ANGELA YANETH GARCIA ALBARRACINEDWIN JAVIER CAMACHO RANGELKAREN MAYERLYTH BERNAL CABRERA

1. Esquema Básico de Tecnología de información de Copetran Ltda.:

APLICACIONES EN INTERNET:

Características de las bases de datos RDBMS:

Arquitectura de servidor simétrico y paralelo con balanceo automático de carga en múltiples procesadores.

Kernel multithread real para mejor rendimiento transaccional y escalabilidad.

Soporte grandes bases de datos (VLDB) (+1 TB). Completo proceso transaccional interactivo con rollback automático y recuperación de roll-forward.

Optimizador de consultas mejorado basado en coste. Checkpointing mejorado para un mejor throughput de datos y tiempo de respuesta.

HARDWARE:

Procesadores: Intel® Xeon® 5500 de cuatro cores, alto rendimiento y consumo energético eficiente (hasta 8 MB de caché) con tecnología QPI

Cantidad en el área de la Auditoria: 30 a nivel de Bucaramanga

Cantidad de Equipos en la empresa: 250 Incluidos Portátiles solo en Bucaramanga, a nivel Nacional hay 500 equipos.

Memoria RAM: 1 Gb

En un IBM PC o compatible con un microprocesador 80286 o posterior, la memoria extendida se refiere a la memoria por arriba del primer megabyte de espacio de dirección.

BOARD’S QUE MANEJA COOPETRANBJC-7000 ,Version 1.5, BJC-7004 ,version 1.5Modelo: BJC-7000 ,Version 1.5, BJC-7004 ,version 1.5Fabricante: Canon Tipo de dispositivo: Printer Sistema operativo: Win2000, WinXP Filename: bjc7000Win2kXPv150.exe Tamaño: 2.0MB Driver Version 1.50.2.6 Driver Date 29 Aug 2001

 ESI – GIGAPortAG V2.1.5 Modelo: GIGAPort AG AudioDevice on USB Bus V2.1.5Fabricante: EGOSYS usb-audio.de Tipo de dispositivo: Sound MEDIA Sistema operativo: Win98SE...: GIGAPort_AG-v2_15.zip Tamaño: 633.4KB Driver Version 2.1.5 2.1.5 24 Aug 2003

Redes:Servidores: 16 Gg Cantidad 4 F-N-H, Routers y SwitchDisco: 500Gg Especiales (SAS)DD: Xeon Quad Care

Red LAN que maneja Copetran:

Las Oficinas De Copetran Cuentan Con Una Red LAN de área local, red local o LAN (del inglés local área network) es la interconexión de varias computadoras y periféricos.

Red WAN que maneja Copetran:

Una red de área amplia, con frecuencia denominada WAN, acrónimo de la expresión en idioma inglés Wide Area Network, es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000 km,

Impresora HP LASERJET 2820 Características:

Diferencias de modelosHasta 20 ppm, láser en colores (imprime, digitaliza, copia), ADF de 50 hojas, PCL6/PS3, red 10/100. Velocidad de impresión borrador negro/colorHasta 20 ppm en negro y 4 ppm en color Velocidad de impresión mejor calidad negro/colorHasta 20 ppm en negro y 4 ppm en color Ciclo de trabajo30.000 páginas al mes Resolución1200 x 600 dpi Tecnología colorImageREt 2.400

. ANÁLISIS DEL FLUJO DE DATOS ENTRE DEPENDENCIAS

INVOLUCRADAS EN EL PROCESO O PROCESOS AUDITADOS:Nombre del Proceso: Elaboración de una Remesa Terrestre.Quien Interviene: Departamento de Carga, Encomiendas y paqueteo.

ENTRADA

Datos generales del remitente y destinatario

Ciudad de origen y destino

Descripción del Producto

Forma de Pago: Crédito, Contado o

Contra Entrega

Valor de la Remesa

Observaciones

Datos quien elabora: Nombre, cargo,

Agencia y fecha

PROCESO

Se procede a elaborar la remesa

Con los datos suministrados.

La m/cía. se traslada a la bodega o

Se entrega directamente al cliente, y

Es asignada a la ciudad de destino.

La m/cía. se asigna a un vehículo

Se elabora Planilla de despacho y se

Carga el vehículo con la m/cía.

SALIDA

*Ingreso dinero o cuentas por cobrar si es a crédito.

*Reporte en libro de remesas y planillas.

* Reporte en la liquidación de producción

De asociados

*Cumplido de la entrega de la m/cía. al cliente

DATOS DE ENTRADA DE LA REMESA: REMITENTE Y DESTINATARIO:Tipo de Identificación (TD)IdentificaciónPrimer Nombre – Según NombrePrimer Apellidos- segundo ApellidoTeléfonoRazón SocialDirección

CIUDAD DE ORIGEN Y DESTINOSucursalOrigen y Destino

INFORMACIÓN DEL PRODUCTODescripciónCantidadpeso RealPeso cobradoMedida Empaque NaturalezaLargo AnchoAltoValor Declarado% Valoración FORMA DE PAGO: CRÉDITO,CONTADO O CONTRA ENTREGACrédito, contado o contra entrega

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existe un Departamento encargado de lacreación y ejecución de Software deacuerdo a la necesidad de lacooperativa.

El manejo de nuevos programas hacreado inconvenientes en las distintasáreas, ya que se carece deplaneación.

Existe una mesa de ayuda la cual seencarga de dar soporte en el manejo yejecución de los software a la distintasagencias a nivel nacional

Falta de control en algunosprogramas, el cual permite lamanipulación de los usuarios.

El Departamento de de Soporte Técnicose encarga de los controles para losdistintos usuarios como claves, problemasde red, uso de correos corporativos ydemás

Falta de capacitación en el programaSAP, a las distintas áreas

Las instalaciones y los equipos usados enlas distintas áreas son adecuadas ysuplen las necesidades.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Las instalaciones y los equipos usados enlas distintas áreas son adecuadas ysuplen las necesidades.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

*Acceso más rápido y facil de los usuarios a los distintos programas.

*Como medida de control internoinformático son los responsables deasignar y salvaguardar la informaciónsobre claves de los distintos usuarios.

*Conformar un grupo de personalidoneo capacitado para auditar losprogramas.

*Más facilidades para compartir los datos por el conjunto de los usuarios.

*En cuanto al uso de Internet elDepartamento de Sistemas tiene lapotestad para inhabilitar algunos sitiosweb que pueden causar problemas enla ejecución de los procesos normalescomo el acceso a páginas sociales(facebook, MSN, you tube) que dificultan el tráfico de la red y la tornan lenta

*Ineficiencia en la Implementación de un nuevo software, el cuál produce posibles errores al traspaso de información (interfase) de base de datos,

*Las copias de seguridad están guardados en un lugar cerrado, seguro y con las condiciones ambientales necesarias. El gabinete donde se guardan las copias, garantizan la protección contra incendio, inundación, robo o desastres

* El Presupuesto usado fue desfasado, generando un alto costo en la instalación e implementación del software contable SAP, se requiere de personal especializado con conociemientos del programa.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

OPORTUNIDADES

*Las copias de seguridad están guardados en un lugar cerrado, seguro y con las condiciones ambientales necesarias. El gabinete donde se guardan las copias, garantizan la protección contra incendio, inundación, robo o desastres

* El Presupuesto usado fue desfasado, generando un alto costo en la instalación e implementación del software contable SAP, se requiere de personal especializado con conociemientos del programa.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

*Robos o perdida de infrormacionpor mal manejo.

El control interno en la parte del softwarees ejecutado por el Departamento deSistemas puntualmente en su área decomunicaciones quienes a través delservidor detectan todos los movimientosejecutados en los diferentes módulos,claves, hora y tipo de ejecución.

*Hacer capacitaciones a los encargados del ingreso de la informacion para mejorar su calidad

*Perdida de confidencialidad: Deigual manera alguien mire datosestrictos de un proyecto.

*Implementar estrategias con el equipoque se tiene del area de sistemas ydemas el cual esta capacitdo paraimplementar sistemas de seguridad encuanto a datos e informacion.

* Que no se tenga privasidad de los datos de los asociados o demas personas, por falta de controles

1 ENTRADA PROGRAMA LOGTRANS

2 ENTRADA AL SISTEMA

3 ENTRADA AL PROGRAMA REMESAS

3 ENTRADA AL PROGRAMA REMESAS

4. VISUALIZACION DE LA REMESA

5. CONCEPTOS DE LA REMESA:

6. CUMPLIDO DE LA REMESA:

7. MANIFIESTO DEL CUMPLIDO DE LA REMESA(PLANILLA):

8. PANTALLAZO PARA CONSULTAR MANIFIESTO: