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Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
1
EN LA CIMA / ECO HOTEL
JUANA DIANA GISELLE CARDEÑO SALCEDO
YEIMY VIVIANA GAMBA RIOS
ASESOR:
GERMÁN ADOLFO BECERRA DAZA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
OPCION DE GRADO
BOGOTA, COLOMBIA
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
2
2020
Tabla de contenido
Resumen .......................................................................................................................... 6
Palabras clave .................................................................................................................. 8
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 9
2.OBJETIVOS .................................................................................................................. 10
2.1. General ................................................................................................................... 10
2.2. Específicos .............................................................................................................. 10
3. MARCO DE REFERENCIA: PERFIL DEL PROYECTO .......................................... 11
3.1. Análisis interno: modelo de negocio ...................................................................... 11
3.1.1. Segmentación del mercado ............................................................................. 11
3.1.2. Propuesta de valor ........................................................................................... 12
3.1.3. Relación con el cliente .................................................................................... 13
3.1.4. Canales de distribución y comunicación ......................................................... 13
3.1.5. Flujos de ingresos: .......................................................................................... 13
3.1.6. Actividades claves ........................................................................................... 14
3.1.7 Recursos claves ................................................................................................ 14
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
3
3.1.8 Sociedades claves ............................................................................................. 14
3.1.9 Estructura de costos.......................................................................................... 15
3.2. Análisis externo: pestel .......................................................................................... 15
3.2.1. Entorno político ............................................................................................... 16
3.2.2. Entorno económico ......................................................................................... 17
3.2.3. Entorno sociocultural ...................................................................................... 17
3.2.4. Entorno tecnológico ........................................................................................ 17
3.2.5. Entorno legal ................................................................................................... 18
3.2.6. Entorno ecológico ........................................................................................... 18
3.3. Análisis dofa inicial ................................................................................................ 19
3.3.1. Fortalezas ........................................................................................................ 19
3.3.2. Debilidades ...................................................................................................... 19
3.3.3. Oportunidades ................................................................................................. 19
3.3.4. Amenazas ........................................................................................................ 20
4.Metodología ................................................................................................................... 21
4.1. Instrumentos de recolección ................................................................................... 21
4.2. Población y muestra ............................................................................................... 24
4.3. Procedimientos ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
4.4. Cronograma ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
4
5.Resultados ...................................................................................................................... 25
5.1. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................... 25
5.1.1. Análisis de la demanda ................................................................................. 25
5.1.2. Análisis de la oferta ...................................................................................... 34
5.1.3. Plan de mercadeo .......................................................................................... 37
5.2. ESTUDIO DE OPERACIONES ......................................................................... 43
5.2.1. Unidad de producción ..................................................................................... 43
5.2.2. Recursos requeridos ........................................................................................ 44
5.2.3. Plan de producción (capacidad productiva) .................................................... 46
5.2.4. Costos de producción (costo unitario) ............................................................ 47
5.2.5. Inversiones en infraestructura ......................................................................... 48
5.2.6. Inversiones en capital de trabajo ..................... ¡Error! Marcador no definido.
5.2.7. Depreciaciones ................................................................................................ 49
5.2.8. Presupuesto de producción .............................................................................. 51
5.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL ....................................................................... 52
5.3.1. Requisitos legales ............................................................................................ 52
5.3.2. Gastos de puesta en marcha ............................................................................ 53
5.3.3. Organigrama .................................................................................................... 54
5.3.4. Gastos de personal........................................................................................... 55
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
5
5.3.5. Gastos administrativos .................................................................................... 56
5.4. ESTUDIO FINANCIERO................................................................................... 57
5.4.1. Flujo de caja proyectado ................................................................................. 58
5.4.2. Indicadores de viabilidad ................................................................................ 60
5.4.3. Plan de financiación ........................................................................................ 61
6. Conclusiones ................................................................................................................. 63
Fuentes consultadas ........................................................................................................... 63
Anexos .............................................................................................................................. 64
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
6
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Ficha Técnica de la Encuesta de viabilidad del proyecto y perfil del consumidor. .......................................... 24
Tabla 2 Informe DANE - Febrero 2020, Muestra mensual Consumo hotelería ............................................................ 27
Tabla 4 Comparación de modelos de negocio. Fuente propia. .................................................................................... 38
Tabla 5 Precio Habitaciones. Fuente propia. ............................................................................................................... 39
Tabla 6 proyección de ventas primer año, elaboración propia .................................................................................... 39
Tabla 7 Presupuesto de marketing, elaboración propia . ............................................................................................ 42
Tabla 8 Bienes Inmuebles. Elaboración propia ............................................................................................................ 44
Tabla 9 Bienes muebles, elaboración propia. .............................................................................................................. 46
Tabla 10 Costos variables, elaboración propia. ........................................................................................................... 47
Tabla 11 Compra de Activos Fijos, elaboración propia. ............................................................................................... 49
Tabla 12 Depreciación, Construcciones y edificaciones. Fuente propia ....................................................................... 50
Tabla 13 Depreciación muebles y enseres ................................................................................................................... 51
Tabla 14 Depreciación Maquinaria y Equipo. Elaboración propia ............................................................................... 51
Tabla 15 Costos Variables. Elaboración propia ........................................................................................................... 51
Tabla 16 Costos Fijos. Elaboración propia. .................................................................................................................. 52
Tabla 17 Gastos de puesta en marcha, elaboración propia ........................................................................................ 53
Tabla 18 Gasto salario área administrativa, elaboración propia ................................................................................ 55
Tabla 19 Gasto aportes parafiscales Eco- Hotel La Cima, elaboración propia ............................................................ 56
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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Tabla 20 Gasto salarial área operativa, elaboración propia ....................................................................................... 56
Tabla 21 Gastos, cuota leasing Marketing. ................................................................................................................. 57
Tabla 22 Gastos Nomina .............................................................................................................................................. 57
Tabla 23 Flujo de caja anual, elaboración propia. ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 24 Flujo de caja proyectado En La Cima Eco- Hotel. Elaboración propia ........................................................... 60
Tabla 25 Indicadores de viabilidad de proyecto En La CIMA Eco - Hotel, Fuente Propia. ............................................ 60
Tabla 26 Balance Inicial Proyectado. Elaboración propia ............................................................................................ 61
Tabla 27 Amortización leasing, elaboración propia. ................................................................................................... 62
INDICE DE GRAFICOS
Figura 1: Pregunta N° 8 Encuesta viabilidad de Proyecto y perfil del cliente. Elaboración propia .............................. 28
Figura 2: Pregunta N° 9 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboracion propia ............................. 29
Figure 3: Pregunta N° 13 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboración propia ............................ 30
Figure 4 Pregunta N° 7 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboración propia ............................... 31
Figure 5 Pregunta N° 6 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboración propia ............................... 32
Figure 6 Pregunta N° 12 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. Elaboración propia. ............................ 33
Figure 7 Organigrama En la CIMA Eco- Hotel, elaboración propia. ............................................................................ 55
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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ANEXOS
Anexo 1 Amortización leasing, elaboración propia. .................................................................................................... 75
Resumen
Este proyecto llamado EN LA CIMA – ECOHOTEL, en Manizales Caldas aportara no solo en
carácter económico sino que será un proyecto que velara por la conservación ambiental y la poca
intervención de la mano humana en su entorno; es un proyecto que está dirigido y enfocado en
brindar experiencias únicas de contacto ambiental y de esta forma atraer visitantes de cualquier
lugar del mundo que quieran hacer voluntariado y participar de las actividades del lugar y de esta
forma generar intercambio de divisas. Colombia ha ganado el status de país seguro y digno de
ser un destino apetecido por los turistas de diversas culturas y costumbres.
Palabras clave
Turismo de Naturaleza, Eco hotel Sostenible, Contacto ambiental, Glamping.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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1. INTRODUCCIÓN
El Glamping es una nueva tendencia que desde hace unos pocos años ha empezado a
desarrollarse en nuestro país, estas prácticas de hospedaje al aire libre, pero con todas las
comodidades de una habitación estándar en un hotel común en una ciudad ha llamado
mucho la atención de personas que quieren escapar de la rutina, reunirse con la naturaleza
y gozar de su biodiversidad en plantas y animales de diferentes especies, además de
proporcionar experiencias culturales espirituales de relación de dispersión y descanso.
El Eco hotel En LA CIMA estará ubicado en el municipio de Manizales Caldas en la vereda
Gallinazo, contará con un aproximado de 1 hectárea distribuidas en área principal de
encuentro, restaurante y parqueadero, sector de habitaciones, huerta sostenible, senderos
ecológicos, sector de actividades de recreación y deporte extremo.
En la actualidad el turismo de naturaleza sostenible ha tomado fuerza en Colombia,
proyectos de iniciativas ambientales para hospedajes son una de las nuevas propuestas en
este sector de la economía donde se puede experimentar contacto directo con la naturaleza
y dar visibilidad a zonas del país de gran atractivo tanto para turistas nacionales como
extranjeros.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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2. OBJETIVOS
2.1. General
Formular el plan de negocio de una empresa de Glamping hallando la viabilidad económica,
social para su correcta ejecución generando conciencia de la responsabilidad ambiental al ser
consumidores a partir de prácticas de sostenibilidad.
2.2. Específicos
a) Realizar la investigación de mercado que permita determinar identificar cliente objetivo y
sus necesidades a partir del comportamiento de la oferta y la demanda.
b) Realizar el estudio de estrategia de mercado analizando la competencia y los servicios
que estos ofrecen al consumidor, para crear propuestas y estrategias de marketing para
posicionar la empresa en el mercado del hospedaje tipo Glamping
c) Realizar el estudio organizacional para determinar la inversión a considerar en el
proyecto desarrollando planes financieros para evaluar la factibilidad económica
d) Realizar la evaluación financiera que permita verificar la viabilidad financiera del
proyecto.
e) Analizar el impacto ambiental que puede generar el proyecto en las áreas determinadas
para su construcción
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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3. MARCO DE REFERENCIA: PERFIL DEL PROYECTO
3.1. Análisis interno: modelo de negocio
La creciente preocupación del ser humano por la protección al medio ambiente ha
despertado una conciencia ambiental con el fin de hacer un uso racional de los recursos.
Este proyecto de Glamping es un hotel de lujo en medio de las montañas caldenses, es
una alternativa que busca atraer a los amantes de la naturaleza, pero que a la vez quieren estar
cómodos y sin muchos esfuerzos, se busca satisfacer las necesidades de los viajeros con
alojamientos en plena naturaleza, un lugar exclusivo, sofisticado, cómodo, tranquilo, con
atención personalizada promoviendo el ecoturismo.
se ofrecerá actividades como avistamiento de aves, observación de animales y turismo de
aventura como senderismo, ciclismo de montaña, rafting, paracaidismo, cabalgata, degustación
de vinos, etc. Actividades en las que puede participar mientras disfruta de la experiencia de
Glamping.
3.1.1. Segmentación del mercado
El cliente ideal para este proyecto será todo tipo de personas que habiten en el territorio
colombiano, y extranjeros que estén de visita o residan en el país para que disfruten de un estilo
de vida aventurero, que tengan gusto por la naturaleza y turismo sostenible, que a su vez esto los
influencie a visitar nuestro hotel y puedan vivir una experiencia inolvidable.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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3.1.2. Propuesta de valor
El valor agregado con el que contara este proyecto además de una excelente atención es
el de brindar una experiencia increíble de descanso es el lugar perfecto para una pasadía
romántica o de descanso y retiro con vistas increíbles a las montañas caldenses y el volcán
nevado del Ruiz, además de contar con aguas termales de diferentes grados centígrados que se
podrán disfrutar en baños calientes de vapor en recorrido por los senderos ecológicos
establecidos, el lugar contara con una huerta orgánica para el consumo de sus huéspedes. Se
realizarán actividades de contacto con la naturaleza y deportes extremos como escalada en muro
artificial y rappel en roca natural.
Este proyecto esta visualizado para aquellas personas que les gusta escapar de la rutina y
vivir diferentes experiencias donde se concientizan sobre el consumo desmedido de recursos y
donde se enseña que una vida más sencilla puede ser clave no solo para ayudar el medio
ambiente si no también disminuir nuestra huella de carbono.
Se tiene muy en cuenta la auto sostenibilidad y para ello se quiere contar con paneles
solares para abastecer el eco hotel con energía limpia y natural. En lo que compete a la
construcción de las habitaciones se dispondrán materiales amigables con el ambiente, cabañas
separadas con total privacidad al aire libre donde se disfrute amaneceres y atardeceres de
ensueño con la majestuosa vista de la naturaleza.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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3.1.3. Relación con el cliente
Tendrá contacto con sus clientes de forma directa llegando a ellos por medio de
comunicados informativos y educativos en blogs, pagina web de la empresa, redes sociales, stand
publicitario, ferias sector turístico, entrevistas a personalidades del mundo sostenible en
transmisiones en vivo a través de su presencia en redes sociales.
3.1.4. Canales de distribución y comunicación
Una vez se identifica los clientes potenciales, se realizan campañas publicitarias
promovidas por medio de redes sociales como Instagram que en la actualidad es la más
importante en portales web, Facebook, Twitter siendo estos los canales de distribución
publicitaria, también se contará con una página web que tendrá toda la información online y el
espacio para la simulación y reserva de habitaciones. En proyección futura se espera contar con
una aplicación descargable de forma gratuita para reservar, acumular estadías y redención de las
mismas, promociones sujetas a disponibilidad etc.
3.1.5. Flujos de ingresos:
Licitación de proyectos, Se generarán ingresos a través del hospedaje en las habitaciones
del proyecto y la producción orgánica de la huerta que se cosechara para alimentación del eco
hotel o ventas con clientes interesados en este tipo de comida. Talleres de coaching de bienestar
y liderazgo.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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3.1.6. Actividades claves
Dentro de las actividades que se realizaran en un principio están actividades publicitarias
constantes con vigencias largas en redes sociales utilizando el principal canal de distribución que
es Instagram donde se espera llegar de manera permanente a clientes y nuevos posibles clientes
ofreciendo promociones y descuentos en las estadías del eco hotel.
Promoción en redes sociales continuamente concursos, retos, se realizarán para la
promoción del proyecto y de esta manera llegar a más personas, también se contará con talleres
educativos con los cuales se obtendrá dinero por la participación de ellos Seminarios de coaching
3.1.7 Recursos claves
Profesionales diseñadores industriales, interiores, gráficos, departamento de publicidad,
área Financiera y Estratégica. Para EN LA CIMA eco hotel el área de recursos humanos sin
lugar a duda es la más importante dentro de la organización ya que de ella depende el desarrollo
a plenitud de la idea de negocio.
3.1.8 Sociedades claves
Para la construcción de la zona de Glamping se contratará a la firma de Diseño Domos
geodésicos Premium MAGABEL Arquitectura, ya que son un taller de diseño y fabricación en
conjunto con diseños personalizados ajustables a la geografía y el gusto del cliente
Se cuenta con la asesoría del colectivo La Granja Orgánica HUERTA ECOLOGICA
para la creación disposición, cultivo y producción de la huerta orgánica que tendrá lugar en una
de las secciones del Eco hotel.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
15
Uno de los principales socios claves es Bancoldex ya que está destinando
aproximadamente $50.000.000 millones de pesos colombianos para pequeñas empresas que
tengan como proyectos de financiación sostenible productos eco, energías sostenibles.
Fondo regional de tecnología agropecuaria (Fontagro) es un socio clave ya que financia
proyectos que contribuyan al sector agropecuario generando nuevas cadenas productivas
sostenibles empleando personas de la región para desarrollar estos proyectos donde el manejo de
estos recursos sea el principal.
El BBVA será uno de nuestros aliados ya que con sus préstamos verdes abre la
posibilidad de recibir financiación para esta iniciativa de huerta orgánica para la mitigación de
producciones más sostenibles, así como el apoyo en la creación de proyectos de energías limpias
3.1.9 Estructura de costos
Según la investigación realizada el presupuesto aproximado estimado para la ejecución
del proyecto es de $ 69.000.000, este capital incluye la mano de obra de profesionales y
colaboradores, materiales y equipamiento de habitaciones.
3.2. Análisis externo: PESTEL
El proyecto En la Cima Eco – Hotel se encuentra en un entorno privilegiado ya que goza
de una ubicación geográficamente adecuada para uno de los fines más importantes del proyecto
como lo es el descanso y la desconexión de las actividades diarias, la visita de extranjeros a la
ciudad de Manizales por distintos motivos como intercambios culturales, festivales, fiestas,
reinados y prácticas de deportes extremos, así también como turismo de investigación ya que se
encuentra muy cerca del Volcán nevado del Ruiz, el departamento de caldas es uno de los
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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pioneros de la región en sostenibilidad por el tratamiento que le dan a sus fuentes hídricas y el
manejo adecuado de paramos y parques naturales. (Ana Trenza Mis Finanzas, 2018)
De acuerdo con las cifras que recopila Cotelco, en el periodo del 7 al 15 de marzo del
presente año la ocupación hotelera en Colombia fue de 49,8%, o que implica una caída 6.6
puntos porcentuales, cifra que no se observa desde el 2002. De igual forma, los ingresos de los
establecimientos hoteleros han disminuido en 11.4%, lo que se traduce en una pérdida
económica de 140.000 millones de pesos por efecto de cancelaciones, tanto de reservas de
alojamiento como de eventos. (Cotelco , 2020)
Un crecimiento del 4% del PIB del sector de alojamiento y servicios de comida, 1.9
millones de empleos que generó el sector durante el 2018, con una cifra de ocupación con la se
logró cerrar el año y que fue récord en los últimos 30 años según las mediciones de la
Asociación, demostrando el potencial que tiene el país. Durante el tercer trimestre de 2019, el
PIB creció 4.8%. Entre enero y septiembre, el valor agregado del sector ascendió a 24,176 miles
de millones de pesos. A su vez, entre 2004 y 2019 han entrado en operación 55.782 nuevas
habitaciones, con una inversión de $ 6,8 billones de pesos. (Cotelco, 2020)
3.2.1. Entorno político
Político: Dentro de la normativa colombiana las leyes de protección ambiental nos
redirigen directamente al plan de ordenamiento territorial del departamento en este caso sarán las
disposiciones legales y normativas del departamento de Caldas de la mano de corpocaldas que es
el ente encargado de determinar la presencia en sectores de protección ambiental. (Corpo Caldas
, 2007, 2019) (Plan de Accion y Desarrollo , 2019)
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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3.2.2. Entorno económico
Económico: Uno de los factores que afectan nuestro mercado positivamente es el
aceleramiento del turismo en Colombia, debido a todos los convenios de paz el sector se ha visto
muy beneficiado; con esto promoveremos el intercambio de divisa. Afortunadamente nuestro
país cuenta con destinos apetecidos por los turistas y esto ha hecho que los intereses turísticos
sean conocer las maravillas de nuestra naturaleza local. (Camara de Comercio Manizales,
Caldas, 2020)
3.2.3. Entorno sociocultural
Socio - cultural: En la Cima – Eco Hotel, sabemos que vivimos en un planeta que se
transforma evoluciona y está en cambio constante, el cambio en la evolución demográfica hace
que esta propuesta esté a la vanguardia de proyectos ambientales sostenibles, la región donde se
situara el eco hotel en su mayoría son personas que saben el valor de la naturaleza, ya que en este
lugar se encuentra el parque nacional de los nevados por ende es una cultura con gran educación
ambiental responsable y conservacionistas. Cifras del DANE sitúan al departamento con el
mayor crecimiento del país para el 2018, la innovación se ha incrementado y con ello la creación
de empresas con enfoque sostenible (Laura Usma, 2019)
3.2.4. Entorno tecnológico
Tecnológico: Dentro de las intervenciones tecnológicas se propone el uso de paneles
solares de alta tecnología para el uso sostenible debido a que no existen en el momento leyes que
prohíban el uso no se contempla la intervención de ningún ente regulatorio que pueda frenar el
desarrollo de este emprendimiento. (La Patria, 2018) (López, 2018),
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
18
El uso de tecnologías sostenibles incentiva el cuidado y la debida utilización de recursos
naturales de forma propicia para el beneficio no solo de ´proyectos encaminados en estos
sectores si no que concientiza a pequeñas comunidades y como trabajar por implementarlos
adecuadamente
3.2.5. Entorno legal
La normativa para la puesta en marcha se inicia tramitando los debidos permisos
ambientales para el correcto uso dentro del marco normativo estas instituciones son
departamento administrativo de planeación municipal de Manizales caldas donde se solicita el
uso de suelos, licencia ambiental ante la corporación autónoma de regional en la secretaria de
salud municipal, concepto de salubridad, y los respectivos permisos ante ministerio de industria
y comercio. (Suit, 2019) (Suit.gov, 2019)
3.2.6. Entorno ecológico
Ecológico: El impacto ambiental de construcción que este proyecto tiene es mínimo ya
que todas sus materias primas serán amigables con el medio, lo que se busca con este proyecto
sostenible es concientizar a la comunidad local y visitantes nacionales internacionales sobre una
vida más sostenible y transmitir a través de la experiencia vivida allí que debemos cuidar
nuestros recursos y recuperar esa humanidad que a través de años de evolución el ser humano a
perdido u olvidado. (Ordenamiento Ambiental del Territori, 2010) (Informe de gestion ,
2016,2019)
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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3.3. Análisis DOFA inicial
El diseño de un hospedaje sustentable tipo Glamping nos hace poner en una balanza lo
que puede ser bueno y lo que no, y todo aquello que podemos poner en marcha para mejorar y
optimizar haciendo que esas amenazas y debilidades se conviertan en fortalezas y oportunidades
para que jueguen un papel importante a favor y en esas cosas que están a nuestro favor
consolidarlas, afianzarlas de tal manera que se vuelvan pilares de peso dentro del proyecto
3.3.1. Fortalezas
Trabajo en comunidad
Materias primas orgánicas
Brindar bienestar de contacto directo con la naturaleza
3.3.2. Debilidades
Nuevos en el mercado
Inexperiencia en el sector hotelero
Desconocimiento de normativa hotelera
Demora para la producción de alimentos orgánicos
3.3.3. Oportunidades
Condiciones climáticas, alianzas con instituciones promotoras de cultura sostenible y en
el desarrollo del proyecto convertirnos en un proveedor de servicios para empresas dedicadas a la
sostenibilidad la vida orgánica y el cambio.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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3.3.4. Amenazas Condiciones climáticas
En compromiso con el medio ambiente estamos generando un impacto mínimo en los
recursos para su construcción, una de las características principales del clima que tendrá el
proyecto es que estará ubicado en el parque natural de los nevados, a 3500 metros de altura
aproximadamente sobre el nivel del mar, a solo 12 kilómetros del Volcán Nevado del Ruiz
kilómetro 36 Manizales – Caldas, previendo las condiciones climáticas que se presentan las
contingencia a resolver son principalmente por lluvias y terrenos muy blandos lo cual se busca
desarrollar caminos ecológicos en piedra nativa y madera, para las lluvias que es algo que no se
puede evitar se prevé la construcción de habitaciones equipadas con los máximos estándares de
seguridad y resguardo de las inclemencias climáticas.
Aunque no se cuenta con un musculo financiero robusto también en el desarrollo del
proyecto se han encontrado diversos tipos de financiación y entidades que se interesan por estos
proyectos que generan conciencia y que se basan en construcción de sostenibilidad y
sensibilización y concientización del cuidado del medio ambiente de la mano de entidades
financieras buscando obtener créditos bancarios de libre inversión.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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4. Metodología
Esta investigación se realizará por medio de recolección de datos a través de encuesta
para darle validez, y organización de los datos, con el fin de cuantificar la información recaudada
y poder determinar e identificar las diferentes variables, patrones de consumo, y determinar
cómo influir y a traer todos aquellos clientes potenciales.
4.1. Procedimientos
Para la recolección eficaz de datos e información en el desarrollo de la investigación, se
ha elegido la encuesta como instrumento de medición, donde el objetivo es analizar esta
información recolectada determinando si el proyecto es viable o qué tipo de clientes estarían
dispuestos a utilizar nuestro servicio, sus características, y forma de consumo.
4.2. Instrumentos de recolección
Encuesta: Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y por medio de
esta encuesta realizamos una investigación de mercado con el fin de determinar la viabilidad de
creación de un hotel ecológico en la ciudad de Manizales - Caldas, agradecemos tu colaboración
diligenciando esta encuesta.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
22
1. Nombre: __________________________________
2. Edad: _______________________
3. Género: F__ M__ Otro__
4. Ocupación:
a. Estudiante
b. Empleado
c. Independiente
d. Otro____________________
5. ¿Con que regularidad visita un hotel?
a. 1 vez por semana
b. 2 - 4 veces por semana
c. Cada 6 meses
d. Anual
e. Otra____________________
6. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por una noche de hotel?
a. Menos de 50.000
b. 100.000 - 150.000
c. 200.000 - 250.000
d. 300.000 - 350.000
e. 400.000 - 450.000
f. Otro______________________
7. ¿Qué tipo de hotel elige?
a. Hotel campestre (Chalet, Cabaña, Casa, Finca)
b. Hotel temático / Eco Hotel
c. Hotel Tradicional (Ciudad)
d. Hotel en la Playa
e. Hotel histórico
f. Otro_________________
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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8. ¿Cuál de estas opciones le resulta atractiva en el momento de elegir hospedaje?
a. Descanso total
b. Meditación dirigida
c. Actividades y deportes extremos
d. Contacto con la naturaleza
e. Zona infantil
f. Zona de ejercicio y relajación
g. Pet friendly
h. Otro_____________________
9. ¿A la hora de escoger destino de viaje que tipo de clima prefiere?
a. Clima cálido
b. Clima templado
c. Clima frío
d. Otro_____________________
10. ¿Visitaría un hotel ecológico?
a. Si___
b. No__
11. ¿Sabe que es el Glamping?
a. Si __
b. No__
12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una noche de hotel en Glamping?
a. Menos de 50 .000
b. 100.000 - 150.000
c. 200.000 - 250.000
d. 300.000 - 350.000
e. 400.000 - 450.000
f. Otro _____________________
13. ¿Qué tipo de alimentación le gustaría recibir en un hotel ecológico tipo Glamping?
a. Vegano /vegetariano
b. Tradicional colombiana
c. Orgánico, kosher
d. Internacional
e. Otro _____________________
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
24
14. ¿Está de acuerdo con la construcción de un hotel ecológico tipo Glamping en
Manizales?
a. Si__
b. No __
15. . ¿Visitaría nuestro hotel ecológico Glamping en la cima?
a. Si__
b. No__
16. Correo electrónico
_______________________________
4.3. Población y muestra
Para esta investigación las personas encuestas fueron conocidos, referidos y compañeros
de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá esta cuenta con 7100 estudiantes
matriculados en el periodo de 2020 – A, hacen parte de la facultad de Contaduría Pública 918
estudiantes entre la jornada diurna y nocturna de los cuales se enviarán por correo, para así hallar
la muestra de 204 personas.
Tabla 1 Ficha Técnica de la Encuesta de viabilidad del proyecto y perfil del consumidor.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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5. RESULTADOS
5.1. ESTUDIO DE MERCADO
El Glamping es un nuevo tipo de proyecto en auge en el sector turístico, es un fenómeno
creciente, ya que combina perfectamente el glamour y el lujo de las habitaciones convencionales
y la actividad de camping en la naturaleza, dedicada a los amantes de la naturaleza y las
comodidades, esta propuesta ofrece a todos sus visitantes la posibilidad de alojarse en distintos
tipos de habitación, desde la sencillez de carpas, domos, cabañas, o casa en el árbol donde la
naturaleza y sus vistas sean las protagonistas para la arquitectura y el diseño sostenible.
5.1.1. Análisis de la demanda
Para establecer un correcto análisis, se implementará fuentes primarias y secundarias para
la obtención de la información Como indicadores sociales y económicos de actualidad que
determinen la satisfacción de una necesidad en específico y su volumen de consumo.
5.1.1.1. Perfil del cliente
Geográfica: El proyecto estará ubicado en Manizales caldas vía al volcán nevado del Ruiz
Demográfica: Personas ubicadas en rango de edad desde los 18 a 75 años si la visita es en pareja
para planes familiares deben estar acompañados los menores por un adulto responsable,
provenientes de las diferentes ciudades del país y países extranjeros principalmente de la región
andina, Norte américa y algunos del continente europeo, sin distinción de género
Psicográfica: este proyecto está enfocado para personas con estilos de vida espirituales,
conservadores de la naturaleza, fitness que disfruten de acampar de una forma diferente al aire
libre y que les guste practicar actividades de sostenibilidad, viajeros, emprendedores sostenibles.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
26
Socioeconómicos: personas que sus niveles de ingresos sean altos donde prime el estilo de vida
consiente y que protege el medio ambiente.
Conductual: dirigido a las personas cuyos hábitos de consumo sea el turismo ambiental turismo
llamado de naturaleza que les guste aportar al mejoramiento y cambio sostenible y que puedan y
mediante sus redes sociales publicitar de manera voluntaria su estadía en el eco hotel.
Empresa: las aspiraciones con este proyecto se enfocan a que en un futuro tenga un alcance en
tamaño mediano, ya que se busca la exclusividad en el hospedaje, teniendo una permanencia en
los principales lugares turísticos del país, brindando diferentes experiencias a través de la
variedad geográfica de fauna y flora de Colombia
5.1.1.2. Mercado potencial
Es imprescindible llegar a los posibles clientes, para ello se ha realizado una encuesta que
estará dirigida a conocidos, referidos y compañeros de la universidad cooperativa de Colombia,
de esta manera se espera llegar de forma directa se tendrá conocimiento y así a estos por medio
de estrategias de marketing dirigidas en dirección lineal a ellos ampliando los ingresos y con
ellos muchos más consumidores, para lograr la atención de estos nuevos clientes se planea dentro
de las estrategias será siempre el estudio constante de la competencia en el sector para así
siempre estar informado de todas las tendencias de consumo y elección, estableciendo así los
precios del servicio de la forma más accesible consultando fuentes verídicas nacionales de la
agremiación hotelera y las estadísticas dadas por entidades gubernamentales (DANE)
En lo corrido del año hasta el mes de febrero de 2020, los ingresos reales de los hoteles
aumentaron 8,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En los últimos doce
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
27
meses hasta el mes de febrero de 2020, los ingresos reales de los hoteles aumentaron 10,3% en
comparación con el mismo periodo del año anterior. En febrero de 2020, los ingresos reales de
los hoteles aumentaron 9,5% con relación a febrero de 2019 en la siguiente tabla se muestra la
diferencia en relación con los dos años en comparación. (Dane, 2020)
Tabla 2 Informe DANE - Febrero 2020, Muestra mensual Consumo hotelería
En 2015 el total de las inversiones en actividades de manejo ambiental presentaron un
aumento de 54,2% con respecto al año 2014, por actividades las inversiones en manejo y
tratamiento de aguas residuales y manejo del recurso energético presentaron unas variaciones
positivas de 170,0% y 91,4% respectivamente; mientras que el manejo de residuos sólidos y el
manejo del recurso hídrico registraron variaciones negativas de 28,7% y 88,0% respectivamente.
Durante el año 2015 los gastos en actividades de manejo ambiental tuvieron un aumento
de 3,8% con respecto al año anterior. Por tipo de actividad, la mayor variación se presentó en
gastos en gestión ambiental con 23,4% seguido por el gasto en manejo de residuos sólidos con
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28
22,4%, manejo y tratamiento de aguas residuales con 8,6%, manejo del recurso energético con
0,3%, mientras que el manejo del recurso hídrico presentó la única reducción de los gastos en
12,5%. (DANE , 2017)
5.1.1.3. Motivación de compra
Algunas estrategias de marketing permiten inducir al consumidor a compras de última
hora motivados por emociones prediseñadas y construidas para influir en las decisiones haciendo
parecer una necesidad genuina y espontanea seduciendo con publicidad al consumidor,
generando una idea diferente de algo que ya se encuentra en el mercado y llegando a todos por
medio de todos los estímulos precisos del marketing emocional. (Emprendedores , 2019)
Figura 1: Pregunta N° 8 Encuesta viabilidad de Proyecto y perfil del cliente. Elaboración propia
Hemos observado que el 34,8% de los encuestados prefiere el contacto con la naturaleza,
dejando en un 15.2% las actividades y deportes extremos
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
29
La siguiente tabla mostrara los resultados de la encuesta a la pregunta 9 sobre qué tipo de
clima escogerían, aclarando aún más el tipo de consumidor con el que debemos empezar a
entablar contacto y la estadística que hay que cambiar y persuadir para a traer esos clientes con
otras preferencias
Figura 2: Pregunta N° 9 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboracion propia.
El 56,9% a la hora de escoger destino prefiere el clima cálido para sus destinos de viaje
en esta figura observamos que es un punto en contra y tener en cuenta en el análisis DOFA.
Y con un 33,3% a favor del clima templado estos resultados son útiles para empezar a
trabajar en hacer crecer ese porcentaje y aprovechar esos clientes efectuando un contacto directo
como se espera en las campañas de publicidad y marketing.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
30
5.1.1.4. Hábitos de consumo
Una vez se identifique los hábitos de consumo de los clientes se puede replantear el
cambio de estrategia de marketing para así no desperdiciar recursos y enfocarlos de manera
productiva, también evaluar si los canales de distribución son suficientes para llegar a ese
mercado, enfocando la comunicación directa y reforzar promociones.
Figure 3: Pregunta N° 13 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboración propia
Con el 70,6% los encuestados prefieren es sus hábitos de consumo recibir menú de
comida tradicional colombiana esta pregunta se formuló con la intención de conocer la
efectividad que tendría la construcción y siembra de una huerta orgánica.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
31
Figure 4 Pregunta N° 7 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboración propia
El 42,6% elige la opción de hotel campestre es un punto a favor porque la mayoría de los
encuestados se interesan por este tipo de hospedaje y es ahí donde se aprovechará para establecer
el contacto directo con estos posibles clientes.
5.1.1.5. Necesidades insatisfechas
Diagnosticar la situación de competitividad y productividad con respecto a cada empresa
en la competencia evaluando las soluciones tecnológicas que se adoptaran con el objetivo de
mejorar a niveles altos su productividad y competencia en el mercado fortaleciendo la
implementación de acciones que sirven para la formulación de planes estratégicos de marketing
que apoyen e impulsen el proyecto.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
32
Realizar informes de diagnóstico y auditoria que generen una matriz estratégica y
específica para desarrollar las actividades de ejecución observando con detenimiento necesidades
puntuales de la empresa monitoreando de manera específica personalizada y continúa lo
establecido en indicadores evaluativos que permitan el seguimiento oportuno y eficaz donde se
beneficie la empresa.
5.1.1.6. Disposición a pagar
Dentro del estudio inicial por medio de la encuesta que se realizará se tomaran los
resultados más relevantes para así de esta forma determinar la cantidad de dinero que los clientes
potenciales estarían dispuestos a pagar normalmente en un hotel convencional y cuando pagarían
por un hotel tipo Glamping, como el de la propuesta del proyecto.
A continuación, en la siguiente grafica se expresa los resultados de la pregunta #6 de la
encuesta realizada.
Figure 5 Pregunta N° 6 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboración propia
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
33
Los encuestados responden a que estarían dispuestos a pagar por una noche de hotel
convencional entre $100.000 - $ 150.000 pesos colombianos con un porcentaje de 58,9% esto
nos indica que los posibles clientes potenciales no acostumbran a superar estos rangos de precios
y esto puede llegar a afectar los costos de las habitaciones para el eco hotel con hospedaje tipo
Glamping.
La siguiente grafica nos muestra los resultados de la encuesta en la pregunta #12
Figure 6 Pregunta N° 12 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. Elaboración propia.
Estos resultados validan la posición anterior siendo la mayoría de encuestados a la hora
de pagar por una noche de hospedaje clásico y uno en tipo Glamping estarían dispuestos a pagar
entre $100.000 - $150.000 pesos colombianos, otra de las cosas que observamos que el 25% de
los encuestados estaría dispuestos a pagar un precio más alto en la opción C, pagarían entre
$200.000 y $250.000 con respecto a la anterior grafica donde solo este porcentaje es del 13%,
con esto concluimos que los encuestados valoran un poco más el hotel tipo Glamping y por ende
aprecian más un hotel con ubicación en medio de la naturaleza al aire libre.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
34
5.1.2. Análisis de la oferta
Manizales es un municipio turístico de naturaleza por excelencia, en el departamento de
caldas se encuentra el parque nacional de los nevados, reserva natural custodiada y manejada por
el ente regulador corpocaldas brindado a los amantes de la naturaleza paisajes hermosísimos, su
oferta hotelera es de gran de manda ya que se encuentra en el eje cafetero zona muy conocida en
nuestro país.
la imponencia de sus reservas naturales y el turismo consiente y sostenible hacen de este
lugar se consolide como un destino turístico apetecido por extranjeros y nacionales, dentro de las
ofertas más comunes en temas de hotelería se encuentran casas antiguas adaptadas como hostales
para viajeros, cabañas con servicio de agua termal y algunos nuevos proyectos de Glamping.
(Colprensa, 2019)
5.1.2.1. Lista de competidores
Entre los principales se encuentran:
• Hotel carretero (Ciudad Manizales)
• Termales del Ruiz
• Hotel termal tierra viva
• Termales el otoño
• Terpeno Glamping
• Glamping El Color de mi Revés
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
35
5.1.2.2. Información básica de las empresas competidoras
• Hotel Carretero: El hospedaje en este hotel de cuatro estrellas evoca un ambiente
de comodidad para disfrutar en familia pues posee habitaciones bien equipadas
para grupos familiares o planes de grupo empresarial, el hotel se ubica en el
centro de Manizales a 6km de distancia del aeropuerto La Nubia, ofrece zonas
húmedas de gimnasio bar 24 horas con un restaurante abierto al público en
general con propuestas gastronómicas interesantes y novedosas a un coste por
noche entre 162.000 pesos hasta los 500.00 pesos. (Booking.com, 2020) (Hotel
Carretero, 2020)
• Termales del Ruiz: sus habitaciones son modernas en pisos de madera situado en
el parque natural de los nevados a 50 km del aeropuerto la Nubia, dos horas en
auto al volcán Nevado del Ruiz y a una 1 hora de la capital caldense, es de tipo
campestre con un precio por noche que va desde los 265.000 pesos hasta los
720.000 pesos cuenta con desayuno gratis todos los días. (Booking.com, 2020)
(https://hoteltermalesdelruiz.com/tarifas-hotel-termales/, 2020)
• Hotel Termales de Tierra viva: Se sitúa por la vía a Gallinazo vereda Gallinazo
– Manizales a 13 minutos de la estación del cable con un amplio alojamiento
minimalista de lujo, cuenta con parqueaderos gratuitos, bar y restaurante 24 horas
las habitaciones que ofrece este hotel son familiares en casi toda su totalidad y 4
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
36
suites tipo King, este hotel tiene políticas estrictas para evitar el uso y consumo de
tabaco y bebidas alcohólicas todas las mañanas se sirve un desayuno continental,
su habitación más económica está en 592.000 y 863.000 la habitación más costosa
para 3 noches. (Booking.com, 2020) (Termales de tierra Viva, 2019)
• Hotel Termales del Otoño: Existe en la región desde 1983 como un sueño de sus
creadores llamado un paraíso en las montañas, posee un Aqua parque y eco
termales del otoño estos les proporcionan a sus visitantes el contacto natural con
sus aguas ricas en minerales, donde las aguas termales el descanso el aire puro la
fauna la flora garantizan el descanso la reflexión y la diversión. Sus precios varían
entre 419.000 y 1’120.000 pesos colombianos. (Booking.com, 2020) (Termales el
Otoño, 2020)
• Glamping Terpeno Burbuja: Es un alojamiento de lujo en medio del bosque
donde se viven noches mágicas junto al cielo estrellado de las montañas caldenses
se encuentra a 8 km de Manizales por la vía Neira, cuenta con 1 cabaña tipo iglú y
sus precios varían entre 120.000 y 200.000 dependiendo la temporada. (Entre
Pinos Hostal, 2020)
• Glamping El Color de mis Réves: Es un complejo hotelero cuenta con 6 carpas
equipadas para clima frio desde los 350.000 hasta los 430.000 pesos donde varia
el tamaño y tipo de ubicación, doble o sencilla o número de personas extra se
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
37
pude contemplar desde este lugar atardeceres de ensueño, se ofrece una gran
variedad de gastronomía de la región. (Booking.com, 2020) (El Color de Mis
Reeves, 2020)
5.1.2.3. Comparación de los modelos de negocio de las empresas competidoras
Con el fin de analizar a fondo las propuestas y modelos de negocio de nuestros
principales competidores a nivel zonal se reunieron los principales tipos de servicios ofrecidos
por los hoteles en el simulador de booking.com y se procede a la comparación de los modelos de
negocios y prestaciones de servicios de los competidores
GENERAL
En La
Cima
Eco - Hotel
Hotel Carretero
Termales del Ruiz
Hotel
Termales Tierra Viva
Termales
del Otoño
Terpeno Glamping
Glamping el
color de mi Revés
Servicio de traslado x x x
Servicio de traslado (gratis) x Prohibido fumar en todo
el alojamiento x
Ascensor x
Suite nupcial x x x x x x x
Habitaciones con servicios VIP x x x
Habitaciones familiares x x x x x Adaptado personas
de movilidad reducida x x x x x x x
Habitación no fumadores x x x x x x
Vino / champagne x x x
Menu para niños x x x x x Menú dietéticos
(bajo petición) x x
Snack-bar x x x x x x x
Desayuno en la Habitación x x x x x x x
Bar x x x x
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
38
Restaurante x x x x x x x
Café de recibimiento De recibimiento x x x x x x x
Gimnasio x x x x
Sauna x x x x
Extintores x x x x x x x
Cámaras fuera del alojamiento x x x x x
Cámaras vigilancia zona común x x x x x x x
Alarma de seguridad x x x x
Seguridad 24 horas x x x x x x x
Caja fuerte x x
Parking en un garage x x x x x x x
Parking vigilado x x x
Tabla 3 Comparación de modelos de negocio. Fuente propia.
5.1.3. Plan de mercadeo
Una vez sean identificado los factores más importantes como son la propuesta de valor
competidores, clientes, se podrá empezar a crear una estrategia de mercadeo que sea diferente
enfocada en diferenciar este proyecto de los demás ya que se busca no solo brindar una
experiencia única de hospedaje si no de cautivar con actividades de contacto con la naturaleza,
5.1.3.1. Proyección de ventas
El hotel LA CIMA prestara servicios de alojamiento con habitaciones estilo Glamping las
cuales poseen varios estilos, desde la más simple hasta la más lujosa. Todas las habitaciones
poseen capacidad para dos personas y el servicio de alojamiento se cobrará por tipo de
habitación que el cliente escoja; este manejo es un plus que brindamos para que nuestros clientes
nos prefieran al iniciar nuestro proyecto.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
39
Para el proyecto ECO- HOTEL LA CIMA se proyecta, que de una ocupación diaria del
100% de las habitaciones tendremos ventas por un valor de $ 335,000 noche, tal y como se
muestra en la siguiente tabla:
Habitación No. de
habitaciones
Número de
personas por habitación
Alimentación incluida Valor habitación
por persona
Valor total
Noche
Habitación Glamping Domo Classic Suit (2
Habitaciones) 2 2 NO $ 45.000 $ 90.000
Habitación Tienda Glamping Luxury 2 2 Solo desayuno y se entrega una botella de vino de bienvenida
$ 70.000 $ 140.000
Habitación Glamping Cabaña Gold
1 2
Incluye:
$ 52.500 $ 105.000 Desayuno
Almuerzo
Botella de vino de Bienvenida
Total, Ingreso por
habitación diario $ 335.000
Tabla 4 Precio Habitaciones. Fuente propia.
De acuerdo con la información anterior decimos que de manera diaria teniendo en cuenta
una ocupación del 100% de las habitaciones tendremos unas ventas por un valor de $ 335.000,
los cuales si lo multiplicamos por 360 días que tiene un año tendríamos unas ventas brutas de $
120.600.000 anuales. Suponiendo que para el primer año hubiese una ocupación del 40% debido
a la estacionalidad del tipo de negocio, es decir solo 144 días en el año estaría ocupado el hotel
se tendrían unos ingresos anuales de $48,240,000 para el primer año como se muestra en la
siguiente tabla:
Proyección Ventas Porcentaje Anual de
ocupación
Días al mes de
ocupación
Valor total por noche de los
alojamientos
Valor total
mensual Valor total anual
Ocupación Primer Año 40% 12 $ 335.000 $ 4.020.000 $ 48.240.000
Tabla 5 proyección de ventas primer año, elaboración propia
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
40
Se estima que para el segundo año se tenga una ocupación del 50% y así sucesivamente
hasta llegar al 100% de la ocupación de las habitaciones.
5.1.3.2. Estrategias de distribución
Se utilizarán canales directos e indirectos ya que tendremos contacto directo con el
cliente y de forma permanente por medio de las redes sociales del proyecto, a su vez tendremos
presencia en páginas que promocionan destinos turísticos y aplicativos como booking.com, Trip
Advisor, depegar.com, con una distribución exclusiva, selectiva que le dará un aire de lujo y
prestigio asegurándonos de llegar a las personas correctas.
5.1.3.3. Estrategias de promoción
Esta herramienta se implementara para influir en aquellas personas que se sienten
atraídas por este tipo de gusto de hospedaje, lo que se planea lograr es que cada persona que vea
las imágenes de las redes sociales se sienta atraída por lo que ofrecemos y así generarle
recordación a la hora de elegir, se utilizara publicidad directa por medios de tipo online con
material audiovisual para redes sociales, donde se capte la atención de cada cliente promoviendo
con eventos y experiencias de tipo concurso, obsequios, Giveaway, sorteos, descuentos en
estancias, y cupones.
Las redes sociales marcaran la gran diferencia es un recurso clave para dar a conocer el
proyecto, como primera medida se contará con una página web donde se podrá realizar las
simulaciones de hospedaje y disponibilidad, así como también obtener toda la información de
actividades desarrollo de las mismas en la estancia, se contará con una cuenta también en las
principales redes sociales como lo son Instagram, Facebook.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
41
De una forma más presencial queremos tener acompañamiento de redes por una persona
encargada de asistir a los diferentes eventos preparados por cámara de comercio, stands y ferias
de turismo, así como también se planearán visitas a principales empresas de manejo de
personalidades o empresas relacionadas con influencers y regionales de tal forma que se dé a
conocer el proyecto en distintos tipos de grupos sociales.
Instagram: para promocionar una publicación en esta red social tiene un costo diario de
4000 mil pesos con un alcance estimado entre 220 – 580 cuentas
- Se realizará una Promoción que tendrá como presupuesto 120.000 pesos con una
duración de 30 días calendario, tendrá un alcance aproximado de 6.600 – 17.000
cuentas.
Facebook: El anuncio en esta red social estará en circulación durante un día con un valor
de $5000 pesos tendrán un alcance aproximado entre 2.700 – 7.800 personas por día.
- Para esta campaña de promoción tendrá un presupuesto de $150.000 pesos por día
Estará disponible durante 30 días calendario con un alcance $5.400 - $25.000 cuentas.
5.1.3.4. Estrategias de precio
Una de las estrategias que utilizaremos será la de las percepciones que tienen los
compradores acerca de cuál debería ser el valor de hospedaje por lo que de esta manera tiene
incidencia en el posicionamiento de la imagen del Glamping atacando directamente el factor
emocional en los consumidores. (PromonegocioS.Net, 2007)
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
42
5.1.3.6. Presupuesto de marketing
Se proyecta para el presupuesto de marketing de manera mensual un valor de $ 500.000.
esto incluye la imagen de ECO-HOTEL LA CIMA esté en diferentes redes sociales como
Instagram y Facebook de manera diaria dando un alcance de 7.800 personas al día, lo que quiere
decir es que se estará proyectando el presupuesto por un valor de $ 6.667 pesos diarios
incluyendo las dos cuentas.
Adicional a lo anterior también se pretende la comprar 100 unidades de folletos de
manera mensual para promocionar el hotel por un valor de $ 300.000, cabe aclarar que es un
valor proyectado, ya que el precio puede variar de acuerdo con la existencia de los folletos
durante el mes.
5.1.3.7. Proveedores / Aliados estratégicos marketing
En la Cima Eco Hotel se contará con un equipo creativo el cual estará al mando y
dirección de la creación de la imagen corporativa del proyecto además de encargado de todo el
montaje de la página web las promociones y divulgación exitosa del proyecto tanto en canales
online como también de llevarlo por canales más presenciales, para ello contaremos con la
contratación de un Comunity Manager, especializado en desarrollo web y manejo de redes
sociales en forma masiva.
Plan de marketing Alcance/Personas valor
Instagram 3,900 $
100,000
Facebook 3,900 100,000
Folleto 100 uní 300.000
Total, Mensual $ 500.000
Tabla 6 Presupuesto de marketing, elaboración propia .
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
43
5.2. ESTUDIO DE OPERACIONES
Como gran objetivo a desarrollar tendremos en cuenta aspectos organizacionales,
técnicos y de elaboración para la prestación del servicio de hospedaje en el eco hotel EN LA
CIMA, gracias a este análisis se determinara la capacidad productiva así como también los
costos tanto de materias primas como recurso humano, también determinara como nos
encontramos a corto, mediano, largo plazo, se estudiara la estrategia económica para la
realización del proyecto y la forma más eficaz y rápida de emplear estos recursos económicos y
de infraestructura.
5.2.1. Unidad de producción
Se toma la unidad de producción que sería cada una de las habitaciones con las que
contará el proyecto hotelero, con esto se busca determinar cuánto será el costo total que
requerimos para poner en marcha el funcionamiento del hotel con cada habitación y lo que se
requiere para adecuar la habitación para su uso.
Esta medida se determina por habitación equipada para el uso de huéspedes, con lo cual
el eco hotel EN LA CIMA para el inicio de operaciones tendrá un aproximado de 5 habitaciones
estilo Glamping las cuales poseen varios estilos, desde la más simple hasta la más lujosa. Todas
las habitaciones poseen capacidad para dos personas y el servicio de alojamiento se cobrará por
tipo de habitación que el cliente escoja; este manejo es un plus que brindamos para que nuestros
clientes nos prefieran al iniciar nuestro proyecto.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
44
5.2.2. Recursos requeridos
Para este proyecto los recursos requeridos están conformados por todos los bienes
muebles e inmuebles, los recursos naturales que se utilizarán de forma responsable sostenible,
para el desarrollo de la actividad de la actividad económica del hotel.
Para ello se dispondrá de los siguientes bienes inmuebles:
Tabla 7 Bienes Inmuebles. Elaboración propia
Concepto Unidad de medida Cantidad
Adecuación Del Terreno M2 500
Construcción Recepción Unidad 1
Construcción Bodega/ Huerta M2 30
Construcción Restaurante Unidad 1
Construcción Baños Unidad 7
Construcción Aparcamientos (Compra Bultos de piedra de rio) Unidad 3
Habitación Glamping Domo Classic Suit Unidad 2
Habitación Glamping Cabaña Gold Unidad 2
Habitación Tienda Glamping Luxury Unidad 1
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
45
De acuerdo con la tabla de bienes inmuebles el espacio del terreno donde se construirá
ECO- HOTEL LA CIMA se distribuirá de la siguiente manera:
Habitaciones: se destinarán 375 m2 para el alistamiento de las habitaciones dos de ellas
tendrán el estilo Domo, 2 en Glamping cabaña y 1 habitación en tienda Glamping las cuales se
van a distribuir por tipo de alojamiento.
Huerta: se dispondrá de 30 m2 Cuadrados para el alistamiento de la huerta.
Recepción: se construirá en 10 m2 que estará situada en la entrada del Glamping.
Bodega: se construirá en 30 m2 donde se almacenará los alimentos que se cosechen en la
huerta, adicional a ello se condicionará esta bodega para el almacenamiento de alimentos
adicionales, almacenamiento de productos de limpieza un (1) cuarto de lavado.
Restaurante: El restaurante del hotel en la Cima se construirá en 10 m2.
Baños y Duchas: se construirán un (1) Baño por habitación que equivale 2m2, una (1)
batería de baños en la recepción de 8m2 y una (1) batería de baños de 4m2 en el área de
restaurantes. Todo esto se construirá de acuerdo con la normatividad legal estipulada por el
ministerio de industria y turismo, norma técnica sanitaria NTSH O13 Icontec y licencia sanitaria
expedida por el ministerio de salud.
Aparcamientos: se acondicionará 23 mts cuadrados los cuales están dentro de las parcelas
del terreno de acuerdo con la normativa.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
46
5.2.3. Plan de producción (capacidad productiva)
El eco hotel en la cima dispondrá de 5 habitaciones clasificadas así:
• Dos habitaciones Glamping Domo classic suite que tendrán un costo de cuarenta
y cinco mil pesos por persona noche, no incluye seguro y tazas hoteleras,
desayuno. Aplica Check out 1:00 pm.
• Dos habitaciones Glamping cabaña Gold con un precio de cincuenta y dos mil
quinientos pesos por persona noche, desayuno americano o de la región no
incluye seguro y tazas hoteleras Aplica Check Out 1: 00 PM.
Concepto Unidad de medida Cantidad
Colchones Pullman (Doble) cama Unidad 5
Protector De Colchón Unidad 10
Almohadas Unidad 10
Protectores Almohadas Unidad 10
Almohadas Decorativas Unidad 10
Cubrelechos Unidad 10
Juegos De Sabanas Unidad 10
Lámparas Habitaciones Unidad 5
Luces Solares Led Unidad 5
Antorchas Unidad 5
Mesas De Noche Unidad 10
Toallas Cuerpo Y Manos Unidad 20
Sillas Para Recepción Unidad 1
Mueble Para Recepción Unidad 1
Sofá Para Recepción Unidad 1
Licencia Software Delfín Unidad 1
Vajillas 6 Puestos Unidad 5
Juegos De Cubiertos 24 Piezas Unidad 2
Vasos Vidrio (Set 4 Vasos Cristal) Unidad 5
Copas De Vino Unidad 10
Juegos De Ollas (Set De 6) Unidad 5
Utensilios De Cocina Unidad 25
Computador Unidad 1
Tabla 8 Bienes muebles, elaboración propia.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
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• Una Habitación tienda Glamping luxury con un valor por noche de setenta mil
pesos por persona noche que incluye desayuno, copa de vino de recibimiento, no
incluye seguros y tazas hoteleras.
5.2.4. Costos de producción (costo unitario)
Para el proyecto ECO – HOTEL LA CIMA se evalúan los costos variables que puede
tener cada habitación si se logra el 100% de su ocupación de manera diaria. Estos costos varían
de acuerdo con el número de clientes que visiten el hotel.
En la siguiente tabla se muestra el concepto del costo y su valor por noche si se obtiene
una ocupación del 100% de las habitaciones teniendo en cuenta que el servicio de cada
habitación es doble (2 personas por cada habitación), esto quiere decir que el costo de la
habitación por noche es por dos personas.
Se debe considerar que para los servicios públicos se tomó el valor del metro cubico
cobrado por la empresa aguas de Manizales S.A. E.S.P en la vereda el gallinazo, (tarifa
Villamaría consumo básico valor comercial), el valor del servicio de luz por kb/mes cobrado por
la empresa Chec grupo EPM). El servicio de limpieza de las habitaciones lo vamos a tomar con
la empresa Ingeniería del aseo S.A y la compra de víveres y licores con la comercializadora
Mercaldas S.A. (Aguas, 2020) (CHEC, 2020) (Mercaldas, 2020) (INGEASEO, 2020)
Concepto Costo por habitación noche
Servicios públicos (Agua, Luz) $ 7.501
Alimentación (comida despensa vinos, granos) 16.666
Mantenimiento habitaciones (Aseo) 2.000
Total $ 26.167
Tabla 9 Costos variables, elaboración propia.
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5.2.5. Inversiones en infraestructura
El proyecto En la cima- Eco hotel para su inicio de actividades deberá contar con la
compra de activos fijos y activos de operación que son necesarios para la apertura del proyecto;
estos activos no se destinarán para la venta y no podrán convertirse en valores líquidos a corto
plazo.
Para el funcionamiento del ECO – HOTEL LA CIMA se debe tener en cuenta la compra
de terrenos, maquinaria y equipos de cómputo para su desarrollo.
Concepto Unidad de
medida Cantidad Proveedor
Valor unitario en
pesos colombianos
Valor Total en pesos
colombianos Fuente
Adecuación Del Terreno M2 500 OBCIPOL Solución
Integral de Ingeniería $ 10.000 $ 5.000.000 (Obcipol, 2020)
Construcción Recepción Unidad 1 OBCIPOL Solución
Integral de Ingeniería 1.000.000 1.000.000 (Obcipol, 2020)
Construcción Bodega/ Huerta M2 30 OBCIPOL Solución
Integral de Ingeniería 66.000 1.980.000 (Obcipol, 2020)
Construcción Restaurante Unidad 1 OBCIPOL Solución
Integral de Ingeniería 4.000.000 4.000.000 (Obcipol, 2020)
Construcción Baños Unidad 7 OBCIPOL Solución
Integral de Ingeniería 1.500.000 10.500.000 (Obcipol, 2020)
Compra Bultos de piedra de rio para aparcamientos
Kilogramos 161 Canaima, el amigo de tu
obra 6.500 1.046.500 (Canaima, 2020)
Habitación Glamping Domo
Classic Suit Unidad 2 Geodésicas, Glamping 1.000.000 2.000.000 (Geodesicas, 2020)
Habitación Glamping Cabaña
Gold Unidad 2 Geodésicas, Glamping 2.000.000 4.000.000 (Geodesicas, 2020)
Habitación Tienda Glamping
Luxury Unidad 1 Geodésicas, Glamping 3.000.000 3.000.000 (Geodesicas, 2020)
Sistema Pos Caja Registradora
Táctil Completo Facturación (Reacondicionado)
Unidad 1 Mercado Libre 1.500.000 1.500.000 (Mercadolibre,
2020)
Total $ 34.026.500
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
49
Concepto Unidad de
medida Cantidad Proveedor
Valor unitario en
pesos colombianos
Valor Total en pesos
colombianos Fuentes
Colchones (Doble) base
cama Unidad 5 Mercado Libre
$
300.000 $ 1.500.000 (Mercadolibre, 2020)
Almohadas Unidad 10 Mercado Libre
12.900 129.000 (Mercadolibre, 2020)
Almohadas Decorativas Unidad 10 Mercado Libre
20.000 200.000 (Mercadolibre, 2020)
Cubrelechos Unidad 10 Falabella
48.000 480.000 (Fallabella, 2020)
Juegos De Sabanas Unidad 10 evisos
15.000 150.000 (evisos, 2020)
Lámparas Habitaciones Unidad 5 Mercado Libre
30.000 150.000 (Mercadolibre, 2020)
Luces Solares Led Unidad 5 Mercado Libre
20.000 100.000 (Mercadolibre, 2020)
Antorchas Unidad 5 Mercado Libre
10.000 50.000 (Mercadolibre, 2020)
Mesas De Noche Unidad 10 Mercado Libre
50.000 500.000 (Mercadolibre, 2020)
Toallas Cuerpo Y Manos Unidad 20 Fatelares Esencial
10.000 200.000 (Fatelares, 2020)
Sillas Para Recepción Unidad 1 Mercado Libre
78.000 78.000 (Mercadolibre, 2020)
Mueble Para Recepción Unidad 1 Mercado Libre
800.000 800.000 (Mercadolibre, 2020)
Sofá Para Recepción Unidad 1 Mercado Libre
300.000 300.000 (Mercadolibre, 2020)
Vajillas puesto personal Unidad 10 El mayorista
39.900 399.000 (mayorista, 2020)
Juegos De Cubiertos 3 Piezas Unidad 10 El mayorista
15.000 150.000 (mayorista, 2020)
Vasos Vidrio (Set 6 uni) Unidad 5 El mayorista
15.900 79.500 (mayorista, 2020)
Copas De Vino 3 uni Unidad 3 El mayorista
8.900 26.700 (mayorista, 2020)
Juegos De Ollas Unidad 5 Mercado Libre
60.000 300.000 (Mercadolibre, 2020)
Utensilios De Cocina Unidad 25 Mercado Libre
10.000 250.000 (Mercadolibre, 2020)
Total $ 5.842.200
5.2.7. Depreciaciones
De acuerdo con la inversión de infraestructura se tomó como base para la depreciación
terrenos, maquinaria y equipo, muebles y enseres que es el mayor rubro que se tienen en cuenta.
Para este caso las habitaciones “Glamping” no se tienen en cuenta para la depreciación, ya que
su vida útil no es superior a seis meses porque tienen muchos factores que afectan su desgaste en
tan poco tiempo.
Tabla 10 Compra de Activos Fijos, elaboración propia.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
50
El cálculo de la depreciación para efectos fiscales se realizó por el método de línea recta
utilizando la tasa máxima de depreciación anual que indiaca el artículo 137 del estatuto tributario
colombiano.
Tipo De
Recursos Nombre del recurso Costo total
Tasa de
depreciación
Anual (art 137 ET)
Depreciación
anual
Construcciones y
edificaciones
Adecuación Del
Terreno
$
5.000.000 2,22%
$
111.000
Construcción Recepción
1.000.000
2,22%
22.200
Construcción
Bodega/ Huerta
1.980.000 2,22%
43.956
Construcción Restaurante
4.000.000
2,22%
88.800
Construcción Baños
10.500.000 2,22%
233.100
Total,
depreciación $
499.056
Tabla 11 Depreciación, Construcciones y edificaciones. Fuente propia
Tipo De Recursos Nombre del recurso Costo total
Tasa de
depreciación
Anual (art 137 ET)
Depreciación anual
Muebles y enseres
Colchones (Doble) base
cama
$
1.500.000 10,00%
$
150.000
Almohadas
129.000 10,00%
12.900
Almohadas Decorativas
200.000 10,00%
20.000
Cubrelechos
480.000 10,00%
48.000
Juegos De Sabanas
150.000 10,00%
15.000
Lámparas Habitaciones
150.000 10,00%
15.000
Luces Solares Led
100.000 10,00%
10.000
Antorchas
50.000 10,00%
5.000
Mesas De Noche
500.000 10,00%
50.000
Toallas Cuerpo Y Manos
200.000 10,00%
20.000
Sillas Para Recepción
78.000 10,00%
7.800
Mueble Para Recepción
800.000 10,00%
80.000
Sofá Para Recepción
300.000 10,00%
30.000
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
51
Vajillas puesto personal
399.000 10,00%
39.900
Juegos De Cubiertos 3
Piezas
150.000 10,00%
15.000
Vasos Vidrio (Set 6 uni)
79.500 10,00%
7.950
Copas De Vino 3 uni
26.700 10,00%
2.670
Juegos De Ollas
300.000 10,00%
30.000
Utensilios De Cocina
250.000 10,00%
25.000
Total,
depreciación
$
584.220
Tabla 12 Depreciación muebles y enseres
Tipo De Recursos Nombre del recurso Costo total Tasa de depreciación
Anual (art 137 ET) Depreciación anual
Maquinaria Y Equipo
Sistema Pos Caja Registradora Táctil
Completo Facturación
(Reacondicionado)
$ 1.585.000 10,00% $ 158.500
Total, depreciación 158.500
Tabla 13 Depreciación Maquinaria y Equipo. Elaboración propia
5.2.8. Presupuesto de producción
El presupuesto de producción que se tiene para este proyecto se compone de los costos
variable y los costos fijos mensuales en lo que se incurren para el desarrollo de la actividad
económica del Eco-hotel, para poder alcanzar un balance entre la inversión realizada y la
proyección de ventas.
Concepto Valor
Servicios públicos (agua, luz) $ 1.125.150
Comida Despensa (Vinos, Granos) 2.500.000
Mantenimiento Instalaciones (Jardinería) 300.000
Total, Mensual $ 3.925.150
Tabla 14 Costos Variables. Elaboración propia
Concepto Valor
Servicio Internet y telefonía Fija $ 74.900
Total, Mensual $ 74.900
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
52
Se debe tener en cuenta que el servicio de internet y telefonía lo vamos a adquirir por
medio de un paquete que nos ofrece la empresa Telecomunicaciones S.A E.S.P. (Movistar).
(Movistar, 2020)
5.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Responder a las necesidades del proyecto es de gran importancia por lo cual se tendrán
encuentran áreas de interés como procesos administrativos, ordenes de jerarquía, soporte,
operación. Es aquí donde el estudio organizacional a profundidad de donde se encontrará
información relevante de vital importancia para el desarrollo efectivo de la idea de negocio.
Dentro de este estudio se definirá la relación entre las personas que se dispongan a
participar activamente dentro del proyecto definir la autoridad la subordinación y los cargos de
cada integrante que hará parte del equipo. (Formulacion y Analisis de Proyectos., 2020)
5.3.1. Requisitos legales
Para la apertura de LA CIMA ECO- HOTEL necesitamos una serie de documentación
legal, la cual nos ayuda a que nuestro Eco-Hotel pueda funcionar de forma legal y poder
brindarles mayor seguridad a nuestros huéspedes.
Estos requisitos legales son:
Tabla 15 Costos Fijos. Elaboración propia.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
53
1. Certificado de uso de suelos que se tramita ante el departamento administrativo de
planeación municipal en Manizales caldas.
2. Licencia Ambiental debe tramitarse ante la corporación autónoma Regional CAR.
3. Concepto sanitario por parte de la secretaria de salud municipal donde indica que se
cumple con las condiciones básicas de salubridad.
4. Inscripción en la cámara de comercio Manizales, ya que en la vereda del Gallinazo caldas
se va a construir EN LA CIMA ECO-HOTEL.
5. Certificación y autorización del registro nacional de turismo en el ministerio de industria,
comercio y turismo.
6. Acta de constitución en documento privado firmada por los socios de EN LA CIMA.
ECO HOTEL.
Trámite de RUT ante la DIAN.
(Actualicese.com, 2020) (Tramites y Requisitos, 2020)
5.3.2. Gastos de puesta en marcha
De acuerdo con la tabla los gastos de puesta en marcha se clasifican de acuerdo a la
compra de los elementos necesarios para el funcionamiento del proyecto que ha futuro no me
genera una utilidad, pero si son necesarios para la apertura del proyecto.
Concepto Valor Total
Certificado uso de suelo $ 100.000
Licencia Ambiental 200.000
Concepto sanitario 250.000
Inscripción cámara y comercio Manizales 1.150.000
Certificación del registro nacional de turismo en el ministerio de industria, comercio y turismo. 500.000
Acta de Constitución 800.000
Marketing inauguración 500.000
Inauguración En La Cima Eco-Hotel 1.500.000
Total $ 5.000.000
Tabla 16 Gastos de puesta en marcha, elaboración propia
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
54
5.3.3. Organigrama
Para la apertura del Eco- Hotel se tiene estimado la contratación de 5 personas las cuales
se van a distribuir siguiente manera:
Recepcionista: esta persona tendrá como función recibir a los huéspedes y brindar la
respectiva información de los servicios que ofrece el hotel. Para esta persona se tendrá un
estimado de pago de un salario mínimo mensual con un tipo de contrato a término fijo por un
año.
Área Cocina: Esta área contara con un chef y un ayudante de cocina, entre sus funciones
esta la producción de los alimentos que se ofrecen en el menú del hotel de acuerdo el gusto de
cada comensal y se dispondrá de los siguientes salarios:
Chef: tendrá un pago estimado de quinientos mil pesos mcte (500.000).
Ayudante de cocina: tendrá un pago estimado de quinientos mil pesos mcte (500.000).
Adicional se contará con dos personas exclusivamente para el área de aseo cada una
contara con un pago estimado de quinientos mil pesos mcte (500.000) y tendrán como función el
aseo de las habitaciones, baños, recepción y restaurante. Con este personal se contará por turnos
de trabajo teniendo en cuenta la ocupación total del Hotel.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
55
Figure 7 Organigrama En la CIMA Eco- Hotel, elaboración propia.
5.3.4. Gastos de personal
El proyecto Eco - hotel La Cima contará con recurso humano para poder brindar el mejor
servicio a nuestros clientes, aunque el Eco -Hotel no será de gran tamaño este es uno de los
rubros que nos representa mayor gasto.
De acuerdo con lo anterior en las siguientes tablas se puede evidenciar el gasto de
personal por área específica:
Tabla 17 Gasto salario área administrativa, elaboración propia
Total, Gasto Incurrido área Administrativa mensual $ 1.323.193
CARGO SALARIO
BASE TOTAL, DE DÍAS SALARIO
AUX DE TRANSPO.
TOTAL DEVENGADO
SALUD 4%
PENSION 4%
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL, A PAGAR
Recepcionista 877.803 30 877.803 102.854 980.657 35.112 35.112 70.224 910.433
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
56
Hay que tener en cuenta que, para el pago del área administrativa, la recepcionista se
contratara tiempo completo, por ende, se incurre solo en ese cargo pago de prestaciones sociales.
Para el Área operativa (área cocina y aseo) el valor del pago es mensual ya que el personal
trabajara por turnos en un periodo de tres meses, ya que al iniciar el proyecto no vamos a contar
con el cupo del hotel al 100% y varía los días de empleabilidad.
5.3.5. Gastos administrativos
Para el funcionamiento en la cima Eco-Hotel se tendrá unos gastos administrativos fijos
mensuales estimados, los cuales nos ayudaran a mantener el funcionamiento del eco-hotel de
manera mensual; entre ellos tendremos salarios, pago cuota Leasing y marketing tal como se
muestra en la tabla:
Tabla 18 Gasto aportes parafiscales Eco- Hotel La Cima, elaboración propia
Cargos Número de
personas valor por persona total
Chef 1 $ 500.000 $ 500.000
Ayudante de cocina 1 500.000 500.000
Personal de aseo 2 500.000 1.000.000
Total, mensual $ 2.000.000
Empleador / Mes
Seguridad Social Prestaciones Sociales
Valores 8,5% 12% 0,52% 4% 3% 2% 12% 1% 8,33% 4,17%
Cargo Salud Pensión Arl Caja De
Compensación Icbf Sena Cesantías
Intereses de Cesantías
Prima Vacaciones Total
Recepcionista $ -
105.336
4.582 35.112
26.334 17.556 105.336 8.778 73.150 36.575
412.761
Tabla 19 Gasto salarial área operativa, elaboración propia
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
57
Tabla 20 Gastos, cuota leasing Marketing.
Total, Gastos Administrativos mensuales $ 5.140.739
Se aprueba tener un fondo de liquidez para cubrir las obligaciones que tendría LA CIMA
ECO-HOTEL durante los seis meses de su funcionamiento por un valor de doscientos millones
de pesos mcte ($20,000,000), ya que sus ingresos por estos seis meses serán bajos. Con base a lo
anterior la compra de activos fijos, de operación, gastos por puesta en marcha y fondo de
liquidez son $67.368.700 que sería la inversión del proyecto En La Cima Eco – Hotel
5.4. ESTUDIO FINANCIERO
Se aplicará su principal objetivo que es el análisis y la detección de cada uno de los
recursos que se dispondrán para la realización del proyecto y como emplearlos de manera
adecuada sostenible y eficaz, también será imperativo detectar la viabilidad, rentabilidad y la
estabilidad del proyecto a futuro
Concepto Valor
Cuota Leasing (Camioneta) $ 1.317.545
Marketing $ 500.000
Total, Mensual $ 1.817.545
Nombre del
Cargo Cantidad
Salario /
Total a pagar
Prestaciones Sociales Seguridad
social
Total, Gasto
mensual
Recepcionista 1 $ 910.433 $223.840 $188.921 $1.323.194
Chef 1 500.000 - - 500.000
Auxiliar de
cocina 1 500.000 - - 500.000
Personal de
Aseo 2 1.000.000 - - 1.000.000
Total, Gasto $3.323.194
Tabla 21 Gastos Nomina, fuente propia
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
58
5.4.1. Flujo de caja proyectado
El flujo de caja proyectado me muestra una estimación del ingreso que se espera obtener
en la operación del proyecto. Se debe validar los ingresos y gastos esperados por un periodo de
tiempo, en este caso se realizó la proyección a 5 años donde se espera llegar al nivel máximo y
poder recuperar la inversión realizada en el proyecto.
La proyección del flujo de caja la realizamos suponiendo que el primer año de inicio de
operaciones obtengamos unos ingresos del 40% y así sucesivamente para los años siguientes
estacionalidad calculamos el 50%, para el segundo año, para el tercer año 70%, para el cuarto
año el 80% y finalmente para el 5 año una proyección en las ventas de un 90%.
Adicional a lo anterior los costos variables lo calculamos de acuerdo con el ingreso
proyectado por cada año con una variable del 39% en los 5 años.
Flujo de Caja Anual (Ocupación 100%)
Concepto Valor Porcentaje
Ingresos por ventas $ 120.600.000 100%
Costos Fijos 898.800 1%
Costos variables 47.101.800 39%
Gastos Administrativos 61.688.859 51%
UAI 10.910.541 9%
Imp. Renta 9% 981.949 1%
Flujo de Caja $ 9.928.592 8%
Tabla 22 Flujo de caja anual primer año, elaboración propia.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
59
En los costos fijos se tuvo en cuenta el valor del costo de Internet y servicio telefónico, ya
que este rubro no presenta cambios si se obtiene un menor o mayor porcentaje en los ingresos
anuales. Lo mismo sucede con los gastos administrativos donde se tuvo en cuenta el valor de la
nómina, pago cuota leasing y marketing.
Hay que tener en cuenta que para los hoteles en Colombia hay ciertos beneficios con el
impuesto de renta. Lo anterior, se encuentra consagrado en el parágrafo 5 del artículo 240 del
ET, modificado por el artículo 100 de la Ley 1819 de 2016, donde indica que los servicios que
los hoteles nuevos presten en municipios de hasta 200.000 habitantes podrá aplicar la tarifa del
9% para la renta.
Con base a lo anterior y teniendo en cuenta que la vereda el gallinazo se encuentra
ubicada en el municipio de villa maría caldas que tienen una población de 43.085 habitantes, se
tiene en cuenta el impuesto de renta del 9%.
A continuación, presentamos la tabla referencia con la información presentada
anteriormente.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
60
5.4.2. Indicadores de viabilidad
Para obtener una visión más amplia del proyecto, se tomaron en cuenta indicadores
financieros, los cuales nos puede ayudar a validar si este proyecto es viable y si vale la pena
invertir en él.
Con base a lo anterior se calculó el valor actual neto (VNA), tasa interna de retorno (TIR)
y el periodo de retorno de la inversión (PRI) como se muestra en la siguiente tabla:
FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN LA CIMA ECO - HOTEL (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos por ventas Anuales $ 48.240.000 $ 72.360.000 $ 123.012.000 $ 221.421.600 $ 420.701.040
Total, Ingresos Operacionales 48.240.000 72.360.000 123.012.000 221.421.600 420.701.040
Costos Fijos 898.800 898.800 898.800 898.800 898.800
Costos Variables 18.840.720 28.261.080 48.043.836 86.478.905 164.309.919
Gastos Administrativos 61.688.859 61.688.859 61.688.859 61.688.859 61.688.859
Utilidad antes de Impuestos (33.188.379) (18.488.739) 12.380.505 72.355.036 193.803.461
Impuesto de Renta 9% (2.986.954) (1.663.987) 1.114.245 6.511.953 17.442.312
Utilidad Neta (30.201.425) (16.824.753) 11.266.259 65.843.083 176.361.150
Inversión Infraestructura (67.368.700)
Flujo de caja $ (67.368.700) $ (30.201.425) $(16.824.753) $ 11.266.259 $ 65.843.083 $176.361.150
Tabla 23 Flujo de caja proyectado En La Cima Eco- Hotel. Elaboración propia
Indicador Valor
VAN $ 10.898.985
TIR 21%
PRI 2,91
Tabla 24 Indicadores de viabilidad de proyecto En La CIMA Eco - Hotel, Fuente Propia.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
61
La VAN nos muestra que el proyecto es rentable, ya que se validó con una tasa del 18%
que es la mínima que se espera obtener con base a otros proyectos de inversión y el resultado
arrojado nos muestra que el proyecto cumple con dicha tasa y además se espera tener un
beneficio adicional. Por otro lado, la TIR nos muestra la tasa de rentabilidad del proyecto que
para este caso es del 21%. La PRI nos indica que en menos de 36 meses podemos recuperar la
inversión inicial.
5.4.3. Plan de financiación
El estado de situación financiera proyectado muestra los bienes que posee la empresa, sus
obligaciones y los elementos materiales que esta pueda tener.
Teniendo en cuenta lo anterior se realizó la proyección del estado de situación financiera
inicial para este proyecto:
Tabla 25 Balance Inicial Proyectado. Elaboración propia
Balance Inicial proyectado
(cifras expresadas en pesos colombianos)
ACTIVO PASIVO
Activo corriente
Pasivo corriente
Caja
7.500.000
Bancos 20.000.000 Leasing 50.000.000
Activo no corriente
Total, pasivo 50.000.000
Terreno 100.000.000 Patrimonio
Construcciones y edificaciones 34.026.500
Muebles y enseres 5.842.200 Aportes sociales 167.368.700
Vehículo 50.000.000
Total, patrimonio 159.868.700
Total, Activos $ 217.368.700 Total, Pasivo y Patrimonio $ 217.368.700
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
62
El proyecto LA CIMA eco - hotel será financiado con recursos propios y un crédito
leasing vehículo por un valor de $ 50.000.000.
A continuación, se muestra la simulación del préstamo Leasing a 60 meses con una tasa
efectiva mensual del 1,66%, tomando el 1% como valor residual, ya que el leasing es con opción
de compra y cuota fija mensual de $1.317.545.
.
Adicionalmente los recursos propios serán de $ 67.368.700 en efectivo y un terreno por
un valor de $ 100.000.000. Se tiene proyectado que en seis meses se puede obtener una
financiación con Bancoldex, ya que ellos tienen un proyecto de financiación para pequeñas
empresas con proyectos sostenibles o con el banco BBVA que financia proyectos sostenibles con
sus préstamos verdes.
DATOS VALORES
Monto del préstamo $ 50.000.000
Tasa efectiva mensual 1,66%
Plazo meses 60
Valor residual 1% $ 500.000
Monto Cuota Leasing $ 1.317.545
Tabla 26 Amortización leasing, elaboración propia.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
63
6. Conclusiones
El estudio de este sector nos ha mostrado resultados positivos y nos amplía la oferta
hotelera que cada día crece más en el país, sin embargo, aún queda mucho por conocer acerca del
Glamping y este tipo de camping, ya que se ha convertido en una tendencia muy fuerte en el
mercado y no solo se trata de brindar un hospedaje novedoso si no que su principal objetivo es
disfrutar más de la naturaleza.
En cuanto a impacto ambiental que genera la construcción de un Glamping es mínima ya
que cada habitación estará construida con materiales amigables con la naturaleza lo que se quiere
lograr con este hotel es frenar ese impacto ambiental de construcción reductor a la su mayor
expresión.
En definitiva, el turismo natural y sostenible está en auge en nuestro país y el mundo
entero, y el aporte que este sector dentro del turismo aporta progreso e iniciativa diversificación
convirtiéndolo en un actor del comercio sostenible ambiental.
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
64
Fuentes consultadas
Referencias
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Acreditacion y Cerficiacion Forestal. (28 de Febrero de 2019). Obtenido de
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=18241
Actualicese.com. (s.f.). Obtenido de https://actualicese.com/permisos-y-certificados-necesarios-
para-poner-en-funcionamiento-un-establecimiento-de-comercio/
actualicese.com. (2020).
Aguas, d. M. (02 de FEBRERO de 2020). Aguas de Manizalez S.A E.S.P. Obtenido de
https://www.aguasdemanizales.com.co/Portals/Aguas2016/AtencionUsuario/Documentos
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Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
65
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ANEXO 1. TABLA DE AMORTIZACIÓN LEASING.
N.º meses Cuota Interés Amortización Saldo
0 50.000.000
1 1.317.545 830.000 487.545 49.512.455
2 1.317.545 821.907 495.638 49.016.817
3 1.317.545 813.679 503.866 48.512.951
4 1.317.545 805.315 512.230 48.000.722
5 1.317.545 796.812 520.733 47.479.989
6 1.317.545 788.168 529.377 46.950.612
7 1.317.545 779.380 538.165 46.412.447
8 1.317.545 770.447 547.098 45.865.349
9 1.317.545 761.365 556.180 45.309.169
10 1.317.545 752.132 565.413 44.743.756
11 1.317.545 742.746 574.798 44.168.958
12 1.317.545 733.205 584.340 43.584.618
13 1.317.545 723.505 594.040 42.990.578
14 1.317.545 713.644 603.901 42.386.676
15 1.317.545 703.619 613.926 41.772.750
16 1.317.545 693.428 624.117 41.148.633
17 1.317.545 683.067 634.477 40.514.156
18 1.317.545 672.535 645.010 39.869.146
19 1.317.545 661.828 655.717 39.213.429
20 1.317.545 650.943 666.602 38.546.827
21 1.317.545 639.877 677.667 37.869.160
22 1.317.545 628.628 688.917 37.180.243
23 1.317.545 617.192 700.353 36.479.890
24 1.317.545 605.566 711.979 35.767.911
25 1.317.545 593.747 723.797 35.044.114
26 1.317.545 581.732 735.813 34.308.301
27 1.317.545 569.518 748.027 33.560.274
28 1.317.545 557.101 760.444 32.799.830
29 1.317.545 544.477 773.068 32.026.762
30 1.317.545 531.644 785.901 31.240.862
31 1.317.545 518.598 798.947 30.441.915
32 1.317.545 505.336 812.209 29.629.706
33 1.317.545 491.853 825.692 28.804.015
34 1.317.545 478.147 839.398 27.964.617
35 1.317.545 464.213 853.332 27.111.284
36 1.317.545 450.047 867.497 26.243.787
37 1.317.545 435.647 881.898 25.361.889
38 1.317.545 421.007 896.537 24.465.351
39 1.317.545 406.125 911.420 23.553.932
40 1.317.545 390.995 926.550 22.627.382
41 1.317.545 375.615 941.930 21.685.452
42 1.317.545 359.978 957.566 20.727.885
43 1.317.545 344.083 973.462 19.754.423
44 1.317.545 327.923 989.621 18.764.802
Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL
75
45 1.317.545 311.496 1.006.049 17.758.753
46 1.317.545 294.795 1.022.750 16.736.003
47 1.317.545 277.818 1.039.727 15.696.276
48 1.317.545 260.558 1.056.987 14.639.290
49 1.317.545 243.012 1.074.533 13.564.757
50 1.317.545 225.175 1.092.370 12.472.387
51 1.317.545 207.042 1.110.503 11.361.884
52 1.317.545 188.607 1.128.938 10.232.947
53 1.317.545 169.867 1.147.678 9.085.269
54 1.317.545 150.815 1.166.729 7.918.539
55 1.317.545 131.448 1.186.097 6.732.442
56 1.317.545 111.759 1.205.786 5.526.656
57 1.317.545 91.742 1.225.802 4.300.854
58 1.317.545 71.394 1.246.151 3.054.703
59 1.317.545 50.708 1.266.837 1.787.866
60 1.817.545 29.679 1.787.866 (0)
Anexo 1 Amortización leasing, elaboración propia.
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