1 huanuco-capítulo i resumen ejecutivo

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 1

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Se denomina “Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Atención Ciudadana para la Gerencia Regional de Infraestructura de la Región Huánuco” .

B. OBJETIVO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PIP

El objet ivo del proyecto es lograr una adecuada cobertura y cal idad en la prestación de los servic ios públ icos de Atención Ciudadana para la Gerencia Regional de Infraestructura que consta de t res sub gerencias: Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, consistente en la construcción de una plataforma de Gobierno Electrónico altamente especializada , que se integra con la Plataforma de Interoperabi l idad del Estado PIE, circunscrito pero no l imitado a lo sigu iente:

Of icina Virtual

o Catálogo de Servicios

o Tablón Electrónico de Anuncios

o Normativa y Legislación

o Verif icación de Servic ios Electrónicos: Cert if icado, Sede y Firmas

o Cumplimiento de Estándares de Accesibi l idad

o Fecha y Hora Of icial

o Acceso privado a trámites, documentos y evolución de expedientes

o Acceso Externos

Gestión de Representantes y Apoderados

Trayector ia Digital del Vecino

Firma Electrónica y Portaf irmas

Notif icaciones por Comparecencia

Tramitador

Gestor Documental y Archivo




Gráfico B.1: Plataforma de Gobierno Electrónico.

Portal del Ciudadano Perfil de Empresa

Catálogo de Trámites Archivo Electrónico

Motor de TramitaciónApoyo en la Toma de

Decisiones

Identificación Administrativa Digital

Apoyo en la Toma de Decisiones

Valija ElectrónicaGestión de

Representantes Legales

Expediente DigitalRegistro Electrónico de

Licitadores

Escritorio de Tramitación Web

Escritorio de Tramitación Móvil

Administración y Soporte

Escritorio del Empleado Público

Servicios de Administración Electrónica

Servicios al Ciudadano

Ciudadano Representante Empresa

Inter Operatividad

Administrativa

Elementos Habilitantes

- Firma Electrónica- Notificaciones Telemáticas- Sello Temporal-Pasarela de Pago- Registro Telemático

Back Office

Sistema de Atención al CiudadanoMulticanal

Gráfico B.2: Esquema del Modelo de Gobierno Electrónico de la Gerencia Regional de

Infraestructura (GRI) de la Región Huánuco.




C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

De los resultados del Balance Demanda-Oferta se evidencia la existencia de un incremento en la demanda de servic ios de la GRI, tales como la Formulación de Expedientes Técnicos, Ejecución de Proyectos y Liquidación de Proyectos principalmente, durante el horizonte del proyecto como consecuencia de la escasa oferta del servic io GRI ( infraestructura ant igua y equipamiento l imitado a una cobertura restr ingida) . Esta situación repercute en el comportamiento de la población al no contar con una adecuada oferta de Servic ios de Infraestructura en la Etapa de Inversión SNIP de Alta Capacidad que le permita sat isfacer sus necesidades y expectat ivas de desarrol lo mediante el uso de las TIC.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SGE Formulacion Expedientes TecnicosN° Proy. 237 192 192 192 192 192 192 192 193 193

SGO Ejecución de Proyectos N° Proy. 179 145 145 145 145 147 147 147 148 148

SGSL Liquidación de Proyectos N° Proy. 114 92 92 92 92 92 92 92 93 93

GRI Monitoreo de Proyectos PIM S/ 886823302 716037317 716392668 716748022 717103376 717458730 717814084 718169438 726334841 726694058

Análisis de la Brecha Demanda - Oferta del Servicio GRIUnidad

OrgánicaServicios Unidades

Tabla C.1: Detalle de las Características de Oferta y Demanda de los Servicios GRI.

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Las alternat ivas identif icadas que darían solución al problema son:

Alternativa 1: Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI, usando Software bajo estándares de Código Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibili zación y Capacitación a la Población del Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de Atención y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana .

E. COSTOS DEL PIP

La inversión total de proyecto para la a lternativa 1: “Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI, usando Software bajo estándares de Código Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibilización y Capacitación a la Población del Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de Atención y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana”, en el año base alcanzaría el valor de 1 ’197,395.85 nuevos soles.




Costo en Dólares Costo en Soles

Tipo de Cambio 2.7

Intangibles 4,967.15 6,705.65 0.5600%

Expediente Técnico (0.5% CAPEX) 4,319.26 5,831.00 0.4870%

Supervisión y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.) 431.93 583.10 0.0487%

Elaboración de la Línea Base (2.5% Exp. Tec.) 107.98 145.78 0.0122%

Evaluación Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.) 107.98 145.78 0.0122%

Tangibles 432,357.85 1,167,366.20 97.4921%

CAPEX 431,925.93 1,166,200.00 97.3947%

1.- Análisis y Diseño del Sistema de Información 43,192.59 116,620.00 9.7395%

2.- Prototipado 43,192.59 116,620.00 9.7395%

3.- Construcción 215,962.96 583,100.00 48.6973%

4.- Implantación en la GRI 86,385.19 233,240.00 19.4789%

5.- Capacitación 43,192.59 116,620.00 9.7395%

Difusión y Sensibilización (0.05% CAPEX) 215.96 583.10 0.0487%

Mitigación Ambiental (0.05% CAPEX) 215.96 583.10 0.0487%

Sub Total 437,325.00 1,174,071.85 98.0521%

Imprevistos (2% CAPEX) 4,319.26 23,324.00 1.9479%

TOTAL INVERSIONES (Con IGV) 441,644.26 1,197,395.85 100.0000%

Costo Con IGV

PorcentajeConcepto de los Rubros de Inversión

Costo de Inversiones de la Alternativa N° 1 a Precios de Mercado

Tabla E.1: Detalle del Monto de Inversión de la Alternativa N°1. Costo Incremental “Con Proyecto” y Sin Proyecto de la Alternativa 1: De la evaluación del “Flujo de Costos – Alternativa 1: Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI, usando Software bajo estándares de Código Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibilización y Capacitación a la Población del Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de Atención y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana” se determinó que el proyecto t iene un VAC de S/. 1 ’425, 942,461.72 nuevos soles.




Sin

Proyecto

Año 0 1,197,395.85 1,197,395.85 1,197,395.85 945,942.72

Año 1 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00

Año 2 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00

Año 3 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00

Año 4 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00

Año 5 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00

Año 6 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00

Año 7 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00

Año 8 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00

Año 9 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00

Año 10 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 48,000.00

1,425,942.72

240,000.00

3.77

5.94

B/C (Beneficio / Costo = Ingresos / Egresos)

ICE (Costo Efectividad de Implementación por Población Beneficiaria)

FLUJO DE LA ALTERNATIVA 1

(Nuevos Soles con IGV)

Costo a Precios

Sociales

Promedio de la Población Beneficiaria (30 % Población)

VAC (Soles)

Periodo

Con Proyecto

Alternativa 1Costo

IncrementalCosto Inversión Costo O&M Costo Total

Base

Optimizada

Tabla E.2: Detalle de la Evaluación de Inversión de la Alternativa N°1.

En conclusión la diferencia de valores (VAC) entre el f lujo de costo de la alternativa 1 es adecuado ya que B/C > 1, esto es que el proyecto es aconsejable.

F. BENEFICIOS DEL PIP

Para la evaluación del proyecto se plantea como indicador de ef icacia la producción de “Suscriptores del Servic io de Atención Ciudadana de la GRI durante el horizonte de evaluación del proyecto” y el procedimiento para evaluar cada una de las alternativas será el de Costo/ Efect ividad (C/E), mediante el uso del Valor Actual izado . En forma complementar ia se desarrol la el anál is is de Costo/Benef icio tal como se detal la en la Tabla F.1.

VAN TIR VANS TIRS

-20% 1,844,471 38.00% 2,198,607 50.96%

-15% 2,060,259 41.03% 2,414,394 54.65%

-10% 2,276,046 44.02% 2,630,182 58.31%

-5% 2,491,833 46.99% 2,845,969 61.96%

0% 2,707,621 49.93% 3,061,756 65.59%

5% 2,923,408 52.85% 3,277,543 69.21%

10% 3,139,195 55.76% 3,493,331 72.82%

15% 3,354,982 58.65% 3,709,118 76.42%

20% 3,570,770 61.54% 3,924,905 80.01%

% Variación

Subscriptores

Alternativa N° 1

Sensibilidad del Número de Beneficiarios del Servicio E-GOB de la GRI

Tabla F.1: Detalle de los Parámetros de Evaluación de las Alternativa de Solución.




En general la metodología Costo–Efectividad busca elegir la alternativa con el menor costo posible, con respecto a alguna var iable determinante del proyecto.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Sobre la base de la Evaluación Social y el Anál isis de Sensibi l idad se val idó la Alternativa de Solución. De acuerdo a los resultados de est imación de los r at ios costo efect ividad referente a los servic ios que br indará el proyecto, la opción con mayores benef ic ios es la “Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI, usando Software bajo estándares de Código Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibilización y Capacitación a la Población del Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de Atención y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana”. A continuación se muestra los benef icios del servicio de Gobierno Electrónico de la GRI de la Alternativa N°1:

VAN TIR VANS TIRS

-20% 1,844,471 38.00% 2,198,607 50.96%

-15% 2,060,259 41.03% 2,414,394 54.65%

-10% 2,276,046 44.02% 2,630,182 58.31%

-5% 2,491,833 46.99% 2,845,969 61.96%

0% 2,707,621 49.93% 3,061,756 65.59%

5% 2,923,408 52.85% 3,277,543 69.21%

10% 3,139,195 55.76% 3,493,331 72.82%

15% 3,354,982 58.65% 3,709,118 76.42%

20% 3,570,770 61.54% 3,924,905 80.01%

% Variación

Subscriptores

Alternativa N° 1

Sensibilidad del Número de Beneficiarios del Servicio E-GOB de la GRI

Tabla G.1: Evaluación de la Sensibilidad de la Alternativa N°1.




AHORRO EN TRANSPORTE PARA GESTIONAR TRÁMITES DE PROYECTOS EN LA GRI

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Población proyectada de la Región Huánuco 823161 831786 840500 849306 858205 867196 876282 885463 894740 904114

Población beneficiaria del proyecto 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000

% de población que posee Servicio de Internet 29.16% 28.85% 28.55% 28.26% 27.97% 27.68% 27.39% 27.10% 26.82% 26.55%

% de población que viaja para uso de Internet 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Pasaje a la localidad con cobertura 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34

Veces por mes que usa Internet 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Veces por año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total de Ahorro en Transporte 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480

AHORRO EN EL TIEMPO PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA GRI


Población proyectada de la Región Huánuco 823161 831786 840500 849306 858205 867196 876282 885463 894740 904114

Población beneficiaria del proyecto 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000

% de población que usa Servicio de Internet 29.16% 29.16% 29.16% 29.16% 29.16% 29.16% 29.16% 29.16% 29.16% 29.16%

% de población que viaja para uso de Internet 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Valor Tiempo Propósito laboral adulto 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Tiempo de Viaje (horas) a Telecentro cercano 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Veces por Año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total de Ahorro en Tiempo 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000

Total de Beneficios del Proyecto 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480

BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1

Tabla G.2: Detalle de Beneficios de la Alternativa N°1.




EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1


Ahorro en Transporte 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480

Ahorro en Tiempo 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000

Total Beneficios 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480

Intangibles 6,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tangibles 1,167,366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprevistos 23324

Total Inversiones 1,197,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de mantenimiento 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000

Costos de operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos de Operac. y Mant. 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000

Total Costos 1,197,396 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000

Utilidad Neta -1,197,396 608,480 608,480 608,480 608,480 608,480 608,480 608,480 608,480 608,480 608,480

VAN, con tasa al 9% 2,707,620.50800

TIR 50%

SENSIBILIDAD 0%

EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1


Ahorro en Transporte 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480 384,480

Ahorro en Tiempo 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000

Total Beneficios 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480 672,480

Intangibles 5,297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tangibles 922,219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprevistos 18,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Inversiones 945,943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de operación 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

Costos de mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos de Operac. y Mant. 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

Total Costos 945,943 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

Utilidad Neta -945,943 624,480 624,480 624,480 624,480 624,480 624,480 624,480 624,480 624,480 624,480

VANS, con tasa al 9% 3,061,756.15972

TIRS 66%

SENSIBILIDAD 0%

Tabla G.3: Detalle de Evaluación con Metodología Costo/Beneficio de la Alternativa N°1.




H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Económica : Las grandes inversiones en operación y mantenimiento del servidor que albergará el servicio E -Gob de la GRI, no se requerirán una vez terminado el proyecto, ya que dichos costos forman parte del presupuesto operat ivo de la SGDIS-GRPPAT del Gobierno Regional Huánuco . El desarrol lo futuro de las act ividades de Gobierno Electrónico está asegurado gracias al respaldo de la Sub Gerencia de Desarrollo Inst itucional y Sistemas, para cubrir los costos de operación y mantenimiento ; la GRPPAT destinará un presupuesto para el mantenimiento de los servicios informáticos de la GRI . Socio-cultural : Las Sub Gerencias de la GRI: Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervis ión y Liquidación, fortalecerá su posición como gerencia regional de infraestructura al ofrecer un servicio de Gobierno Electrónico pert inente y de calidad a ciudadanos, permit iéndole asumir de forma exitosa la demanda actual y futura en el horizonte de t iempo proyectado. Técnica : La formación de los trabajadores en el uso de la tecnología de sistemas de información online, garantiza que puedan usar y aplicar las nuevas tecnologías y herramientas de Gobierno Electrónico al ciudadano Huanuqueño. El proyecto de la GRI en E-Gob con TIC responde a las directr ices y l ineamientos de la Of icina Nacional de Gobierno Electrónico ONGEI y los encargados de la SGDIS están acreditados por el mismo, para el desarrollo de los tal leres de capacitación y seguimiento. Para garant izar la seguridad de l servidor de E-Gob GRI se contará con asistencia técnica y seguros contra robo, pérdida o daños del GRH. Se impulsará el desarrol lo e implementación de Tal leres Especial izados ONGEI de Gobierno Electrónico Avanzadas, contando con el apoyo técnico de la SGDIS-GRPPAT del GRH. Institucional : La inst itución se fortalecerá para l levar a cabo las acciones de trámites de gest ión documentar ia de proveedores y usuarios de la GRI gracias a las secretarias y personal operativo capacitados en la plataforma de Gobierno Electrónico. El PIP es totalmente sostenible debido a que el proyecto f inan ciará la infraestructura E-Gob para los Servicios de Atención Ciudadana, que brindará Suf icientes y Vigentes Sistemas de Información a l servic io de los ciudadanos, con un monto de inversión Total de S/ 1 ’425, 942,461.72 nuevos soles. Asimismo la condición para otorgar la buena pro en la l icitación públ ica, es que la empresa proveedora brinde una Capacitación a los trabajadores de la GRI, así como Tal leres de Sensibi l ización a todos los Ciudadanos y Sedes Mult isectoriales de la Región Huánuco.




I . IMPACTO AMBIENTAL

Con la implementación de la Plataforma de Tablero de Control de Mando E-GOB en la GRI se incrementará la conciencia sobre la importancia del cuidado y buen uso del medio ambiente desde el Gobierno Regional , extendiéndose a toda la comunidad ciudadana y las famil ias. La apl icación de TIC permite opt imizar el uso de los mater iales en la s of icinas administrat ivas de la GRI , por ejemplo: reemplazando las guías en papel (consumo de madera y otros insumos primarios que contaminan y dañan el medio amb iente) por formularios digitales .

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El Sistema de Gobierno Electrónico de la GRI, está basado en las normativas internas vigentes, en concreto: TUPA, MAPRO y TUSNE del GRH, lo que permite af ianzar la estructura organizacional basado en el enfoque de gestión de servic ios por procesos basados en indicadores de desempeño de la metodología BPM y Tablero de Control de Mando; el lo impl ica que la gestión GRI basado en TICs permit irá consolidar la estructura organizacional de la inst itución.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Teniendo en cuenta el enfoque del marco lógico, a continuación se detal la el plan de implementación para el despl iegue del proyecto :

Tabla K.1: Detalle de las Actividades y Entregables de la Ejecución del Proyecto.


SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI – GRPPAT)

”

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Página 14

L. Marco Lógico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Eficiencia y Eficacia de los Servicios de Atención Ciudadana en la

Gerencia Regional de Infraestructura

de la Región Huánuco.

Incremento del Índice de Trámites de Atención Ciudadana realizados en la GRI.

Incremento de la Cobertura del Servicio de Internet por parte de los Operadores

Privados en la región Huánuco.

Reducción de Costos por Demora en Atención de Trámites Documentarios en la

GRI-GRH.

Estadísticas Institucionales del GRH.

Indicadores de Cobertura de Servicio de

Osiptel.

Encuestas de opinión y de calidad

realizada por el sector para medir el grado

de la satisfacción de la población que usa

el Servicio de Atención Ciudadana GRI

vía Internet.

Los usuarios de los centros poblados hacen uso de los nuevos medios de E-

Gob para trámites documentarios de la

GRI brindados por este proyecto.

Se elabora el estudio de Línea Base

para comparar y validar las ventajas del proyecto.

PROPOSITO Adecuada cobertura y calidad en la

prestación de los Servicios de Atención Ciudadana en la Gerencia

Regional de Infraestructura de la

Región Huánuco.

La población beneficiaria tendrán

facilidades para el acceso a los servicios de E-Gob GRI vía Internet de alta capacidad.

La empresa que implementará la plataforma E-Gob GRI, permitirá una

solución de código abierto y por ende

mejora los costos operativos para atender a los usuarios finales.

Reducción de costos por ahorro en

transporte, tiempo, y productividad.

Informes del número de trámites

documentarios del servicio de E-Gob GRI por Internet por parte de los SGDIS.

Evaluación y verificación de reducción de costos operativos de los trámites.

Reportes de ahorro de costos generados a

los usuarios.

La infraestructura y la adquisición de

infraestructura de E-Gob se ajusta a la viabilidad del proyecto que se

sustenta en el resultado del análisis

económico y en el análisis de sensibilidad de la alternativa

propuesta.

COMPONENTES Arquitectura de Gobierno Electrónico

que cumpla con los Estándares Internacional.

Plataforma de Oficina Virtual sobre

Open Source.

Capacitación y Talleres de

Sensibilización en Gobierno Electrónico.

Modelo de Gestión basado en el Tablero de Control de Mando de los

Procesos GRI.

Normalización de los Procesos de Atención sobre los Servicios de

Atención Pública de la GRI.

Inversión en supra estructura de los nuevos

Sistemas de Información BPM basado en Procesos.

Se contaría con una infraestructura

funcional para brindar los servicios de E-Gob GRI sobre Internet, y con sistemas de

información de alta tecnología, personal

suficiente y capacitado por parte de los operadores de la GRI.

La calidad y oportunidad de atención para los usuarios de trámites documentarios de

la GRI vía Internet serán óptimos.

Evaluación de los costos de inversión /

operativos por tipo de servicio, elaborado por la empresa ganadora de la licitación

encargada de la instalación del E-Gob

GRI.

Informes de evaluación y monitoreo

realizada por SGDIS-GRH / GRI referente

a las actividades ejecutadas por las empresas ganadoras de la licitación

encargadas de la instalación.

Estudio de Pre Inversión a nivel de

Perfil SNIP del proyecto: “Mejoramiento de Cobertura y

Calidad del Servicio de Atención

Ciudadana para la Gerencia Regional de Infraestructura de la Región

Huánuco”, es desarrollado de acuerdo

a los Términos de Referencia.

Por los efectos de la baja inversión en

infraestructura de E-Gob y TICs, es

necesario implementar el proyecto lo más pronto posible.

ACTIVIDADES

ACCIONES

Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI.

Uso de Software bajo Estándares de Código Abierto.

Difusión, Sensibilización y Capacitación del Portal de Atención

Costos de Inversión en análisis diseño construcción implantación, en el año base.

El valor de la estimación de la Supervisión del proyecto, Expediente

Técnico, Imprevistos, y Capital de Trabajo

en el año base por: S/. 6,705.65.

Contrato para la ejecución de la obra adjudicada a la empresa ganadora de la

licitación.

Documentos de costos, evaluación y

producción en poder de las Gerencias de la

SGDIS-GRPPAT, SGO-GRI.

Disponibilidad presupuestal.

Compromiso de las Autoridades

Municipales, Regionales y Ministeriales.

Adjudicación de la obra en la Licitación Pública, no haya grupos


SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI – GRPPAT)

”

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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Ciudadana de la GRI.

Implementación del Modelo de

Atención y Gestión Ciudadana basado en un enfoque BSC.

Propuesta de Normativa e Implementación de Procesos

Simplificados Mejorados de

Atención Ciudadana.

La inversión total es de S/. 1’197,395.85

nuevos soles en el año base

Los costos de operación del proyecto elegido tiende al aumento, debido al

crecimiento de la demanda efectiva.

desiertos.

Se adjudican todos los grupos de

instalación y operación solicitados en la Licitación Pública, no hay grupos

desiertos.

Personal de los nuevos Operadores son convocados a la capacitación,

motivados y sensibilizados.

Recursos económicos para el

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, así como la

reposición de equipos.

Crecimiento anual de los Ingresos de los Operadores, garantiza presupuesto

adecuado para sostener los costos operativos de los servicios.

Tabla K.1: Detalle del Marco Lógico del Proyecto.

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1 huanuco-capítulo i resumen ejecutivo