View
182
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
3DAAFabricació d’aparells d’aire
condicionat en 3D al gust del client
Octavi RoigImma Santacana
Elena Tejada
Dades identificativesNom de l’empresa ACR Technicals
Objectius de l’empresa Un dels principals objectius de l’empresa és mantenir, almenys, el ritme de creixement començat el 2010. Per aquest any 2013-2014 és crear un element més a l’empresa: la fabricació d’aires condicionats amb impressores en 3D i totalment customitzades als desitjos dels clients, d’acord amb les exigències de la ISO 14000 de Medi Ambient
Activitat de l’empresa L’activitat principal de ACR Technicals es basa en la reparació, manteniment, instal·lació, venda i assessorament d’equips frigorífics, aire condicionat, maquinaria d’hostaleria industrial i electrodomèstic, tant per a particulars com per a industria. Tot enfocat a l’eficiència energètica
Web www.acrtechnicals.com
Plantilla i facturació 5 persones, amb una facturació anual promig de 90.000€ de promig des del 2010
Àmbit territorial de l’empresa
Província de Tarragona, Lleida i sud de Barcelona
Breu resum de l’evolució de l’empresa
L’empresa neix fa 5 anys com a conseqüència de la separació de 2 dels socis d’una altra empresa de venda i reparació d’aires condicionats. Veure imatge següent
Evolució
2008. Naixement
2010. Beneficis
2011. Xarxes socials
2013. Projecte innovació
Responsable del projecte
•Serà qui tindrà la última responsabilitat sobre el projecte. En aquest cas els 2 socis fundadors
Patrocinador•Ser
an aquelles unitats del negoci que utilitzaran els resultats del projecte
Clients•Ser
an els 2 socis fundadors de l’empresa
Director del projecte
•Seran els 2 socis fundadors de l’empresa
Directors funcionals
•La unitat del de negoci que s’encarregarà de la part administrativa el projecte i de l’empresa
Administrador
•S’inclouran tècnics especialitzats, com enginyers industrials, experts en innovació, dissenyadors, consultors de medi ambient
Equip
•Seran les persones de contacte amb els proveïdors i els proveïdors mateixos que tindran una persona com a enllaç
Proveïdors
•Altres unitats de negoci com poden ser consultors de marketing i estratègia
Altres implicats
Descripció del projecte
• El projecte d’innovació de l’empresa ACR Technicals pretén crear nous aires condicionats, fabricats amb impressores 3D, en que els clients domèstics puguin triar la seva mida, color, forma (el disseny), quines olors volen sentir en cada moment, i que sigui respectuós amb el medi ambient. També permetrà manejar l’aparell mitjançant una app per a dispositius mòbils o tauletes.
• Tot plegat farà que l’empresa evolucioni cap a la innovació, mitjançant la tècnica dels Oceans Blaus, en que dit producte tingui un alt valor afegit per al consumidor amb un preu assequible.
Costos
Valor per al comprador
Innovació en valor
L’estratègia dels Oceans Blaus
Crear un espai sense competència en el mercat
Fer que la competència es torni irrellevant
Crear i captar nova demanda
Trencar la disjuntiva del valor o el cost
Alinear tot el sistema de les activitats de l’empresa amb el propòsit d’aconseguir la diferenciació i el baix cost
Tipus d’ajuts• Per a la realització del projecte d’innovació, l’empresa es vol acollir a
una o vàries d’aquestes ajudes:– Línia Directa d'Innovació:
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/13135.jsp
– Nuclis d’Innovació Tecnològica 2013-Transnacionals Eranet (Manunet): http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/13024.jsp
– Projectes d'Investigació i Desenvolupament(PID): http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/13054.jsp
– Deduccions de l'impost de societats per a l'execució d'activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/13092.jsp
– Enisa Tecnologia: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/13122.jsp
– FOND-ICO pyme: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/13414.jsp
Descripció i estratègia de l’empresa
Misió Venda i reparació d’aparells d’aire condicionat, tant per a empreses com per a particulars
Visió Convertir-se en un referent a la Província de Tarragona en la fabricació, venda i reparació d’aparells d’aire condicionat amb simbiosi amb el medi ambient
Valors • Professionalitat• Transparència• Innovació• Fiabilitat
Fortaleses• Esperit emprendedor• Ètica dels responsables• Baixos preus amb alt
valor afegit• Utilització d’internet
per al marketing• No existència de mala
praxis amb els proveïdors
• Experiència en el mercat
• Costos baixos• Qualitat del servei
Debilitats • Sector molt madur• Alta competència• Falta de financiació• Debilitat de negociació
amb els proveïdors
Oportunitats • Totes les empresas del
sector fan el mateix• Situació geogràfica
bona per la indústria del turisme i les químiques
Amenaces• Crisis econòmica• Alts impostos• Poca eficàcia de les
administracions públiques
DAFO
Línies estratègiques de l’empresa
Venda
Reparació
Fabricació
Venda
Reparació
Antiga
Nova
Justificació del projecteAssegurar el futur de l’empresa
Diferenciar-se de la competència
Augmentar la rendibilitat de l’empresa
Captació de nous clients
Oferir una imatge innovadora
Ajudar a combatre la crisi d’ocupació
Internacionalitzar l’empresa
Objectius del projecteObjectiu Indicador Valor ideal Unitat de mesura Iniciativa
Utilització de materials de baix impacte ambiental
Nombre de materials de baix impacte ambiental que s’utilitzaran?
El més alt possible Número - Materials no tòxics- Materials renovables- Materials reciclables
Reduir l’ús de materials Nombre de peces utilitzades per la fabricació del producte
El just i necessari per al seu correcte funcionament
Número Reduir el pes del producte
Optimitzar el procés de fabricació
Quants processos de fabricació són necessaris? Els justos i necessaris Número - Tècniques de fabricació alternatives- Reducció del consum d’energia- Eliminació de passos en el procés de fabricació- Consum d’energia renovable
Quin consum d’energia representa el procés de fabricació?
L’indispensable Número
Optimitzar la distribució del producte
Quins mitjans de transports són necessari? Els imprescindibles Número - Reduir el pes/volum del producte- Embalatge reduït, reutilitzable, reciclable- Mitjà de transport de baix consum energètic- Optimització de la logística
El transport és organitzat de forma eficient? Si Si/No
Reducció de l’impacte ambiental durant l’ús del producte
Quanta energia consumeix el producte? El més baix possible Número - Reducció del consum d’energia- Ús d’energia renovable
Optimitzar la vida útil del producte
Quins materials auxiliars són necessaris i en quines quantitats?
El més baix possible Número - Millorar la fiabilitat i durabilitat- Millorar les possibilitats de reparar el producte- Crear una relació emocional amb l’usuari
Optimitzar la fi de vida del producte
És possible reutilitzar les peces del producte? Si Si/No - Reutilització de peces i components- Reciclatge de materials
El producte és fàcilment desmuntable? Si Si/No
Quin projecte, procés o canvi es pretén dur a terme?
Utilitat per al compradorOfereix la idea una utilitat excepcional per al comprador?
Preu El seu preu és accessible per al gruix dels compradors?
Cost Podrà arribar a la seva meta de costos amb rendibilitat amb el seu preu estratègic?
Adopció Quins són els obstacles per l’adopció de la idea del projecte? Ens hem ocupat d’ells
des del principi?
Projecte d’oceà blau comercialment viable
Si
Si
Si
Si
No - Replantejar
No - Replantejar
No - Replantejar
No - Replantejar
Seqüència estratègica correcta
Corva de valor que s’utilitzarà
Valor per al client
Cadena de Valor
Producció
DistribucióMarcaPersonalitzacióServei
R+DDisseny
Nova Corva de Valor
Antiga Corva de valor
Cicle de vida del producte• Compres• Fabricació de peces• Muntatge • Embalatge
• Transport• Emmagatzematge• Venda
• Instal·lació• Aprenentatge• Ús • Mal ús• Manteniment• Reparació
• Eliminació• Reciclatge• Incineració
Producció Distribució
Ús Fi de vida
Relacions amb els proveïdorsAntiga forma de relacionar-se amb els proveïdors
Proveïdor ACR TechnicalR+D R+D
Logística LogísticaVendes Compres
S.I. S.I.
Relacions amb els proveïdorsNova forma de relacionar-se amb els proveïdors
ACR TechnicalProveïdorR+DR+D
LogísticaLogística ProveïmentMarketing
S.I.S.I.
Més enllà del prototip
• Un cap es tingui llest el prototip s’escolliran a 5 clients de la tenda a l’atzar perquè provin i trastegin el prototip. Se’ls hi facilitarà un mòbil amb l’aplicació per utilitzar l’aparell.
• Al cap d’un mes, a aquests 5 clients, se’ls hi passarà un qüestionari sobre que els hi ha semblat l’aparell, com el millorarien, en què el millorarien, que afegirien, que traurien, quina puntuació donarien, etc.
• Una vegada enllestit la fabricació del prototip i tretes les conclusions dels 5 clients es donaria tret de sortida al mercat del producte, regalant un aparell a cada un dels 5 participants, segons les seves preferències desitjades. Se’ls hi demanaria que en fessin propaganda als seus amics, coneguts, familiars. Al mateix temps es faria publicitat per les xarxes socials, internet, revistes i fires especialitzades
Riscos del projecte
• Els riscos del projecte poden ser tant de tipus financer, com humà, tecnològic, de gestió, etc. De tot tipus. Però per mitigar aquests riscos es farà servir el Cicle de Deming, que permetrà obtenir una qualitat i millora continua de tot el procés. A més a més, també s’utilitzarà un anàlisi modal de fallades i efecte (AMFE), que permetrà analitzar cada possible fallada potencial del producte o procés, les seves causes i els seus efectes per tal d’identificar punts crítics en el disseny del producte o procés
Cicle de Deming
Planificar
Fer
Verificar
Actuar
Factors de protecció de la Innovació– La innovació en valor no té sentit d’acord amb la lògica
convencional d’una empresa– L’estratègia de l’oceà blau pot ser contrària a la imatge de marca
de moltes empreses– Monopoli natural: el mercat moltes vegades no pot suportar a una
segona empresa que faci el mateix– Les patents o les llicències legals bloquegen la imitació, model o
dibuix comunitari registrat o marques registrades– Les externalitats de la xarxa són un factor de dissuasió contra la
imitació– La imitació sol exigir canvis polítics, operatius i culturals
considerables per part de la competència– Les empreses que innoven en valor guanyen fama per la seva
marca i seguidors fidels, el que fa foragitar als imitadors
Planificació del projecte (*)
Anàlisi
Disseny
Disseny detalls
Llista de
necessitats
Protot
ip
Presèrie
Repte inicial
Producte
AvanprojecteBusiness M
odel Canvas D
isseny Pas a producció
Requisits +
desig
Requisits+
Desig+
Especificacionstècniques
(*) Veure arxiu Diagrama de Gantt
Pla de Negoci del Proyecte
Pla de vendes provisional
• Basant-nos en les dades de l'AFEC (Associació de fabricants d'equips de climatització), quant a l'històric de vendes podem veure:
19971998
19992000
20012002
20032004
20052006
20072008
20092010
20110
100
200
300
400
500
600
700
800
900
210
316
416470479483
626
768818
680703
482
368406
309241
Vendes de màquines domèstiques d'aire condicionat segons la AFEC
Ventas de máquinas domésticas de aire acondicionado según la AFEC
• La previsió de vendes estimada en base a l'històric serà de 486 MM d '€:
Pvendes=(Ppèsima+4*Pnormal+Poptimista)/6
• Després de realitzar un estudi de mercat i conèixer els clients potencials del nostre producte, pensem que podem absorbir el 0,5 de tot el mercat potencial europeu, de manera que la previsió de vendes per al nostre producte serà de 2.5 MM € a Europa.
Despeses, ingressos i beneficis
Projeccions de costos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Director de proyecto 1 (Ingeniero) 10.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301
Director projecte 2 (ADE) 10.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301
Reparador montador 1 6.667 20.400 20.808 21.224 21.649 22.082 22.523 22.974 23.433 23.902 24.380 24.867
Reparador montador 2 6.667 20.400 20.808 21.224 21.649 22.082 22.523 22.974 23.433 23.902 24.380 24.867
Director vendes 10.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301
Recepcionista 4.000 12.240 12.485 12.734 12.989 13.249 13.514 13.784 14.060 14.341 14.628 14.920
Informático programador (*) 10.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301
Marketing 10.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301
Cost total de Personal 67.333 206.040 210.161 214.364 218.651 223.024 227.485
232.035 236.675 241.409 246.237
251.162
Alquiler nave 6.000 18.360 18.727 19.102 19.484 19.873 20.271 20.676 21.090 21.512 21.942 22.381
Altres costos relacionats amb el lloguer (Suministros agua, luz,..) 3.333 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434
Costos total de lloguer i relacionats 9.333
28.560
29.131 29.714 30.308
30.914 31.533
32.163
32.806 33.463
34.132
34.814
Llicències de software 8.000 8.160 8.323 8.490 8.659 8.833 9.009 9.189 9.373 9.561 9.752 9.947
Telèfon / internet 800 2.448 2.497 2.547 2.598 2.650 2.703 2.757 2.812 2.868 2.926 2.984
Maquinària d'oficina 667 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208 2.252 2.297 2.343 2.390 2.438 2.487
Seguridad, alarma (empresa privada) 333 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 1.195 1.219 1.243
Costos total d'administració 9.800
13.668
13.941 14.220 14.505
14.795 15.091
15.392
15.700 16.014
16.335
16.661
Maquinària (impresora 3D, utillajes, materia prima…) 20.000 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 6.095
Compra d'inputs (motores y materia prima para las carcasas) 100.000 480.000 489.600 499.392 509.380 519.567 529.959 540.558 551.369 562.397 573.644 585.117
Patents 1.224 1.248 1.273 1.299 1.325 1.351 1.378 1.406 1.434 1.463 1.492
Costos total desenvolupament 120.000 486.224 495.948 505.867 515.985 526.304 536.831
547.567 558.519 569.689 581.083
592.704
Website
Edició de material imprès
Conferències
Exibicions
Altres despeses de marketing
Costos total de marketing -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Costos d'assessors externs (preparación para el informe motivado)
2.000 - - - - - - - - - -
Costos totals 208.467 734.492 749.182 764.165 779.449 795.038 810.939 827.157 843.700 860.574 877.786 895.342
Despeses, ingressos i beneficis
Projeccions d'ingressos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Producte / Servei 1 (Facturación) - 2.500.000 2.677.500 2.867.603 3.071.202 3.289.258 3.522.795 3.772.913 4.040.790 4.327.686 4.634.952 4.964.034 I ngressos bruts - 2.500.000 2.677.500 2.867.603 3.071.202 3.289.258 3.522.795 3.772.913 4.040.790 4.327.686 4.634.952 4.964.034 Altres despeses relacionades amb les vendes 11.220 11.444 11.673 11.907 12.145 12.388 12.636 12.888 13.146 13.409 13.677 Despeses relacionades amb les vendes - 11.220 11.444 11.673 11.907 12.145 12.388 12.636 12.888 13.146 13.409 13.677
- 2.488.780 2.666.056 2.855.929 3.059.296 3.277.113 3.510.407 3.760.278 4.027.902 4.314.540 4.621.543 4.950.357
Projeccions beneficis nets 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Ingressos (-) despeses (208.467) 1.754.288 1.916.874 2.091.764 2.279.847 2.482.075 2.699.469 2.933.121 3.184.202 3.453.966 3.743.757 4.055.015 Deflactor 1,00 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 1,71 Sèrie deflactada (208.466,67) 1.670.750,48 ######## ######## 1.875.635,55 1.944.770,70 ######## 2.084.514,01 2.155.192,94 2.226.457,19 2.298.342,15 2.370.883,22
Pla d'inversions i finançament
• Després de realitzar la consulta vinculant a l'Agència tributària, el projecte s'ha catalogat com a projecte d'innovació tecnològica pel que podem obtenir les següents deduccions fiscals:– Personal: 12%– Col · laboracions externes: 12%– Amortització d'actius: 12%– Fungibles: 12%– Altres despeses: 12%
Pla d'inversions i finançament• Pel que fa a inversions:
– impressora 3D• Cost de compra: 15000 €• Valor residual: 3000 €• Vida útil: 10 anys• Amortització lineal: 1200 € / any• Bonificació = 12% de 12000 = 1.440 €
• Bonificacions (durant el període del projecte fins a la seva comercialització: 1/9/13 - 28/2/14)– Personal: 12% de 101.673 = 12.200 €– Col · laboracions externes: 12% de 2000 = 240 €– Fungibles: 12% de 105000 = 12600 €– Altres despeses: 12% de 19133 = 2.295,96 €
Cálculo del ROI
• Es defineix com el percentatge de benefici anual, el valor pel qual es multiplica la inversió realitzada per al projecte:
ROI (2014)=1.63ROI (2015)=2.04……ROI (2024)=3.32
Cálculo de VAN y TIR
• El valor de VAN obtingut és de 21.978,070 el que indica un increment del valor patrimonial per a l'empresa per realitzar el projecte.
• El valor de TIR obtingut és de 8.51, aquest valor elevat també ens indica que el projecte és viable econòmicament.
Col·laboracions externesEspecialista en Innovació Serà l’encarregat d’assessorar a l’empresa per tal que la
Innovació sigui efectiva
Especialista en subvencions i certificacions
Serà l’encarregat de vetllar perquè l’empresa superi totes les certificacions a que pugui estar sotmesa i també perquè podem obtenir el màxim de subvencions
Especialista en disseny de marques
Serà l’encarregat d’ajudar en el procés de fabricació per tal de crear dissenys que siguin un reclam per als clients
L’empresa que ens proveeix de l’impressora
Proveïdor que ens subministrarà la impressora en 3D i que també es podrà afegir al projecte aportant el seu Know-how per a millorar-lo
Les químiques dedicades a fabricació de plàstics
Proveïdors que ens poden ser d’utilitat per a la fabricació del producte juntament amb el de la Impressora en 3D. Ajuntar aquests 2 proveïdors pot aportar un coneixement nou i noves rutes de negoci per als 3
Empreses dels motors i material elèctric
Proveïdor que ens subministrarà els motors dels aparells i tot el material elèctric, degudament modificat a les nostres necessitats
Impacte del projecte
Reduir atur de la zona
Ajudar
/col·laboracions amb
empreses locals
Impactes/beneficis socials i
econòmics
Explotació i difusió dels resultats
Xarxes socials Web Blog Internet
Recommended