Es cuantificar monetariamente las metasEs cuantificar monetariamente las metas que el gobierno pretende lograr.

¿ Plan de gobierno?

DISPOSICIONES LEGALESDISPOSICIONES LEGALES

Constitución nacional.Ley N° 1535/99 “De administración financiera del estado”Ley N 1535/99 , De administración financiera del estado .Decreto N° 8127/2000 Reglamentan ley N° 1535/99Ley N° 1636/00 técnica "Base Cero" Ley N° 1954/02 Fecha tope a presentación de ampliaciones.Decreto 8215/06 Plurianualidad.Decreto 608/08 Plurianualidad/Ley 3.409 PGN 2008Decreto 11.766 Reglamenta Ley 3.409 PGN 2008LineamientosLineamientos

Sistema

Sistema

Planificación GubernamentalPlanificación Gubernamental

PLANDE

GOBIERNO

PLANES ESTRATÉGICOSPLANES OPERATIVOS

NIVEL POLÍTICOMedición de

Impactos

PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES

NIVEL ESTRATÉGICO

Medición deEfectos

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓNPRESUPUESTOS INSTITUCIONALES

NIVEL OPERATIVOMedición deResultados NIVEL OPERATIVOResultados

Coherencia Vertical

Mi ió Obj ti

PlanesNacional

Misión y Objetivos Institucionales

Necesidades/

Institucional

DiagnósticoNecesidades/ requerimientos/ carencias del sector  a atenderObjetivos

Resultados

ProgramaObjetivos

Productos

Sistema

Presupuesto PlurianualPresupuesto PlurianualPresupuesto anualp

Variación Entre el Plurianual 2008 (2007-2009) y el Proyecto Ejecutivo del Presupuesto 2008

80%

90%

100%

50%

60%

70%

20%

30%

40%

10%

0%

10%

20%

ntral

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blica erior

onal tura

bajo rcio

icial

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blica NTN

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RAN

rios

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anía

-30%

-20%

-10%

de la

Admini

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acion

Camara

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rio

cción

Nac

ional

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Paragu

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n

-40%

Organis

mos de Pr

Minis

Ministe

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Contro

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Com

Ente R

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cIns

tituto

P

Meta: Reducir Extrema

Pobreza al 10% para el 2013 Desafíosp1.172.000 personas eph 07

¿Cuál es la herramienta (o 

Programa: Transferencias C di i d

herramientas) apropiada para alcanzar la meta?

Condicionadas

Proyecto de Presupuesto: Aumento de Trans. Cond. El presupuesto existe en un 

contexto políticoPresupuesto Actual: Disminución por 50%Disminución por 50%

P O d S id d Públi I tPrograma Orden y Seguridad Pública Interna

Meta POA y los objetivos de la programación productiva del presupuesto.

Inconsistencia en la medición de los mismos (el POA mide por l )% y el presupuesto por servicios)

Inconsistencia en créditos presupuestarios

Si el presupuesto no es consistente con los planes de las Entidades los planes no se pueden convertir en realidadEntidades, los planes no se pueden convertir en realidad.

Sistema

Participación del Sector Público en el PIBPIB G Corrientes Estimado 2008 70 403 740 45%PIB G Corrientes Estimado 2008 70.403.740 45%

Estimaciones SSEEI - DEE - DPF

Participación en el Presupuesto 2008Sector Publico 31.540.338 100,00%

Poder Legislativo 174.558 0,55%

*Poder Ejecutivo 12.619.311 40,01%j ,

Poder Judicial 924.960 2,93%

Contraloría General de la República 45.023 0,14%

Banca Central del Estado 396.362 1,26%

Gobiernos Departamentales 346.630 1,10%Gobiernos Departamentales 346.630 1,10%

Entes Autonomos y Autárquicos 858.920 2,72%

Entidades Públicas de Seguridad Social 2.994.928 9,50%

Empresas Públicas 9.494.027 30,10%p , %

Entidades Financieras Oficiales 1.860.712 5,90%

Universidades Nacionales 688.141 2,18%

Municipalidades 1.136.766 3,60%

Fuente: SicoFuente: Sico

*Se excluyen transferencias: G 1.387.028

GastosGastos AC AC comocomo % del % del PibPibG CorrientesG Corrientes

20,10%20,50%

21,00%

20,45%

19,31%19,43%

20,10%

19,50%

20,00%

Gastos AC % Pib

18,89%

18 50%

19,00%

Gastos AC % Pib

18,00%

18,50%

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

8 000 000

10.000.000

12.000.000

ones

de

Gs

6 158 4777.113.665 8.031.085

8.793.999 4.000.000

6.000.000

8.000.000

Eje

cuci

ón e

n m

illo

5.351.926 6.158.477

-

2.000.000

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

Años

Recursos del Tesoro Recursos del Crédito Público Recursos Institucionales

78%

76%

77%

77% 77%76%

77%

73%

74%

75%

Recursos del Tesoro

73%

71%

72%

73%

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

12 000 000

1.908.871 2.218.664

2.328.127

751.839 970.932 1.105.526

1.156.751 1.132.101

8.000.000

10.000.000

12.000.000

nes

de G

s

59

51

5.081.891 5.369.849 6.209.536 7.128.386 7.950.295

1.460.842 1.677.027

2.000.000

4.000.000

6.000.000

en m

illon

56

-2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

Años

Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Financiamiento

120%

10% 12% 12% 11% 10%100%

120%

20% 21% 21% 21% 20%

12% 12%

80%

Gastos de Financiamiento

70% 67% 67% 68% 70%40%

60%Gastos de Financiamiento

Gastos de Capital

Gastos Corrientes

70% 67% 67% 68% 70%

20%

0%

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

6 000 0007.000.000 8.000.000 9.000.000

10.000.000

nes

de G

s

2 751 816 3 017 346 3 372 156 3.960.406 4.516.464 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

ales

en

mill

on

2.751.816 3.017.346 3.372.156 3.960.406

-1.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

Tota

Años

64

AñosServicios Personales Servicios No PersonalesBienes de Consumo e Insumos Inversión FísicaTransferencias Otros Gastos

50%

60%

40%

50%

38% 38%42%

49%56%

20%

30%Servicios Personales

38%

10%

0%

2003 2004 2005 2006 2007

Pres p esto Ejec tado 2003 2007Presupuesto Ejecutado 2003-2007

14 000 000 000 000

16,000,000,000,000

10,000,000,000,000

12,000,000,000,000

14,000,000,000,000

6,000,000,000,000

8,000,000,000,000

, , , ,

125

2,000,000,000,000

4,000,000,000,000

02003 2004 2005 2006 2007

Administración Gubernamental Servicios de SeguridadS i i S i l S i i E ó iServicios Sociales Servicios EconómicosServicio de la Deuda Pública

9 4810

8,36 7,72 8,14

9,48

8

9

10

6

7

3

4

5Gastos social % Pib

1

2

3

0

2003 2004 2005 2007

Sistema

Saber si vamos en la dirección correctaSaber si estamos acercándonos al destino deseadoPresupuesto es la herramientaPresupuesto es la herramienta.

Si no puedes medir resultados, no puedes distinguir entre éxitos y fracasosSi d id ifi l é i l d iSi no puedes identificar los éxitos, no los puedes premiarSi no puedes premiar los éxitos, es probable que premies los fracasosSi no puedes identificar los éxitos, no puedes aprender de ellosSi no puedes identificar los fracasos no puedes corregirlosSi no puedes identificar los fracasos, no puedes corregirlosSi puedes demostrar los resultados, puedes ganar el apoyo público

Reinventing Government, Osborne y Gaebler

Informe de Control y Evaluación

P i di id d t i t lPeriodicidad: trimestralQuienes: organismos y entidades públicasA quien: al MHPara quien: Congreso Nacional y Contraloría General de la República. p

Difusión: web del MH.

Total de Denuncias 1° semestre2007 2008

4.280

4.000

4.500 2007 - 2008

2.473

3.000

3.500 73

2.473

1 500

2.000

2.500

Denuncias

500

1.000

1.500

T t l Z 5 Total Zona 6,

% Participación en Denunciaspor Zonas

-

1° Semestre 2007 1° Semestre 2008Total Total Zona 3,

Total Zona 4, 15%

Total Zona 5, 4%

Total Zona 6, 2%

Zona 1, 60%

Total Zona 2, 7%

12%

13.119.484

10.000.000

12.000.000

14.000.000

6.324.137

4.311.723 4 000 000

6.000.000

8.000.000

Vacunas48

68

-

2.000.000

4.000.000

P ifi d E d A li dEjecución Financiera

33

Pranificado Entregado Aplicados50.673

40.000

50.000

60.000

4.775 10.000

20.000

30.000 Ejecución

9-

Plan Financiero Ejecutado

Los 10 DesafíosLos 10 Desafíos1) Planes Departamentales y Sectoriales

Los 10 DesafíosLos 10 Desafíos

2) Fortalecer unidades de información3) Fortalecer los vínculos entre planes y el p y

presupuesto.4) Analizar la pertinencia de la estructura ) p

presupuestaria.5) Analizar la relevancia de los productos.) p

Definición – Unidad de medida –Cantidad –¿Son confiables?¿Son confiables?

Los 10 DesafíosLos 10 Desafíos6) Creación de unidades de CEP.

Los 10 DesafíosLos 10 Desafíos

7) Monitorear ejecución de metas productivas y asignación financiera. y g

8) Medir los Resultados logrados (agentes externos).)

9) Mayor difusión de logros - informes.10) Avanzar hacia la utilización de otros tipos10) Avanzar hacia la utilización de otros tipos

indicadores.

“El Crecimiento Económico de Calidad no esEl Crecimiento Económico de Calidad no es producto de la casualidad o de la suerte, se construye colectivamente a través de accionesconstruye colectivamente a través de acciones y políticas determinadas”

Equidad para el Desarrollo Paraguay 2008 PNUD

MuchasMuchas GraciasGracias