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PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS PMP - 2017
Versión 131 de agosto de 2017
BASE DE DATOS PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
ESTADO DEL PMP AUDITORÍAS TÉCNICAS
ESTADO DEL PMP POR AREAS
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS PMP - 2017
BASE DE DATOS PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
ESTADO DEL PMP AUDITORÍAS TÉCNICAS ESTADO DEL PMP AUDITORÍAS ORGANIZACIONALES
ESTADO DEL PMP
ESTADO DEL PMP POR AREAS ESTADO DEL PMP POR PROYECTOS
document.xlsx
Página 6 de 31
AÑO MES DE APERTURA AÑO N° DE INFORME CGR (hallazgo) OTRO (NOMBRE) TIPO DE ACCION (10) ACCIONES DE MEJORAMIENTO (11) DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN SERVIDOR PÚBLICO OCI (15) ESTADO (17) OBSERVACIONES OCI (18)No.(1)
CÓDIGO (2)
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN NO CONFORMIDAD .(3)
PROCESO (4)
CARGO RESPONSABLEDEL PROCESO.
(5)
CONCESIÓN / ÁREA (RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN)
(6)AUDITOR
(7)
FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)
(8)TIPO DE
INFORMEFECHA DE INICIO
(12)FECHA DE
TERMINACIÓN (13)
DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO, RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN (14)
AVANCEFINAL (%)
(16)
ESTADO DEL PMP - AUDITORIAS TÉCNICAS
CERRADAS
TÉCNICO 25 95 105
TOTAL 225
NC ABIERTAS 120
NC CERRADAS 105
Agosto 31 de 2017
NC ABIERTAS SIN PLAN
NC ABIERTAS CON PLAN
INICIO
ESTADO DEL PMP - AUDITORÍAS ORGANIZACIONALES
CERRADAS
ORGANIZACIONALES 80 119 51
TOTAL 250
NC ABIERTAS 199
NC CERRADAS 51
Agosto 31 de 2017
NC ABIERTAS SIN PLAN
NC ABIERTAS CON PLAN
INICIO
ESTADO DEL PMP - AUDITORÍAS ORGANIZACIONALES
32%
48%
20%
NC ABIERTAS SIN PLANNC ABIERTAS CON PLANCERRADAS
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOSAGOSTO 2017
No conformidadesabiertas sin plan
No conformidades abiertas con plan
No conformidades cerradas
AÑO2 - all -
Cuenta de CÓDIGO (2) ESTADO (17) CARGO RESPONSABLEDEL PROCESO. (5) Abierta con planOficina Comunicaciones (OC) 2Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) 6Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) 40Vicepresidencia de Estructuración (VE) 13Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) 36Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) 77Vicepresidencia Jurídica (VJ) 21Vicepresidencias 19Total Result 214
AÑO DE CIERRE - multiple -MES DE CIERRE - multiple -
Cuenta de No. ESTADO (17) CARGO RESPONSABLEDEL PROCESO. (5) CerradaVicepresidencia Ejecutiva (VEJ) 6Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) 9Vicepresidencia de Estructuración (VE) 3Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) 43Vicepresidencia Jurídica (VJ) 12Vicepresidencias 5Total Result 78
AREAS
Oficina Comunicaciones (OC) 0
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOSPOR ÁREAS
NC ABIERTAS SIN PLAN
INICIO
Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) 5Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) 18Vicepresidencia de Estructuración (VE) 20Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) 3Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) 22Vicepresidencia Jurídica (VJ) 22Vicepresidencias 15
TOTAL 105O
ficin
a Co
mun
icacio
nes (
OC)
Vice
pres
iden
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jecu
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(VEJ
)
Vice
pres
iden
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Vice
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(VJ)
Vice
pres
iden
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20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
05
18 203
22 22 15
2
6
4013
36
77
2119
0 10
19
3 13
91
15 5
NC CERRADASNC ABIERTAS CON PLANNC ABIERTAS SIN PLAN
Abierta sin plan Cerrada Total Result2
5 10 2118 19 7720 3 363 13 52
22 91 19022 15 5815 5 39
105 156 475
Total Result693
43125
78
NC CERRADAS
2 0
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOSPOR ÁREAS
NC ABIERTAS CON PLAN
22%
45%
33%
NC ABIERTAS SIN PLAN NC ABIERTAS CON PLAN NC CERRADAS
6 1040 1913 336 1377 9121 1519 5
214 156TOTAL 475
Ofic
ina
Com
unica
cione
s (O
C)
Vice
pres
iden
cia E
jecu
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(VEJ
)
Vice
pres
iden
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F)
Vice
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iden
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truc
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(VE)
Vice
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iden
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C)
Vice
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iden
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(VJ)
Vice
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iden
cias0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
05
18 203
22 22 15
2
6
4013
36
77
2119
0 10
19
3 13
91
15 5
NC CERRADASNC ABIERTAS CON PLANNC ABIERTAS SIN PLAN
22%
45%
33%
NC ABIERTAS SIN PLAN NC ABIERTAS CON PLAN NC CERRADAS
PMP POR PROYECTOSAÑO2TIPOMES DE CIERRE
Cuenta de CÓDIGO (2) CARGO RESPONSABLEDEL PROCESO. (5)Oficina Comunicaciones (OC)Oficina Comunicaciones (OC) ResultVicepresidencia Ejecutiva (VEJ)
Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) ResultVicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF)
Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) ResultVicepresidencia de Estructuración (VE)
Vicepresidencia de Estructuración (VE) ResultVicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE)
Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) ResultVicepresidencia gestión contractual.(VGC)
INICIO
Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) ResultVicepresidencia Jurídica (VJ)
Vicepresidencia Jurídica (VJ) ResultVicepresidencias
PMP POR PROYECTOS- all -- all -- all -
CONCESIÓN / ÁREA (RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN)(6)Oficina de comunicaciones
Autopista al Mar 1 (4G)Bosa-Granada-GirardotBriceño – Tunja – Sogamoso Córdoba-SucreIP 4G, Chirajara - Fundadores Ruta del sol tramo IZMBVilavicencio-YopalVEJEquipo financiero
Grupo interno de trabajo de talento humano.Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión.Grupo interno de trabajo administrativo y financiero
Autopista al Mar 1 (4G)Estructuración.IP 4G, Chirajara - Fundadores Bucaramanga - PamplonaBucaramanga-Barranca- YondoRumichaca-PastoIP- Vía al PuertoEstructuración.Grupo interno de trabajo riesgosSANTANA -MOCOA -NEIVAIP NEIVA-ESPINAL-GIRARDOTIP - Antioquia - BolivarAutopista Pacífico 2Transversal del Sisga
Grupo interno de trabajo de planeación.Grupo interno de trabajo riesgos.Equipo sistemas de información y tecnología.
Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) ResultAeropuerto Alfonso Bonilla Aragón CaliAeropuerto el Dorado (Financiera) Aeropuerto el Dorado-Aspectos de Operación, Ambientales y Mantenimiento terminal y zonas aledañasAeropuerto el Dorado-modernización y expansión del nuevo terminal.Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla Aeropuertos de Centronorte Área metropolitana de CúcutaAutopista al Mar 1 (4G)
Autopista Conexión Norte (4G)Autopista del caféBosa-Granada-GirardotBriceño – Tunja – Sogamoso Córdoba-SucreDEVIMEDFENOCOFérreo PacificoFontibón Facatativá los AlpesGirardot-Ibagué-Cajamarca GICIP 4G GICA IP Cambao-Manizales Pacífico 1Pereira la victoriaPortuario de AguadulcePuerto Regional de Santa Marta Ruta del Sol IISanta Marta – Riohacha - ParaguachónSiberia – La Punta – El Vino – La Vega - VilletaZipaquira- PalenqueMulaló-LoboguerreroCartagena - Barranquilla (Via al Mar)VGCBucaramanga - PamplonaBucaramanga-Barranca- YondoGrupo interno de trabajo proyectos carreteros, estrategia contractual, permisos y modificaciones.Grupo interno de trabajo financiero.4G- Segunda Ola - Autopista Mar 2.IP- Vía al PuertoSANTANA -MOCOA -NEIVAIP - Antioquia - BolivarRuta CaribeCartagena - Barranquilla - Circunvalar 4G.Aeropuerto el Dorado construcción y mantenimiento de la segunda pista.Autopista Pacífico 3Aeropuertos de NororienteTransversal del Sisga
Aeropuertos de Centronorte Férreo PacificoPacífico 1Cartagena - Barranquilla (Via al Mar)VJGrupo interno de trabajo contratación.Grupo interno de trabajo asesoria estructuración.Grupo interno de trabajo defensa judicialGrupo interno de trabajo contratación.Grupo interno de trabajo asesoria estructuración.Grupo interno de trabajo de defensa judicial
VGCVAFVPREVJVGCVEVPREVJVicepresidenciasVEVJ
VGCVAFVPREVJVEJVESTVGC Y VEJVJVGCVGCVEJGrupo interno de trabajo planeación.VGCVJVPREGrupo interno de trabajo contratación.Grupo interno de planeación.Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión.VGCVPREVEJVJVEVAFVGCVPREVJVicepresidencia Administrativa y Financiera Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entornoVicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entorno.Vicepresidencia Ejecutiva.Vicepresidencia Jurídica.TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS
PMP POR PROYECTOS
ESTADO (17)Abierta con plan Abierta sin plan Cerrada Total Result
2 22 2
1 12 21 1
1 2 31 12 2
2 22 2 4
4 41 1
6 5 10 2119 7 3 2915 4 5 246 7 11 24
40 18 19 773 3
4 6 102 1 3
2 21 13 32 2
1 11 1 2
1 13 31 13 1 4
13 20 3 3621 1 2211 5 164 2 8 14
36 3 13 521 11 1
1 14 43 3
1 5 69 4 13
1 1
2 22 21 1
1 6 72 2
2 6 83 4 7
13 1 143 10 131 1
1 13 31 11 13 3
4 3 73 31 1
1 2 38 83 3
1 1 28 8
11 2 131 2 31 1
4 47 75 1 6
2 27 7
3 32 23 31 11 1
5 1 677 22 91 1901 1
2 21 1
1 11 1
4 13 3 203 3
11 6 10 271 1
1 121 22 15 58
1 11 14 1 2 7
1 1
Cuenta de ESTADO (17) DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO, RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN (14)
CARGO RESPONSABLEDEL PROCESO. (CONCESIÓN / ÁREA (RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN)(6) 04/03/2016, Compo04/03/2016, a la f 04/03/2016, la OC 06/06/2017: forOficina Comunicaciones (OC) Oficina de comunicaciones 1Oficina Comunicaciones (OC) Result 1Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) Bosa-Granada-Girardot
Briceño – Tunja – Sogamoso Córdoba-SucreRuta del sol tramo IZMB
Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) ResultVicepresidencia Administrativa y Financiera Grupo interno de trabajo administrativo y financiero
Grupo interno de trabajo de talento humano. 1Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión.
Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) Result 1Vicepresidencia de Estructuración (VE) Estructuración.
IP 4G, Chirajara - Fundadores Transversal del Sisga
Vicepresidencia de Estructuración (VE) Result
Vicepresidencia de planeación, Riesgos y e Equipo sistemas de información y tecnología.
Grupo interno de trabajo de planeación. 1 1Grupo interno de trabajo riesgos.
Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) Result 1 1Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) Aeropuerto el Dorado (Financiera)
Aeropuerto el Dorado-Aspectos de Operación, Ambientales y Mantenimiento terminal y zonas aledañasAeropuerto el Dorado-modernización y expansión del nuevo terminal.Área metropolitana de CúcutaAutopista del caféBosa-Granada-GirardotBriceño – Tunja – Sogamoso DEVIMEDFENOCOFérreo PacificoPereira la victoriaPuerto Regional de Santa Marta Ruta del Sol IISanta Marta – Riohacha - ParaguachónSiberia – La Punta – El Vino – La Vega - VilletaIP 4G GICA Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla Autopista al Mar 1 (4G)Fontibón Facatativá los AlpesGirardot-Ibagué-Cajamarca GICPacífico 1Autopista Conexión Norte (4G)Aeropuertos de Centronorte Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón CaliIP Cambao-Manizales Portuario de AguadulceCartagena - Barranquilla (Via al Mar)Grupo interno de trabajo financiero.Grupo interno de trabajo proyectos carreteros, estrategia contractual, permisos y modificaciones.Mulaló-LoboguerreroZipaquira- Palenque
Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) ResultVicepresidencia Jurídica (VJ) Pacífico 1
Aeropuertos de Centronorte Cartagena - Barranquilla (Via al Mar)Grupo interno de trabajo asesoria estructuración.Grupo interno de trabajo contratación.Grupo interno de trabajo contratación.Grupo interno de trabajo asesoria estructuración.Grupo interno de trabajo defensa judicial
Vicepresidencia Jurídica (VJ) ResultVicepresidencias Vicepresidencias
VGCVEVPREVJ
VGCVAFVPREVJGrupo interno de trabajo contratación.Grupo interno de planeación.Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión.Grupo interno de trabajo planeación.VEVJVGCVJVPREVGCVPREVEJVJVEVAF
Vicepresidencias ResultTotal Result 1 1 1 1
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