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Página 1 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Fin) F - Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica mediante el desarrollo de politicas publicas focalizadas en la atencion inmediata a dichos grupos
Referencias Adicionales La Dirección Técnica de Planeación del Sistema DIF Quintana Roo, será la encargada de reportar los avances del indicador.
ESTRATÉGICO EFICIENCIA ANUAL 1269 - Persona SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Dirección Técnica de Planeación del Sistema DIF Quintana Roo.
Indicador PED25I1 - Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas
Método de Cálculo Total de personas beneficiadas.
Mide el total de personas que han sido beneficiados con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social. 6313-1101 - Despacho de la Dirección General
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de personas beneficiadas. Unidad de Medida 1269 - Persona (General)
VARIABLES
Año: en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2018 93,755.000 ASCENDENTE OTRO 90,000.000 93,755.000 85,000.000 89,999.000 80,000.000 84,999.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 93,755.000 93,755.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 90,807.000 90,807.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
93,755.000 100.000 90,807.000 96.856 -2,948.000 -3.144 93,755.000 100.000 90,807.000 96.856 -2,948.000 -3.144
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
90,806.996 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA A FAVOR DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA:Procuraduria de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo - Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Riesgo (CATAR)Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y AdolescenciaCentro Integral de Primera Infancia (CIPI) Villas Otoch ParaísoCentro Integral de Primera Infancia (CIPI) BacalarDESAYUNOS ESCOLARESDirección de Recreación, Cultura y DeporteDirección de Asistencia Integral para Adolescentes - Casa de Asistencia Integral para Adolescentes (CAIPA)Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y AdolescentesDirección del Centro de Desarrollo Infantil DIF 1Dirección del Centro de Desarrollo Infantil DIF 2Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto RiesgoDifusores de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (DIDENNA)Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA)Trabajo InfantilPrevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP)Centro Asistencial Infantil Comunitario (CAIC) Benito JuárezCentro Asistencial Infantil Comunitario (CAIC) O.P.B.Centro Asistencial Infantil Comunitario (CAIC) Puerto MorelosCentro Asistencial Infantil Comunitario (CAIC) SolidaridadDirección del Centro Integral de Primera Infancia Moots YaaxcheDirección del Centro Integral de Primera Infancia Chuun KoopoDirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. de López Lira
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - Las niñas, niños y adolescentes son atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos conforme a la competencia de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Referencias Adicionales La Dirección Técnica de Planeación, será la encargada de reportar los avances del indicador.
ESTRATÉGICO EFICIENCIA ANUAL 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Padrón de beneficiarios del Sistema DIF Quintana Roo
Indicador 19O1IO1 - Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales.
Método de Cálculo Total de niñas y niños atendidos.
Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales. 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de niñas y niños atendidos. Unidad de Medida 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes (General)
VARIABLES
Año: en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2018 102,991.000 ASCENDENTE OTRO 82,991.000 102,991.000 62,990.000 82,990.000 42,989.000 62,989.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 1,897.000 2,351.000 5,024.000 1,814.000 1,804.000 6,643.000 1,804.000 1,637.000 7,009.000 2,056.000 1,806.000 69,146.000 102,991.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 4,229.000 0.000 0.000 1,276.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 85,302.000 90,807.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
102,991.000 100.000 90,807.000 88.170 -12,184.000 -11.830 102,991.000 100.000 90,807.000 88.170 -12,184.000 -11.830
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
90,807.000 VERDE
Trimestre 1: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN SALUD, ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, RECREACIÓN, DEPORTES Y CULTURA Trimestre 2: SE INTEGRAN 13 AREAS QUEDANDO LA POBLACIÓN ATENDIDA HASTA EL II TRIM DE 5299 DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:CENDI 1: 220CENDI 2: 259CIPI MOOTS YAXCHE: 329CIPI CHUUN KOOPO: 332CIPI CARMELINA: 355CIPI BACALAR: 68CIPI VILLAS OTOCH: 25RECUDE: 1066INFANCIA: 1612CAIC SOLIDARIDAD: 52CAIC PUERTO MORELOS: 43CAIC OPB: 93CAIC BENITO JUAREZ: 1051 Trimestre 3: LA ESTADÍSTICA SE REPORTARA EN EL IV TRIMESTRE YA CONTABILIZADOS LOS BENEFICIARIOS POR CADA ÁREA Trimestre 4: TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA A FAVOR DE LA INFANCIA
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C01 - Niñas, niños y adolescentes prevenidos y atendidos para proteger sus derechos
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1149 - Campaña SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA01 - Número de campañas realizadas
Método de Cálculo Mide el número de campañas realizadas
Total de campañas realizadas 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de campañas realizadas Unidad de Medida 1149 - Campaña (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 1.000 2018 1.000 OTRO OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: SE REPORTARA EN EL IV TRIMESTRE Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A01 - Prevención de enfermedades infecciosas a nivel individual y colectivo y conseguir la erradicación de dichas enfermedades.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1149 - Campaña NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA02 - Número de campañas de vacunación realizadas
Método de Cálculo Mide el número de campañas de vacunación realizadas
Mide el número de campañas de vacunación realizadas 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de campañas de vacunación realizadas Unidad de Medida 1149 - Campaña (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 OTRO OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: SE REPORTARA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A02 - Promoción y operación del programa del fenómeno niños llave y niño cadena
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1869 - Convenio NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA03 - Número de convenios firmados con Asociaciones Civiles
Método de Cálculo Mide el número de convenios firmados con Asociaciones Civiles
Mide el número de convenios firmados con Asociaciones Civiles 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de convenios firmados con Asociaciones Civiles Unidad de Medida 1869 - Convenio (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 ASCENDENTE OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 10 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: SE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN DE APOYO INFANTIL QUINTANA ROO IAP
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A03 - Prevención de niñas, niños y adolescentes en todo tipo de violencia para su canalización
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA04 - Número de niñas, niños y adolescentes
Método de Cálculo Mide el número de niñas, niños y adolescentes
Mide el número de niñas, niños y adolescentes prevenidos en todo tipo de violencia. 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de niñas, niños y adolescentes Unidad de Medida 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 7,582.000 2018 9,859.000 ASCENDENTE OTRO 7,859.000 9,859.000 5,858.000 7,858.000 3,857.000 5,857.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 2,398.000 0.000 0.000 3,296.000 0.000 0.000 3,094.000 0.000 0.000 1,071.000 9,859.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 12 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 1,354.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,356.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
9,859.000 100.000 1,356.000 13.754 -8,503.000 -86.246 9,859.000 100.000 1,356.000 13.754 -8,503.000 -86.246
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1,356.000 ROJO
Trimestre 1: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PREVENIDOS MEDIANTE TALLERES EN EL I TRIMESTRE Trimestre 2: SE HACE UNA MODIFICACIÓN DE LA POBLAICÓN ATENDIDA EN EL I TRIMESTRE SOLAMENTE SE CANALIZARON A 3 MENORES, LA CANTIDAD ESTA INCORRECTA, EN EL II TRIMESTRE SE CANALIZARON A 2 MENORES POR DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIA ABUSOS SEXUALES, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR U OMISIÓN DE CUIDADOS, POR ELLO NO SE PUEDE PUBLICAR LOS DATOS POR CONFIDENCIALIDAD DEL MISMO. Trimestre 3: NO SE PRESENTO NINGUNA CANALIZACIÓN Trimestre 4: SE REPORTA EN CEROS PARA EVITAR LA SUMA DE LA META QUEDANDO EN EL I TRIMESTRE 3 MENORES, EN EL II TRIMESTRE 2 Y EL IV TRIMESTRE 10 MENORES DANDO UN TOTAL DE 15 MENORES CANALIZADOS EN EL AÑO
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A04 - Prestación de servicios para niñas, niños y adolescentes en la promoción y prevención de los derechos
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA05 - Número de servicios realizados en Infancia
Método de Cálculo Mide el número de servicios realizados en Infancia
Mide el número de servicios realizados en Infancia para la prestación de servicios. 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios realizados en Infancia Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 350.000 2018 370.000 ASCENDENTE OTRO 320.000 370.000 269.000 319.000 218.000 268.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 62.000 0.000 0.000 75.000 0.000 0.000 88.000 0.000 0.000 145.000 370.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 14 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 52.000 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 14.000 0.000 0.000 87.000 157.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
370.000 100.000 157.000 42.432 -213.000 -57.568 370.000 100.000 157.000 42.432 -213.000 -57.568
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
157.000 ROJO
Trimestre 1: TALLERES DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL SE ANEXA LISTA DE TALLERES Trimestre 2: SE REALIZARON 4 PLATICAS CON LOS TEMAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL, PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTES, SE TUVO QUE REPROGRAMAS ALGUNAS ACTIVIDADES POR LA VEDA ELECTORAL Y EL PERSONAL ESTA APOYANDO AL AREA DE PROMOCIÓN FAMILIAR EN LAS ENCUESTAS PARA EL DIAGNOSTICO DE FAMILIA EN EL ESTADO Trimestre 3: SE REALIZARON 14 SERVICIOS ENTRE PLATICAS Y TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO Y TRATA DE PERSONAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, UNID DE CHETUMAL, JARDIN DE NIÑOS LUZ MARÍA ZALETA DE ELESNER, ESCUELA PARTICULAR VANGUARDIA EDUCATIVA Y A LOS ASISTENTES AL CURSO DE VERANO DEL DIF ESTATAL Trimestre 4: SE REALIZARON 17 SERVICIOS ENTRE PLATICAS Y TALLERES DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS, ABUSO SEXUAL INFANTIL YA COSO ESCOLAR EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE OPB, DIRIGIDAS A NIÑAS, NIÑOS, MADRES Y PADRES Y MAESTRAS, ASI COMO UN RALLY DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL A NIVEL ESCOLAR Y TRAMITES PARA OTORGAR CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA, REGISTROS EXTEMPORÁNEOS Y ACTAS DE NACIMIENTOS ANTE EL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL Y ESTATAL
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 15 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A05 - Promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para adultos
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1269 - Persona SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA06 - Número de personas sensibilizadas
Método de Cálculo Mide el número de personas sensibilizadas
Mide el número de personas sensibilizadas en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de personas sensibilizadas Unidad de Medida 1269 - Persona (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2,560.000 2018 3,963.000 ASCENDENTE OTRO 2,963.000 3,963.000 1,962.000 2,962.000 961.000 1,961.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 1,004.000 0.000 0.000 1,246.000 0.000 0.000 1,239.000 0.000 0.000 474.000 3,963.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 16 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 1,354.000 0.000 0.000 253.000 0.000 0.000 568.000 0.000 0.000 2,489.000 4,664.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
3,963.000 100.000 4,664.000 117.689 701.000 17.689 3,963.000 100.000 4,664.000 117.689 701.000 17.689
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
4,664.000 VERDE
Trimestre 1: LISTAS DE ASISTENCIA DE LAS PLÁTICAS Y TALLERES EN TEMAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ACOSO ESCOLAR Y TRATA DE PERSONAS, PARA SENSIBILIZAR EN LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.REALIZADAS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, BENITO JUÁREZ, TULUM Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE Q. ROOBENEFICIANDO A UN TOTAL DE 1354 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Trimestre 2: PLATICAS IMPARTIDAS EN LAS ESCUELAS TELE SECUNDARIA NUMERO 78 Y PRIMARIA SIMON BOLIVAR DEL POBLADO LOS ANGELES MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO CON LOS TEMAS PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL Y EN LA CIUDAD DE CHETUMAL EN LA ESCUELA VANGUARDIA EDUCATIVA CON EL TEMA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL. Trimestre 3: PLÁTICAS Y TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO Y TRATA DE PERSONAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, UNID DE CHETUMAL, JARDIN DE NIÑOS LUZ MARÍA ZALETA DE ELESNER, ESCUELA PARTICULAR VANGUARDIA EDUCATIVA Y A LOS ASISTENTES AL CURSO DE VERANO DEL DIF ESTATAL Trimestre 4: SE REALIZARON PLATICAS Y TALLERES DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS, ABUSO SEXUAL INFANTIL YA COSO ESCOLAR EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE OPB, DIRIGIDAS A NIÑAS, NIÑOS, MADRES Y PADRES Y MAESTRAS, ASI COMO UN RALLY DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL A NIVEL ESCOLAR
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A06 - Protección de los derechos de las Niñas, niños y adolescentes en estado de abandono o bajo la custodia del Estado, buscando su desarrollo integral dentro de una familia
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2104 - Niña y Niño SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA07 - Número de adopciones de niñas y niños concluidos
Método de Cálculo Mide el número de adopciones de niñas y niños concluidos
Mide el número de adopciones de niñas y niños concluidos 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de adopciones de niñas y niños concluidos Unidad de Medida 2104 - Niña y Niño (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 12.000 2018 14.000 ASCENDENTE OTRO 11.000 14.000 7.000 10.000 3.000 6.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 14.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 18 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
14.000 100.000 16.000 114.286 2.000 14.286 14.000 100.000 16.000 114.286 2.000 14.286
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
16.000 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: SE REALIZARON 16 ADOPCIONES EN EL AÑO, POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS DE LOS MENORES Y DE LOS PADRES SE OMITE EL ARCHIVO, PERO SE CUENTA CON LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN FÍSICOS PARA LA COMPROBACIÓN
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C02 - Atención residencial temporal a niñas, niños y adolescentes, sin cuidado parental o familiar, así como garantizar la protección integral de sus derechos.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA08 - Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo
Método de Cálculo Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo
Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo
Unidad de Medida 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 30.000 2018 30.000 OTRO OTRO 25.000 30.000 19.000 24.000 13.000 18.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 30.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 20 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 10.000 2.000 4.000 3.000 7.000 5.000 3.000 3.000 1.000 1.000 8.000 1.000 48.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
30.000 100.000 48.000 160.000 18.000 60.000 30.000 100.000 48.000 160.000 18.000 60.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
48.000 VERDE
Trimestre 1: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE ES DE 16 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ENERO: 10 MENORESFEBRERO: SUBSECUENTES: 9 MENORES - INGRESOS: 2 MENORESMARZO: SUBSECUENTES: 9 MENORES - INGRESOS: 4 MENORESOBSERVACIÓN: LA POBLACIÓN ATENDIDA DE MANERA MENSUAL SE CONSIDERA SUBSECUENTE LA VARIACIÓN ES POR LA ATENCIÓN QUE PUEDE SER DESDE HORAS HASTA LA RESTITUCIÓN DE SU DERECHO.SE ANEXA PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR MES Y EL GENERAL, PARA COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN. Trimestre 2: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE SON 59 PERSONAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ABRIL: 12 SUBSECUENTES Y 3 DE NUEVO INGRESOMAYO: 14 SUBSECUENTES Y 7 DE NUEVO INGRESOJUNIO: 18 SUBSECUENTES Y 5 DE NUEVO INGRESO Trimestre 3: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE SON:JULIO: 21 SUBSECUENTES Y 3 DE NUEVO INGRESOAGOSTO: 19 SUBSECUENTES Y 3 DE NUEVO INGRESOSEPTIEMBRE: 13 SUBSECUENTES Y 1 DE NUEVO INGRESO Trimestre 4: CATARENERO: NUEVO INGRESO: H-3 M-7 TOTAL-10 - SUBSECUENTES: 0FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-0 M-2 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 9MARZO: NUEVO INGRESO: H-1 M-3 TOTAL-4 - SUBSECUENTES: 9ABRIL: NUEVO INGRESO: H-0 M-3 TOTAL-3 - SUBSECUENTES: 12MAYO: NUEVO INGRESO: H-3 M-4 TOTAL-7 - SUBSECUENTES: 14JUNIO: NUEVO INGRESO: H-1 M-4 TOTAL-5 - SUBSECUENTES: 18JULIO: NUEVO INGRESO: H-2 M-1 TOTAL-3 - SUBSECUENTES: 21AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-0 M-3 TOTAL-3 - SUBSECUENTES: 19SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 13OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 15NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-4 M-4 TOTAL-8 - SUBSECUENTES: 11DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 19TOTAL ATENDIDOS: H-16 M-32 TOTAL-48
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 21 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A01 - Prestación de servicios de manera integral para niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Alto Riesgo
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA09 - Número de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo
Método de Cálculo Mide el número de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo
Mide el número de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 29,912.000 2018 29,683.000 OTRO OTRO 21,683.000 29,683.000 13,682.000 21,682.000 5,681.000 13,681.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 1,525.000 1,824.000 2,069.000 1,083.000 1,732.000 2,298.000 3,514.000 3,552.000 3,513.000 3,172.000 2,272.000 3,129.000 29,683.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 22 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 1,100.000 1,268.000 1,872.000 2,644.000 3,270.000 3,800.000 7,691.000 6,776.000 5,356.000 4,269.000 4,219.000 4,380.000 46,645.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
29,683.000 100.000 46,645.000 157.144 16,962.000 57.144 29,683.000 100.000 46,645.000 157.144 16,962.000 57.144
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
46,644.997 VERDE
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA CASA.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR PERSONA. Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA CASA.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR PERSONA. Trimestre 4: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA CASA.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR PERSONA.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 23 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C03 - Atención integral para niñas, niños y adolescentes albergados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA10 - Número de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes
Método de Cálculo Mide el número de niñas, niños y adolescentes en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes
Mide el número de niñas, niños y adolescentes en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes 6313-3424 - Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes Unidad de Medida 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 80.000 2018 80.000 OTRO OTRO 65.000 80.000 49.000 64.000 33.000 48.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 80.000 80.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 24 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 103.000 103.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
80.000 100.000 103.000 128.750 23.000 28.750 80.000 100.000 103.000 128.750 23.000 28.750
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
103.000 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: CASA HOGAR CIUDAD NNYAENERO: NUEVO INGRESO: H-23 M-21 TOTAL-44 - SUBSECUENTES: 0FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-3 M-2 TOTAL-5 - SUBSECUENTES: 42MARZO: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 47ABRIL: NUEVO INGRESO: H-2 M-2 TOTAL-4 - SUBSECUENTES: 44MAYO: NUEVO INGRESO: H-2 M-2 TOTAL-4 - SUBSECUENTES: 44JUNIO: NUEVO INGRESO: H-8 M-4 TOTAL-12 - SUBSECUENTES: 50JULIO: NUEVO INGRESO: H-1 M-3 TOTAL-4 - SUBSECUENTES: 60AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-0 M-3 TOTAL-3 - SUBSECUENTES: 55SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-5 M-3 TOTAL-8 - SUBSECUENTES: 50OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-1 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 51NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-4 TOTAL-5 - SUBSECUENTES: 51DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-5 M-2 TOTAL-7 - SUBSECUENTES: 56TOTAL ATENDIDOS: H-54 M-49 TOTAL-103
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 25 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C03.A01 - Prestación de servicios de manera integral para niñas, niños y adolescentes en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA11 - Número de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes
Método de Cálculo Número de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes
Mide el número de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes 6313-3424 - Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes
Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 149,360.000 2018 166,674.000 OTRO OTRO 126,674.000 166,674.000 86,673.000 126,673.000 46,672.000 86,672.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 14,012.000 12,942.000 14,222.000 14,132.000 14,227.000 13,827.000 13,877.000 13,717.000 13,802.000 14,212.000 13,817.000 13,887.000 166,674.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 26 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 9,333.000 8,857.000 9,948.000 12,166.000 14,550.000 15,139.000 16,890.000 16,719.000 17,013.000 16,945.000 18,133.000 15,650.000 171,343.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
166,674.000 100.000 171,343.000 102.801 4,669.000 2.801 166,674.000 100.000 171,343.000 102.801 4,669.000 2.801
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
171,342.989 VERDE
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ATIENDE EN LA CASA.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 2: SON LOS SERVICIOS QUE SE BRINDARON EN LA CASA ATENDIENDO SE DESCRIBEN EN EL PADRON POR NIÑO ATENDIDO Trimestre 3: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ATIENDE EN LA CASA.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 4: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ATIENDE EN LA CASA. NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 27 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C04 - Atención Integral para adolescentes albergados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 2105 - Adolescente SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA12 - Número de adolescentes albergados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA del Sistema DIF
Método de Cálculo Mide el número de adolescentes albergados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA del Sistema DIF
Mide el número de adolescentes albergados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA del Sistema DIF 6313-3416 - Dirección de Asistencia Integral para Adolescentes
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de adolescentes albergados en las casas de asistencia del Sistema DIF Unidad de Medida 2105 - Adolescente (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 16.000 2018 16.000 OTRO OTRO 13.000 16.000 9.000 12.000 5.000 8.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 28 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.000 18.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
16.000 100.000 18.000 112.500 2.000 12.500 16.000 100.000 18.000 112.500 2.000 12.500
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
18.000 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: CASA DE ASISTENCIA INTEGRALENERO: NUEVO INGRESO: H-8 M-2 TOTAL-10 - SUBSECUENTES: 0FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 10MARZO: NUEVO INGRESO: H-2 M-0 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 10ABRIL: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 11MAYO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 11JUNIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 11JULIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 10AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 7SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 9OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-2 M-0 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 7NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 9DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-2 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 9TOTAL ATENDIDOS: H-13 M-5 TOTAL-18
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C04.A01 - Prestación de servicios de manera integral para adolescentes en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA13 - Número de servicios proporcionados en la Casas de Asistencia Integral para Adolescentes
Método de Cálculo Mide el número de servicios proporcionados en la Casas de Asistencia Integral para Adolescentes
Mide el número de servicios proporcionados en la Casas de Asistencia Integral para Adolescentes 6313-3416 - Dirección de Asistencia Integral para Adolescentes
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios proporcionados en la Casas de Asistencia Integral para Adolescentes Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 52,176.000 2018 52,176.000 OTRO OTRO 42,176.000 52,176.000 32,175.000 42,175.000 22,174.000 32,174.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 4,348.000 4,348.000 4,348.000 4,348.000 4,348.000 4,348.000 4,348.000 4,348.000 4,348.000 4,348.000 4,348.000 4,348.000 52,176.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 2,963.000 3,554.000 4,832.000 3,821.000 3,904.000 3,544.000 3,573.000 2,456.000 2,892.000 3,376.000 3,544.000 2,949.000 41,408.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
52,176.000 100.000 41,408.000 79.362 -10,768.000 -20.638 52,176.000 100.000 41,408.000 79.362 -10,768.000 -20.638
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
41,407.995 AMARILLO
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN DE ADOLESCENTES QUE SE ATIENDE.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 2: SON LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL CENTRO TENIENDO UN TOTAL DE 34 PERSONAS ATENDIDAS EN EL TRIMESTRE CON SUBSECUENTES Y DE NUEVO INGRESO Trimestre 3: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN DE ADOLESCENTES QUE SE ATIENDE.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 4: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN DE ADOLESCENTES QUE SE ATIENDE. NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C05 - Atención de niñas y niños educados en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF, desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses para que tengan un equilibrio físico, intelectual, afectivo, social y emocional, y responder a la necesidad de las madres trabajadoras y a los padres de familia viudos o divorciados que tengan la patria potestad de sus hijos en los CENDIS, CIPIS y CAICS
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 2104 - Niña y Niño SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA14 - Número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF
Método de Cálculo Mide el número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF
Mide el número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF Unidad de Medida 2104 - Niña y Niño (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 3,400.000 2018 3,409.000 ASCENDENTE OTRO 2,909.000 3,409.000 2,408.000 2,908.000 1,907.000 2,407.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3,409.000 3,409.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3,763.000 3,763.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
3,409.000 100.000 3,763.000 110.384 354.000 10.384 3,409.000 100.000 3,763.000 110.384 354.000 10.384
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
3,763.000 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: total de menores atendidos en los centros educativos de diferente municipios
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C05.A01 - Prestación de servicios de manera integral desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses para que tengan un equilibrio físico, intelectual, afectivo, social y emocional, y responder a la necesidad de las madres trabajadoras y a los padres de familia viudos o divorciados que tengan la patria potestad de sus hijos en los CENDIS, CIPIS y CAICS
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA15 - Número de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS
Método de Cálculo Mide el número de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS
Mide el número de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 3,500,000.000 2018 3,539,305.000 ASCENDENTE OTRO 2,739,305.000 3,539,305.000 1,939,304.000 2,739,304.000 1,139,303.000 1,939,303.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 294,944.000 294,941.000 294,943.000 294,941.000 294,944.000 294,941.000 294,943.000 294,941.000 294,941.000 294,944.000 294,941.000 294,941.000 3,539,305.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 87,671.000 89,072.000 91,861.000 84,450.000 91,763.000 85,637.000 89,572.000 70,021.000 89,296.000 99,398.000 89,498.000 64,438.000 1,032,677.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
3,539,305.000 100.000 1,032,677.000 29.177 -2,506,628.000 -70.823 3,539,305.000 100.000 1,032,677.000 29.177 -2,506,628.000 -70.823
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1,032,676.823 ROJO
Trimestre 1: TOTAL DE SERVICIOS PROPORCIONADOS EN LOS CENDIS, CIPIS Y CAICS SE ANEXA PADRON DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS Trimestre 2: SE ANEXAN SERVICIOS DE LAS UNIDADES 3425, 3426, 3430, 3431, 3435, AREAS NUEVAS COMO CIPI VILLAS OTOCH T BACALAR Y 4 CAIC DE BENITO JUAREZ, OPB, PUERTO MORELOS Y SOLIDARIDAD Trimestre 3: SE REPORTAN LOS DIFERENTES SERVICIOS EN LOS CENTROS INFANTILES SE ANEXAN SERVICIOS QUE NO SE HABIAN CONSIDERADO DE MESES ANTERIORES Trimestre 4: SE REPORTAN LOS DIFERENTES SERVICIOS EN LOS CENTROS INFANTILES
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C06 - Promoción y operación de programas institucionales que provoquen cambios en las condiciones de vida de los menores y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA16 - Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)
Método de Cálculo Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)
Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR) 6313-3427 - Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)
Unidad de Medida 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 18,000.000 2018 18,000.000 OTRO OTRO 13,000.000 18,000.000 7,999.000 12,999.000 2,998.000 7,998.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 1,500.000 1,500.000 1,500.000 1,500.000 1,500.000 1,500.000 1,500.000 1,500.000 1,500.000 1,500.000 1,500.000 1,500.000 18,000.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 748.000 1,043.000 2,939.000 912.000 2,719.000 1,305.000 1,614.000 1,142.000 2,223.000 0.000 0.000 0.000 14,645.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
18,000.000 100.000 14,645.000 81.361 -3,355.000 -18.639 18,000.000 100.000 14,645.000 81.361 -3,355.000 -18.639
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
14,645.000 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN ALTO RIESGO Trimestre 3: EL MES DE AGOSTO SE OBTUVO MENOS DE LA META PROGRAMADA POR LAS VACACIONES DE LAS ESCUELAS. Trimestre 4: DADO EL CIERRE DE LA ESTRATEGIA DE LA SEGOB, ESCUELAS DE FOCOS ROJOS, SE SUPERARON LAS METAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. EN DICIEMBRE SE VIO DISMINUIDA LA ATENCIÓN POR EL CIERRE DE CICLO DE LAS ESCUELAS. SE HACE UNA CORRECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL AL CIERRE ES DE 14552, POR ELLO SE OMITE LOS VALORES DEL IV TRIMESTRE
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C06.A01 - Prevención y atención del trabajo infantil por medio de la promoción de redes comunitarias, el fortalecimiento de las capacidades familiares e individuales
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA17 - Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)
Método de Cálculo Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)
Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR) 6313-3427 - Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)
Unidad de Medida 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 1,000.000 2018 1,000.000 OTRO OTRO 850.000 1,000.000 699.000 849.000 548.000 698.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 84.000 83.000 84.000 83.000 84.000 83.000 84.000 83.000 84.000 83.000 84.000 81.000 1,000.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 38 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 84.000 83.000 84.000 491.000 467.000 491.000 417.000 158.000 220.000 210.000 297.000 41.000 3,043.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1,000.000 100.000 3,043.000 304.300 2,043.000 204.300 1,000.000 100.000 3,043.000 304.300 2,043.000 204.300
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
3,043.000 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: ATENCIONES REALIZADAS EN EL PAMAR PARA LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Trimestre 4: SE REALIZO EVENTOS MASIVOS DE SENSIBILIZACIÓN DE TRABAJO INFANTIL EN LAS INSTALACIONES DE PAMAR CON ADOLESCENTES DE NIVELES PRIMARIA, NIÑOS DE LA CASA TEMPORAL, DIFUSORES INFANTILES DEL MUNICIPIO DE BACALAR Y DE LA COLONIA ANTORCHISTA DEL MUNICIPIO DE OPB
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C06.A02 - Prevención y atención del embarazo en la adolescencia, con estrategias que promuevan un proyecto de vida saludable con oportunidades de desarrollo personal y social.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2105 - Adolescente SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA18 - Número de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)
Método de Cálculo Mide el número de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)
Mide el número de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR) 6313-3427 - Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)
Unidad de Medida 2105 - Adolescente (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2,000.000 2018 2,000.000 OTRO OTRO 1,500.000 2,000.000 999.000 1,499.000 498.000 998.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 166.000 165.000 164.000 167.000 166.000 168.000 167.000 168.000 167.000 166.000 168.000 168.000 2,000.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 40 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 171.000 476.000 950.000 402.000 928.000 554.000 376.000 415.000 836.000 719.000 726.000 74.000 6,627.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2,000.000 100.000 6,627.000 331.350 4,627.000 231.350 2,000.000 100.000 6,627.000 331.350 4,627.000 231.350
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
6,627.000 VERDE
Trimestre 1: Se obtuvo a través de pláticas de prevención de embarazo adolescente en primarias, secundarias y bachilleratos. Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: SE ATENDIERON CON PLÁTICAS A LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON TEMAS CONOCIENDO MI CUERPO Y PREVENCIÓN DE EMBARAZO DE FOCOS ROJOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE GOBIERNO, CON FERIAS DE LA SALUD PARTICIPANDO CON DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MUNICIPIO DE OPB
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 41 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C06.A03 - Atención de niñas, niños y adolescentes con diversos servicios en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA19 - Número de servicios realizados en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)
Método de Cálculo Mide el número de servicios realizados en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)
Mide el número de servicios realizados en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR) 6313-3427 - Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios realizados en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR) Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 420.000 2018 420.000 OTRO OTRO 370.000 420.000 319.000 369.000 268.000 318.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 420.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 42 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 10.000 29.000 57.000 43.000 75.000 63.000 21.000 25.000 50.000 60.000 60.000 3.000 496.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
420.000 100.000 496.000 118.095 76.000 18.095 420.000 100.000 496.000 118.095 76.000 18.095
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
496.000 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: En los meses de julio y agosto se tuvo una baja en el número de pláticas estimadas por el periodo vacacional. Sin embargo en septiembre se retomaron actividades y se sobrepasó la meta por la demanda de las escuelas, así como por el trabajo coordinado con instancias como la SEGOB y el COESPO Trimestre 4: SE REALIZARON PLATICAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE, PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y EVENTOS DE TRABAJO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE OPB, EN ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, LOS EVENTOS SE REALIZARON EN EL EDIFICIO DE PAMAR, AS PLÁTICAS DISMINUYERON EL MES DE DICIEMBRE POR EL CIERRE DEL CICLO ESCOLAR.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C07 - Promoción de Recreación, Cultura y Deporte, con el fin de desarrollar actividades físicas, recreativas e intelectuales de las niñas, niños y jóvenes, generando oportunidades para todos.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA20 - Número de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas
Método de Cálculo Mide el número de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas
Mide el número de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas 6313-3415 - Dirección de Recreación Cultura y Deporte
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas Unidad de Medida 1988 - Niños, Niñas y Adolescentes (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 16,000.000 2018 4,040.000 OTRO OTRO 3,540.000 4,040.000 3,039.000 3,539.000 2,538.000 3,038.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 300.000 750.000 20.000 225.000 210.000 500.000 200.000 40.000 1,070.000 450.000 200.000 75.000 4,040.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 44 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 871.000 87.000 86.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,044.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
4,040.000 100.000 1,044.000 25.842 -2,996.000 -74.158 4,040.000 100.000 1,044.000 25.842 -2,996.000 -74.158
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1,044.000 ROJO
Trimestre 1: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE ES DE 1044 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ENERO: 871 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESFEBRERO: SUBSECUENTES: 871 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - INGRESOS: 87 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESMARZO: SUBSECUENTES: 871 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - INGRESOS: 86 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESOBSERVACIÓN: ES LA POBLACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDA DE MANERA MENSUAL CONSIDERANDO DOS FORMAS: SUBSECUENTE Y DE NUEVOS INGRESOS.SE ANEXA PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR MES, PARA COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN. Trimestre 2: SE HACE UNA MODIFICACIÓN DEL TRIMESTRE ANTERIOR EL TOTAL DE POBLACIÓN ES DE 838 BENEFICIARIOS, EN ESTE II TRIMESTRE SE ATENDIERON A 228 PERSONAS EN 2 CAMPAMENTOS DE LOS CUALES SE HACE EL AJUSTE CORRESPONDIENTE DE 206 BENEFICIARIOS QUE HACIAN FALTA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, SE ANEXARIAN PARA NO DUPLICAR BENEFICIARIOS LOS 22 FALTANTES SE ANEXAN AL INDICADOR SGAPIA21. Trimestre 3: LA ATENCIÓN HASTA EL III TRIMESTRE ES DE 847 PERSONAS ATENDIDAS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS, AUN CUANDO SE REPORTA EN CEROS EN LOS 3 MESES SE SEGUIRA SUMANDO POBLACIÓN ATENDIDA Trimestre 4: ES LA POBLACION ATENDIDA EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS Y EVENTOS REALIZADOS EN RECUDE
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C07.A01 - Creación del programa de habilidades y talentos en niñas y niños con el sector educativo
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2104 - Niña y Niño NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA21 - Numero de niñas y niños atendidos en el programa de habilidades y talentos
Método de Cálculo Mide el numero de niñas y niños atendidos en el programa de habilidades y talentos
Mide el numero de niñas y niños atendidos en el programa de habilidades y talentos 6313-3415 - Dirección de Recreación Cultura y Deporte
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el numero de niñas y niños atendidos en el programa de habilidades y talentos Unidad de Medida 2104 - Niña y Niño (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 806.000 OTRO OTRO 706.000 806.000 605.000 705.000 504.000 604.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 216.000 44.000 0.000 50.000 22.000 236.000 0.000 0.000 238.000 0.000 0.000 0.000 806.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 46 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 260.000 0.000 0.000 22.000 0.000 0.000 220.000 0.000 0.000 0.000 502.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
806.000 100.000 502.000 62.283 -304.000 -37.717 806.000 100.000 502.000 62.283 -304.000 -37.717
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
502.000 ROJO
Trimestre 1: SE REALIZARON 3 EVENTOS (ESCULTURAS EN ARENA Y TEATRO GUIÑOL Y CAMPAMENTO PLAYA AVENTURAS, RODADA FAMILIAR Y NOVENA COPA ACO DE FUTBOL SOCCER) PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE HABILIDADES Y TALENTOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO, ATENDIENDO UN TOTAL DE 260. Trimestre 2: SE REALIZARON 2 CAMPAMENTOS 1 EN AGUASCALIENTES DONDE PARTICIPARON 120 PERSONAS Y 1 EN PLAYA AVENTURAS DONDE PARTICIPARON 108 PERSONAS, TENIENDO UN TOTAL DE 228 BENEFICIARIOS, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE SE REPORTAN SOLO 22 PARA EVITAR DUPLICAR BENEFICIARIOS QUE SE REPORTAN EN EL INDICADOR SGAPIA20. Trimestre 3: SE REPORTAN LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE TAE KWAN DO, ESCULTURAS DE MATERIAL RECICLABLE (SIMBOLOS PATRIOS) Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C07.A02 - Atención a niñas, niños y adolescentes con diversos servicios en el Recreación, Cultura y Deporte
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA22 - Número de servicios realizados en el Recreación, Cultura y Deporte
Método de Cálculo Mide el número de servicios realizados en el Recreación, Cultura y Deporte
Mide el número de servicios realizados en el Recreación, Cultura y Deporte 6313-3415 - Dirección de Recreación Cultura y Deporte
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios realizados en el Recreación, Cultura y Deporte Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 68.000 2018 68.000 OTRO OTRO 58.000 68.000 47.000 57.000 36.000 46.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 5.000 7.000 6.000 8.000 7.000 8.000 1.000 1.000 9.000 6.000 6.000 4.000 68.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 48 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 6.000 6.000 6.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 4.000 2.000 2.000 28.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
68.000 100.000 28.000 41.176 -40.000 -58.824 68.000 100.000 28.000 41.176 -40.000 -58.824
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
28.000 ROJO
Trimestre 1: SON 6 DISCIPLINAS (GIMNASIA ARTISTICA, MUSICA, DANZA FOLKLORICA, BRAILLE, TAE KWAN DO Y FUTBOL) QUE SE BRINDAN EN EL ÁREA DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE MANERA MENSUAL.SE ANEXA PADRON DE BENEFICIARIOS POR DISCIPLINA Trimestre 2: SE HACE UNA CORRECIÓN DEL I TRIMESTRE SON 6 DISCIPLINAS QUE SE BRINDAN EN EL ÁREA, EN EL II TRIMESTRE SE INCREMENTA A 8 LAS DISCIPLINAS MUAYTHAI Y DANZA FLOLKLORICA DE MANERA MENSUAL Trimestre 3: SE REPORTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE COMO SON EL CURSO DE VERANO EN EL MES DE JULIO, EN SEPTIEMBRE SE TUVO EVENTO CON MATERIAL RECICLABLE (SIMBOLOS PATRIOS), EL EVENTO DE TAE KAWN DO Y EL EVENTO DE INICIO DE LA LIGA DIF-COJUDEQ TENIENDO UN TOTAL HASTA EL III TRIMESTRE DE 12 SERVICIOS Trimestre 4: SE ANEXAN 4 SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE QUE FUERON: JORNADA RECREATIVA DIF EN TU ESCUELA, ENCUENTRO DE DANZA, PASEO DE LAS ÁNIMAS, REALLY DEPORTIVO EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS Y PREMIACIÓN DEL X TORNEO DE LA LIGA DE CAMPEONES DEPORTIVAS DIF-COJUDEQ- TOTAL: 5 SERVICIOSEN NOVIEMBRE SE REALIZÓ: JORNADA RECREATIVA DIF EN TU ESCUELA, CAMPAMENTO RECREATIVO PLAYA AVENTURAS E INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DE DIF QUINTANA ROO - TOTAL: 3 SERVICIOS EN NOVIEMBREEN DICIEMBRE SE REALIZÓ: JORNADA RECREATIVA DIF EN TU ESCUELA, PARRTICIPACIÓN EN LAS VILLAS NAVIDEÑAS Y EL FESTIVAL NAVIDEÑO DE LAS DIVERSAS DISCIPLINAS DEL RECUDE, ENTREGA DE CHAMARRAS A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL SOCCER DEL DIF Y LA PREMIACIÓN DEL XI TORNEO DE LA LIGA DE CAMPEONES DE FÚTBOL QUINTANA ROO - TOTAL: 5 SERVICIOS EN DICIEMBRESE HACE UN AJUSTE POR EL ERROR DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C08 - Atención de familias en el programa desarrollo comunitario
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1199 - Familia SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA23 - Número de familias atendidas
Método de Cálculo Mide el número de familias atendidas
Mide el número de familias atendidas en el Programa de Desarrollo Comunitario 6313-3412 - Dirección de Desarrollo Comunitario
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de familias atendidas Unidad de Medida 1199 - Familia (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 15,604.000 2018 22,828.000 OTRO OTRO 17,828.000 22,828.000 12,827.000 17,827.000 7,826.000 12,826.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22,828.000 22,828.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 50 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7,608.000 7,608.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
22,828.000 100.000 7,608.000 33.327 -15,220.000 -66.673 22,828.000 100.000 7,608.000 33.327 -15,220.000 -66.673
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
7,607.999 ROJO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: El objetivo del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (AASV) es contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y la población objetivo son grupos de riesgos sujetos de asistencia social alimentaria preferentemente niñas, niños y adolecentes mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad adultos mayores.Al respecto y con el propósito de transparentar la entrega de este apoyo, se requirió el padrón de beneficiarios de las despensas en los 10 municipios en el Estado de Q. Roo.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 51 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C08.A01 - Prestación de servicios a las familias en el programa Desarrollo Comunitario
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA24 - Número de servicios realizados
Método de Cálculo Mide el número de servicios realizados
Mide el número de servicios realizados en el Programa de Desarrollo Comunitario 6313-3412 - Dirección de Desarrollo Comunitario
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios realizados Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 11,858,660.000 2018 12,482,800.000 OTRO OTRO 948,280.000 1,248,280.000 648,279.000 948,279.000 348,278.000 648,278.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 1,248,280.000 1,248,280.000 1,248,280.000 1,248,280.000 1,248,280.000 1,248,280.000 0.000 0.000 1,248,280.000 1,248,280.000 1,248,280.000 1,248,280.000 12,482,800.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 52 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 1,304,180.000 1,304,180.000 1,304,180.000 1,305,300.000 1,305,300.000 1,305,300.000 0.000 0.000 1,314,820.000 1,314,820.000 791,720.000 791,720.000 12,041,520.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
12,482,800.000 100.000 12,041,520.000 96.465 -441,280.000 -3.535 12,482,800.000 100.000 12,041,520.000 96.465 -441,280.000 -3.535
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
12,041,519.289 VERDE
Trimestre 1: SE SUPERO LA META PROGRAMADA,POR EL AUMENTO DE BENEFICIARIOS EN MODALIDAD FRIOS Trimestre 2: TOTAL DE RACIONES MODALIDAD FRIOS Y CALIENTES ENTREGADAS EN EL II TRIMESTRE, SE ENTREGO 20 RACIONES POR NIÑO AL MES DE ACUERDO A LOS DIAS HABILES DEL CICLO ESCOLAR ATENDIENDO 11 MUNICIPIOS EN EL ESTADO EN 189 ESPACIOS ALIMENTARIOS. Trimestre 3: LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN CONJUNTO CON LOS DOCENTES LLEVARON ACABO RECESIÓN ESCOLAR Y SE REALIZARÁ LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS CON RACIONES ALIMENTICIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE QUE CORRESPONDE AL 3 TRIMESTRE Trimestre 4: Los Programa de desayunos escolares modalidad (Fríos y Calientes) del 2018, enero a junio del año en curso se atendió a 32,865 hombres y 32,344 mujeres, en septiembre al inicia el ciclo escolar que lleva a cabo la SEP de 2018 a 2019 se realizo la atención de más de 1,225 hombres y 1,205 mujeres haciendo un total 67,639 de hombres y mujeres atendidos en 194 espacios alimentarios donde se elaboran los desayunos calientes que ingieren los infantes y 518 escuelas (Primarias y Preescolar) donde se distribuyen los desayunos Fríos en los 11 municipios del Estado de Quintana Roo. Durante los 10 meses del año 2018 se distribuyeron 12,041,520 raciones que corresponde al Programa de Desayunos escolares modalidad (Fríos y Calientes).
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C08.A02 - Canalización de Niñas y Niños con sindrome anemico al sector salud.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2104 - Niña y Niño NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA25 - Número de Niñas y Niños canalizados con sindrome anemico al sector salud
Método de Cálculo Mide el número de Niñas y Niños canalizados con sindrome anemico al sector salud
Mide el número de Niñas y Niños canalizados con sindrome anemico al sector salud 6313-3412 - Dirección de Desarrollo Comunitario
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de Niñas y Niños canalizados con sindrome anemico al sector salud Unidad de Medida 2104 - Niña y Niño (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1,000.000 OTRO OTRO 800.000 1,000.000 599.000 799.000 398.000 598.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 84.000 83.000 84.000 83.000 84.000 83.000 83.000 84.000 83.000 83.000 83.000 83.000 1,000.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 54 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1,000.000 100.000 0.000 0.000 -1,000.000 -100.000 1,000.000 100.000 0.000 0.000 -1,000.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 ROJO
Trimestre 1: EN EL TRIMESTRE NO SE REGISTRO ALGUNA CANALIZACIÓN, PARA LOS SIGUIENTES TRIMESTRE SE REPORTARA EN CASO DE PRESENTARSE Trimestre 2: EL AREA NO REPORTO ACTIVIDAD DEL INDICADOR Trimestre 3: LA INFORMACIÓN REQUERIDA SERÁ REPORTADA EN EL IV TRIMESTRE Trimestre 4: El objetivo del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (AASV) es contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y la población objetivo son grupos de riesgos sujetos de asistencia social alimentaria preferentemente niñas, niños y adolecentes mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad adultos mayores.En este sentido el programa de desayunos escolares se reorientará de acuerdo a los Lineamientos y Reglas de Operación emitidas por el Sistema DIF Nacional a la población inscritos en la matricula escolar de la Secretaria de Educación y Cultura. Sin embargo al no contar con personal capacitado en la Dirección de Desarrollo Comunitario para la oportuna detección de niñas y niños con síndrome anémicos, no fue posible reportar canalizaciones ante el sector salud en el año 2018.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E019 - Infancia y Adolescencia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3316 - Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C08.A03 - Promoción de una alimentación correcta en población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega desayunos fríos o calientes, diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2104 - Niña y Niño SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAPIA26 - Número de niñas y niños atendidos con desayunos escolares
Método de Cálculo Mide el número de niñas y niños atendidos con desayunos escolares
Mide el número de niñas y niños atendidos con desayunos escolares 6313-3412 - Dirección de Desarrollo Comunitario
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de niñas y niños atendidos con desayunos escolares Unidad de Medida 2104 - Niña y Niño (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 62,414.000 2018 62,414.000 OTRO OTRO 52,414.000 62,414.000 42,413.000 52,413.000 32,412.000 42,412.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 62,414.000 62,414.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 56 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 67,639.000 67,639.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
62,414.000 100.000 67,639.000 108.372 5,225.000 8.372 62,414.000 100.000 67,639.000 108.372 5,225.000 8.372
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
67,638.994 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Los Programa de desayunos escolares modalidad (Fríos y Calientes) del 2018, enero a junio del año en curso se atendió a 32,865 hombres y 32,344 mujeres, en septiembre al inicia el ciclo escolar que lleva a cabo la SEP de 2018 a 2019 se realizo la atención de más de 1,225 hombres y 1,205 mujeres haciendo un total 67,639 de hombres y mujeres atendidos en 194 espacios alimentarios donde se elaboran los desayunos calientes que ingieren los infantes y 518 escuelas (Primarias y Preescolar) donde se distribuyen los desayunos Fríos en los 11 municipios del Estado de Quintana Roo. Durante los 10 meses del año 2018 se distribuyeron 12,041,520 raciones que corresponde al Programa de Desayunos escolares modalidad (Fríos y Calientes).
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Fin) F - Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica mediante el desarrollo de políticas publicas focalizadas en la atención inmediata a dichos grupos
Referencias Adicionales La Dirección Técnica de Planeación del Sistema DIF Quintana Roo, será la encargada de reportar los avances del indicador.
ESTRATÉGICO EFICIENCIA ANUAL 1269 - Persona SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Dirección Técnica de Planeación del Sistema DIF Quintana Roo.
Indicador PED25I1 - Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas
Método de Cálculo Total de personas beneficiadas.
Mide el total de personas que han sido beneficiados con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social. 6313-1101 - Despacho de la Dirección General
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de personas beneficiadas. Unidad de Medida 1269 - Persona (General)
VARIABLES
Año: en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2018 93,755.000 ASCENDENTE OTRO 90,000.000 93,755.000 85,000.000 89,999.000 80,000.000 84,999.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 93,755.000 93,755.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 58 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2,391.000 2,391.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
93,755.000 100.000 2,391.000 2.550 -91,364.000 -97.450 93,755.000 100.000 2,391.000 2.550 -91,364.000 -97.450
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
2,390.996 ROJO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: TOTAL DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR ATENDIDA EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos MayoresClub de la 3ra EdadClub Nuevo AmanecerClub Juventud AcumuladaDirección de la Casa Hogar de los Abuelitos
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - Adultos mayores mejoran su calidad de vida con salud, empleo, convivencia social y participación en la familia.
Referencias Adicionales La Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores, será la encargada de reportar los avances del indicador.
ESTRATÉGICO EFICIENCIA ANUAL 1131 - Adulto Mayor SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Padrón de beneficiarios del Sistema DIF Quintana Roo
Indicador 19O4IO1 - Número de Adultos Mayores atendidos
Método de Cálculo Total de adultos mayores atendidos.
Mide el total de adultos mayores atendidos de manera integral. 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de adultos mayores atendidos Unidad de Medida 1131 - Adulto Mayor (General)
VARIABLES
Año: en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2018 2,100.000 ASCENDENTE OTRO 1,900.000 2,100.000 1,699.000 1,899.000 1,498.000 1,698.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 242.000 0.000 242.000 242.000 242.000 0.000 288.000 242.000 0.000 0.000 602.000 2,100.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 60 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 283.000 21.000 69.000 8.000 9.000 1.000 2.000 1.000 10.000 0.000 0.000 1,987.000 2,391.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2,100.000 100.000 2,391.000 113.857 291.000 13.857 2,100.000 100.000 2,391.000 113.857 291.000 13.857
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
2,391.000 VERDE
Trimestre 1: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE ES DE 373 ADULTOS MAYORES EN LOS 3 CLUBES DE LA TERCERA EDAD Y LA CASA HOGAR DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ENERO: 283 ADULTOS MAYORES - 54 SUBSECUENTES CASA HOGARFEBRERO: SUBSECUENTES: 283 ADULTOS MAYORES - INGRESOS: 21 ADULTOS MAYORES - 54 SUBSECUENTES CASA HOGARMARZO: SUBSECUENTES: 283 ADULTOS MAYORES - INGRESOS: 15 ADULTOS MAYORES - 54 SUBSECUENTES CASA HOGAROBSERVACIÓN: ES LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES ATENDIDA DE MANERA MENSUAL CONSIDERANDO DOS FORMAS: SUBSECUENTE Y DE NUEVOS INGRESOS.SE ANEXA PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR MES, PARA COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN. Trimestre 2: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE SON 311 PERSONAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ABRIL: 301 SUBSECUENTES Y 8 DE NUEVO INGRESOMAYO: 301 SUBSECUENTES Y 9 DE NUEVO INGRESOJUNIO: 310 SUBSECUENTES Y 1 DE NUEVO INGRESO Trimestre 3: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE SON:JULIO: 343 SUBSECUENTES Y 2 DE NUEVO INGRESOAGOSTO: 343 SUBSECUENTES Y 1 DE NUEVO INGRESOSEPTIEMBRE: 338 SUBSECUENTES Y 10 DE NUEVO INGRESO Trimestre 4: SE REPORTA EL TOTAL DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LOS 3 CLUBES, EN LA SUBDIRECCIÓN Y EN LA CASA HOGAR DURANTE EL AÑO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:CLUB DE LA 3RA EDADENERO: NUEVO INGRESO: H-12 M-99 TOTAL-111- SUBSECUENTES: 0FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-5 M-19 TOTAL-24 - SUBSECUENTES: 107MARZO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 131ABRIL: NUEVO INGRESO: H-2 M-5 TOTAL-7 - SUBSECUENTES: 123MAYO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 130JUNIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 130JULIO: NUEVO INGRESO: H-1 M-1 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 130AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 132SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-4 TOTAL-5 - SUBSECUENTES: 132OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 137NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 137DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 137TOTAL ATENDIDOS: H-21 M-128 TOTAL-149CLUB NUEVO AMANECERENERO: NUEVO INGRESO: H-19 M-130 TOTAL-149 - SUBSECUENTES: 0FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 143MARZO: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 139ABRIL: NUEVO INGRESO: H-1 M-3 TOTAL-4 - SUBSECUENTES: 142MAYO: NUEVO INGRESO: H-0 M-2 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 141JUNIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 144JULIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 143AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 144SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-2 M-3 TOTAL-5 - SUBSECUENTES: 143OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 148NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-2 TOTAL-3 - SUBSECUENTES: 150DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 153TOTAL ATENDIDOS: H-24 M-143 TOTAL-167CLUB JUVENTUDENERO: NUEVO INGRESO: H-4 M-19 TOTAL-23 - SUBSECUENTES: 0FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-2 M-4 TOTAL-6 - SUBSECUENTES: 20MARZO: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 22ABRIL: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 17MAYO: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 19JUNIO: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 20JULIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 22AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 21SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 17OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 18NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 21DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 19TOTAL ATENDIDOS: H-8 M-26 TOTAL-34SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORESDICIEMBRE: H-447 M-1536 - TOTAL-1983CASA DE LOS ABUELITOSENERO: NUEVO INGRESO: H-43 M-11 TOTAL-54 - SUBSECUENTES: 0FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 54MARZO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 54ABRIL: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 53MAYO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 53JUNIO: NUEVO INGRESO: H-2 M-0 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 52JULIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 48AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 46SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 45OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 44NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-2 M-0 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 44DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 46TOTALES GENERALES: H-547 M-1844 TOTAL-2391
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C01 - Adultos mayores atendidos y protegidos con diversas acciones para mejorar su bienestar
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1131 - Adulto Mayor SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM01 - Número de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad
Método de Cálculo Total de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad
Mide el total de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de adultos mayores atendidos Unidad de Medida 1131 - Adulto Mayor (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 300.000 2018 300.000 OTRO OTRO 280.000 300.000 259.000 279.000 238.000 258.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 300.000 300.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 62 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 350.000 350.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
300.000 100.000 350.000 116.667 50.000 16.667 300.000 100.000 350.000 116.667 50.000 16.667
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
350.000 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: SE REPORTA EL TOTAL DE SOCIOS ATENDIDOS EN LOS 3 CLUBES DURANTE EL AÑO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:CLUB DE LA 3RA EDADENERO: NUEVO INGRESO: H-12 M-99 TOTAL-111- SUBSECUENTES: 0FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-5 M-19 TOTAL-24 - SUBSECUENTES: 107MARZO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 131ABRIL: NUEVO INGRESO: H-2 M-5 TOTAL-7 - SUBSECUENTES: 123MAYO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 130JUNIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 130JULIO: NUEVO INGRESO: H-1 M-1 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 130AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 132SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-4 TOTAL-5 - SUBSECUENTES: 132OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 137NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 137DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 137TOTAL ATENDIDOS: H-21 M-128 TOTAL-149CLUB NUEVO AMANECERENERO: NUEVO INGRESO: H-19 M-130 TOTAL-149 - SUBSECUENTES: 0FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 143MARZO: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 139ABRIL: NUEVO INGRESO: H-1 M-3 TOTAL-4 - SUBSECUENTES: 142MAYO: NUEVO INGRESO: H-0 M-2 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 141JUNIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 144JULIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 143AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 144SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-2 M-3 TOTAL-5 - SUBSECUENTES: 143OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 148NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-2 TOTAL-3 - SUBSECUENTES: 150DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 153TOTAL ATENDIDOS: H-24 M-143 TOTAL-167CLUB JUVENTUDENERO: NUEVO INGRESO: H-4 M-19 TOTAL-23 - SUBSECUENTES: 0FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-2 M-4 TOTAL-6 - SUBSECUENTES: 20MARZO: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 22ABRIL: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 17MAYO: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 19JUNIO: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 20JULIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 22AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 21SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 17OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 18NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 21DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 19TOTAL ATENDIDOS: H-8 M-26 TOTAL-34TOTAL ACUMULADO: H-53 M- 297 - TOTAL-350
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A01 - Implementación de programas para ayudar a personas de la tercera edad a vivir con dignidad e independencia esta etapa de su vida
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1149 - Campaña NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM02 - Total de programas implementados para adultos mayores
Método de Cálculo Total de campañas implementados para adultos mayores
Mide el total de programas implementados para adultos mayores 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de programas implementados para adultos mayores Unidad de Medida 1149 - Campaña (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 2.000 OTRO OTRO 2.000 2.000 1.000 1.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2.000 100.000 1.000 50.000 -1.000 -50.000 2.000 100.000 1.000 50.000 -1.000 -50.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1.000 AMARILLO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: ESTA ACTIVIDAD SE REPORTARA EN EL IV TRIMESTRE Trimestre 4: SE REALIZO LA JORNADA DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES, EN LA CUAL SE OTORGARON DIVERSOS SERVICIOS A COMUNIDADES DE O.P.B Y BACALAR.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A02 - Realización de eventos en coordinación con las áreas de deporte, dando difusión de los beneficios de la práctica del ejercicio y/o deporte.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1196 - Evento NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM03 - Número de eventos recreativos, deportivos y culturales realizados.
Método de Cálculo Total de eventos recreativos, deportivos y culturales realizados.
Mide el número de eventos recreativos, deportivos y culturales realizados. 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de eventos recreativos, deportivos y culturales realizados. Unidad de Medida 1196 - Evento (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2.000 2018 7.000 ASCENDENTE OTRO 6.000 7.000 4.000 5.000 2.000 3.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 7.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 2.000 3.000 0.000 2.000 2.000 14.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
7.000 100.000 14.000 200.000 7.000 100.000 7.000 100.000 14.000 200.000 7.000 100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
14.000 VERDE
Trimestre 1: EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 2 EVENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES: EL 23 DE FEBRERO SE PARTICIPO EN EL CONCURSO ESTATAL DE ESCOLTAS DE LOS ADULTOS MAYORES Y EL 28 DE FEBRERO SE PARTICIPO EN LA JORNADA DE LOS JUEGOS DEORTIVOS Y CULTURALES DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ESTABA PROGRAMADO PARA SETIEMBRE. Trimestre 2: NO SE REGISTRO NINGUN EVENTO Trimestre 3: EN JULIO SE REALIZO LA CLAUSURA DEL SEMESTRE DE ACTIVIDADES DE LA ESTANCIA DE DÍA, EL REGRESO DE LOS 80´S EN EL CLUB JUVENTUD DE CANCÚN, Y EL 30° ANIVERSARIO DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD, EN AGOSTO SE REALIZO LA CELEBARAICÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA ESTANCIA DE DÍA EN CHETUMAL Y EN EL CLUB JUVENTUD DE CANCÚN, EN SEPTIEMBRE SE CELEBRO EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA EN LOS 3 CLUBES Trimestre 4: CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS, DÍA DE LA REVOLUCIÓN, CLAUSURA DEL SEMESTRE DE ACTIVIDADES Y POSADA NAVIDEÑA
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A03 - Operación de programas de apoyos económicos a personas de la tercera edad
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1869 - Convenio NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM04 - Número de convenios firmados
Método de Cálculo Total de convenios firmados
Mide el número de convenios firmados 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de convenios firmados Unidad de Medida 1869 - Convenio (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 OTRO OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 68 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: SE REALIZO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IEEA PARA OTORGAR ATENCIÓN EDUCATIVA DE FORMA GRATUITA
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A04 - Programa de pasantías para personas adultas mayores a traves de convenios de colaboración con el sector empresarial
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1869 - Convenio NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM05 - Número de convenios celebrados que fueron concluidos satisfactoriamente
Método de Cálculo Total de convenios celebrados que fueron concluidos satisfactoriamente
Mide el número de convenios celebrados que fueron concluidos satisfactoriamente 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de convenios celebrados que fueron concluidos satisfactoriamente Unidad de Medida 1869 - Convenio (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 OTRO OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZO SE ESTA COORDINANDO PARA CUMPLIRSE EN EL 2019
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A05 - Realización de prácticas exitosas orientadas a personas de edad.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 2013 - Programa NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM06 - Número de programas exitosos realizados
Método de Cálculo Total de programas exitosos realizados
Mide el número de programas exitosos realizados 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de programas exitosos realizados Unidad de Medida 2013 - Programa (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 0.000 OTRO OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: SE REALIZO EL PROGRAMA JORNADA DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO Y BACALAR, REALIZANDO ENTREGA DE DESPENSAS, ATENCIÓN PSICOLOGICA, ATENCIÓN JURÍDICA, VACUNAS Y ATENCIÓN POR PARTE DE SEDESOL
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A06 - Realización de campañas de aparatos ortopédicos y lentes para apoyar a los adultos mayores, mejorando sus condiciones de vida.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1149 - Campaña NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM07 - Total de campañas realizadas
Método de Cálculo Total de campañas realizadas
Mide el total de campañas realizadas 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de campañas realizadas Unidad de Medida 1149 - Campaña (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 2.000 OTRO OTRO 2.000 2.000 1.000 1.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 74 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2.000 100.000 1.000 50.000 -1.000 -50.000 2.000 100.000 1.000 50.000 -1.000 -50.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1.000 AMARILLO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: LA ACTIVIDAD SE REPROGRAMA PARA LOS SIGUIENTES TRIMESTRES Trimestre 3: SE ENTREGARON BASTONES, ANDADERAS Y SILLAS DE RUEDAS A LOS ADULTOS MAYORES EN LA CIUDAD DE CHETUMAL Y ATENCIÓN MEDICA GENERAL A 120 ADULTOS MAYORES CON LA FERIA DE LA SALUD. Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A07 - Credencialización de los adultos mayores en el padrón del INAPAM en todos los municipios del estado.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1869 - Convenio NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM08 - Número de convenios firmados con el INAPAM
Método de Cálculo Total de convenios firmados con el INAPAM
Mide el número de convenios firmados con el INAPAM 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de convenios firmados con el INAPAM Unidad de Medida 1869 - Convenio (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 1.000 2018 1.000 OTRO OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 76 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZO EN EL 2018 SE ESTA COORDINANDO PARA CUMPLIRLA EN EL 2019
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A08 - Impartición de cursos, pláticas y talleres para concientizarlos sobre un envejecimiento exitoso.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1149 - Campaña NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM09 - Total de campañas realizadas
Método de Cálculo Total de campañas realizadas
Mide el total de campañas realizadas 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de campañas realizadas Unidad de Medida 1149 - Campaña (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 OTRO OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 78 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: CAMPAÑA DE ENTREGA DE BASTONES, ANDADERAS Y LENTES.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A09 - Realización de curso, pláticas y talleres para la prevención de enfermedades crónicas degenerativas en adultos mayores.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2116 - Curso, plática y taller NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM010 - Total de cursos, platicas y talleres otorgados a adultos mayores
Método de Cálculo Total de cursos, platicas y talleres otorgados a adultos mayores
Mide el total de cursos, platicas y talleres otorgados a adultos mayores 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de cursos, platicas y talleres otorgados a adultos mayores Unidad de Medida 2116 - Curso, plática y taller (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 2.000 OTRO OTRO 2.000 2.000 1.000 1.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 80 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 5.000 12.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2.000 100.000 12.000 600.000 10.000 500.000 2.000 100.000 12.000 600.000 10.000 500.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
12.000 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: SE REALIZO 4 PLATICAS DE SITUACIÓN DE RIESGO DE LOS ADULTOS MAYORES EN LOS 3 CLUBES Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: SE REALIZARON PLATICAS DEL CUIDADO DE LA SALUD EN LOS CLUBS Y EN COMUNIDADES DE LA RIVERA DEL RÍO HONDO Y BACALAR
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A10 - Atención integral de adultos mayores en los clubes de la tercera edad
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM011 - Número de servicios proporcionados
Método de Cálculo Total de servicios proporcionados
Mide el número de servicios proporcionados 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de servicios proporcionados Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 190,800.000 2018 190,800.000 OTRO OTRO 188,800.000 190,800.000 186,799.000 188,799.000 184,798.000 186,798.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 12,600.000 16,200.000 13,500.000 12,600.000 18,000.000 22,500.000 10,800.000 22,500.000 12,600.000 13,500.000 13,500.000 22,500.000 190,800.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 7,624.000 10,778.000 10,866.000 14,347.000 14,036.000 12,323.000 12,577.000 12,511.000 13,160.000 13,612.000 13,375.000 12,563.000 147,772.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
190,800.000 100.000 147,772.000 77.449 -43,028.000 -22.551 190,800.000 100.000 147,772.000 77.449 -43,028.000 -22.551
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
147,771.986 ROJO
Trimestre 1: EN EL TRIMESTRE SE PROPORCIONARON 29268 SERVICIOS EN LOS 3 CLUBES QUE QUE ATIENDEN A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN CHETUMAL Y CANCÚN, DE LOS CUALES SE ESTA TRABAJANDO EN COORDINACIÓN PARA ANEXAR MÁS SERVICIOS. Trimestre 2: TOTAL DE SERVICIOS EN LOS 2 CLUBES DE CHETUMAL Y 1 DE CANCU Trimestre 3: TOTAL DE SERVICIOS EN LOS 2 CLUBES DE CHETUMAL Y 1 DE CANCUN Trimestre 4: TOTAL DE SERVICIOS EN LOS 2 CLUBES DE CHETUMAL Y 1 DE CANCUN
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C02 - Servicios Prestados para adultos mayores en la Casa Hogar de los Abuelitos.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1131 - Adulto Mayor SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM012 - Número de Adultos Mayores atendidos de manera integral en la Casa Hogar de los Abuelitos
Método de Cálculo Total de Adultos Mayores atendidos de manera integral en la Casa Hogar de los Abuelitos
Mide el número de Adultos Mayores atendidos de manera integral en la Casa Hogar de los Abuelitos 6313-3421 - Dirección de la Casa Hogar de los Abuelitos
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de Adultos Mayores atendidos de manera integral en la Casa Hogar de los Abuelitos Unidad de Medida 1131 - Adulto Mayor (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 60.000 2018 60.000 OTRO OTRO 50.000 60.000 40.000 49.000 30.000 39.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 60.000 60.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 58.000 58.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
60.000 100.000 58.000 96.667 -2.000 -3.333 60.000 100.000 58.000 96.667 -2.000 -3.333
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
58.000 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: SE REPORTAN EL TOTAL DE ABUELITOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO CON ASISTENCIA INTEGRAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ENERO: NUEVO INGRESO: H-43 M-11 TOTAL-54 - SUBSECUENTES: 0FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 54MARZO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 54ABRIL: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 53MAYO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 53JUNIO: NUEVO INGRESO: H-2 M-0 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 52JULIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 48AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 46SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 45OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 44NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-2 M-0 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 44DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 46
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A01 - Rehabilitación y equipamiento de la casa del adulto mayor de la ciudad de Chetumal
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2117 - Rehabilitación y equipamiento NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM013 - Total de rehabilitación y equipamiento entregado.
Método de Cálculo Total de rehabilitación y equipamiento entregado.
Mide el total de rehabilitación y equipamiento entregado. 6313-3421 - Dirección de la Casa Hogar de los Abuelitos
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de rehabilitación y equipamiento entregado. Unidad de Medida 2117 - Rehabilitación y equipamiento (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 1.000 2018 1.000 OTRO OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E026 - Adultos Mayores
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3314 - Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A02 - Atención integral de adultos mayores en la Casa Hogar de los Abuelitos
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGAAM014 - Número de servicios proporcionados
Método de Cálculo Total de servicios proporcionados
Mide el número de servicios proporcionados 6313-3421 - Dirección de la Casa Hogar de los Abuelitos
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de servicios proporcionados Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 84,205.000 2018 107,960.000 ASCENDENTE OTRO 105,960.000 107,960.000 103,959.000 105,959.000 101,958.000 103,958.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 9,160.000 8,320.000 9,160.000 8,880.000 9,160.000 8,880.000 9,160.000 9,160.000 8,880.000 9,160.000 8,880.000 9,160.000 107,960.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 7,727.000 7,828.000 8,656.000 24,063.000 13,334.000 13,228.000 7,462.000 11,172.000 11,152.000 12,693.000 13,181.000 13,198.000 143,694.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
107,960.000 100.000 143,694.000 133.099 35,734.000 33.099 107,960.000 100.000 143,694.000 133.099 35,734.000 33.099
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
143,693.993 VERDE
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN LA CASA HOGAR QUE SE ATIENDEN DE MANERA INTEGRAL, POR EL MOMENTO NO SE TIENE LA CAPACIDAD MÁXIMA.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 2: SERVICIOS BRINDADOS CON CORRECCIÓN EN EL MES DE ABRIL DE SERVICIOS QUE NO SE CONTABILIZARON EL TRIMESTRE PASADO LA ATENCIÓN EN LA CASA HOGAR ES DE 56 ABUELITOS AL SEGUNDO TRIMESTRE CON SUBSECUENTES Y DE NUEVO INGRESO Trimestre 3: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN LA CASA HOGAR QUE SE ATIENDEN DE MANERA INTEGRAL, POR EL MOMENTO NO SE TIENE LA CAPACIDAD MÁXIMA.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 4: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN LA CASA HOGAR QUE SE ATIENDEN DE MANERA INTEGRAL, POR EL MOMENTO NO SE TIENE LA CAPACIDAD MÁXIMA. NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Fin) F - Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica mediante el desarrollo de politicas publicas focalizadas en la atencion inmediata a dichos grupos
Referencias Adicionales La Dirección Técnica de Planeación del Sistema DIF Quintana Roo, será la encargada de reportar los avances del indicador.
ESTRATÉGICO EFICIENCIA ANUAL 1269 - Persona SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Dirección Técnica de Planeación del Sistema DIF Quintana Roo.
Indicador PED25I1 - Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas
Método de Cálculo Total de personas beneficiadas.
Mide el total de personas que han sido beneficiados con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social. 6313-1101 - Despacho de la Dirección General
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de personas beneficiadas. Unidad de Medida 1269 - Persona (General)
VARIABLES
Año: en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2018 93,755.000 ASCENDENTE OTRO 90,000.000 93,755.000 85,000.000 89,999.000 80,000.000 84,999.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 93,755.000 93,755.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 90 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8,215.000 8,215.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
93,755.000 100.000 8,215.000 8.762 -85,540.000 -91.238 93,755.000 100.000 8,215.000 8.762 -85,540.000 -91.238
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
8,214.991 ROJO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN AS SIGUIENTES ÁREAS:Procuraduria de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo Dirección de la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana RooCasa de Asistencia Temporal de las Niñas y Niños Migrantes No AcompañadosCentro de la Unidad ADirección del Centro de Atención a Víctimas de ViolenciaRepresentación Benito Juárez
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - Mujeres, niñas, niños y adolescentes son atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos conforme a la competencia de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Referencias Adicionales La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, será la encargada de reportar los avances de los indicadores.
ESTRATÉGICO EFICIENCIA ANUAL 1348 - Servicios SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Padrón de beneficiarios del Sistema DIF Quintana Roo
Indicador 19O2IO1 - Número de Servicios Realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia
Método de Cálculo Total de servicios otorgados.
Mide el total de los servicios realizados para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia. 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de servicios otorgados. Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2018 22,000.000 ASCENDENTE OTRO 20,000.000 22,000.000 17,999.000 19,999.000 15,998.000 17,998.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 1,500.000 1,900.000 1,900.000 1,900.000 1,900.000 1,900.000 1,900.000 1,900.000 1,900.000 1,900.000 1,900.000 1,500.000 22,000.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 92 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 1,101.000 1,201.000 1,100.000 1,310.000 1,404.000 1,199.000 1,369.000 1,413.000 1,178.000 1,304.000 1,064.000 680.000 14,323.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
22,000.000 100.000 14,323.000 65.105 -7,677.000 -34.895 22,000.000 100.000 14,323.000 65.105 -7,677.000 -34.895
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
14,322.999 ROJO
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 2: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 3: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 4: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C01 - Niñas, niños, adolescentes y la familia son protegidos y atendidos para mejorar su calidad de vida
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF01 - Número de servicios otorgados
Método de Cálculo Total de servicios otorgados
Total de servicios otorgados 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de servicios otorgados Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 23,996.000 2018 73,173.000 ASCENDENTE OTRO 71,173.000 73,173.000 69,172.000 71,172.000 67,171.000 69,171.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 6,359.000 6,568.000 5,176.000 6,418.000 6,462.000 6,258.000 6,703.000 5,987.000 6,088.000 6,238.000 5,468.000 5,448.000 73,173.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 94 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 4,089.000 4,416.000 3,310.000 4,885.000 5,474.000 6,277.000 14,817.000 11,998.000 9,565.000 8,440.000 8,447.000 8,523.000 90,241.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
73,173.000 100.000 90,241.000 123.326 17,068.000 23.326 73,173.000 100.000 90,241.000 123.326 17,068.000 23.326
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
90,240.997 VERDE
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 2: TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS DESGLOSADOS EN EL PADRON ANEXO Trimestre 3: TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS DESGLOSADOS EN EL PADRON ANEXO Trimestre 4: SE DESGLOSAN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS EN LA PROCURADURIA, UNIDAD A, CATAR, REPRESENTACIÓN Y CASA MIGRANTE, SE DESGLOSAN EN EL PADRON ANEXO
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A01 - Prestación de servicios integrales a mujeres victimas de violencia en la unidad A
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF02 - Número de servicios proporcionados
Método de Cálculo Mide el total de servicios proporcionados en la unidad A
Total de servicios proporcionados en la unidad A 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el total de servicios proporcionados en la unidad A Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2022 44,210.000 ASCENDENTE OTRO 42,210.000 44,210.000 40,209.000 42,209.000 38,208.000 40,208.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 3,950.000 3,820.000 2,810.000 3,950.000 3,810.000 3,810.000 3,950.000 3,790.000 3,790.000 3,790.000 2,950.000 3,790.000 44,210.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 1,082.000 1,483.000 49.000 297.000 577.000 931.000 4,385.000 3,026.000 2,720.000 1,942.000 1,228.000 685.000 18,405.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
44,210.000 100.000 18,405.000 41.631 -25,805.000 -58.369 44,210.000 100.000 18,405.000 41.631 -25,805.000 -58.369
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
18,404.999 ROJO
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 2: LOS SERVICIOS SON DE ACUERDO A LAS PERSONAS ATENDIDAS LOS CUALES ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL FORMATO ANEXO. Trimestre 3: LOS SERVICIOS SON DE ACUERDO A LAS PERSONAS ATENDIDAS LOS CUALES ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL FORMATO ANEXO. Trimestre 4: LOS SERVICIOS SON DE ACUERDO A LAS PERSONAS ATENDIDAS LOS CUALES ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL FORMATO ANEXO.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A02 - Prestación de servicios en la representación zona norte
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF03 - Número de servicios proporcionados
Método de Cálculo Mide el total de servicios proporcionados en la representación zona norte
Total de servicios proporcionados en la representación zona norte 6313-1429 - Representación Benito Juárez
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el total de servicios proporcionados en la representación zona norte Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2,196.000 2018 2,196.000 OTRO OTRO 1,996.000 2,196.000 1,795.000 1,995.000 1,594.000 1,794.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 2,196.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 107.000 138.000 103.000 13.000 7.000 6.000 394.000 147.000 97.000 152.000 132.000 42.000 1,338.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2,196.000 100.000 1,338.000 60.929 -858.000 -39.071 2,196.000 100.000 1,338.000 60.929 -858.000 -39.071
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1,338.000 ROJO
Trimestre 1: TOTAL DE SERVICIOS PROPORCIONADOS, DEPENDE QUE LOS USUARIOS ASISTAN A LAS INSTALACIONES A SOLICITARLOS Y EL SEGUIMIENTO A SU SITUACIÓN Trimestre 2: SOLO SE REPORTAN LOS SERVICIOS JURIDICOS Trimestre 3: SE HACE UN AJUSTE DE REPORTE DE LOS SERVICIOS DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA QUE NO SE REPORTO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR Trimestre 4: TOTAL DE SERVICIOS PROPORCIONADOS, DEPENDE QUE LOS USUARIOS ASISTAN A LAS INSTALACIONES A SOLICITARLOS Y EL SEGUIMIENTO A SU SITUACIÓN
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 99 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A03 - Tramitación de documentación diversa de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1205 - Gestión NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF04 - Número de gestiones realizadas
Método de Cálculo Mide el total de gestiones realizadas en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Total de gestiones realizadas en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el total de gestiones realizadas en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Unidad de Medida 1205 - Gestión (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 360.000 2018 760.000 ASCENDENTE OTRO 560.000 760.000 359.000 559.000 158.000 358.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 70.000 60.000 60.000 70.000 60.000 60.000 60.000 70.000 60.000 60.000 70.000 60.000 760.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 365.000 363.000 279.000 344.000 363.000 275.000 262.000 210.000 169.000 203.000 167.000 66.000 3,066.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
760.000 100.000 3,066.000 403.421 2,306.000 303.421 760.000 100.000 3,066.000 403.421 2,306.000 303.421
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
3,066.000 VERDE
Trimestre 1: SON LAS DIVERSAS GESTIONES QUE SE REALIZAN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN.NOTA: SE ANEXA PADRON POR PERSONA-GESTIONES.POR MES Y GENERAL Trimestre 2: SE ANEXAN LAS PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS DE ATENCIÓN POR TRAMITE, SE ANEXA PADRONSE REALIZARON 26 PLATICAS CON TEMÁTICAS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, FUNCIONES DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA, PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL Y DERECHO DE LA MUJER ;DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL Trimestre 3: SE ANEXAN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y DOS CURSOS-TALLER DEL MODELO DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL. Trimestre 4: SE ANEXAN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y 1 UN CURSO DE INDUCCIÓN PARA DELEGADOS MUNICIPALES Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 101 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A04 - Atención a personas con servicios jurídicos, psicológicos y trabajo social
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF05 - Número de servicios realizados
Método de Cálculo Mide el total de servicios realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Total de servicios realizados 6313-3417 - Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas,Niños,Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el total de servicios realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 21,800.000 2018 21,187.000 DESCENDENTE OTRO 19,187.000 21,187.000 17,186.000 19,186.000 15,185.000 17,185.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 1,761.000 2,100.000 1,718.000 1,820.000 2,004.000 1,800.000 2,105.000 1,549.000 1,650.000 1,800.000 1,870.000 1,010.000 21,187.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 736.000 858.000 835.000 952.000 1,041.000 924.000 1,107.000 1,203.000 1,009.000 1,101.000 897.000 614.000 11,277.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
21,187.000 100.000 11,277.000 53.226 -9,910.000 -46.774 21,187.000 100.000 11,277.000 53.226 -9,910.000 -46.774
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
11,276.999 ROJO
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 2: TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN CUANTO A PSICOLOGÍA, JURÍDICO Y TRABAJO SOCIAL.SE ANEXA PADRON DE BENEFICIARIOS POR CADA SERVICIO RECIBIDO POR MES Trimestre 3: TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN CUANTO A PSICOLOGÍA, JURÍDICO Y TRABAJO SOCIAL.SE ANEXA PADRON DE BENEFICIARIOS POR CADA SERVICIO RECIBIDO POR MES Trimestre 4: TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN CUANTO A PSICOLOGÍA, JURÍDICO Y TRABAJO SOCIAL.SE ANEXA PADRON DE BENEFICIARIOS POR CADA SERVICIO RECIBIDO POR MES
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 103 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A05 - Acción realizada para las estrategias para conocer la situación que guardan las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en la entidad.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1220 - Informe NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF06 - Número de informes realizados
Método de Cálculo Mide el total de informes realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Total de informes realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el total de informes realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Unidad de Medida 1220 - Informe (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 ASCENDENTE OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 104 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: SE REPORTA LA SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES EN LOS 11 MUNICIPIOS DEL ESTADO
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 105 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A06 - Atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados de manera integral
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1269 - Persona NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF07 - Número de asistencias a Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañado
Método de Cálculo Midel el total de asistencias a Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañado
Total de asistencias a Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañado 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Midel el total de asistencias a Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañado Unidad de Medida 1269 - Persona (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 30.000 2018 30.000 OTRO OTRO 28.000 30.000 25.000 27.000 22.000 24.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 3.000 2.000 3.000 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 30.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 106 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 9.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 16.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
30.000 100.000 16.000 53.333 -14.000 -46.667 30.000 100.000 16.000 53.333 -14.000 -46.667
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
16.000 ROJO
Trimestre 1: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE ES DE 10 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ENERO: 9 MENORESFEBRERO: SUBSECUENTES: 6 MENORES - INGRESOS: 0 MENORESMARZO: SUBSECUENTES: 2 MENORES - INGRESOS: 1 MENORESOBSERVACIÓN: LA POBLACIÓN ATENDIDA DE MANERA MENSUAL SE CONSIDERA SUBSECUENTE LA VARIACIÓN ES POR LA ATENCIÓN QUE PUEDE SER DESDE HORAS HASTA LA RESTITUCIÓN DE SU DERECHO.SE ANEXA PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR MES Y EL GENERAL, PARA COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN. Trimestre 2: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE SON 2 PERSONAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ABRIL: 2 SUBSECUENTES Y 0 DE NUEVO INGRESOMAYO: 1 SUBSECUENTES Y 1 DE NUEVO INGRESOJUNIO: 2 SUBSECUENTES Y 1 DE NUEVO INGRESO Trimestre 3: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE SON:JULIO: 2 SUBSECUENTES Y 1 DE NUEVO INGRESOAGOSTO: 2 SUBSECUENTES Y 0 DE NUEVO INGRESOSEPTIEMBRE: 1 SUBSECUENTES Y 0 DE NUEVO INGRESO Trimestre 4: CASA MIGRANTEENERO: NUEVO INGRESO: H-6 M-3 TOTAL-9 - SUBSECUENTES: 0FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 6MARZO: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 0ABRIL: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 2MAYO: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 1JUNIO: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 2JULIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 2AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 2SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 1OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 1NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 2DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 0TOTAL ATENDIDOS: H-11 M-5 TOTAL-16
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 107 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A07 - Creación de políticas públicas orientadas a la atención de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1181 - Documento NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF08 - Número de documentos realizados
Método de Cálculo Mide el total de de documentos realizados
Total de documentos realizados 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el total de de documentos realizados Unidad de Medida 1181 - Documento (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 ASCENDENTE OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 108 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: ESTA ACTIVIDAD SE REPROGRAMA PARA DARLE CUMPLIMIENTO EN EL 2019
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A08 - Coordinación de diversas actividades de atención integral a niñas, niños y adolescentes migrantes No acompañados que se encuentren en calidad de alojados en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Alto Riesgo
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF09 - Número de servicios realizados
Método de Cálculo Mide el total de servicios realizados en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Alto Riesgo
Total de servicios realizados en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Alto Riesgo 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el total de servicios realizados en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Alto Riesgo Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 5,580.000 ASCENDENTE OTRO 4,580.000 5,580.000 3,579.000 4,579.000 2,578.000 3,578.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 5,580.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 806.000 464.000 289.000 273.000 216.000 341.000 978.000 636.000 214.000 635.000 485.000 111.000 5,448.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
5,580.000 100.000 5,448.000 97.634 -132.000 -2.366 5,580.000 100.000 5,448.000 97.634 -132.000 -2.366
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
5,448.000 VERDE
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA CASA.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR PERSONA. Trimestre 2: LOS SERVICIOS SON DE ACUERDO A LAS PERSONAS ATENDIDAS EN CADA MES, EN ESTE TRIMESTRE AUMENTO LA POBLACIÓN Trimestre 3: LOS SERVICIOS SON DE ACUERDO A LAS PERSONAS ATENDIDAS EN CADA MES, EN ESTE TRIMESTRE AUMENTO LA POBLACIÓN Trimestre 4: LOS SERVICIOS SON DE ACUERDO A LAS PERSONAS ATENDIDAS EN CADA MES, EN ESTE TRIMESTRE AUMENTO LA POBLACIÓN
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C02 - Atención integral a víctimas de violencia y delitos contra la libertad sexual y su normal desarrollo, mediante el diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico psicológico de las víctimas.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2107 - Persona víctima de violencia SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF10 - Número de personas victimas de violencia atendidas
Método de Cálculo Midel el total de personas victimas de violencia atendidas
Total de personas victimas de violencia atendidas 6313-3418 - Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Midel el total de personas victimas de violencia atendidas Unidad de Medida 2107 - Persona víctima de violencia (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 800.000 2018 1,500.000 ASCENDENTE OTRO 1,490.000 1,500.000 1,479.000 1,489.000 1,468.000 1,478.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1,500.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Fecha 06/05/2019
Otro 45.000 146.000 148.000 68.000 120.000 100.000 58.000 101.000 51.000 94.000 72.000 68.000 1,071.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1,500.000 100.000 1,071.000 71.400 -429.000 -28.600 1,500.000 100.000 1,071.000 71.400 -429.000 -28.600
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1,071.000 ROJO
Trimestre 1: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE ES DE 339 PERSONAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: ENERO 45 PERSONAS; FEBRERO 146 PERSONAS; MARZO 148 PERSONAS; OBSERVACIÓN: HAY PERSONAS QUE SON CONSIDERADAS DE NUEVO INGRESO Y SUBSECUENTES EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO HUBIERON UN TOTAL DE 40 PERSONAS SUBSECUENTES Y 299 DE NUEVO INGRESO, LO QUE SUMADO DA LA CANTIDAD DE 339 PERSONAS EN EL TRIMESTRE. SE ANEXA PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR MES Y EL GENERAL, PARA COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN. Trimestre 2: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE ES 413 PERSONAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ABRIL: 85 SUBSECUENTES Y 60 NUEVOS INGRESOSMAYO: 32 SUBSECUENTES Y 120 NUEVOS INGRESOSJUNIO: 16 SUBSECUENTES Y 100 NUEVOS INGRESOSSE HIZO UNA ADECUACIÓN EN ABRIL POR PERSONAS FALTANTES EN EL TRIMESTRE ANTERIOR Trimestre 3: ATENCIÓN JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y DE TRABAJO SOCIAL A LAS PERSONAS QUE VIVEN ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA Y EN LA PARTE DE PREVENCIÓN SE REALIZARON PLATICAS CON EL TEMA DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL ASÍ COMO DE VIOLENCIA FAMILIAR A TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MUJERES CONVOCADAS POR EL MUNICIPIO DE OPB. Trimestre 4: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE ES DE 216 PERSONAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: OCTUBRE 94 PERSONAS DE LOS CUALES 72 DE PRIMERA VEZ Y 22 SUBSECUENTES; NOVIEMBRE 68 DE LOS CUALES 54 DE PRIMERA VEZ Y 14 SUBSECUENTES; DICIEMBRE 54 PERSONAS DE LOS CUALES 44 DE PRIMERA VEZ Y 10 SUBSECUENTES.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A01 - Promoción de la defensa de los derechos de la mujer a una vida sin violencia.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1149 - Campaña NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF11 - Número de campañas realizadas
Método de Cálculo Mide el total de campañas realizadas
Total de campañas realizadas 6313-3418 - Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el total de campañas realizadas Unidad de Medida 1149 - Campaña (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 ASCENDENTE OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 114 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: SE REALIZÓ UNA CAMPAÑA CON EL TEMA DE PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER A UNA VIDA SIN VIOLENCIA EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO ZARAGOZA, NUEVO XCAN, KANTUNILKIN Y SOLFERINIO DEL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A02 - Atención a las mujeres víctimas de violencia obstétrica.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1149 - Campaña NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF12 - Número de campañas realizadas
Método de Cálculo Mide el total de campañas realizadas
Total de campañas realizadas 6313-3418 - Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el total de campañas realizadas Unidad de Medida 1149 - Campaña (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 ASCENDENTE OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 116 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: NO SE LLEVO A ACABO LA ACTIVIDAD, TODA VEZ QUE SE TIENE QUE HACER EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD, POR LO QUE ESTA EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO. Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A03 - Coordinación y supervición de acciones que con relación a la salud se refiera, a fin de mejorar la salud integral de la mujer.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2013 - Programa NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF13 - Número de programas realizados
Método de Cálculo Mide el total de programas realizados
Total de programas realizados 6313-3418 - Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el total de programas realizados Unidad de Medida 2013 - Programa (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 ASCENDENTE OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 118 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: NO SE LLEVO A ACABO LA ACTIVIDAD, TODA VEZ QUE SE TIENE QUE HACER EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD, POR LO QUE ESTA EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO. Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 119 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E093 - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3312 - Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A04 - Sensibilización orientada a hombres para erradicar la violencia contra la mujer.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2108 - Plática y taller NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador PPNNAF14 - Número de pláticas y talleres realizados
Método de Cálculo Mide el total de pláticas y talleres realizados
Total de pláticas y talleres realizados 6313-3418 - Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el total de pláticas y talleres realizados Unidad de Medida 2108 - Plática y taller (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 8.000 2018 8.000 OTRO OTRO 6.000 8.000 3.000 5.000 1.000 2.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 0.000 8.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 120 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 2.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 0.000 8.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
8.000 100.000 8.000 100.000 0.000 0.000 8.000 100.000 8.000 100.000 0.000 0.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
8.000 VERDE
Trimestre 1: EN EL MES DE FEBRERO ASISTIMOS A LAS CARAVANAS DE ATENCIÓN EN LAS LOCALIDADES DE PUCTE Y CHUNHUHUB Y SE DIO PLATICAS DE VIOLENCIA A LAS PERSONAS. Trimestre 2: EN EL MES DE ABRIL ASISTIMOS A LAS CARAVANAS DE ATENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COBÁ DEL MUNCIPIO DE TULUM Y SE DIO LA PLÁTICA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ASIMISMO DICHA PLÁTICA FUE IMPARTIDA EN EL MES DE JUNIO EN CHETUMAL. Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DCIEMBRE ASISTIMOS A TULUM, CHETUMAL, JOSE MARÍA MORELOS Y CANCÚN EN LAS CARAVANAS DE ATENCION DONDE SE BRINDARON PLATICAS PREVENTIVAS CON EL TEMA DE VIOLENCIA FAMILIAR.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Fin) F - Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica mediante el desarrollo de políticas publicas focalizadas en la atención inmediata a dichos grupos
Referencias Adicionales La Dirección Técnica de Planeación del Sistema DIF Quintana Roo, será la encargada de reportar los avances del indicador.
ESTRATÉGICO EFICIENCIA ANUAL 1269 - Persona SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Dirección Técnica de Planeación del Sistema DIF Quintana Roo.
Indicador PED25I1 - Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas
Método de Cálculo Total de personas beneficiadas.
Mide el total de personas que han sido beneficiados con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social. 6313-1101 - Despacho de la Dirección General
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de personas beneficiadas. Unidad de Medida 1269 - Persona (General)
VARIABLES
Año: en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2018 93,755.000 ASCENDENTE OTRO 90,000.000 93,755.000 85,000.000 89,999.000 80,000.000 84,999.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 93,755.000 93,755.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 122 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2,117.000 2,117.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
93,755.000 100.000 2,117.000 2.258 -91,638.000 -97.742 93,755.000 100.000 2,117.000 2.258 -91,638.000 -97.742
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
2,116.997 ROJO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad Dirección de Valoración y TratamientoCentro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) F.C.P.Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) J.M.M.Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) Lázaro Cárdenas Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) Cozumel
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - Personas con discapacidad son incluidas e integradas en el ámbito familiar, la vida social, política, cultural, educativa y económica.
Referencias Adicionales El Centro de Rehabilitación Integral, será el encargado de reportar los avances de los indicadores.
ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL 1269 - Persona SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Padrón de beneficiarios del Sistema DIF Quintana Roo
Indicador 19O3IO1 - Número de personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación
Método de Cálculo Total de personas con discapacidad atendidas.
Mide el total de personas con discapacidad atendidas en el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo y los Centros de Rehabilitación Integral Municipales.
6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el total de personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación Unidad de Medida 1269 - Persona (General)
VARIABLES
Año: en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2018 1,651.000 ASCENDENTE OTRO 118.000 138.000 97.000 117.000 76.000 96.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 122.000 150.000 212.000 210.000 202.000 192.000 126.000 95.000 70.000 142.000 80.000 50.000 1,651.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 124 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 373.000 1,667.000 108.000 342.000 365.000 174.000 94.000 0.000 0.000 0.000 3,123.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1,651.000 100.000 3,123.000 189.158 1,472.000 89.158 1,651.000 100.000 3,123.000 189.158 1,472.000 89.158
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
3,123.000 VERDE
Trimestre 1: EN LA MAYORIA DE LOS USUARIOS SE CONTINUA EL TRATAMIENTO ESTABLECIDO Y GENERALMENTE EN LOS PRIMEROS MESES SE INCREMENTA CON NUEVOS USUARIOS, EN LOS 3 MESES SE TIENEN BENEFICIARIOS SUBSECUENTES Y DE NUEVO INGRESO EN LOS 4 CRIMS. Trimestre 2: SE REPORTAN A LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL I TRIMESTRE EN LA SUBDIRECCIÓN DE SALUD Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE NO SE REPORTARON, ANEXADO EN EL MES DE ABRIL, SE CONSIDERAN LAS PERSONAS DE MANERA SUBSECUENTE Y DE NUEVO INGRESO Trimestre 3: SE REPORTAN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR PRIMERA VEZ EN EL PERDIODO DEL III TRIMESTRE DE LOS 4 CENTROS DE REHABILITACION EN EL ESTADO QUE PERTENECEN A DIF Q.ROO Trimestre 4: SE REPORTAN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR PRIMERA VEZ ES DE 2117 SE TUVO UN ERROR EN LA CONTABILIDAD
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 125 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C01 - Personas con discapacidad protegidas
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICACIA ANUAL 2109 - Persona con discapacidad SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD01 - Número de personas con discapacidad atendidas
Método de Cálculo Total de personas con discapacidad atendidas
Mide el total de personas con discapacidad atendidas 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de personas con discapacidad atendidas Unidad de Medida 2109 - Persona con discapacidad (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 1,269.000 2018 1,651.000 ASCENDENTE OTRO 1,351.000 1,651.000 1,050.000 1,350.000 749.000 1,049.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 122.000 150.000 212.000 210.000 202.000 192.000 126.000 95.000 70.000 142.000 80.000 50.000 1,651.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 126 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 373.000 1,667.000 108.000 342.000 275.000 167.000 94.000 0.000 0.000 0.000 3,026.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1,651.000 100.000 3,026.000 183.283 1,375.000 83.283 1,651.000 100.000 3,026.000 183.283 1,375.000 83.283
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
3,026.000 VERDE
Trimestre 1: SE CONSIDERA LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO, JOSE MARIA MORELOS, LAZARO CARDENAS Y COZUMEL, LOS BENEFICIARIOS SON SUBSECUENTES Y DE NUEVO INGRESO. Trimestre 2: SE REPORTAN A LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL I TRIMESTRE EN LA SUBDIRECCIÓN DE SALUD Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE NO SE REPORTARON, ANEXADO EN EL MES DE ABRIL, SE CONSIDERAN LAS PERSONAS DE MANERA SUBSECUENTE Y DE NUEVO INGRESO Trimestre 3: SE REPORTA EL NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ DENTRO DEL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN LOS CENTROS DE REHABILITACION DEL SISTEMA DIF Q.ROO Trimestre 4: SE REPORTA EL NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ ES DE 2117
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 127 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A01 - Integración educativa favorecida para personas con discapacidad.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2109 - Persona con discapacidad NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD02 - Número de personas con discapacidad integradas a los sistemas educativos
Método de Cálculo Mide el número de personas con discapacidad integradas a los sistemas educativos
Mide el número de personas con discapacidad integradas a los sistemas educativos 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el total de personas con discapacidad integradas a los sistemas educativos Unidad de Medida 2109 - Persona con discapacidad (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 25.000 2018 100.000 ASCENDENTE OTRO 90.000 100.000 69.000 89.000 48.000 68.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 128 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
100.000 100.000 0.000 0.000 -100.000 -100.000 100.000 100.000 0.000 0.000 -100.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 ROJO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: NO SE REPORTO AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 129 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A02 - Coordinación con asociaciones civiles para un programa educativo para personas con discapacidad.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2110 - Organización no gubernamental NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD03 - Número de organizaciones no gubernamentales
Método de Cálculo Mide el número de organizaciones no gubernamentales
Mide el número de organizaciones no gubernamentales 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de organizaciones no gubernamentales Unidad de Medida 2110 - Organización no gubernamental (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 10.000 ASCENDENTE OTRO 8.000 10.000 5.000 7.000 2.000 4.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 2.000 0.000 2.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 0.000 10.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 130 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 2.000 0.000 1.000 3.000 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 2.000 14.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
10.000 100.000 14.000 140.000 4.000 40.000 10.000 100.000 14.000 140.000 4.000 40.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
14.000 VERDE
Trimestre 1: se trabajo de manera conjunta con la asociacion club Manati y con asociacion de interpretes de lenguaje de señas Trimestre 2: ACERCAMIENTO CON 5 ASOCIACIONES PARA LAS PROPUESTAS DEL CONSEJO CONSULTIVO Trimestre 3: SE COORDINO CON 2 ASOCIACIONES ACTIVIDADES DE CAPACITACION Trimestre 4: SE REALIZARON ACTIVIDADES CON DIFERENTES ASOCIACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 131 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A03 - Orientación a las familias sobre la correcta atención de personas con discapacidad
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1269 - Persona NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD04 - Número de personas orientadas
Método de Cálculo Mide el número de personas orientadas
Mide el número de personas orientadas 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de personas orientadas Unidad de Medida 1269 - Persona (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 1,000.000 2018 1,000.000 ASCENDENTE OTRO 850.000 1,000.000 699.000 849.000 548.000 698.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 80.000 80.000 150.000 150.000 150.000 150.000 50.000 30.000 20.000 80.000 40.000 20.000 1,000.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 132 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 55.000 74.000 197.000 84.000 108.000 150.000 30.000 98.000 106.000 273.000 0.000 90.000 1,265.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1,000.000 100.000 1,265.000 126.500 265.000 26.500 1,000.000 100.000 1,265.000 126.500 265.000 26.500
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1,265.000 VERDE
Trimestre 1: se realizaron talleres de sensibilización PONTE EN MI LUGAR A DOS ESCUELAS DE NIVEL BACHILLERATO, 3 DEPENDEINCIAS DE GOBIERNO Trimestre 2: SE IMPARTIERON PLATICAS DE ORIENTACION DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL Y TALLERES DE SENSIBILIZACION PONTE EN MI LUGAR A 9 DEPENDENCIAS Y ESCUELAS. Trimestre 3: SE SENSIBILIZARON 6 DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. Trimestre 4: se realizo talleres de sensibilizacion en escuelas de nivel básico y 1 dependencia de gobierno estatal
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 133 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A04 - Integración a las personas con discapacidad al mercado de trabajo en un entorno laboral de equidad e igualdad.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2109 - Persona con discapacidad NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD05 - Indice de personas con discapacidad integradas al mercado laboral
Método de Cálculo Mide el indice de personas con discapacidad integradas al mercado laboral
Mide el indice de personas con discapacidad integradas al mercado laboral 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el indice de personas con discapacidad integradas al mercado laboral Unidad de Medida 2109 - Persona con discapacidad (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 20.000 2018 30.000 ASCENDENTE OTRO 25.000 30.000 19.000 24.000 13.000 18.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 1.000 3.000 1.000 2.000 4.000 1.000 3.000 1.000 5.000 2.000 3.000 4.000 30.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 134 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 1.000 1.000 15.000 7.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
30.000 100.000 31.000 103.333 1.000 3.333 30.000 100.000 31.000 103.333 1.000 3.333
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
31.000 VERDE
Trimestre 1: SE TRABAJA DE MANERA COORDINADA CON LOS CRIM`S Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSION EN EL CAMPO LABORAL Trimestre 2: EN BASE A DATOS RECIBIDOS DE LA ESTRATEGIA ABRIENDO ESPACIOS DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Trimestre 3: SIN AVANCE EN EL INDICADOR Trimestre 4: NO SE REPORTO AVANCE DEL INDICADOR
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 135 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A05 - Operación de un programa de difusión de los derechos de las personas con discapacidad en coordinación con el SIQCS, utilizando las TICs.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1149 - Campaña NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD06 - Número de campañas de difusión realizadas
Método de Cálculo Mide el número de campañas de difusión realizadas
Mide el número de campañas de difusión realizadas 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de campañas de difusión realizadas Unidad de Medida 1149 - Campaña (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 ASCENDENTE OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 136 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: NO SE REPORTO AVANCE DEL INDICADOR
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 137 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A06 - Inclusión en los programas del Festival de Cultura del Caribe, a las personas con discapacidad, como espectadores y participantes.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2109 - Persona con discapacidad NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD07 - Número de personas con discapacidad participantes en el Festival
Método de Cálculo Mide el número de personas con discapacidad participantes en el Festival
Mide el número de personas con discapacidad participantes en el Festival 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de personas con discapacidad participantes en el Festival Unidad de Medida 2109 - Persona con discapacidad (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 3,000.000 ASCENDENTE OTRO 2,500.000 3,000.000 1,999.000 2,499.000 1,498.000 1,998.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3,000.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 138 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
3,000.000 100.000 0.000 0.000 -3,000.000 -100.000 3,000.000 100.000 0.000 0.000 -3,000.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 ROJO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: SIN AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 139 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A07 - Integración del Programa de Trabajo Anual del Consejo para el Desarrollo de las personas con discapacidad
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2109 - Persona con discapacidad NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD08 - Número de Personas Participantes en la Elaboración del Programa de Trabajo Anual
Método de Cálculo Mide el Número de Personas Participantes en la Elaboración del Programa de Trabajo Anual
Mide el número de Personas Participantes en la Elaboración del Programa de Trabajo Anual del Consejo para el Desarrollo de las personas con discapacidad
6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de Programas de Trabajo Anual Unidad de Medida 2109 - Persona con discapacidad (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 300.000 ASCENDENTE OTRO 250.000 300.000 199.000 249.000 149.000 198.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 100.000 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000 300.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 140 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 90.000 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000 0.000 0.000 100.000 10.000 300.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
300.000 100.000 300.000 100.000 0.000 0.000 300.000 100.000 300.000 100.000 0.000 0.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
300.000 VERDE
Trimestre 1: SE TRABAJA EN COORDINACION CON LAS MESAS DE SALUD DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION Y EN EL COMITE COESAEN CON EL OBJETIVO DE TRABAJAR EN ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: SE TRABAJA EN COORDINACION CON LAS MESAS DE SALUD DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION Y EN EL COMITE COESAEN CON EL OBJETIVO DE TRABAJAR EN ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Trimestre 4: CON LA FIRMA DE LA REINSTALACION DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE LOGRA EL AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 Y CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTORNO AL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A08 - Modernización de los sitios web de Gobierno del Estado de Quintana Roo y sus municipios sean plenamente accesibles a las personas con discapacidad.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1363 - Portal Web NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD09 - Número de sitios web modernizados para la accesibilidad de las personas con discapacidad
Método de Cálculo Mide el número de sitios web modernizados para la accesibilidad de las personas con discapacidad
Mide el número de sitios web modernizados para la accesibilidad de las personas con discapacidad 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de sitios web modernizados para la accesibilidad de las personas con discapacidad Unidad de Medida 1363 - Portal Web (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 3.000 ASCENDENTE OTRO 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 3.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 142 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
3.000 100.000 0.000 0.000 -3.000 -100.000 3.000 100.000 0.000 0.000 -3.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 ROJO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: HASTA EL MOMENTO SIN ACTIVIDAD DEL INDICADOR Trimestre 3: HASTA EL MOMENTO SIN ACTIVIDAD DEL INDICADOR, SOLO SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIDO AL SIRI EN CRIQ Trimestre 4: NO SE REPORTO AVANCE DEL INDICADOR
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A09 - Convenio firmado de transporte adaptado a través de los sindicatos en todos los municipios y transportadoras, tanto terrestres como maritimo
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1869 - Convenio NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD010 - Número de convenios firmados
Método de Cálculo Mide el número de convenios firmados
Mide el número de convenios firmados de transporte adaptado 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de convenios firmados Unidad de Medida 1869 - Convenio (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2.000 2018 2.000 OTRO OTRO 2.000 2.000 1.000 1.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 144 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2.000 100.000 2.000 100.000 0.000 0.000 2.000 100.000 2.000 100.000 0.000 0.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
2.000 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: FIRMA DE CONVENIO CON CMIC FORMANDO VIDAS Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: FIRMA DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON LA PARTICIPACION DE 5 ASOCIACIONES CIVILES
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A10 - Elaboración de manuales técnicos de accesibilidad
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2111 - Manual (general) NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD011 - Número de manuales elaborados
Método de Cálculo Mide el número de manuales elaborados
Mide el número de manuales técnicos de accesibilidad elaborados 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de manuales elaborados Unidad de Medida 2111 - Manual (general) (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 ASCENDENTE OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 146 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: NO SE REALIZO ACTIVIDAD DEL INDICADOR Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 147 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A11 - Gestión de espacios de sano esparcimiento para personas con discapacidad
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2112 - Obra y rehabilitación NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD012 - Número de playas accesibles habilitadas para personas con discapacidad
Método de Cálculo Mide el número de playas accesibles habilitadas para personas con discapacidad
Mide el número de playas accesibles habilitadas para personas con discapacidad 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de playas accesibles habilitadas para personas con discapacidad Unidad de Medida 2112 - Obra y rehabilitación (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 2.000 ASCENDENTE OTRO 2.000 2.000 1.000 1.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 148 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2.000 100.000 2.000 100.000 0.000 0.000 2.000 100.000 2.000 100.000 0.000 0.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
2.000 VERDE
Trimestre 1: EN EL ESTADO SE CUENTA CON DOS PLAYAS ACCESIBLES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: SIN AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 149 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A12 - Creación del padrón de personas con discapacidad en el estado.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2109 - Persona con discapacidad NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD013 - Número de personas con discapacidad registradas en el padrón
Método de Cálculo Mide el número de personas con discapacidad registradas en el padrón
Mide el número de personas con discapacidad registradas en el padrón 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de personas con discapacidad registradas en el padrón Unidad de Medida 2109 - Persona con discapacidad (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 5,000.000 ASCENDENTE OTRO 4,500.000 5,000.000 3,999.000 4,499.000 3,498.000 3,998.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 195.000 300.000 230.000 430.000 200.000 325.000 300.000 430.000 500.000 750.000 640.000 700.000 5,000.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 150 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 432.000 2,254.000 198.000 500.000 266.000 365.000 285.000 465.000 1,162.000 667.000 925.000 7,519.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
5,000.000 100.000 7,519.000 150.380 2,519.000 50.380 5,000.000 100.000 7,519.000 150.380 2,519.000 50.380
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
7,519.000 VERDE
Trimestre 1: ATRAVES DE LOS CRIMS Y DIF MUNCIPALES SE LOGRO EL INICIO DEL PADRON CON EL LISTADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS MUNICIPIOS Trimestre 2: SE RECIBIO EL PADRON DE LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUAREZ, BACALAR Y SOLIDARIDAD Y STPS Trimestre 3: ATRAVES DE LOS CRIMS EL LISTADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS MUNICIPIOS Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 151 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A13 - Atención de personas con discapacidad en consultas médicas (de especialidad, primera vez y subsecuente) en los Centros de Rehabilitación Integral de Chetumal, Cozumel, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Kantunilkin
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1169 - Consulta SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD014 - Número de consultas otorgadas
Método de Cálculo Mide el número de consultas otorgadas
Mide el número de consultasmédicas otorgadas 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de consultas otorgadas Unidad de Medida 1169 - Consulta (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 9,920.000 2018 10,879.000 ASCENDENTE OTRO 9,379.000 10,879.000 7,878.000 9,378.000 6,377.000 7,877.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 719.000 738.000 864.000 1,126.000 949.000 975.000 886.000 929.000 1,011.000 913.000 1,081.000 688.000 10,879.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 152 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 1,120.000 1,096.000 1,029.000 1,679.000 1,499.000 1,226.000 1,691.000 1,789.000 1,618.000 1,040.000 1,092.000 1,151.000 16,030.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
10,879.000 100.000 16,030.000 147.348 5,151.000 47.348 10,879.000 100.000 16,030.000 147.348 5,151.000 47.348
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
16,030.000 VERDE
Trimestre 1: SESIONES OTORGADAS EN MEDICINA DE ESPECIALIDAD EN CRIQ Y CRIMS (ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, COMUNICACIÓN HUMANA, MEDICINA DE REHABILITACIÓN, MEDICINA HIPERBARICA) Trimestre 2: SESIONES OTORGADAS EN MEDICINA DE ESPECIALIDAD EN CRIQ Y CRIMS (ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, COMUNICACIÓN HUMANA, MEDICINA DE REHABILITACIÓN, MEDICINA HIPERBARICA) Trimestre 3: ESIONES OTORGADAS EN MEDICINA DE ESPECIALIDAD EN CRIQ Y CRIMS (ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, COMUNICACIÓN HUMANA, MEDICINA DE REHABILITACIÓN, MEDICINA HIPERBARICA) Trimestre 4: SESIONES OTORGADAS EN MEDICINA DE ESPECIALIDAD EN CRIQ Y CRIMS (ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, COMUNICACIÓN HUMANA, MEDICINA DE REHABILITACIÓN, MEDICINA HIPERBARICA)
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 153 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A14 - Atención de personas con discapacidad en servicios paramédicos de primera vez y subsecuente (terapia física, ocupacional, lenguaje, psicologia, pedagogia, medicina hiperbarica, enfermeria y trabajo social) en los Centros de Rehabilitación Integral de Chetumal, Cozumel, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Kantunilkin
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL 1311 - Sesión SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD015 - Número de terapias otorgadas
Método de Cálculo Mide el número de terapias otorgadas
Mide el número de terapias otorgadas 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de terapias otorgadas Unidad de Medida 1311 - Sesión (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 117,839.000 2018 127,010.000 ASCENDENTE OTRO 107,010.000 127,010.000 87,009.000 107,009.000 67,008.000 87,008.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 9,150.000 10,180.000 11,136.000 11,844.000 11,752.000 12,026.000 10,501.000 10,243.000 10,796.000 11,315.000 11,186.000 6,881.000 127,010.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 154 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 8,894.000 11,128.000 11,768.000 8,777.000 8,611.000 8,456.000 8,566.000 7,817.000 7,526.000 7,373.000 3,138.000 4,185.000 96,239.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
127,010.000 100.000 96,239.000 75.773 -30,771.000 -24.227 127,010.000 100.000 96,239.000 75.773 -30,771.000 -24.227
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
96,238.995 AMARILLO
Trimestre 1: en este rubro de reporte las sesiones otorgadas a los usuarios en las areas de terapia fisica, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, trabajo social, estudios de apoyo de diagnostico, camara hiperbarica, enfermeria en los cuatro centros de rehabilitacion integral municipales y en el CRIQ Trimestre 2: INICIO DE PERIODO VACACIONAL DEL AREA DE TERAPIA FISICA, AUN SIN EL SERVICIO DEL ELECTROMIOGRAFO Y DE CAMARA HIPERBARICA Trimestre 3: INICIO DE PERIODO VACACIONAL DEL AREA DE TERAPIA FISICA, AUN SIN EL SERVICIO DEL ELECTROMIOGRAFO Y DE CAMARA HIPERBARICA Trimestre 4: n este rubro de reporte las sesiones otorgadas a los usuarios en las areas de terapia fisica, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, trabajo social, estudios de apoyo de diagnostico, camara hiperbarica, enfermeria en los cuatro centros de rehabilitacion integral municipales y en el CRIQ
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 155 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A15 - Realización de eventos recreativos, culturales y deportivos
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1196 - Evento NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD016 - Número de eventos realizados
Método de Cálculo Mide el número de eventos realizados
Mide el número de eventos recreativos, culturales y deportivos realizados 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de eventos realizados Unidad de Medida 1196 - Evento (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 38.000 2018 42.000 ASCENDENTE OTRO 32.000 42.000 21.000 31.000 10.000 20.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 2.000 3.000 3.000 8.000 2.000 0.000 3.000 0.000 2.000 4.000 7.000 8.000 42.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 156 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 2.000 3.000 3.000 5.000 7.000 10.000 1.000 3.000 4.000 3.000 2.000 10.000 53.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
42.000 100.000 53.000 126.190 11.000 26.190 42.000 100.000 53.000 126.190 11.000 26.190
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
53.000 VERDE
Trimestre 1: SE REALIZARON EVENTOS EN CONMEMORACION DEL DIA DE REYES Y DESAYUNOS CON CAUSA Trimestre 2: EVENTOS DE SENSIBILIZACION PONTE EN MI LUGAR, TALLER DE BRAILLE Y LENGUAJE SIGNADO Trimestre 3: VENTOS DE SENSIBILIZACION PONTE EN MI LUGAR, TALLER DE BRAILLE Y LENGUAJE SIGNADO Trimestre 4: EVENTOS REALIZADOS DE SENSIBILIACION Y ENTORNO AL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 157 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A16 - Prestación de servicios de rehabilitación integral brindado a la población con discapacidad en el estado.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD017 - Número de servicios otorgados
Método de Cálculo Mide el número de servicios otorgados
Mide el número de servicios de rehabilitación integral otorgados 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios otorgados Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 116,000.000 2018 117,655.000 ASCENDENTE OTRO 97,655.000 117,655.000 77,654.000 97,654.000 57,653.000 77,653.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 8,471.000 9,377.000 10,114.000 11,491.000 10,705.000 11,018.000 9,753.000 9,773.000 9,703.000 10,477.000 10,652.000 6,121.000 117,655.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 158 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 7,089.000 9,188.000 10,232.000 10,456.000 10,110.000 9,682.000 10,521.000 10,145.000 9,080.000 9,993.000 4,569.000 6,089.000 107,154.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
117,655.000 100.000 107,154.000 91.075 -10,501.000 -8.925 117,655.000 100.000 107,154.000 91.075 -10,501.000 -8.925
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
107,153.997 VERDE
Trimestre 1: SE CONTEMPLAN TODOS LOS SERVICIOS DE REHABILIATCION INTEGRAL OTORGADOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE QUINTANA ROO, AUN NO CONTAMOS CON SERVICIO DE RAYOS X Y EL ELECTROMIOGRAFO ESTA EN REPARACION Trimestre 2: SE CONTEMPLAN TODOS LOS SERVICIOS DE REHABILIATCION INTEGRAL OTORGADOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE QUINTANA ROO, AUN NO CONTAMOS CON SERVICIO DE RAYOS X Y EL ELECTROMIOGRAFO ESTAAUN NO CONTAMOS CON SERVICIO DE RAYOS X Y EL ELECTROMIOGRAFO ESTA EN REPARACION Y CAMARA HIPERBARICA Trimestre 3: SE CONTEMPLAN TODOS LOS SERVICIOS DE REHABILIATCION INTEGRAL OTORGADOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE QUINTANA ROO, AUN NO CONTAMOS CON SERVICIO DE RAYOS X Y EL ELECTROMIOGRAFO ESTAAUN NO CONTAMOS CON SERVICIO DE RAYOS X Y EL ELECTROMIOGRAFO ESTA EN REPARACION Trimestre 4: SE CONTEMPLAN TODOS LOS SERVICIOS DE REHABILIATCION INTEGRAL OTORGADOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE QUINTANA ROO, AUN NO CONTAMOS CON SERVICIO DE RAYOS X Y EL ELECTROMIOGRAFO ESTAAUN NO CONTAMOS CON SERVICIO DE RAYOS X Y EL ELECTROMIOGRAFO ESTA EN REPARACION.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A17 - Ayudas funcionales para las personas con discapacidad.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2113 - Prótesis y órtesis NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD018 - Número de apoyos funcionales otorgados
Método de Cálculo Mide el número de apoyos funcionales otorgados
Mide el número de apoyos funcionales otorgados a personas con discapacidad 6313-3420 - Dirección de Valoración y Tratamiento
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de apoyos funcionales otorgados Unidad de Medida 2113 - Prótesis y órtesis (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 180.000 2018 189.000 ASCENDENTE OTRO 149.000 189.000 108.000 148.000 67.000 107.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 13.000 15.000 24.000 22.000 17.000 17.000 12.000 15.000 14.000 14.000 16.000 10.000 189.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 160 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 17.000 15.000 11.000 20.000 24.000 34.000 28.000 20.000 39.000 59.000 33.000 11.000 311.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
189.000 100.000 311.000 164.550 122.000 64.550 189.000 100.000 311.000 164.550 122.000 64.550
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
311.000 VERDE
Trimestre 1: En el rubro de ayuda de apoyos funcionales otorgados se incluye adaptación de órtesis y prótesis (elaboradas y reparadas) para personas con discapacidad, donde del número depende de las necesidades de los usuarios. Trimestre 2: Depende de las necesidades de los usuarios, y la capacidad de respuesta de atención a la petición elaborada. Al momento dando cumplimiento a lo programado Trimestre 3: El número de apoyos funcionales aumentó de forma importante, lo cual es directamente proporcional a las solicitudes elaboradas, y a las prescripciones médicas. Trimestre 4: El número de apoyos funcionales dependerá de las necesidades del usuario , del número de piezas y de la prescripción médica.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 161 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E096 - Atención a Personas con Discapacidad
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3313 - SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A18 - Elaboración de estudios auxiliares diagnósticos (electromiografia, potenciales evocados de tallo cerebral, auditivos y visuales, audiometria, logoaudiometria, timpanometria, raxos X)
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2115 - Apoyo diagnóstico SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGSAPD019 - Número de apoyos diagnosticos otorgados
Método de Cálculo Mide el número de apoyos diagnosticos otorgados
Mide el número de apoyos diagnosticos otorgados 6313-3420 - Dirección de Valoración y Tratamiento
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de apoyos diagnosticos otorgados Unidad de Medida 2115 - Apoyo diagnóstico (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 511.000 2018 526.000 ASCENDENTE OTRO 426.000 526.000 325.000 425.000 224.000 324.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 42.000 31.000 68.000 64.000 52.000 51.000 28.000 48.000 34.000 30.000 45.000 33.000 526.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 162 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 17.000 20.000 66.000 56.000 22.000 33.000 35.000 45.000 3.000 53.000 26.000 10.000 386.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
526.000 100.000 386.000 73.384 -140.000 -26.616 526.000 100.000 386.000 73.384 -140.000 -26.616
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
386.000 AMARILLO
Trimestre 1: Durante este primer trimestre se realizaron diversos estudios auxiliares diagnósticos (audiometrías, logoaudiometrías, timpanometrias). Los beneficiarios no superan la meta planeada, ya que durante este periodo de tiempo el electromiógrafo (Equipo que interpreta, electromiografía , potenciales evocados de tallo cerebral visuales y auditivos) se encuentra en proceso de reparación y reemplazo de Amplificador. (Diagnóstico realizado por empresa responsable de mantenimiento). Asimismo el servicio de RX aún pendiente realización de Aviso de funcionamiento con COFEPRIS , al no contar con médico Radiólogo (Responsable sanitario de este servicio). Trimestre 2: Los beneficiarios no superan la meta planeada, ya que durante este periodo de tiempo el electromiógrafo (Equipo que interpreta, electromiografía , potenciales evocados de tallo cerebral visuales y auditivos) en espera de reparación y reemplazo de Amplificador. (Diagnóstico realizado por empresa responsable de mantenimiento). Asimismo el servicio de RX aún pendiente realización de Aviso de funcionamiento con COFEPRIS , al no contar con médico Radiólogo (Responsable sanitario de este servicio). Trimestre 3: Durante los meses de julio y agosto correspondientes al tercer trimestre, se incrementó el número de solicitudes de auxiliares de diagnóstico, específicamente audiometría diagnóstica, requisito indispensable para poder ser candidato para el programa para oírte mejor. Durante el mes de Septiembre se programó mantenimiento preventivo del audiómetro, por esa razón no hubo atención de pacientes. Por otra parte , aún estamos en espera de la reparación del electromiógrafo (Equipo que interpreta, electromiografía , potenciales evocados de tallo cerebral visuales y auditivos) en espera de reparación y reemplazo de Amplificador. (Diagnóstico realizado por empresa responsable de mantenimiento). Asimismo el servicio de RX aún pendiente realización de Aviso de funcionamiento con COFEPRIS , al no contar con médico Radiólogo (Responsable sanitario de este servicio). Trimestre 4: Durante este trimestre, se atendieron pacientes de programa para oírte mejor y referidos por la secretaría de gobierno, con el objetivo de recabar expediente para donación de aparatos auditivos.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 163 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Fin) F - Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica mediante el desarrollo de politicas publicas focalizadas en la atencion inmediata a dichos grupos
Referencias Adicionales La Dirección Técnica de Planeación del Sistema DIF Quintana Roo, será la encargada de reportar los avances del indicador.
ESTRATÉGICO EFICIENCIA ANUAL 1269 - Persona SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Dirección Técnica de Planeación del Sistema DIF Quintana Roo.
Indicador PED25I1 - Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas
Método de Cálculo Total de personas beneficiadas.
Mide el total de personas que han sido beneficiados con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social. 6313-1101 - Despacho de la Dirección General
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de personas beneficiadas. Unidad de Medida 1269 - Persona (General)
VARIABLES
Año: en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2018 93,755.000 ASCENDENTE OTRO 90,000.000 93,755.000 85,000.000 89,999.000 80,000.000 84,999.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 93,755.000 93,755.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 164 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29,075.000 29,075.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
93,755.000 100.000 29,075.000 31.012 -64,680.000 -68.988 93,755.000 100.000 29,075.000 31.012 -64,680.000 -68.988
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
29,074.991 ROJO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: DESPENSASDespacho de la Subdirección General de la FamiliaCentro de Atención Especializada en Salud Emocional (CAESE)Centro Comunitario de CancúnDirección de Asistencia Social a DesamparadosDirección de Promoción y Calidad FamiliarDirección de Fomento y Rescate de ValoresDirección de Gestión y Vinculación FamiliarDirección de Atención Integral y PrevenciónPrograma no te Quemes -Michou y MauAlbergue para Familiares de Niños con Cáncer
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 165 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - Las familias Quintanarroenses atendidas por el DIF mejoraron sus niveles de bienestar
Referencias Adicionales La Dirección de Asistencia Social a Desamparados, será la encargada de reportar los avances del indicador.
ESTRATÉGICO EFICIENCIA ANUAL 1269 - Persona SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Padrón de beneficiarios del Sistema DIF Quintana Roo
Indicador 19O5IO1 - Número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios
Método de Cálculo Total de personas atendidas.
Mide el total de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios. 6313-3413 - Dirección de Asistencia Social a Desamparados
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Total de personas atendidas. Unidad de Medida 1269 - Persona (General)
VARIABLES
Año: en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2018 27,452.000 ASCENDENTE OTRO 22,452.000 27,452.000 17,451.000 22,451.000 12,450.000 17,450.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 2,226.000 2,300.000 2,300.000 2,300.000 2,300.000 2,300.000 2,300.000 2,300.000 2,300.000 2,300.000 2,300.000 2,226.000 27,452.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 166 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 2,214.000 1,675.000 1,652.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5,461.000 11,002.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
27,452.000 100.000 11,002.000 40.077 -16,450.000 -59.923 27,452.000 100.000 11,002.000 40.077 -16,450.000 -59.923
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
11,001.998 ROJO
Trimestre 1: TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS DURANTE EL TRIMESTRE QUE DEPENDE QUE SOLICITEN LOS APOYOS Trimestre 2: SE HACE UNA CORRECCIÓN DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS LOS CUALES HASTA EL II TRIMESTRE SON UN TOTAL DE 2485, POR ELLO ESTE TRIMESTRE QUEDA EN CERO, HACIENDO MENCIÓN QUE DE ENERO A JUNIO SE TIENEN BENEFICIARIOS SUBSECUENTES LOS CUALES SE ANEXAN EN EL PADRON. Trimestre 3: ENERO: 867 NUEVO INGRESOFEBRERO: 380NUEVO INGRESO - 525 SUBSECUENTESMARZO: 287 NUEVO INGRESO - 600SUBSECUENTESABRIL: 326 NUEVO INGRESO - 760 SUBSECUENTESMAYO: 335 NUEVO INGRESO - 748 SUBSECUENTESJUNIO: 322 NUEVO INGRESO - 801 SUBSECUENTESJULIO: 398 NUEVO INGRESO - 581 SUBSECUENTEAGOSTO: 374 NUEVO INGRESO - 581SUBSECUENTESSEPTIEMBRE: 562NUEVO INGRESO - 461 SUBSECUENTESBENEFICIARIOS CONTABILIZADOS: 3851 HASTA EL MOMENTO SE QUEDARA EN CEROS EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESPERA DEL CIERRE DEL IV TRIMESTRE Trimestre 4: DESAMPARADOS ENERO: NUEVO INGRESO: H-244 M-626 TOTAL-870FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-98 M-284 TOTAL-382MARZO: NUEVO INGRESO: H-87 M-203 TOTAL-290ABRIL: NUEVO INGRESO: H-50 M-107 TOTAL-157MAYO: NUEVO INGRESO: H-130 M-239 TOTAL-369JUNIO: NUEVO INGRESO: H-96 M-231 TOTAL-327JULIO: NUEVO INGRESO: H-81 M-181 TOTAL-262AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-88 M-175 TOTAL-263SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-90 M-198 TOTAL-288OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-94 M-182 TOTAL-276NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-59 M-149 TOTAL-208DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-51 M-129 TOTAL-180TOTAL ATENDIDOS: H-1168 M-2704 TOTAL-3872Y EN LA PARTE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA SE ATENDIERON A H-1168M-2704TOTAL-3872NIÑOS CON QUEMADURAS SE ATENDIERON A H-11H- 11TOTAL-22
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 167 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C01 - Familias Quintanarroenses fortalecidas e integradas en los roles del hogar
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1149 - Campaña SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF01 - Número de campañas realizadas
Método de Cálculo Mide el número de campañas realizadas
Total de campañas realizadas 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de campañas realizadas Unidad de Medida 1149 - Campaña (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 OTRO OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 168 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 INVALIDO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: EL ÁREA NO REPORTA ACTIVIDAD ALGUNA Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 169 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A01 - Atención de personas con terapias psicológicas derivadas del maltrato físico, psicológico, económico, patrimonial, etc., con la finalidad de que recuperen su estructura y funcionalidad personal y familiar
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1919 - Persona Atendida NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF02 - Número de personas atendidas
Método de Cálculo Mide el número de personas atendidas
Total de personas atendidas 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de personas atendidas Unidad de Medida 1919 - Persona Atendida (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2,600.000 2018 2,629.000 OTRO OTRO 2,029.000 2,629.000 1,428.000 2,028.000 827.000 1,427.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 200.000 237.000 237.000 220.000 237.000 237.000 200.000 200.000 237.000 237.000 237.000 150.000 2,629.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 170 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 45.000 11.000 44.000 66.000 38.000 45.000 70.000 25.000 62.000 61.000 45.000 30.000 542.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2,629.000 100.000 542.000 20.616 -2,087.000 -79.384 2,629.000 100.000 542.000 20.616 -2,087.000 -79.384
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
542.000 ROJO
Trimestre 1: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE ES DE 100 BENEFICIARIOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ENERO: 45 BENEFICIARIOSFEBRERO: SUBSECUENTES: 23 BENEFICIARIOS - INGRESOS: 11 BENEFICIARIOSMARZO: SUBSECUENTES: 10 BENEFICIARIOS - INGRESOS: 44 BENEFICIARIOSOBSERVACIÓN: ES LA POBLACIÓN BENEFICIARIAS ATENDIDA ES DE MANERA MENSUAL CONSIDERANDO DOS FORMAS: SUBSECUENTE Y DE NUEVOS INGRESOS.SE ANEXA PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR MES, PARA COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN. Trimestre 2: SE HACE UN CORRECIÓN DE LA POBLACIÓN DEL I TRIMESTRES, SE ANEXAN 21 PERSONAS QUE NO SE CONTABILIZARONLA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE SON 242 PERSONAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ABRIL: 27 SUBSECUENTES Y 45 DE NUEVO INGRESOMAYO: 40 SUBSECUENTES Y 38 DE NUEVO INGRESOJUNIO: 47 SUBSECUENTES Y 45 DE NUEVO INGRESO Trimestre 3: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE SON:JULIO: 65 SUBSECUENTES Y 70 DE NUEVO INGRESOAGOSTO: 97 SUBSECUENTES Y 25 DE NUEVO INGRESOSEPTIEMBRE: 64 SUBSECUENTES Y 62 DE NUEVO INGRESO Trimestre 4: TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL CAESE DE CANCÚN CON ATENCIÓN PSICOLOGICA
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A02 - Prestación de servicios de terapias psicológicas derivadas del maltrato físico, psicológico, económico, patrimonial, etc., a niñas, niños, adolescentes y adultos, con la finalidad de que recuperen su estructura y funcionalidad personal y familiar
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF03 - Número de servicios realizados
Método de Cálculo Mide el número de servicios realizados
Total de servicios realizados 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios realizados Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 100.000 2018 192.000 OTRO OTRO 142.000 192.000 91.000 141.000 40.000 90.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 192.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 172 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 79.000 91.000 126.000 184.000 191.000 202.000 986.000 795.000 288.000 616.000 470.000 399.000 4,427.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
192.000 100.000 4,427.000 2,305.729 4,235.000 2,205.729 192.000 100.000 4,427.000 2,305.729 4,235.000 2,205.729
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
4,427.000 VERDE
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 2: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRON DE BENEFICIARIOS Trimestre 3: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRON DE BENEFICIARIOS Trimestre 4: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRON DE BENEFICIARIOS
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 173 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C02 - Familias atendidas con el programa de fomento y rescate de valores en la Familia
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1919 - Persona Atendida SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF04 - Número de personas atendidas con Fomento y Rescate de valores en la familia
Método de Cálculo Mide el número de personas atendidas con Fomento y Rescate de valores en la familia
Total de personas atendidas con Fomento y Rescate de valores en la familia 6313-3423 - Dirección de Fomento y Rescate de Valores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de personas atendidas con Fomento y Rescate de valores en la familia Unidad de Medida 1919 - Persona Atendida (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2,500.000 2018 2,944.000 OTRO OTRO 2,244.000 2,944.000 1,543.000 2,243.000 842.000 1,542.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 67.000 82.000 107.000 80.000 81.000 82.000 65.000 67.000 2,087.000 80.000 81.000 65.000 2,944.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 174 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 256.000 41.000 9.000 38.000 26.000 5.000 34.000 49.000 349.000 167.000 154.000 1.000 1,129.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2,944.000 100.000 1,129.000 38.349 -1,815.000 -61.651 2,944.000 100.000 1,129.000 38.349 -1,815.000 -61.651
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
1,129.000 ROJO
Trimestre 1: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE ES DE 306 PERSONAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ENERO: 256 PERSONASFEBRERO: SUBSECUENTES: 5 PERSONAS - INGRESOS: 41 PERSONASMARZO: SUBSECUENTES: 4 PERSONAS - INGRESOS: 9 PERSONASOBSERVACIÓN: LA POBLACIÓN ATENDIDA DE MANERA MENSUAL SE CONSIDERA DE DOS FORMAS: SUBSECUENTE Y DE NUEVOS INGRESOS QUE DEPENDEN DE LOS CURSOS, TALLERES,PLÁTICAS Y SESIONES PSICOLOGICAS QUE SE BRINDAN.SE ANEXA PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR MES Y EL GENERAL, PARA COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN. Trimestre 2: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE SON 90 PERSONAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ABRIL: 9 SUBSECUENTES Y 38 DE NUEVO INGRESOMAYO: 10 SUBSECUENTES Y 26 DE NUEVO INGRESOJUNIO: 2 SUBSECUENTES Y 5 DE NUEVO INGRESO Trimestre 3: ATENCIÓN CON PLATICAS, CONFERENCIAS, ATENCIONES INDIVIDUALES, RALLYS, UNA RODADA Y FERIA DE LA SALUD DEL ADOLESCENTE Trimestre 4: POBLACIÓN ATENDIDA CON SESIONES INDIVIDUALES, PLATICAS Y CAPACITACIONES
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 175 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A01 - Prestación de servicios brindados para el fomento y rescate de valores
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF05 - Número de servicios realizados
Método de Cálculo Mide el número de servicios realizados
Total de servicios realizados 6313-3423 - Dirección de Fomento y Rescate de Valores
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios realizados Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 200.000 2018 208.000 OTRO OTRO 158.000 208.000 107.000 157.000 56.000 106.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 18.000 19.000 21.000 15.000 17.000 19.000 14.000 18.000 21.000 15.000 17.000 14.000 208.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 176 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 35.000 11.000 16.000 12.000 10.000 13.000 10.000 19.000 15.000 32.000 19.000 8.000 200.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
208.000 100.000 200.000 96.154 -8.000 -3.846 208.000 100.000 200.000 96.154 -8.000 -3.846
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
200.000 VERDE
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LOS CURSOS, TALLERES,PLÁTICAS Y SESIONES PSICOLOGICAS.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR PERSONA. Trimestre 2: SE IMPARTIERON 30 SESIONES PSICOLOGÍAS INDIVIDUALES, 3 PLATICAS, 1 CURSO DE SENSIBILIZACIÓN Y 1 TALLER EN LA TEMÁTICA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, INTEGRACIÓN GRUPAL Y LAS PLÁTICAS DE RESILIENCIA A NIÑAS Y NIÑAS. Trimestre 3: SE ATENDIERON EN SESIONES INDIVIDUALES DURANTE LOS 3 MESES EN TEMAS DE PSICOLOGÍA, SE REALIZARON PLATICAS DE PREVENCIÓN, CONFERENCIAS, RALLYS, RODADAS Y SE PARTICIPO EN LA FERIA DE SALUD DEL ADOLESCENTE Y EN LAS COMUNIDADES RURALES SE ESTA DANDO ATENCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE SUICIDIO. Trimestre 4: SE ATENDIERON EN SESIONES INDIVIDUALES DURANTE LOS 3 MESES EN TEMAS DE PSICOLOGÍA, SE BRINDARON PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, AUTOESTIMA, VALORES Y ACOSO ESCOLAR, EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE CHETUMAL Y CALDERITAS
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 177 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C03 - Familias fortalecidas con la campaña de alto impacto de promoción a la convivencia entre pares
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1149 - Campaña SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF06 - Número de campañas realizadas
Método de Cálculo Mide el número de campañas realizadas
Total de campañas realizadas 6313-3432 - Dirección de Gestión y Vinculación Familiar
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de campañas realizadas Unidad de Medida 1149 - Campaña (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 17.000 OTRO OTRO 2.000 3.000 0.600 1.000 0.000 0.500
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 4.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 178 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
4.000 100.000 0.000 0.000 -4.000 -100.000 4.000 100.000 0.000 0.000 -4.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 ROJO
Trimestre 1: EN ESTE TRIMESTRE SE REPROGRAMO LA ACTIVIDAD Trimestre 2: EL AREA NO REALIZO ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A ESTE INDICADOR Trimestre 3: NO SE REALIZO AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 4: NO SE REALIZO AVANCE DEL INDICADOR
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 179 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C03.A01 - Prestación de servicios brindados en la campaña de convivencia entre pares
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF07 - Número de servicios realizados
Método de Cálculo Mide el número de servicios realizados
Total de servicios realizados 6313-3432 - Dirección de Gestión y Vinculación Familiar
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios realizados Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 20.000 2018 26.000 OTRO OTRO 19.000 24.000 13.000 18.000 7.000 12.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 1.000 24.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 180 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
24.000 100.000 10.000 41.667 -14.000 -58.333 24.000 100.000 10.000 41.667 -14.000 -58.333
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
10.000 ROJO
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 2: EL AREA NO REPORTA ACTIVIDAD ALGUNA CORRESPONDIENTE AL INDICADOR Trimestre 3: SE REALIZO UN PLATICA DE INTEGRACIÓN GRUPAL Y SEIS TALLERES DE CONVIVENCIA EL VALOR DEL AGRADECIMIENTO Y RECREATIVA CON LA FAMILIA EN EL MES DE JULIO Trimestre 4: SE REPORTA SIN ACTIVIDAD POR QUE SE TRABAJO EN APOYAR EN LAS ENCUESTAS DEL PROYECTO DE FAMILIAS DE BUENA MADERA DE LOS 11 MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL ESTADO
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 181 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C04 - Familias atendidas con el programa de conciliacion vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 2118 - Familia atendida SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF08 - Número de familias atendidas en el programa de conciliacion vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.
Método de Cálculo Mide el número de familias atendidas en el programa de conciliacion vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.
Total de familias atendidas en el programa de conciliacion vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad. 6313-3422 - Dirección de Promoción y Calidad Familiar
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de familias atendidas en el programa de conciliacion vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad. Unidad de Medida 1199 - Familia (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 400.000 OTRO OTRO 300.000 400.000 199.000 299.000 98.000 198.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 100.000 0.000 0.000 100.000 0.000 0.000 100.000 0.000 0.000 100.000 400.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 182 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 400.000 400.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
400.000 100.000 400.000 100.000 0.000 0.000 400.000 100.000 400.000 100.000 0.000 0.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
400.000 VERDE
Trimestre 1: SE ESTA REALIZANDO LA COORDINACIÓN CON LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA PROGRAMA DE CONCILIACIÒN VECINAL EN LAS ZONAS MÁS CONFLICTIVAS DE LA ENTIDAD, LA INFORMACIÓN SE EMPEZARÁ A REPORTAR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRES Trimestre 2: NO SE REPORTAN ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE SIENDO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LAS ENCUENTAS PARA EL DIAGNOSTICO DE FAMILIA EN EL ESTADO, ASI MISMO LAS ACTIVIDADES SE REPROGRAMARON POR VEDA ELECTORAL Trimestre 3: LA INFORMACIÓN REFERENTE A ESTE INDICADOR SE REPORTARA EN EL IV TRIMESTRE DEBIDO A QUE TODAVÍA ESTÁN EN ETAPA DE ENCUESTAS PARA EL DIAGNOSTICO DE FAMILIA EN EL ESTADO Y SE INTEGRARA EL PAQUETE DE INFORMACIÓN POR FAMILIA QUE PARTICIPO EN EL LLENADO DE LA MISMA Trimestre 4: TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE DIVERSAS PROBLEMÁTICAS QUE SE PRESENTAN EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 183 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C04.A01 - Promoción del programa de fortalecimiento de lazos vecinales.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2118 - Familia atendida NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF09 - Número de familias atendidas en el programa de fortalecimiento de lazos vecinales.
Método de Cálculo Mide el número de familias atendidas en el programa de fortalecimiento de lazos vecinales.
Total de familias atendidas en el programa de fortalecimiento de lazos vecinales. 6313-3422 - Dirección de Promoción y Calidad Familiar
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de familias atendidas en el programa de fortalecimiento de lazos vecinales. Unidad de Medida 2118 - Familia atendida (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 400.000 OTRO OTRO 300.000 400.000 199.000 299.000 98.000 198.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 100.000 0.000 0.000 100.000 0.000 0.000 100.000 0.000 0.000 100.000 400.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 184 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 400.000 400.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
400.000 100.000 400.000 100.000 0.000 0.000 400.000 100.000 400.000 100.000 0.000 0.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
400.000 VERDE
Trimestre 1: SE ESTA REALIZANDO LA COORDINACIÓN CON LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA PROGRAMA ENFOCADO AL FORTALECIMENTO DE LAZOS VECINALES, LA INFORMACIÓN SE EMPEZARÁ A REPORTAR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRES Trimestre 2: NO SE REPORTAN ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE SIENDO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LAS ENCUENTAS PARA EL DIAGNOSTICO DE FAMILIA EN EL ESTADO, ASI MISMO LAS ACTIVIDADES SE REPROGRAMARON POR VEDA ELECTORAL Trimestre 3: SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO A LA APLICACIÓN DE LAS ESCUELAS QUE SE ESTAN APLICANDO POR FAMILIA. Trimestre 4: TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE DIVERSAS PROBLEMÁTICAS QUE SE PRESENTAN EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 185 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C04.A02 - Coordinación con dependencias y organizaciones de la sociedad civil, diseñar el programa Quintana Roo, Tierra de Cultura de Paz.
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2013 - Programa NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF10 - Número de programas realizados
Método de Cálculo Mide el número de programas realizados
Total de programas realizados 6313-3422 - Dirección de Promoción y Calidad Familiar
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de programas realizados Unidad de Medida 2013 - Programa (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 1.000 OTRO OTRO 0.500 1.000 0.300 0.400 0.000 0.200
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 186 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 -1.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 ROJO
Trimestre 1: SE ESTA REALIZANDO LA COORDINACIÓN CON LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA PROGRAMA ENFOCADO A LA TIERRA DE CULTURA DE PAZ, LA INFORMACIÓN SE EMPEZARÁ A REPORTAR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRES Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 187 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C05 - Familias de escasos recursos económicos atendidas con apoyos
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1919 - Persona Atendida SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF11 - Número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios
Método de Cálculo Mide el número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios
Total de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios 6313-3413 - Dirección de Asistencia Social a Desamparados
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios Unidad de Medida 1919 - Persona Atendida (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 16,301.000 2018 27,452.000 OTRO OTRO 22,452.000 27,452.000 17,451.000 22,451.000 12,450.000 17,450.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 1,084.000 1,051.000 1,019.000 1,224.000 2,979.000 3,087.000 2,772.000 2,444.000 2,684.000 2,701.000 2,733.000 3,674.000 27,452.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 188 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 2,214.000 1,675.000 1,652.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5,541.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
27,452.000 100.000 5,541.000 20.184 -21,911.000 -79.816 27,452.000 100.000 5,541.000 20.184 -21,911.000 -79.816
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
5,541.000 ROJO
Trimestre 1: SON LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LA DIRECCIÓN CON APOYOSTENIENDO 420 BENEFICIARIOS SUBSECUENTES EN LOS MESES Trimestre 2: SE HACE UNA CORRECCIÓN DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS LOS CUALES HASTA EL II TRIMESTRE SON UN TOTAL DE 2485, POR ELLO ESTE TRIMESTRE QUEDA EN CERO, HACIENDO MENCIÓN QUE DE ENERO A JUNIO SE TIENEN BENEFICIARIOS SUBSECUENTES LOS CUALES SE ANEXAN EN EL PADRON. Trimestre 3: ENERO: 867 NUEVO INGRESOFEBRERO: 380NUEVO INGRESO - 525 SUBSECUENTESMARZO: 287 NUEVO INGRESO - 600SUBSECUENTESABRIL: 326 NUEVO INGRESO - 760 SUBSECUENTESMAYO: 335 NUEVO INGRESO - 748 SUBSECUENTESJUNIO: 322 NUEVO INGRESO - 801 SUBSECUENTESJULIO: 398 NUEVO INGRESO - 581 SUBSECUENTEAGOSTO: 374 NUEVO INGRESO - 581SUBSECUENTESSEPTIEMBRE: 562NUEVO INGRESO - 461 SUBSECUENTESTOTAL DE BENEFICIARIOS CONTABILIZADOS: 3851HASTA EL MOMENTO SE QUEDARA EN CEROS EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESPERA DEL CIERRE DEL IV TRIMESTRE Trimestre 4: SE HACE UNA CORRECCIÓN DE LA POBLACIÓN QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:ENERO: NUEVO INGRESO: H-244 M-626 TOTAL-870FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-98 M-284 TOTAL-382MARZO: NUEVO INGRESO: H-87 M-203 TOTAL-290ABRIL: NUEVO INGRESO: H-50 M-107 TOTAL-157MAYO: NUEVO INGRESO: H-130 M-239 TOTAL-369JUNIO: NUEVO INGRESO: H-96 M-231 TOTAL-327JULIO: NUEVO INGRESO: H-81 M-181 TOTAL-262AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-88 M-175 TOTAL-263SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-90 M-198 TOTAL-288OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-94 M-182 TOTAL-276NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-59 M-149 TOTAL-208DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-51 M-129 TOTAL-180TOTAL ATENDIDOS: H-1168 M-2704 TOTAL-3872
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 189 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C05.A01 - Atención de personas de escasos recursos con subsidios
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2119 - Subsidio (general) NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF12 - Número de subsidios otorgados
Método de Cálculo Mide el número de subsidios otorgados
Total de subsidios otorgados 6313-3413 - Dirección de Asistencia Social a Desamparados
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de subsidios otorgados Unidad de Medida 2119 - Subsidio (general) (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 40,000.000 2018 54,131.000 OTRO OTRO 44,131.000 54,131.000 34,130.000 44,130.000 24,129.000 34,129.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 4,503.000 4,503.000 4,517.000 5,015.000 5,625.000 5,369.000 5,504.000 4,615.000 4,021.000 4,111.000 3,174.000 3,174.000 54,131.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 190 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 1,154.000 1,170.000 1,144.000 1,365.000 1,371.000 1,401.000 1,310.000 1,255.000 1,355.000 1,473.000 1,286.000 965.000 15,249.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
54,131.000 100.000 15,249.000 28.171 -38,882.000 -71.829 54,131.000 100.000 15,249.000 28.171 -38,882.000 -71.829
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
15,248.995 ROJO
Trimestre 1: EN EL TRIMESTRE SE OTORGARON 3468 SUBSIDIOS COMO SON: APOYO ECONÓMICO MENSUAL, APOYO ESCOLAR, CIRUGIAS, CONSULTAS MÉDICAS, ECOMONICOS VARIOS, ESTUDIOS DE LABORATORIOS Y MEDICOS ESPECIALES, FUNERALES, LENTES, MATERIAL MEDICO, ETC, A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE TODO EL ESTADO, EN DEPENDE DE LAS ASISTENCIA DE PERSONAS QUE SOLICITANAPOYOS, DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES Y DE LAS BRIGADASASISTENCIALES.SE ANEXA PADRON DE BENEFICIARIOS POR APOYO. Trimestre 2: APOYOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE SE DESCRIBEN POR TIPO EN EL PADRON ANEXO Trimestre 3: APOYO ECONÓMICO MENSUAL, APOYO ESCOLAR, CIRUGIAS, CONSULTAS MÉDICAS, ECOMONICOS VARIOS, ESTUDIOS DE LABORATORIOS Y MEDICOS ESPECIALES, FUNERALES, LENTES, MATERIAL MEDICO, ETC, A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE TODO EL ESTADO, EN DEPENDE DE LAS ASISTENCIA DE PERSONAS QUE SOLICITANAPOYOS, DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES Y DE LAS BRIGADAS ASISTENCIALES; SE ANEXA PADRON DE BENEFICIARIOS POR APOYO. Trimestre 4: APOYO ECONÓMICO MENSUAL, APOYO ESCOLAR, CIRUGIAS, CONSULTAS MÉDICAS, ECOMONICOS VARIOS, ESTUDIOS DE LABORATORIOS Y MEDICOS ESPECIALES, FUNERALES, LENTES, MATERIAL MEDICO, ETC, A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE TODO EL ESTADO, EN DEPENDE DE LAS ASISTENCIA DE PERSONAS QUE SOLICITANAPOYOS, DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES Y DE LAS BRIGADAS ASISTENCIALES; SE ANEXA PADRON DE BENEFICIARIOS POR APOYO.
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 191 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C05.A02 - Atención de personas vulnerables en la representación del DIF zona norte
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF13 - Número de servicios realizados
Método de Cálculo Mide el número de servicios realizados
Total de servicios realizados 6313-1429 - Representación Benito Juárez
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios realizados Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2,000.000 2018 2,190.000 OTRO OTRO 1,690.000 2,190.000 1,189.000 1,689.000 688.000 1,188.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 183.000 182.000 183.000 182.000 183.000 182.000 183.000 182.000 183.000 182.000 183.000 182.000 2,190.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 192 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 107.000 138.000 103.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 348.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2,190.000 100.000 348.000 15.890 -1,842.000 -84.110 2,190.000 100.000 348.000 15.890 -1,842.000 -84.110
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
348.000 ROJO
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LA POBLACIÓN DE ACUDE A LAS INSTALACIONES A SOLICITARLOS.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 2: SE HACE UNA MODIFICACIÓN AL REPORTE DE ESTA ACTIVIDAD DE LA CUAL EL I TRIMESTRE SON 54 SERVICIOS Y EL SEGUNDO TRIMESTRE SON 52 SERVICIOS POR ELLO SE REPORTA EN CEROS EL TRIMESTRES SE SEGUIRÁ HACIENDO LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES LOS SIGUIENTES TRIMESTRES Trimestre 3: EN EL MES DE JULIO NO SE REGISTRO ALGUNA SOLICITUD, EN AGOSTO SE TUVIERON 5 Y EN SEPTIEMBRE 2 SOLICITUDES DE APOYOS Trimestre 4: SE ENTREGO LO SIGUIENTE DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES: OCTUBRE 2, NOVIEMBRE 1 Y DICIEMBRE 1
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 193 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C06 - Atención y prevención de personas en estado de vulnerabilidad en salud
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL 1919 - Persona Atendida SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF14 - Número de personas atendidas en salud
Método de Cálculo Mide el número de personas atendidas en salud
Total de personas atendidas en salud 6313-3433 - Dirección de Atención Integral y Prevención
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de personas atendidas en salud Unidad de Medida 1919 - Persona Atendida (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 3,000.000 2018 3,000.000 OTRO OTRO 2,200.000 3,000.000 1,399.000 2,199.000 598.000 1,398.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 265.000 265.000 265.000 265.000 315.000 350.000 200.000 150.000 265.000 265.000 265.000 130.000 3,000.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 194 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 243.000 978.000 371.000 715.000 178.000 64.000 180.000 163.000 166.000 1,255.000 246.000 9.000 4,568.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
3,000.000 100.000 4,568.000 152.267 1,568.000 52.267 3,000.000 100.000 4,568.000 152.267 1,568.000 52.267
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
4,568.000 VERDE
Trimestre 1: SE ATENDIO UN TOTAL DE 1592 PERSONAS VULNERABLES, CON: PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES,CONSULTAS MÉDICAS Y ORTOPEDIA MAXILAR. Trimestre 2: SE ATENDIERON 957 PERSONAS VULNERABLES DE PRIMERA VEZ Y 305 SUBSECUENTES OTORGÁNDOLES 1309 SERVICIOS CON PLATICAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONSULTAS MEDICAS, ORTOPEDIA MAXILAR Y CIRUGÍAS EXTRAMUROS Trimestre 3: SE BRINDARON 556 SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS, PLÁTICAS DE SALUD DENTAL, POSVALORACIONES DE CIRUGÍAS DE LABIO Y PALADAR HENDIDO Y CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA, ATENCIÓN EN LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD Y NUEVO AMANECER, OPTOMETRIA, TEST DE CANCER INFANTIL CON LA POBLACIÓN DEL CENDI. Trimestre 4: SE BRINDARON LOS SERVICIOS DE OPTOMETRIA, PREVENCIÓN DE CÁNCER, TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL, CONSULTA MEDICA, PROGRAMA DE ORTOPEDIA MAXILAR, CONSULTORIO DENTAL Y PLATICAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 195 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C06.A01 - Atención integral de familiares de niños con cáncer en el albergue
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF15 - Número de servicios proporcionados en en el albergue para familiares de niños con cáncer
Método de Cálculo Mide el número de servicios proporcionados en en el albergue para familiares de niños con cáncer
Total de servicios proporcionados en en el albergue para familiares de niños con cáncer 6313-3433 - Dirección de Atención Integral y Prevención
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios proporcionados en en el albergue para familiares de niños con cáncer Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 44,400.000 OTRO OTRO 34,400.000 44,400.000 24,399.000 34,399.000 14,398.000 24,398.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 3,700.000 3,700.000 3,700.000 3,700.000 3,700.000 3,700.000 3,700.000 3,700.000 3,700.000 3,700.000 3,700.000 3,700.000 44,400.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 196 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
44,400.000 100.000 0.000 0.000 -44,400.000 -100.000 44,400.000 100.000 0.000 0.000 -44,400.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 ROJO
Trimestre 1: EL ALBERGUE TODAVIA NO ESTA EN FUNCIONES, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN SE ANEXAN FOTOS DE LOS AVANCES Trimestre 2: EL ALBERGUE TODAVIA NO ESTA EN FUNCIONES, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN SE ANEXAN FOTOS DE LOS AVANCES Trimestre 3: HASTA EL MOMENTO SE HA CONCLUIDO CON LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE SE ESTA EN ESPERA DEL EQUIPAMIENTO EL CUAL SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE EL ESTATUS DEL MISMO Trimestre 4: EL INMUEBLE SE INAUGURO EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE, POR EL MOMENTO NO SE ESTA ATENDIENDO A NINGUN BENEFICIARIO SE ESTA EN ESPERA DEL EQUIPAMIENTO Y PLANTILLA
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C06.A02 - Prestación de servicios brindados a personas en el albergue temporal para familias de niños con cáncer
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1269 - Persona NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF16 - Número de personas beneficiadas en el albergue
Método de Cálculo Mide el número de personas beneficiadas en el albergue
Total de personas beneficiadas en el albergue 6313-3433 - Dirección de Atención Integral y Prevención
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de personas beneficiadas en el albergue Unidad de Medida 1269 - Persona (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 480.000 OTRO OTRO 380.000 480.000 279.000 379.000 178.000 278.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 198 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
480.000 100.000 0.000 0.000 -480.000 -100.000 480.000 100.000 0.000 0.000 -480.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 ROJO
Trimestre 1: EN EL I TRIMESTRE EL ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER NO ESTA EN FUNCIONES, SE ESTA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN.SE ANEXA EVIDENCIAS FOTOGARFICAS DE LA ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA Trimestre 2: EN EL II TRIMESTRE EL ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER NO ESTA EN FUNCIONES, SE ESTA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN.SE ANEXA EVIDENCIAS FOTOGARFICAS DE LA ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA Trimestre 3: POR EL MOMENTO NO SE ESTA ATENDIENDO A NINGUN BENEFICIARIO EL INMUEBLE APENAS CONCLUYO SU ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y SE ESTA EN ESPERA DEL EQUIPAMIENTO Y PLANTILLA Trimestre 4: EL INMUEBLE SE INAUGURO EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE, POR EL MOMENTO NO SE ESTA ATENDIENDO A NINGUN BENEFICIARIO SE ESTA EN ESPERA DEL EQUIPAMIENTO Y PLANTILLA
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C06.A03 - Atención de personas en brigadas comunitarias con diversos servicios
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1919 - Persona Atendida NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF17 - Número de personas atendidas en las brigadas
Método de Cálculo Mide el número de personas atendidas en las brigadas
Total de personas atendidas en las brigadas 6313-3433 - Dirección de Atención Integral y Prevención
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de personas atendidas en las brigadas Unidad de Medida 1919 - Persona Atendida (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 0.000 OTRO OTRO 3,763.000 4,763.000 2,762.000 3,762.000 1,761.000 2,761.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 332.000 376.000 574.000 396.000 512.000 597.000 257.000 468.000 319.000 336.000 336.000 260.000 4,763.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 200 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 1,212.000 269.000 75.000 108.000 452.000 1,140.000 1,099.000 851.000 309.000 1,537.000 907.000 341.000 8,300.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
4,763.000 100.000 8,300.000 174.260 3,537.000 74.260 4,763.000 100.000 8,300.000 174.260 3,537.000 74.260
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
8,300.000 VERDE
Trimestre 1: SE ATENDIO UN TOTAL DE 1556 PERSONAS, EN LOS 11 MUNICIPIOS, CON BRIGADAS A FAVOR DE PERSONAS VULNERABLES, CON: OPTOMETRIA, PREVENCIÓN DE CÁNCER Y MASTOGRAFO. Trimestre 2: SE ATENDIO UN TOTAL DE 1700 PERSONAS EN LOS 11 MUNICIPIOS CON BRIGADAS A FAVOR DE LAS PERSONAS VULNERABLES OTORGANDOLES 6720 SERVICIOS DE OPTOMETRIA, PREVENCIÓN DE CANCER Y MASTOGRAFO Trimestre 3: EN JULIO SE OTORGARON 6293 SERVICIOS, EN AGOSTO SE BRINDARON 6559 SERVICIOS, EN SEPTIEMBRE 2582 EN 2 COMUNIDADES, CON BRIGADAS A FAVOR DE LAS PERSONAS VULNERABLES DE OPTOMETRIA, PREVENCIÓN DE CÁNCER Y MASTOGRAFO Trimestre 4: SE OTORGARON SERVICIOS POR MEDIO DE LA BRIGADA TOMATELO A PECHO PREVENIR ES VIVIR Y CARAVANAS JUNTOS PARA MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES EN LOS 11 MUNICIPIOS
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 201 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C06.A04 - Atención a niñas, niños y adolescentes con quemaduras
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 2120 - Niña, niño y adolescente quemado NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF18 - Número de niñas, niños y adolescentes quemados
Método de Cálculo Mide el número de niñas, niños y adolescentes quemados
Total de niñas, niños y adolescentes quemados 6313-3433 - Dirección de Atención Integral y Prevención
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de niñas, niños y adolescentes quemados Unidad de Medida 2120 - Niña, niño y adolescente quemado (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 7.000 2018 10.000 OTRO OTRO 8.000 10.000 5.000 7.000 2.000 4.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 2.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000 2.000 10.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 202 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 3.000 1.000 2.000 4.000 2.000 4.000 2.000 3.000 3.000 0.000 0.000 0.000 24.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
10.000 100.000 24.000 240.000 14.000 140.000 10.000 100.000 24.000 240.000 14.000 140.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
24.000 VERDE
Trimestre 1: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE ES DE 6 NIÑAS Y NIÑOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ENERO: 3 NIÑAS Y NIÑOSFEBRERO: SUBSECUENTES: 1 NIÑAS Y NIÑOS - INGRESOS: 1 NIÑAS Y NIÑOSMARZO: SUBSECUENTES: 0 NIÑAS Y NIÑOS - INGRESOS: 2 NIÑAS Y NIÑOSOBSERVACIÓN: ES LA POBLACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDA DE MANERA MENSUAL EN ELPROGRAMA NO TE QUEMES ESTA CONSIDERADO DE DOS FORMAS: SUBSECUENTE Y DE NUEVOS INGRESOS.SE ANEXA PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR MES, PARA COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN. Trimestre 2: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE SON 15 PERSONAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ABRIL: 1 SUBSECUENTES Y 4 DE NUEVO INGRESOMAYO: 3 SUBSECUENTES Y 2 DE NUEVO INGRESOJUNIO: 1 SUBSECUENTES Y 4 DE NUEVO INGRESO Trimestre 3: LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL TRIMESTRE SON:JULIO: 3 SUBSECUENTES Y 2 DE NUEVO INGRESOAGOSTO: 0 SUBSECUENTES Y 3 DE NUEVO INGRESOSEPTIEMBRE: 0 SUBSECUENTES Y 3 DE NUEVO INGRESO Trimestre 4: MICHOU Y MAU SE HACE UNA CORRECCIÓN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:ENERO: NUEVO INGRESO: H-2 M-1 TOTAL-3 - SUBSECUENTES: 0FEBRERO: NUEVO INGRESO: H-0 M-1 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 1MARZO: NUEVO INGRESO: H-1 M-1 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 0ABRIL: NUEVO INGRESO: H-1 M-3 TOTAL-4 - SUBSECUENTES: 1MAYO: NUEVO INGRESO: H-1 M-1 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 3JUNIO: NUEVO INGRESO: H-1 M-1 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 3JULIO: NUEVO INGRESO: H-0 M-3 TOTAL-3 - SUBSECUENTES: 2AGOSTO: NUEVO INGRESO: H-2 M-0 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 1SEPTIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-1 M-0 TOTAL-1 - SUBSECUENTES: 2OCTUBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 3NOVIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-2 M-0 TOTAL-2 - SUBSECUENTES: 3DICIEMBRE: NUEVO INGRESO: H-0 M-0 TOTAL-0 - SUBSECUENTES: 5TOTAL ATENDIDOS: H-11 M-11 TOTAL-22
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 203 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario E099 - Familia
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-3315 - Despacho de la SubDirección General de la Familia
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C06.A05 - Prevención de accidentes en el hogar para evitar quemaduras
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 1348 - Servicios NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS)
Indicador SGF19 - Número de servicios otorgados
Método de Cálculo Mide el número de servicios otorgados
Total de servicios otorgados 6313-3433 - Dirección de Atención Integral y Prevención
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Mide el número de servicios otorgados Unidad de Medida 1348 - Servicios (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 37.000 2018 48.000 OTRO OTRO 38.000 48.000 27.000 37.000 16.000 26.000
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Otro 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 48.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Página 204 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 5.000 2.000 2.000 5.000 6.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 49.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
48.000 100.000 49.000 102.083 1.000 2.083 48.000 100.000 49.000 102.083 1.000 2.083
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
49.000 VERDE
Trimestre 1: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SON ATENDIDOS EN EL PROGRAMA NO TE QUEMES DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA UNO.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 2: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SON ATENDIDOS EN EL PROGRAMA NO TE QUEMES DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA UNO.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO. Trimestre 3: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SON ATENDIDOS EN EL PROGRAMA NO TE QUEMES DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA UNO.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO Trimestre 4: LOS SERVICIOS VARIAN DE ACUERDO A LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SON ATENDIDOS EN EL PROGRAMA NO TE QUEMES DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA UNO.NOTA: LOS SERVICIOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN EL PADRÓN POR BENEFICIARIO
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 205 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario M029 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-1101 - Despacho de la Dirección General
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Fin) F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas
Referencias Adicionales No Aplica
ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL 1982 - Índice NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación SHCP
Indicador PED19I1 - Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas.
Método de Cálculo La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realiza el Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dicho Diagnóstico se realiza con base en el análisis del nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto, mediante la aplicación de cuestionarios.
Medir la Deuda del Estado en relación al porcentaje del PIB estatal 6313-1101 - Despacho de la Dirección General
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Otro Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas Unidad de Medida 1982 - Índice (General)
VARIABLES
Año: en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2018 75.000 ASCENDENTE OTRO 75.000 100.000 50.000 74.990 25.000 49.990
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Página 206 de 212
Fecha 06/05/2019
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 75.000 75.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 54.300 54.300
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
75.000 100.000 54.300 72.400 -20.700 -27.600 75.000 100.000 54.300 72.400 -20.700 -27.600
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
54.300 AMARILLO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: De acuerdo con el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y en el que se informa el avance en la implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) en las entidades federativas, se identifica como áreas de oportunidad en dicho proceso para el Estado de Quintana Roo las secciones de Transparencia y Capacitación, y específicamente de la sección de PbR-SED las categorías de Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Programación
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 207 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario M029 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-1101 - Despacho de la Dirección General
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados
Referencias Adicionales
ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL 1822 - Porcentaje NO
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación SEFIPLAN
Indicador 09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado
Método de Cálculo [Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización
6313-1101 - Despacho de la Dirección General
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Denominador Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos
Unidad de Medida del Denominador 2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)
Numerador Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización
Unidad de Medida del Numerador 2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)
VARIABLES
Año: en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 2018 80.000 ASCENDENTE PORCENTAJE 70.000 100.000 60.000 69.990 40.000 59.990
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
Página 208 de 212
Fecha 06/05/2019
Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,153.000 1,153.000
Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,441.000 1,441.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,764.000 1,764.000
Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2,461.000 2,461.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
80.014 100.000 122.415 152.992 42.401 52.992 80.014 100.000 122.415 152.992 42.401 52.992
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
122.415 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
Página 209 de 212
Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario M029 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-1101 - Despacho de la Dirección General
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICACIA SEMESTRAL 1822 - Porcentaje SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Estados Financieros
Indicador SEDIFQROO001 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución
Método de Cálculo [Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo] X 100
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización
6313-3310 - Despacho de la Oficialía Mayor
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Denominador Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
Unidad de Medida del Denominador 2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)
Numerador Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización
Unidad de Medida del Numerador 2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)
VARIABLES
Año: 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 0.000 2018 100.000 ASCENDENTE PORCENTAJE 80.000 100.000 60.000 79.999 40.000 59.999
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
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Fecha 06/05/2019
Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 69.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 92.000 161.000
Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 69.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 92.000 161.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Denominador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
100.000 100.000 0.000 0.000 -100.000 -100.000 100.000 100.000 0.000 0.000 -100.000 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 ROJO
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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Fecha 06/05/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario M029 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario 6313-1101 - Despacho de la Dirección General
6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
INDICADORES
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Referencias Adicionales
GESTIÓN EFICACIA SEMESTRAL 1822 - Porcentaje SI
Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?
Medios de Verificación Estados Financieros
Indicador SEDIFQROO001 - Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff
Método de Cálculo [Monto del Presupuesto Autorizado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo] X 100
Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)
6313-3310 - Despacho de la Oficialía Mayor
Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Denominador Total de Presupuesto Autorizado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo Unidad de Medida del Denominador 851 - Presupuesto Autorizado (Educativo)
Numerador Monto del Presupuesto Autorizado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)
Unidad de Medida del Numerador 851 - Presupuesto Autorizado (Educativo)
VARIABLES
Año: 2016 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo
Valor: 11.280 2018 29.129 DESCENDENTE PORCENTAJE 30.000 29.129 32.000 30.010 34.000 32.010
METAS
Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización
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Fecha 06/05/2019
Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 98,122,536.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46,303,959.000 144,426,495.000
Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 242,433,387.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 253,378,590.000
495,811,977.000
Variable Calendario Programado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Denominador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variable Calendario Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
29.129 100.001 0.000 0.000 -29.129 -100.000 29.129 100.001 0.000 0.000 -29.129 -100.000
abs % abs % abs % abs % abs % abs %
AVANCES PROGRAMÁTICOS
Trimestral Acumulado
Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación
0.000 VERDE
Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones
RESULTADOS
Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones
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