALZATE - ALEJANDRO

CORREA

Se viene mejorando laplataforma de la página

web.100%

13. Implementación delplan institucional de

capacitación

Elaboración del Documentode Plan institucional decapacitación y adoptarlo

mediante acto administrativo

Documento,resolución ySocialización

1 Octubre

Bajos niveles dedesempeño, bajos

niveles de eficacia yeficiencia, bajo

ranking municipal

Computador, ofertasde capacitación de

universidades, ESAP,SENA y afines

ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON -



No se ha concretado laimplementación del Plan

institucional decapacitación.

20%


FACTORES DERIESGO






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14. Implementación de lapolítica de “0”

hechos cumplidos ylegalización de

obligaciones queadolecen de requisitos

para su legalización

Ajustes al manual decontratación

Manualde

Contratación1 Noviembre





Normas decontratación: Ley 80

de 1993 y 1150de 2007



Cumplimiento total. 100%

15. Existencia de un actoadministrativo

para la atención al públicopor parte delALCALDE, y

disponibilidad total de losfuncionarios para

atenderlos

Aplicación de la resoluciónde atención

al ciudadano y disposicióndel horario de

los Subsecretarios y personalde apoyo parala comunidad

Resolución 1 Octubre





Ley 136 de 1994 ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON

No existe el actoadministrativo 0%

16. Implementar yfortalecer los procesos de

control social sobre lagestión.

fortalecer, apoyar ydesarrollar los comités deParticipación Ciudadana

Documento 1 Octubre

No Implementación de laRendición de cuentaspara efectos de dar lacara a la comunidad,

como lo establece la leyde las entidades

territoriales.

Computador, listadode asistencia, actas,

normas sobre lasentidades territoriales.

ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON

Se vienen adelantando elfortalecimiento de los

procesos de control socialpero falta.

75%

17. Elaboración eImplementación del

manual antitrámites parael Municipio. Mediante

acto administrativo

Elaboración del Manualantitrámites y adoptarlo

mediante acto administrativoDocumento 1 Noviembre

Incumplimiento de lasnormas, Sanciones

disciplinarias y penales,desinformación al

ciudadano, falta decontrol ciudadano, baja

participación yveeduría de los actos

públicos.

Computador, listadode asistencia, actas,cumplimiento decretoley 019 de enero de

2012

ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON

No existe el manualantitrámites. 0%

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