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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
2012
Curso:
Formulación y evaluación de proyectos
:::
Profesor:
Carhuallanqui Galindo, juan Carlos
Integrantes:
AGUIRRE BENDEZÚ, AUGUSO
ECHEGARAY CONTRERAS, Ruth
FIGUEROA PONCE, GERSON
HUAROC BRAVO, Oscar Raúl
HURTADO YARASCA, Jean Carlos
TICSE OTÁROLA, Ginette
2
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto es un aporte al mejoramiento de la fertilidad de los suelos ya
degradados por el efecto de la explotación permanente y el efecto desbastador de
la erosión en el valle del Mantaro. La elaboración de abonos orgánicos ocupa un
lugar muy importante en la agricultura, ya que contribuye al mejoramiento de las
estructuras y fertilización del suelo a través de la incorporación de nutrimento y
microorganismos, y también a la regulación del pH del suelo. Con la utilización de
los abonos orgánicos los agricultores puede reducir el uso de insumos externos y
aumentar la eficiencia de los recursos de la comunidad, protegiendo al mismo
tiempo la salud humana y el medio ambiente.
En el valle del Mantaro se cultivan muchos productos de origen natural, las familias
hoy en día desea comer cada día más sano, la necesidad de las familias de consumir
productos orgánicos cada día se hace más considerable, para las familias es
primordial ahora preservar su salud, y es por ello que hay nuevas formas para el
cultivo sano de del suelo de tu cultivo o jardín; estos abonos cuentan con diversas
características físicas, químicas y biológicas que mejoran tu suelo o dan mayor
vitalidad a las plantas. Todo ello en el cultivo de diversos vegetales y este cultivo
sano requiere de Abono Orgánico ya que esté fertilizante se considera natural.
MODULO I: DATOS GENERALES
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
1. RAZÓN SOCIAL E INTEGRANTES
Abono Orgánico “Abonatur S.A.C”
ALUMNO CÓDIGO DNI DOMICILIO CORREO
AGUIRRE
BENDEZÚ,
AUGUSO
U2009106251
45657605 Jr. Moquegua 1447
el tambo
Angel_2857otmail.com
ECHEGARAY
CONTRERAS, Ruth
U2009103393 47139901 Av. Leoncio prado
1934
Rut_16_82otmail.com
FIGUEROA PONCE,
GERSON
U2009101234 71695951 Calle las vegorias Richy_f6otmail.com
HUAROC BRAVO,
Oscar Raúl
U2009113079 71972398 Jr: Oswaldo Barreto
775
OSCARRHB@hotmail.com
HURTADO
YARASCA, Jan
Carlos
U200912345 46567324 JR. MANZANOS 123 Jancarlos_titiotmail.com
TICSE OTÁROLA,
Ginette
U2009101920 71662154 Jr. Santa Isabel 620 Gint_sky0@hotmail.com
FUENTE DE ELABORACION PROPIA: AGOSTO 2012.
1.1. MATRÍZ PARA ELEGIR UNAOPOTUNIDAD DE INVERSIÓN I
FACTOR PESO
HUMUS CEVICHERIAPINTURA
ECOLOGICA BOWLINGProducción
MusicalCalif
.Ponde
r.Calif
.Ponde
r. Calif. Ponder.Calif
.Ponde
r. Calif. Ponder.INNOVACIO
N 0.2 7 1.4 2 0.4 5 1 5 1 8 1.6VIABILIDAD COMERCIAL 0.2 7 1.4 3 0.6 3 0.6 1 0.2 3 0.6VIABILIDAD ECONOMICA 0.2 7 1.4 7 1.4 7 1.4 2 0.4 5 1VIABIIDAD TECNOLOGI
CA 0.2 8 1.6 8 1.6 6 1.2 2 0.4 5 1
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
VIABILIDAD LEGAL 0.2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
TOTAL 7.8 6 6.2 4 6.2FUENTE DE ELABORACION PROPIA: AGOSTO 2012.
1.2. MATRÍZ PAR ELEGIR IDEAS DENEGOCIO II
PREGUNTAS ORIENTADAS/IDEAS HUMUS
CEVICHERIA PINTURA ECOLOGICA
BOWLING Producción Musical
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
¿EXISTE UNA NECESIDAD QUE SATISFACER?
1 1 1 1 1¿EXISTE UN MERCADO
PARA ESTE PRODUCTO O SERVICIO? 1 1 1 1 1
¿QUIERES REALIZAR ESTE PROYECTO?
1 1 1 1 1¿ES POSIBE PRODUCIR ESTE PRODUCTO EN TU
DISTRITO O REGION? 1 1 1 1 1¿ESTE PRODUSTO PERMITE TENER
GANANCIAS? 1 1 1 1 1
TOTAL IDEAS CON SI5 3 3 4 5
FUENTE DE ELABORACION PROPIA: AGOSTO 2012.
1.3. MATRÍZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO III
PREGUNTAS ORIENTDAS/IDEAS IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3 IDEA 4 IDEA 5
DISPONIBILIDAD LOCAL DE MATERIAS PRIMAS
4 5 3 2 4
EXISTENCIA DE DEMANDA 4 1 2 2 3
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
INSATISFECHADISPONIBILIDAD DE
MANO DE OBRA CALIFICADA 5 5 4 2 3
DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA A COSTO ACEPTABE 4 4 4 2 3
TECNOLOGIA LOCALMENTE
DISPONIBLE 3 4 3 3 3TIENES HABILIDADES
PARA GESTIONAR ESTE PROYECTO 4 4 3 2 4
PUNTAJE TOTAL24 23 19 13 20
FUENTE DE ELABORACION PROPIA: AGOSTO 2012.
1.4. MATRÍZ DE CONSOLIDACIÓN
PREGUNTASORIENTADAS/IDEAS
IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3 IDEA 4 IDEA 5
MATRIZ-1 7.8 6 6.2 4 6.2MATRIZ-2 5 3 3 4 5MATRIZ-3 24 3 3 4 5
PUNTAJE TOTAL 36.8 12 12.2 12 16.2FUENTE DE ELABORACION PROPIA: AGOSTO 2012.
2. GIRO DEL NEGOCIO
Servicio de Preparación y Comercialización de Abono Orgánico.
3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
La planta de producción estará ubicada en la cuadra final de Julio C. Tello, en
la planta de separación de Residuos sólidos de la municipalidad de el tambo.
El área de ventas y almacenamiento del producto final estará ubicado en la
intersección de las avenidas Mariscal Castilla y Evitamiento (Parque Industrial)
– El Tambo - Huancayo.
4. CÓDIGO CIIU
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
G514901, Venta de abonos y fertilizantes.
5. PRESENTACIÓN DE PROMOTORES
En presente grupo empresarial está conformado por alumnos de las carreras
profesionales de Ing. De Minas e Ing. Civil. Todos los participantes cursan el
octavo semestre de sus respectivas carreras. El grupo presenta un perfil
adecuado, debido a que en su mayoría los alumnos ya realizaron sus prácticas
pre-profesionales y por ende están en la capacidad de la divulgación de
información básica de los programas en el desarrollo del Proyecto; para generar
una sensibilización progresiva de los actores sociales hacia el manejo y uso de
Abono Orgánico para mantener la fertilidad de la tierra en el valle del Mantaro.
ALUMNO CÓDIGO DNI DOMICILIO CORREO E.A.P.
CASAS MARTINEZ,
Diego
U201020434
6
4432605
1
Jr. las Violetas
636 Tambo -
Hyo
Ing. De Minas
SAMANIEGO FLORES,
Dante
U201011598
9
4435996
8
Jr. Nemesio Ráez
- 2654Dantesf85@gmail.com Ing. De Minas
6. PROBLEMA IDENTIFICADO
Se adquiere esta idea de negocio debido a que en el Valle del Mantaro existe la
necesidad de mejorar la disponibilidad de nutrimentos en el suelo y obtener
mayores rendimientos en el cultivo de las cosechas.
7. IDEA DE NECESIDAD U OPORTUDIDAD
Es una tienda encargada de la elaboración de Humus para su comercialización
dentro del Valle del Mantaro.
8. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Generar rentabilidad y oportunidades de trabajo.
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Elaboración de abono orgánico para el mejoramiento del suelo y la calidad de
los productos agrícolas que toda la sociedad consume, dejando un poco de los
fertilizantes inorgánicos que degradan la vida del suelo y matan
microorganismos que ponen nutrientes a disposición de las plantas.
9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
9.1. OPORTUNIDAD DE OFERTA
Nombre de Empresa AGROINDUSTRIAL LA LOMBRIZ S ANombre Comercial -RUC 20101406840Fecha de Fundación 01/07/1991Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMAEstado de la Empresa BAJA DE OFICIO
Sector económico de desempeñoRECICLAMIENTO DESPERDICIOS NO METAL
CIIU G514901Marca De Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Dirección Principal AV. AVENIDA SAENZ PENA #164Referencia de Ubicación -
Teléfonos 295330296859295330296859
◙ Tarifa de precios en diferentes presentaciones:
Saco de 40 kilos ………………………………………………..............................s/.
100.00
Saco de 20 kilos………………………………………………...............................s/.
45.00
ALGUNAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO EN SU ESTADO
FINAL.
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
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ÍTEMS FORTALEZAS DEBILIDADES
Horus Cuenta con dos locales,
uno propio y el otro
alquilado
Solo cuenta con un
trabajador encargado
por tienda
Carlesis Ubicado en la esquina de
Marañón con Calixto
frente al terminal de
buses y autos para la
oroya
No cuenca con local
propio.
Agroquímicos
Huancayo
Presenta local propio No cuenta con humus
de lombriz en el
itinerario de sus
productos
ÍTEMS OPORTUNIDADES AMENAZAS
Horus Promueven el servicio
por medio de volantes y
las personas agricultoras
de Huancayo reconocen
fácilmente a la empresa.
Creciente competencia
Carlesis Se dedican al comercio
de productos pecuarios
como alternativa de
oportunidades.
Creciente competencia
y falta de conocimiento
parcial de de la
empresa por parte de
los consumidores.
Agroquímicos
Huancayo
Reconocimiento de la
empresa por parte de los
agricultores de la
provincia de Huancayo.
Creciente competencia
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
9.2. OPORTUNIDAD DE DEMANDA
La idea de negocio seleccionada sobre el fertilizante orgánico presenta los
siguientes resultados de demanda respecto a las encuestas realizadas:
El 55% de personas tienen conocimientos sobre un producto orgánico
debido a las nuevas tendencias que nos muestra el mercado
permitiéndonos ingresar a competir en este rubro.
El 80% de los encuestados tienen conocimiento respecto a los beneficios
que nos muestran los fertilizantes orgánicos, permitiéndonos así introducir
nuestros productos al mercado.
El 45% de las personas encuestadas son consumidores de este producto,
lo cual nos permite cubrir la demanda de consumidores.
El 95% de las personas encuestadas les interesa mucho obtener
productos de calidad y cumplir así las expectativas de las personas que lo
consumen.
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
El 21% de las personas encuestadas son conscientes de cuán importante
es el cultivo orgánico para así producir productos de calidad, lo cual hace
que la demanda se incremente progresivamente.
El 65% de los encuestados menciona que no sabe dónde podría comprar
el producto ofrecido, facilitándonos así el poder disponer la venta en
cualquier establecimiento según nuestros requerimientos.
El 20% de las personas se inclinan a la innovación que el producto ofrece,
debido a que existe disponibilidad de pago por el producto.
10. ESTRATEGIA EMPRESARIAL
La idea de negocio seleccionada se direccionará por la estrategia genérica de
SEGMENTACIÓN O NICHO, debido a que el segmento al que está dirigido el
proyecto son los agricultores con deseos de llevar sus productos a mejores
mercados nacionales y mercados internacionales, dispuestos a pagar el importe
propuesto en el proyecto y que tienen un ingreso promedio de sus actividades
agrícolas con capacidad para adquirir el producto que ofrecemos, sin generar
cambios extremos en el costo de siembra.
11. DISEÑO DE LA ENCUESTA PARA LA PRUEBA PILOTO PARA
FERTILIZANTES CUESTIONARIO
Marque la respuesta que mejor convenga con un aspa:
1. ¿Usted utiliza Humus para el manejo de sus cultivos?
Si
No
2. Usted es de la provincia de Huancayo
Si
No
3. ¿Qué tipo de cultivo usted habitúa sembrar?
:::
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
- Frijoles de exportación.
- Quinua.
- Plantas aromáticas.
- Habas.
- Papa.
- Maíz.
- Arvejas.
4. ¿Qué cantidad de Humus compra en kilogramos?
- De 500 kilogramos a 1 tonelada.
- 3 toneladas.
- De 4 a 5 toneladas.
- De 5 a 6 toneladas.
- Más de 6 toneladas
5. ¿Cuál es el factor que más le interesa al comprar Humus?
1. Que sea elaborado artesanalmente por lombrices.
2. Que sea elaborado a través de métodos de compostaje.
3. Que la elaboración sea industrial.
4. Que contenga ciertos insecticidas, pesticidas, plaguicidas o fungicida, herbicida, etc.
6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 kilogramo de Humus sabiendo que según
aumente el precio también lo harán sus cualidades?
- 3 soles.
- 5 soles.
- 7 soles.
- 10 soles.
7. ¿Con qué frecuencia usted compraría Humus para el tratamiento de sus cultivos?
- 1 ves por año.
- 2 veces por año.
- 3 veces por año.
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
- 4 veces por año.
- 6 veces por año.
8. ¿Estaría dispuesto a comprar un Humus elaborado en Huancayo?
- Si
- No
11.1. RESULTADOS DEL PRE-TEST
Para la investigación de nuestra idea de negocio realizamos una encuesta, la muestra se efectuó en 30 personas. Ahora presentaremos los resultados de dicho cuestionario realizado en la región Junín.1. ¿Usted utiliza humus para el manejo de sus cultivos?
SI 22NO 8TOTAL 0
2.¿Usted es de la provincia de Huancayo?
SI 20NO 10TOTAL 30
73%
27%
Utilización de humus en los cultivos
SINO
Fuente: Elaboración propia-30 Encuestas
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
3.¿Qué tipo de cultivo usted habitúa sembrar?
Frijoles de exportación 1Quinua 6Plantas aromáticas 7Habas 5Papa 5Maíz 4Arverjas 2TOTAL 30
67%
33%
Personas que habitan en la ciudad de huancayo
SINO
Fuente: Elaboración propia-30 Encuestas
3%20%
23%17%
17%
13%7%
Cultivos que comunmente se siembran
Frijoles de exportacion Quinua Plantas aromaticas Habas Papa Maiz Arverjas
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
4.¿Qué cantidad de humus compra en kg?
De 500 kg a 1 ton 103 ton 7De 4 a 5 ton 7De 5 a 6 ton 3Mas de 6 ton 3TOTAL 30
5.¿Cuál es el factor que mas le interesa al comprar humus?
Que sea elaborado artesanalmente por lombrices 3Que sea elaborado a travez de metodos de compostaje 13Que la elaboracion sea industrial 8Que contenga ciertos insecticidas, pesticidas ,etc. 6TOTAL 30
33%
23%
23%
10% 10%
Cantidad de humus que compran los encues-tados
De 500 kg a 1 ton 3 ton De 4 a 5 ton De 5 a 6 ton Mas de 6 ton
Fuente: Elaboración propia-30 Encuestas
Fuente: Elaboración propia-30 Encuestas
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
6.¿Cuánto estaria dispuesto a apagar por 1 kg de humus sabiendo que según aumente el precio aumenta sus cualidades?
s/. 3 10s/. 5 14s/. 7 3s/. 10 3TOTAL 30
10%
43%27%
20%
Factores de interes en la compra de humus.
Que sea elaborado arte-sanalmente por lombricesQue sea elaborado a travez de metodos de compostajeQue la elaboracion sea industrialQue contenga ciertos insecticidas, pesticidas ,etc.
33%
47%
10% 10%
Costos aceptables para la adquisicion de humus
s/. 3 s/. 5 s/. 7 s/. 10
Fuente: Elaboración propia-30 Encuestas
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
7.¿Con que frecuencia usted compraria humus para el tratamiento de sus cultivos?
1 vez / año 62 vez / año 123 vez / año 64 vez / año 56 vez / año 1TOTAL 30
8.Estaria dispuesto a comprar humus elaborado en Huancayo?
SI 21NO 9TOTAL 30
20%
40%
20%
17%3%
Frecuencia de aduisicion de humus1 vez / año 2 vez / año 3 vez / año 4 vez / año 6 vez / año
70%
30%
Aceptabilidad del humus elaborado en Huancayo
SI NO
Fuente: Elaboración propia-30 Encuestas
Fuente: Elaboración propia-30 Encuestas
:::
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
1.13 ANÁLISIS FODA
70%
30%
Aceptabilidad del humus elaborado en Huancayo
SI NO
:::
20
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
2. MODULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Cuantificación de Demanda
2.1.1. Criterios de segmentación empleados la determinación del universo:
2.1.1.1. Segmentación Geográfica:
La ubicación geográfica está definida por la zona en la cual se distribuirá el humus, por lo tanto las zonas de estudio son:
:::
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
a. Provincia: Huancayo, provincia en la que se establecerá el punto de venta del Humus.
b. Distritos: Huancayo, El Tambo, Chilca.c. Zona: Urbana, debido a que este lugar es de concurrencia
múltiple y facilitará la identificación del local por parte de los consumidores.
2.1.1.2. Segmentación Demográfica:
a. Nivel Socio Económico A - B
La segmentación se dará por el Nivel Socio Económico de cada uno de los interesados en nuestros productos, ya que estos serán diferenciados.
b. Ocupación
La segmentación demográfica también estará regida por la ocupación de cada uno de los interesados.
2.1.2. Universo
DETERMINACIÓN DE UNIVERSO PARA ESTUDIO DE MERCADOHUANCAYO PROVINCIA
VALORES RESULTANTES PORCENTAJEHUANCAYO EL TAMBO CHILCA HUANCAYO EL TAMBO CHILCA
Población por Distrito 112,054 146,847 77,392 24.00% 31.50% 16.60%Población por Zona Urbana 110,303 139,380 73,371 98.40% 94.90% 94.80%NSE A-B 11,913 13,938 3,815 10.80% 10.00% 5.20%
:::
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PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Universo 1,364.002.1.3. Muestra
2.1.3.1. Método de muestreo
Aleatorio simple, con población finita.
2.1.3.2. Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra será definido por la fórmula de población finita:
Fórmula:
n=¿¿
Cálculos:
Variables de FórmulaN 1364P 68.00%Q 32.00%Z 1.96%E 5.00%n 269
Obtenido por tabla de Exel.
2.1.3.3. Distribución de encuestas
Se ha distribuido las encuestas entre los 3 distritos, obteniéndose la siguiente distribución (se muestra en el cuadro).
distribución de encuestas
Encuestas
Huancayo El Tambo Chilca70% 17% 13%
70 17 13
2.1.4. Cuestionario de encuesta concluyente para “Humus Huancayo”
Cuestionario de Encuesta Concluyente para “HUMUS PARA HUANCAYO”
:::
23
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Buenos días Sr(a), somos alumnos de la facultad de ingeniería Ambiental estamos realizando un estudio de mercado para la implementación de una empresa de abono y le agradeceremos apoyarnos contestando las siguientes preguntas.
Instrucciones
Marque con un aspa una de las alternativas que se adapte a su realidad en cada una de las siguientes preguntas. Excepto en aquellas en las que se indique lo contrario.
I. Datos de Control
Marque con una X la alternativa que se ajuste mejor a su realidad
1. Edad
18 – 24 [ ] 25- 35 [ ] 35-45[ ] 45-55[ ] 55 a más [ ]
2.Sexo
Masculino [ ] Femenino [ ]
3. Nivel salarial
Menos de 1500 [ ] 1501 – 2000 [ ] 2001 – 3000 [ ] 3001 a más [ ]
II. Información para el estudio
1. ¿Usted es un empresario Agrícola?
SI [ ] NO [ ]
2. Si su respuesta fue “NO” gracias por su participación.
Le agradecemos por el tiempo prestado. La encuesta ha concluido.Si su respuesta fue SI. El agradeceremos marcar con una X la alternativa que mejor se ajuste a su realidad.
3. ¿Usted haría uso de abono elaborado naturalmente para sus cultivos?
SI [ ] NO [ ]
4. ¿Cuánto esta dispuesto a pagar por kilo?
Menos de s/10 [ ] s/9- s/7 [ ] s/6 –s/4 [ ] s/ 2.50 [ ]
5. ¿Cuál es su consumo mensual de abono?
[ ] De 30 a 40 kg. [ ] De 40 a 50 kg. [ ] De 50 a 60 kg.
:::
24
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
6. ¿Cada cuánto tiempo usted compra abono?
[ ] Semanal [ ] Quincenal [ ] Mensual [ ] Cuando lo requiere
7. ¿Cómo quisiera que sea su comercialización?
[ ] Embolsado [ ] Al granel
8. ¿Cómo le gustaría que sea la entrega del producto?
[ ] A Domicilio [ ] En el mismo local de comercialización
9. ¿Qué tipo de publicidad para la empresa le seria mas útil?
[ ] Pagina web [ ] Catálogos [ ] Radio [ ] Televisión
10. ¿Dónde le gustaría que estuviese localizado local de la empresa?
[ ] Centro de Huancayo [ ] fuera de la ciudad
III. Datos a ser rellenado por el encuestador
1. Código de encuestador: [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4
2. Zona de encuesta:
[ ] Huancayo [ ] El Tambo [ ] Chilca
2.1.5. Análisis de resultado de encuesta concluyente
2.1.5.1. Edad delos encuestados
Edad
Años Cantidad %
18 - 24 17 17
25 - 35 45 45
35 - 45 28 28
45 - 55 7 7
55 a más 3 3
TOTAL 100 100
:::
25
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
18 - 24 25 - 35 35 - 45 45 - 55 55 a más0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
17%
45%
28%
7%3%
Edades de los Encuestados
Se observa en el cuadro anterior que las edades han sido distribuidas entre los 18 años a 55 años a más, y se puede apreciar que la gran mayoría oscila entre los 25 a 35 años, siendo un 45% del total de encuestados, lo cual indica que la población pertenece al sector económicamente activo.
2.1.5.2. Sexo de los encuestados
Sexo
Sexo Cantidad %
Masculino 65 65
Femenino 35 35
TOTAL 100 100
:::
26
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Masculino Femenino0
10
20
30
40
50
60
70
65%
35%
Sexo
El gráfico nos muestra que el 65% de los encuestados son de sexo masculino, y el 35% al sexo femenino, esto haría suponer que la mayoría de personas que trabajan en agricultura o están relacionadas al producto son de sexo masculino.
2.1.5.3. Nivel salarial de los encuestados
Nivel Salarial
Nivel Cantidad %
Menos de 1500 57 57
1501 - 2000 28 28
2001 - 3000 10 10
3001 a más 5 5
TOTAL 100 100
:::
27
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Menos de 1500 1501 - 2000 2001 - 3000 3001 a más0
10
20
30
40
50
60 57%
28%
10%5%
Nivel Salarial
En el gráfico se observa que las personas que ganan menos de S/. 1500 son 57% del total, es decir, el producto debe ser enfocado a un sector económico C o D, el cual será nuestro público objetivo.
2.1.5.4. Si es que es “Empresario Agrícola”
Empresario Agrícola
Criterio Cantidad %
Si 68 68
No 32 32
TOTAL 100 100
:::
28
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Si No0
10
20
30
40
50
60
70
80
68%
32%
Empresario Agrícola
Está pregunta es para saber si es que nuestro producto es necesario para un tipo de consumidor indicado. Del total de las encuestas, un 68% respondió que sí era o se consideraba “Empresa Agrícola”, de donde nosotros deducimos que esa cantidad será clave para poder aplicar la encuesta con preguntas mas detalladas.
2.1.5.5. Uso de abono natural para sus cultivos
Uso de abono natural
Criterio Cantidad %
Si 53 77.94
No 15 22.06
TOTAL 68 100
Si No0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
77.94%
22.06%
Uso de abono natural
:::
29
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Del 68% de público objetivo (es decir 68 personas), que se dedican a la agricultura, como empresa, un 77.94% de ellas desea o estaría de acuerdo en utilizar un abono natural en sus cultivos, convirtiéndose esa cantidad en ahora nuestro público objetivo, abordando preguntas más detalladas con el fin de saber sobre nuestros servicios y nuestro producto.
2.1.5.6. Precio que está dispuesto a pagar
Precio dispuesto a pagar
Precio Cantidad %
Mas de S/. 10 2 3.77
S/. 9 - S/. 7 10 18.87
S/. 6 - S/. 4 13 24.53
S/. 2,5 28 52.83
TOTAL 53 100
Mas de S/. 10 S/. 9 - S/. 7 S/. 6 - S/. 4 S/. 2,50.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
3.77%
18.87%
24.53%
52.83%
Precio dispuesto a pagar
Del total de personas que son nuestro público objetivo, es decir 53 personas, se les encuestó sobre el precio que estarían dispuestos a pagar, donde el valor más bajo de nuestras alternativas de respuesta fue el elegido, con un 54.83%, lo cual revela que tendríamos una mayor aceptación si logramos ser líderes en precios, y que estos sean accesibles o en cierta manera bajos.
:::
30
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
2.1.5.7. Consumo mensual de abono
Consumo mensual de abono
Consumo Cantidad %
30 a 40 kg 33 62.26
40 a 50 kg 9 16.98
50 a 60 kg 11 20.75
TOTAL 53 100
30 a 40 kg 40 a 50 kg 50 a 60 kg0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.0062.26%
16.98%20.75%
Consumo mensual de abono
Se encuestó sobre el consumo mensual de abono natural, en sentido a la cantidad de adquisición al mes, donde el 62.26% compraría entre 30 a 40 kg al mes, mientras que mayores cantidades son similares en aprobación, sin embargo, la cantidad adecuada sería un promedio entre 30 a 40 kg, donde ocasionalmente se incrementaría por motivos de épocas de utilización.
:::
31
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
2.1.5.8. Frecuencia de Compra
Frecuencia de compra
Tiempo Cantidad %
Semanal 15 28.30
Quincenal 7 13.21
Mensual 27 50.94
Cuando lo requiere 4 7.55
TOTAL 53 100
Semanal Quincenal Mensual Cuando lo requiere0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
28.30%
13.21%
50.94%
7.55%
Frecuencia de compra
En relación a la frecuencia de compra, los encuestados mostraron una conformidad sobre esta y la pregunta anterior, la cual fue sobre la cantidad y en qué tiempo adquirirían el producto, donde el 50.94% compraría el producto mensualmente, sin embargo, un 28.30% lo haría semanalmente. La frecuencia de compra y la cantidad en todo caso se basarían a una época del año en especial, pero estos datos nos hacen ver la necesidad de nuestro producto de manera constante en cualquier época del año.
2.1.5.9. Comercialización del producto
:::
32
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Comercialización del producto
Comercialización Cantidad %
Embolsado 40 75.47
Al granel 13 24.53
TOTAL 53 100
Embolsado Al granel0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00 75.47%
24.53%
Comercialización del producto
Para la comercialización del producto, la pregunta fue como quisiera que sea comercializado el producto, donde un 75.47% del total coincidió en que el producto sea comercializado de manera embolsada, donde podría ser el hecho de que se esté buscando una mayor comodidad en el traslado o en todo caso, ya un producto fácil de comercializar.
2.1.5.10. Entrega del producto
Entrega del producto
Entrega Cantidad %
A domicilio 19 35.85
En el mismo local 34 64.15
TOTAL 53 100
:::
33
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
A domicilio En el mismo local0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
35.85%
64.15%
Entrega del producto
Se encuestó también sobre el lugar de comercialización y entrega del producto, donde un 64.15% manifestó que sería en el mismo lugar, mientras un 35.85% quisiera que fuese a domicilio, sin embargo, el hecho de entregar en el mismo lugar, sería el entregar el producto con más seguridad, en sentido a garantizar que el producto sea el que necesite el comprador.
2.1.5.11. Publicidad alusiva al producto
Publicidad alusiva al producto
Publicidad Cantidad %
Página Web 17 32.08
Catálogos 10 18.87
Radio 12 22.64
Televisión 14 26.42
TOTAL 53 100
:::
34
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Página Web Catálogos Radio Televisión0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.0032.08%
18.87%
22.64%
26.42%
Publicidad alusiva al producto
2.1.5.12. Localización de la empresa
Localización de la empresa
Localización Cantidad %
Centro de Huancayo 40 75.47
Fuera de la ciudad 13 24.53
TOTAL 53 100
Centro de Huancayo Fuera de la ciudad0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00 75.47%
24.53%
Localización de la empresa
En sentido a la localización de la empresa (lugar de comercialización del producto), un 75.47% del total quisiera que fuese en el centro de Huancayo, mientras un
:::
35
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
24.53% fuera de la ciudad. Que el lugar de comercialización se ubique en el centro de la ciudad sería favorable por el hecho de que el local fuese reconocido y fácil de localizar.
2.1.5.13. Código del encuestador
Código del encuestador
Código Enc. Realizadas %
Encuestador 1 50 50
Encuestador 2 50 50
TOTAL 100 100
Encuestador 1 Encuestador 20
10
20
30
40
50
60
50% 50%
Encuestas realizadas/encuestador
Cada encuestador se hizo cargo del 50% de encuestas c/u.
2.1.5.14. Zona de encuesta
Zona de encuesta
Lugar Cantidad %
Huancayo 70 70
El Tambo 17 17
Chilca 13 13
TOTAL 100 100
:::
36
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Huancayo El Tambo Chilca0
10
20
30
40
50
60
70
80
70%
17%13%
Zona de Encuesta
El lugar donde se encuestaron a más personas fue Huancayo con un 70%, mientras que en El Tambo y Chilca fue un 30%. Esto se debe a la demanda del producto en zonas céntricas, es decir, en el centro de Huancayo, donde se ubican empresas similares de comercialización de productos para la agricultura.
2.1.6. MATRIZ FODA DE LOS 16 CUADRANTES:
2.1.6.1. ANALISIS DE FORTALEZAS:
FACILIDAD DE COPIA
Alta Baja
VENTAJA SOBRE LOS COMPETIDORES
Alta
Empresas enfocadas solo en la producción y su posterior comercialización.
Desarrollo de la empresa enfocada en colaborar con el desarrollo sostenible de la región Junín.
Desarrollo del comercio justo
Baja
:::
37
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Se han desarrollado empresas productoras de humus, pero no desarrollan sus productos en base a nuevas tendencias con enfoque a las principales necesidades del productor.
Como empresa se pretender desarrollar marca y posicionamiento ofreciendo calidad y precio en comparación a la competencia; que no representaría un porcentaje significativo en el mercado de abono orgánico.
Es necesario tener una idea de posicionamiento hacia nuestros clientes para poder hacer frente a posibles bajas en precios del abono orgánico en respuesta al ingreso de la competencia.
2.1.6.2. ANALISIS DE DEBILIDADES:
FACILIDAD DE FORTALECIMIENTO
Alta Baja
DESVENTAJARESPECTO A LOSCOMPETIDORES
Alta
Posible reacción en el precio de venta del humus, por poseer rentabilidad y capacidad de generar variaciones en sus precios sin afectar en altas dimensiones sus costos.
Alto nivel de inversión con costos iniciales de producción elevados en comparación a los competidores.
Primeros meses críticos con respecto a rentabilidad y capacidad de reacción a la competencia.
Baja
Por ser un mercado que no incurre en costos elevados altos en cuanto a infraestructura, maquinaria o equipos; se genera una posible reacción en cuanto al precio de venta a ofrecer para poder seguir liderando en el mercado.
:::
38
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Como respuesta a ello se busca generar estrategias de diferenciación de nuestro producto basados en la calidad de servicio: entrega rápida y en el lugar de requerimiento, charlas informativas a productores para el mejoramiento de su calidad de producción.
Es necesario llevar a cabo un organizado plan de negocio, para observar en el aspecto básicos como la proyección de ventas que nos darán una visión cercana de los primeros meses; siempre críticos en la introducción de los productos.
2.1.6.3. ANALISIS DE OPORTUNIDADES:
POSIBILIDAD DE ÉXITO
Alta Baja
GRADO DEATRACTIVO
Alta
Orientación a la ejecución de nuevos procesos de producción.Concientización en cuanto a las ventajas del uso de nuestro producto, basados en casos exitosos.
Baja
Un conjunto de productores de abono orgánico representan un porcentaje de mercado.Carácter costumbrista basado en el difícil cambio o prueba de nuevos productos o marcas
El valle del Mantaro es caracterizado por la actividad agrícola a través de pequeños productores dueños de parcelas, en su mayoría trabajan de forma rustica y dan acceso a productos como plaguicidas que a largo plazo empobrecen sus tierras, a falta de información basan su compra en el precio. Por ello es necesario ejecutar una política de producción orgánica y dar a conocer sus atributos y ventajas que en general ayudan al productor.
:::
39
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Así mismo se rescata la existencia de asociaciones de productores con visión en la penetración de mercados en el exterior; muestran escasos conocimientos acerca de nuevas tendencias, por ende representan un segmento de mercado a desarrollar.
En la etapa de desarrollo de nuestro producto es necesario, fomentar su mayor uso a través de la concientización de los agricultores.
2.1.6.4. ANALISIS DE AMENAZAS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Alta Baja
IMPACTO ENLA EMPRESA
Alta
La empresa busca enfocarse en los beneficios de tipo integral para los productores que abarcan a sus tierras productos costos y precios.
Baja
El impacto ambiental ha dado cabida al inicio de investigaciones de nuevas tecnologías y apoyo al desarrollo de actividades enfocadas a la producción de productos orgánicos.
El impacto de las amenazas en la empresa es de tipo baja debido al apoyo que se ha generado ya sea por parte de instituciones o del mismo estado, lo que facilita el posicionamiento de la empresa en base a una nueva idea de consumismo y producción.
A partir de ello es necesaria la generación de estrategias orientadas a la generación de redes de apoyo para el correcto y efectivo incentivo de cultura ambiental y de comercio justo.
:::
40
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
A través de las alianzas estratégicas es necesario emitir campañas publicitarias dirigidas hacia el consumidor final, para generar en ellos la necesidad de consumir productos orgánicos, es así que se incidirá de forma indirecta pero más efectiva en los productores.
:::
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Su uso mejora la productividad del suelo y calidad del producto.
2. Otorga un mayor nivel de desintoxicación del suelo en comparación de otros abonos orgánicos.
3. Reducción del precio de producción y del trabajo a realizar.
4. Alto compuesto en nutrientes necesarios para la dieta de las plantas.
5. Especie muy prolífica.6. Favorece la acción antiparasitaria.7. Acelera la germinación de semillas
1. Requerimiento de módulos y compost en cantidad.
2. Falta de incentivo a la producción orgánica en la región.
3. Escasa difusión de calidad apreciada por los consumidores.
4. No se cuenta con capacidad en canales de distribución.
5. No aplicable en grandes extensiones de terreno.
OPORTUNIDADES
1. Tendencia de consumo orgánico a causa del impacto ambiental.
2. Desarrollo e inversión en tecnología ambiental.
3. Promoción del desarrollo sostenible.4. Creciente demanda de humus del exterior5. Desarrollo en créditos las pymes.6. Se cuenta con profesionales especialistas
en el rubro.
E1FO: Desarrollo de un plan de ventas E2FO: Elaboración de un plan de marketing con
base en nuevas tendencias y requerimientos. E3FO: Elaboración de un plan de comercio justo
incidente en consumidores finales.
E1DO:Capacitación constante de personal, basada en mejorar y optimizar procesos
E2DO: Búsqueda de alianzas estratégicas para el desarrollo y acceso a nuevas tecnologías ambientales
E3DO: Solicitar financiamiento externo. E4DO: publicidad dirigida a la concientización del
consumidor final.
AMENAZAS
1. La producción de humus depende de la altitud y las condiciones ambientales de temperatura y humedad: A mayor altitud el proceso de producción dura más.
2. Desarrollo de competidores potenciales.
E1FA:Desarrollo de marca e imagen E2FA: Establecimiento de precios orientada a la
competencia. E3FA: Búsqueda e Identificación de espacios
geográficos óptimos para la producción de humus.
E4FA: Segmentación de clientes potenciales: pequeños productores, jardines, almácigos y viveros.
E1DA:Integración de canales de distribución E2DA:Coordinación de una mezcla de
mercadotecnia: empresa-Intermediarios Elaboración de un proyecto de gestión de costos
en procesos de desarrollo, producción y venta. Definición de unidades estratégicas de negocio:
Humus –proteína
2.1.6.5. MATRIZ FODA PARA ANALISIS DE INTERRELACION
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
43
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
2.1.7. CRUZ DE PORTER:
PROBABLES INVERSIONISTAS EXTERNOS QUE VEAN UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN HUANCAYO COMO PROVINCIA.
SECTOR TECNOLOGICO
CLIENTESCOMPETENCIA
POTENCIALPROVEEDORES
COMPETENCIA POTENCIAL
COMPETENCIA POTENCIAL
SEGMENTO GLOBAL
AMBIENTE POITICO-LEGAL
AMBIENTE DEMOGRAFICO SEGMEBTO MACRO
ECONOMICO
AGROINDUSTRIA
LA LOMBRIZ S.A..
HUMUS ARTESANAL Y OTROS FERTILIZANTES
S.A..
AGRICULTORES Y GANADEROS
CERCANOS, CAL Y MATERIASLES ORGANICOS
EMPO, EL TAMBO Y CHILCARESARIOS AGRICOLAS DE HUANACAYO, EL TAMBO Y CHILCA
SECTOR TECNOLOGICO
:::
44
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
2.1.8. ANALISIS DEL MACRO ENTORNO
2.1.8.1. FACTORES POLITICOS – LEGAL
Por la forma de constitución legal
La forma de constitución de la empresa es S.A.C. (Sociedad anónima cerrada).
Forma societaria
Está formado por cinco personas jurídicas personas jurídicas, especial para sociedades con pocos socios, y un capital de mediana o pequeña cuantía.
Por el Tamaño
Los socios a conformar la S.A.C. son cinco personas jurídicas con un capital y aporte en bienes determinado por cada socio.
Por el régimen Tributario
La empresa se acoge al régimen general desde la conformación de la empresa; emitiremos los siguientes comprobantes de pago:
• Facturas• Boletas de venta.• Liquidaciones de compra.• Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras.• Documentos complementarios a los comprobantes de pago, tales como:• Notas de crédito y notas de débito.• Guías de Remisión para sustentar el traslado de mercaderías o Guías de
Remisión como transportista, si la actividad que realizas es el transporte de mercaderías.
Por el tipo de propiedad
Por el tipo de propiedad se trata de una empresa del sector secundario o industrial, ya que procesa el humus de lombriz como
2.1.8.2. FACTORES DEMOGRAFICOS
a. Estructura social piramidal.b. Tipos de empleos.
2.1.8.3. FACTORES MACRO ECONOMICOS
:::
45
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
La estabilidad económica que experimenta el país, nos sugiere un periodo de rápido crecimiento de para las micro y pequeñas empresas de servicios favoreciendo la generación de puestos de trabajo.
2.1.8.4. FACTORES SOCIO CULTURALES
- Cambios en los hábitos y costumbres debido a la globalización. - Clientes en búsqueda de valor agregado.
2.1.8.5. FACTORES TECNOLOGICOS
El uso de la informática para establecer comunicación con instituciones y público en general, promocionando nuestros productos.
2.1.8.6. SEGMENTO GLOBAL
Los tratados de TLC celebrados con Estados Unidos, China y la Comunidad Europea y el APEC, nos da la oportunidad de acceder a mercados gigantescos para productos de exportación, generando puestos de trabajo.
2.1.9. ANALISIS DE LA COMPETENCIA
2.1.9.1. RIVALIDAD
a) Competencia directa
“AGROQUIMICOS HUANCAYO”
- Ubicación: Calixto 443 - Huancayo
- Productos: Agroquímicos y fertilizantes
- Precios: S/. 6.00 el kilogramo de fertilizante químico
- Servicios Adicionales: tratamiento de campos
- Infraestructura: espacioso y limpio
b) ¿En que radica la rivalidad?
Las otras empresas ya tienen cierto posicionamiento de algunos sectores agrícolas de la provincia de Huancayo, por los años que llevan trabajando en el mercado de los productos agro industriales.
2.1.9.2. COMPETENCIA POTENCIAL
a) ¿Quién es competencia a futuro?
:::
46
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Inversionistas nacionales o extranjeros que vena rentabilidad por las características de este negocio.
b) Barreras de Entrada
Nuestra empresa se distingue de otros en que ofrecemos servicios de asesoramiento y una atención personalizada para así ayudar al cliente a escoger un mejor producto para así brindar un mejor satisfacción al consumidor.
2.1.9.3. SUSTITUTOS
a) ¿Quiénes son ellos?
Otras empresas que ofrecen productos agroquímicos que ofrecen precios más bajos.
ÍTEMS HORTUS CARLESIS
Ubicación Calixto 539 Calixto 501
Horario Lunes a viernes de
8.00 a 13.00 y de
15.00 a 18.45;
sábados de 8.00 a
13.00
Lunes a viernes de
8.00 a 13.00 y de
15.00 a 19.00 y
sábados de 8.00 a
13.00
Productos Agroquímicos,
insecticidas,
herbicidas,
molusquicidas
Urea, fosfato,
cloruro, productos
pecuarios
Precios y formas
de pago
1.50 nuevos soles el
kilogramo y se paga
en efectivo
El saco de 10 kilos a
16 nuevos soles y
se paga en efectivo
Servicios
adicionales
--- Siembra de campos,
fertilización y
tratamiento
Promoción --- ---
Infraestructura Lugar con buena
presencia, limpio y
espacioso
Muy pequeño y
ubicado en una
esquina
:::
47
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Personal 1 solo trabajador en
cada tienda
2 trabajadores
Otras
características
afines al negocio
--- Trabajo pecuario
adicional
2.1.9.4. PROVEEDORES
a. ¿Quiénes son los proveedores?
Municipalidades, madereras, agricultores y ganaderos que estén dispuestos a vender sus desperdicios orgánicos.
b. ¿Qué se negocia?
Se negocia solo la disponibilidad de vender sus productos a cambio de difundir sus bondades en la empresa “Humus Huancayo”.
2.1.9.5. CLIENTES
a) Segmento de consumo:
Nuestro producto esta orientado a personas que se dedican al sector agrícola en la provincia de Huancayo.
b) ¿Qué negociamos?
Precio, descuentos y promociones para clientes frecuentes, y un servicio diferenciado a la altura de nuestra marca.
2.1.10. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN2.1.10.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nuestro producto ofrece una buena calidad de los abonos organicos. Si se entiende como abono orgánico un PRODUCTO, que sirve de alimento para plantas, este debe ser manufacturado técnicamente, transformado por vías biológicas a través de la biota y los agentes atmosféricos y estabilizados con ciertas propiedades que garanticen su calidad.Partiendo de este hecho a continuación se describen algunos conceptos tendientes a definir desde materiales orgánicos hasta producto orgánicos como el abono.
:::
48
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Descripción del produccto
2.1.10.2. AGROINDUSTRIAL LA LOMBRIZ S A
Ofrece un buen abono organico para la tierra situando en las proximidades de una de las principales ventajas de los cultivos presentan ácidos húmicos que mejoran las condiciones del suelo reteniendo la humedad del suelo.Desintoxica los suelos contaminados con productos químicos .
2.1.10.3. PRODUCTO PRINCIPAL: COMPOSTAJE
El compost es un abono y una excelente herramienta orgánica del suelo, que contará con agricultura, jardinería y huerto porque:
Mejora las propiedades químicas y biológicas de los suelos.
estiercol
compost inmaduro
humus de lombriz
fertilizantes abono
organico líquido
bolsa de tierra fertil
:::
49
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Hace más sueltos y porosos los terrenos compactos y enmienda los arenosos.
Hace que el suelo retenga más el agua. Ahorra abonos químicos (los retiene y evita que se lixivien).
CARACTERISTICAS DEL COMPSTAJE LA AGROINDUSTRIAL LA LOMBRIZ S A
tipo caracteristicasagricultura Favorece la presencia de bacterias y de
otros organismos que completan el ciclo de descomposición de la materia orgánica y aportan más nutrientes: potasio, fosfato y productos nitrogenados. Además, el humus contiene enzimas y auxinas (ácido húmico y ácido fúlvico), sustancias fitoestimulantes que actúan potenciando la flora microbiana del suelo
jardinería Se trata de una sustancia fundamental para muchas plantas, ya que es un abono de origen orgánico que se consigue cuando se provoca la descomposición de restos orgánicos mediante el uso de hongos y bacterias. Gracias a la manera como se obtiene se le considera como uno de los principales elementos de la jardinería
huerto La producción de humus en el huerto requiere de la disponibilidad de materia orgánica semidescompuesta que pueda servir de alimento a las lombrices,
Agricultura Jardín Huerto
:::
50
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
2.1.10.4. Marca Para el nombre de la marca se ha seleccionado:
Se escoge este nombre ya que la simbología de una lombriz nos permite obtener un estímulo que nos permite reflejar el abono, la calidad del producto ofertado, la seguridad que se brinda a nuestros clientes la buena calidad de abono orgánico.
2.1.10.5. IsoLogo
En el siguiente isologo se puede apreciar el Isotipo expresado en un diamante azul y el logotipo con el nombre “AGROINDUSTRIA LA LOMBRIZ”
2.1.10.6. Precio
Para la fijación de precio usaremos el método de la competencia, el cual consiste en fijar el precio según las condiciones que los competidores han determinado en el mercado, asimismo se empleara los datos resultantes de la encuesta.
Según la competencia directa:
precios campo del compots
agroindustria la lombriz
tipo incluyebolsa de tierra fertil
fertilizantes abono organico líquido
simple S/ 2.50 S/ 3.50doble S/ 7.00
AGROINDUSTRIAL LA LOMBRIZ
:::
51
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
S/ 3.00
2.1.11. CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR PRODUCTO
2.1.11.1. DEMANDA PROYECTADA DE LA VENTA DE HUMUS
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
ÍTEMS UNIDAD
TOTAL DE
PERSONAS
PORCENTAJE
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PROYECCIÓN PORCENTUAL
% 2.50%
2.50% 2.50% 2.50%
MERCADO POTENCIAL
Personas 1364 2.00% 27 28 29 29 30
MERCADO DISPONIBLE
Personas 928 5.00% 46 48 49 50 51
MERCADO OBJETIVO
Personas122 10.00%
12 13 13 13 13
CANTIDAD DE PERSONAS
86 88 90 92 95
FRECUENCIA DE VISITAS
Personas1 vez
por1 vez
por1 vez
por1 vez por 1 vez por
año año año año añoCANTIDAD DE
VISITA AÑO1 1 1 1 1
CANTIDAD COMPRADA POR
AÑOKg 500 500 500 500 500
CANTIDAD DEMANDADA
Kg 42928
44001.2
45101.23
46228.76075
47384.47977
PRECIO Nuevos Soles
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
VENTAS ESTIMADAS
Nuevos Soles
107320
110003
112753.075
115571.9019
118461.1994
2.1.12. CICLO DE VIDA ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO
:::
52
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
PRODUCTO
Humus de
lombriz
Humus de
lombriz
mejorado con
fertilizantes
industriales
Humus de
lombriz
mejorado con
fertilizantes
industriales
Humus de
lombriz
mejorado con
fertilizantes
industriales e
insecticidas
PRECIO
S/. 2.50 por
cada kilogramo
de humus
S/ 2.50 por
cada
Kilogramo de
humus
S/ 2.50 por
cada
Kilogramo de
humus
S/ 2.50 soles
por cada
kilogramo de
humus
PROMOCION Descuento de
hasta 5% por
compra de
cantidades
considerables
de humus,
publicidad por
Antena Sur, y
volantes en la
calle.
Descuento de
hasta 7% por
compra de
cantidades
considerables
de humus,
darle un valor
agregado a
nuestro
producto para
captar la
atención del
público, la
repartición de
volantes no
bajará.
Descuento de
hasta 7% por
compra de
cantidades
considerables
de humus,
darle un valor
agregado a
nuestro
producto para
captar la
atención del
público, la
repartición de
volantes se
mantendrá.
Descuento de
hasta 10% por
compra de
cantidades
considerables
de humus,
darle un valor
agregado para
captar la
atención de
otros
consumidores,
retomar los
anuncios en la
Radio Antena
Sur, repartición
de volantes,
propaganda
con ayuda de
un móvil
además de
:::
53
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
reforzar la
venta en
nuestros
clientes.
PLAZA
Huancayo en
un
establecimiento
.
Huancayo Huancayo Huancayo
PERIODOINTRODUCCIO
N
CRECIMIENT
OMADUREZ DECLINAC.
TIEMPO Primer año
Segundo año
y mitad del
tercero
Mitad del
tercer año y
todo el 4to
año
Solo el quinto
año
ESTRATEGIADiferenciación
en servicio
Diferenciación
en servicio y
darle un valor
agregado a
nuestro
producto
Diferenciación
en servicio y
darle un valor
agregado a
nuestro
producto
Diferenciación
en servicio y
darle un valor
agregado final
a nuestro
producto.
3. MÓDULO III: ESTUDIO TÉCNICO
3.1. Tamaño
3.1.1. Tamaño Teórico
Tenemos una demanda anual estimada que comprarán anualmente nuestro producto (Humus), así también, se pueden obtener la demanda mensual y semanal. Teniendo en cuenta que nuestros consumidores prefieren comprar cantidades elevadas de nuestro
:::
54
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
producto y en solo una fecha los ajustes en cuanto a nuestros periodos solo serán calculados matemáticamente.
A continuación se muestra el cuadro resumen del cálculo de la capacidad teórica:
HUMUSPeriodo Cantidad (Kg)Anual 42928Mensual 3577Semanal 894Diario 128
3.2. Proceso
3.2.1. Blueprinting
:::
55
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
:::
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
57
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
a) Mantenimiento y Limpieza del Local: Se realiza el mantenimiento y la limpieza del local, manteniendo el orden correspondiente y la seguridad adecuada en el local.
b) Cliente recepciona la promoción del producto: Llegada de la promoción, por distintos medios, al cliente.
c) Reserva del producto: Mediante llamadas telefónicas se hace la reservación del producto, donde se especifica la cantidad y el tiempo necesario para el recojo del mismo.
d) Llegada del cliente al establecimiento: El cliente llega al local de ventas.e) Llamado del servicio: El cliente en el local hace el llamado a las personas
que atienden en el mismo, en sentido de averiguar sobre el producto y la posible adquisición del mismo. Así mismo, si es que se ha hecho ya el pedido, el cliente hace el llamado para el recojo del mismo.
f) Toma nota del pedido: Se toma nota de lo que necesita el cliente.g) Envasado del producto requerido: Se realiza el envasado del producto, si
es que se realizan pedidos previos, es decir, para un posterior recojo, se realizará en otro lugar, para que luego el producto sea llevado al local y es almacenado, donde se espera al cliente que ha hecho el pedido.
h) Recibe el pedido: El cliente recibe el producto.i) Entrega del pedido al cliente: Los clientes que hayan hecho un pedido
previo, reciben el producto solicitado anteriormente.j) Verificación del producto entregado: El cliente verifica las características
del producto, la cantidad que ha sido solicitada, la manera en la que se entrega y el peso de las mismas.
k) Cancelado del costo del producto: Se realizan los pagos por el producto adquirido.
l) Abandono del local: El cliente abandona el establecimiento.m) Registro de Ventas: Se registran las ventas realizadas para tener una
estadística oficial de las ventas en general.
3.2.2. Requisitos de Gastos Administrativos
Los gastos administrativos se muestran en las siguientes tablas.
:::
58
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
REQUERIMIENTO DE PERSONALCantidad
de Personal Puesto Estudios/Títulos Edad
Sueldo
Total Gasto
1 Administrador
Estudios técnicos de administración de empresas con experiencia mínima de tres años en puestos similares o iguales, conocimiento de computación básica e idioma extranjero (Inglés) medio.
25 - 50 900 900
1 Vendedor
Técnico vendedor con experiencia mínima en ventas de 2 años conocimiento de idioma extranjero (Inglés) intermedio y conocimiento de office.
25 - 50 600 600
3 RecolectorEstudios secundarios sin necesidad de experiencia.
20 - 35 400 1200
1 Cultivador
Técnico especilista en las técnicas de cultivo de Humus de lombriz, mínimo tres años de experiencia.
30 - 45 700 700
2Personal de Limpieza
Estudios secundarios sin necesidad de experiencia.
20 - 40 400 800
TOTAL 4200
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLAS
CargosCantidad
Sueldo Unitario Mensual
Sueldo Total Mensual
Gratificaciones
Sueldo Anual + Gratificaciones
CTS
Costo de empleador en S/.
Administrador 1 900 900 1800 12600 0 12600Vendedor 1 600 600 1200 8400 0 8400Personal de Limpieza 1 400 400 800 5600 0 5600Total 3 1900 1900 3800 26600 0 26600
GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOSItem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gasto Administrativo26600 27265 27946.625 28645.2906 29361.4229
:::
59
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOSITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Útiles de Escritorio 912 934.8 958.17 982.12425 1006.67736
Agua32 32.8 33.62 34.4605 35.3220125
Luz100 102.5 105.0625 107.689063 110.381289
Internet35 35.875 36.771875 37.6911719 38.6334512
TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOSAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total Otros Gastos Administrativos
1079 1106 1133.7 1162 1191
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOSAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total Gastos Administrativos
27679 28371 29080.3 29807 30552.4
3.2.3. Requisitos de Gastos de Operación
GASTOS DE OPERACIÓN POR PLANILLAS
CargosCantidad
Sueldo Unitario Mensual
Sueldo Total Mensual
Gratificaciones
Sueldo Anual + Gratificaciones
CTS
Costo de empleador en S/.
Recolector 3 400 1200 2400 16800 0 16800Cultivador 1 700 700 1400 9800 0 9800Personal de Limpieza 1 400 800 800 5600 0 5600Total 5 1500 2700 4600 32200 0 32200
GASTOS OPERATIVOS PROYECTADOSItem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
:::
60
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Gasto Operativo32200 33005 33830.125 34675.8781 35542.7751
OTROS GASTOS DE OPERACIÓNITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Agua 480 492 504.3 516.9075 529.830188
Teléfono60 61.5 63.0375 64.6134375 66.2287734
Luz 1200 1230 1260.75 1292.26875 1324.57547
Total Otros Gastos de operaciónAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total Otros Gastos de Operación
1740 1783.5 1827.8 1873.8 1920.6
Total Gastos de operaciónAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total Gastos Operativos
33940 34788.5 35657.9 36549.7 37463.4
3.2.4. Costos de Materiales directos
Los costos de materiales directos se muestran en el siguiente cuadro.
COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS
Ítems Unidad CantidadPrecio
Unitario
Costo Total
En Nuevos Soles
Materia orgánica
Kg 122651.4 0.2 24530.3
lombrices Kg 24 150 3600
Total de Materiales 28130.3
:::
61
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Directos En nuevos
soles
PROYECIÓN ANUAL DE COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS
Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Costo Anual en Materiales Directos
28130.3 28833.5575 29554.3964 30293.2563 31050.5878
En nuevos soles
3.2.5. Costos de Servicio Directo
Los gastos o costos de servicio directo se muestran en el siguiente cuadro.
COSTOS DE SERVICIOS DIRECTOS
Ítems Unidad CantidadPrecio
Unitario
Costo Total en
NSFabricación de humus
Kg 42928 0.57 24469
Embolsado de humus
Kg 42940 0.05 2147
Total de Servicios Directos En nuevos soles
26616
PROYECIÓN ANUAL DE COSTOS DE SERVICIOS DIRECTOS
Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Costo Anual en Materiales Directos
26616 27281.4 27963.435 28662.5209 29379.0839
En nuevos
:::
62
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
soles
3.2.6. Requerimiento de Gastos de Ventas
Los requerimientos de gastos de ventas se muestran en los siguientes cuadros:
Presupuesto de publicidad
Medio UMPrecio mensual UM
Precio Anual
Publicidad 1 Volantes 3512 meses 420
Anuncio Radio 4 pasadas (30 seg/pasada) 10012 meses 1200
Total 135 1620
presupuesto Anual ProyectadoAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Publicidad 420 430.5 441.2625 452.294063 463.601414Anuncio Radio 1200 1230 1260.75 1292.26875 1324.57547Total 1620 1660.5 1702.0125 1744.56281 1788.17688
3.2.7. Requerimiento de Tangibles
REQUERIMIENTO DE TANGIBLES
Ítems
Precio Unitario
En nuevos soles Q Inicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
computadora
1500 0 0 0 0 0 0 0
Vitrinas 700 0 0 0 0 0 0 0
Mostrador 500 0 0 0 0 0 0 0
impresora 150 0 0 0 0 0 0 0
camioneta 28000 14000 16800 2800 2800 2800 2800 2800
lampas 50 0 0 0 0 0 0 0
mallas 400 0 0 0 0 0 0 0
:::
63
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Tablas de madera
500 0 0 0 0 0 0 0
manguera 45 0 0 0 0 0 0 0
Totales En nuevos soles
31845 14000 16800 2800 2800 2800 2800 2800
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLESÍtems Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Computadora 25% 375 375 375 375 375
Vitrinas 10% 70 70 70 70 70
Mostrador 10% 50 50 50 50 50
Impresora 10% 15 15 15 15 15
camioneta 20% 5600 5600 5600 5600 5600
lampas 10% 5 5 5 5 5
Mallas 10% 40 40 40 40 40
Tablas de madera
10% 50 50 50 50 50
manguera 10% 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Totales En nuevos soles
6209.5 6209.5 6209.5 6209.5 6209.5
3.2.8. Requerimiento de intangibles
La inversión de los intangibles se muestran en los siguientes cuadros.
INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLESItems Precio
Unitario En US$
Q Inicial Año 0
constitución de la
empresa
2500 0 2500
:::
64
PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
Investigación de mercado
1000 0 1000
Totales En N S
3500 0 3500
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLESItems Tasa de
AmortizaciónAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
constitución de la
empresa
Investigación de mercado
0.1 100 100 100 100 100
Totales En N S
100 100 100 100 100
:::
3.3 LOCALIZACIÓN
3.3.1 Cuadro de Localización por el Método de Puntos
EL TAMBO CONCEPCIÓN JAUJAFACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJESeguridad de la zona 15% 7 1.05 6 0.9 6 0.9Servicios básicos Disponibles
15% 7 1.05 8 1.2 7 1.05
Accesibilidad(Cercanía carreteras)
25% 7 1.75 7 1.75 7 1.75
Cercanía con otros competidores
10% 8 0.8 6 0.6 6 0.6
Tranquilidad y buenas costumbres
15% 7 1.05 6 0.9 6 0.9
Disponibilidad de terreno para construcción
20% 9 1.8 5 1 5 1
TOTAL 100% 7.5 6.35 6.2FUENTE: Elaboración propia
Seguridad de la zona: ponderación alta debido al poco tráfico de
personas y hechos que hayan sucedido calificados como peligrosos:
robos, asaltos u otros en donde se atente con las propiedades y bienes
ajenos.
Servicios básicos disponibles: consideradas zonas urbanas, poseen los
servicios básicos necesarios para la implantación de nuestro proyecto.
Accesibilidad: se dispone de asfalto y a la vez en zonas aledañas de
carretera.
Cercanía con otros competidores: No se han encontrado competidores
cercanos en la zona.
Tranquilidad y buenas costumbres: la zona de El Tambo es habitada en
su mayoría por familias que en su mayoría poseen cultura y valores.
Disponibilidad de terreno para construcción: se posee disponibilidad
de un terreno adaptable para el proyecto.
3.3.2 Macro Localización
EL TAMBO: Ubicada en la cuadra final de Julio C. Tello
3.3.3 Micro Localización
3.4 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS GENERADOS DISEÑO INSTALACION OPERACIÓN ABANDONO
SOBRE EL AGUACONTAMINACION X XDISMINUCION DEL CAUDAL X XCAMBIO DE USO
SOBRE EL AIRECONTAMINACION XINCREMENTO DE RUIDO
PRESENCIA DE MALOS OLORES X
SOBRE EL CLIMACAMBIO DE TEMPERATURAAUMENTO DE LAS LLUVIASAUMENTO DE LA EVAPORACION
SOBRE EL SUELO
PERDIDA DE SUELO X X XACIDIFICACION
SALINIZACION
GENERACION DE PANTANOSPROBLEMAS DE DRENAJE
SOBRE LA VEGETACION Y LA FAUNA
PERDIDA DE BIODIVERSIDADEFECTOS SOBRE ESPECIES ENDEMICAS
EFECTOS SOBRE ESPECIES PROTEGIDAS
SOBRE LA POBLACION
SOBRE POBLACION
PERDIDA DE BASE DE RECURSOS X X XTRASLADO DE POBLACION
4 MODULO IV: Estudio Legal y Organizacional
4.1 Forma Societaria:
En este sentido nuestro proyecto elegirá la forma societaria más relevante acorde a
los tipos mencionados en el siguiente cuadro.
Cuadro comparativo de modalidades empresariales de las MYPEs y PYMEs
Características de las MYPEs
En este sentido el tipo de sociedad al cual nos enfocamos se refiere a la división del capital en acciones. Por ende los socios pueden ser de 2 a más responden de forma limitada a su capital por las obligaciones de la empresa.La Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) tiene una denominación, pero puede utilizar además un nombre abreviado al cual se designo como ¨HUMUS HUANCAYO¨ S.A.C. El capital social está compuesto por las aportaciones de los socios, denominadas «acciones», y deberá estar suscrito totalmente, es decir, por el número total de participaciones. El aporte de cada uno de los socios se consignará en el Pacto Social, y deberá ser cancelado en por lo menos 25 por ciento. Para constituir la sociedad no se exige un monto mínimo de capital social. La administración de la sociedad se encarga a uno o más gerentes, socios o no, quienes la representan. Los órganos o integrantes de la empresa constituyen la Junta General de Socios, y la Gerencia es conformada por un mínimo de dos socios (personas naturales o jurídicas).
4.2 Régimen Laboral
Por la estructura organizacional de la empresa, menos de 10 personas y los ingresos
anuales proyectados a percibir, podemos determinar que nuestra organización se
clasifica como una microempresa, tal como se muestra en la siguiente tabla.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MYPES
Número total de Ventas Anuales
Trabajadores
Micro Empresa De 1 a 10 Trabajadores Hasta 150 UIT
Hasta S/.510000
Pequeña Empresa De 1 a 50 Trabajadores Desde 150 UIT hasta 850
UIT
De S/. 510000 a
S/.2890000
Por tanto tenemos la opción de incluirnos en el régimen especial de la ley MYPE, el
cual brinda algunas ventajas al empresario en relación del régimen general. Las
diferencias entre ambos regímenes se muestran en el siguiente cuadro.
REGIMENES LABORALES
Régimen General Régimen Especial
Remuneración S/. 675.00 S/. 675.00
Horario 8 horas laborables 8 horas laborables
Horario Nocturno No No
Descanso Semanal y
Feriado
24 horas/Pago por Sobre
tiempo
24 horas/Pago por Sobre
tiempo
Vacaciones 30 días por cada año de
labor
14 días por cada año de
labor
Despido Arbitrario Una remuneración y media
por año, hasta 12
remuneraciones
Media por año hasta, hasta
un límite de 6
remuneraciones.
Indemnización Especial No se aplica De 2 hasta 6
remuneraciones por año.
ESSALUD El Trabajador es asegurado
regular
El Trabajador es asegurado
regular
Pensiones Electivo al trabajador Electivo al trabajador
En vista de la ventajas que ofrece el régimen especial, la organización ha crear optará
por esa opción, por lo tanto en los siguientes párrafos detallaremos las características
del régimen elegido.
4.2.1 Régimen Especial de las Microempresas
Las microempresas gozan de un régimen especial de contratación. Para poder
beneficiarse de este régimen, los microempresarios (empresas o personas naturales
con negocio) deberán cumplir en todo momento con los requisitos de máximo de
ventas y máximo de trabajadores estipulados por la ley. En caso contrario, el
empresario no podrá acogerse a este beneficio y pasará automáticamente a regirse
por las disposiciones generales de contratación. Con el fin de acogerse al régimen
especial de contratación, los microempresarios deberán presentar ante el MTPE lo
siguiente:
a. Solicitud requiriendo acogerse al Régimen Especial Laboral.
b. Copia del DNI.
c. Croquis con la ubicación del negocio.
d. Declaración Jurada de poseer las características de microempresa, acompañando,
de ser el caso, una copia de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del
ejercicio anterior.
4.2.1.1 Beneficios del Régimen Especial
Si una microempresa se acoge al Régimen Especial debe sujetarse a lo siguiente:
a. Remuneración: El empleado tiene derecho a percibir por lo menos la remuneración
mínima vital, que asciende a S/. 675.00 (seiscientos setenta y cinco y 00/100 nuevos
soles).
b. Descanso vacacional: El empleado tiene derecho, como mínimo, a quince (15)
días calendario de descanso por cada año completo de servicios.
c. Jornada de trabajo: Es de 8 horas diarias ó 48 semanales.
d. Descanso semanal y descanso por días feriados: 24 horas.
e. Despido injustificado: Es equivalente a media (1/2) remuneración por año, con un
tope de seis remuneraciones.
f. Seguro Social (EsSalud): EsSalud otorga a los asegurados y beneficiarios
prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones
económicas y prestaciones sociales.
g. Régimen Provisional o Sistema de Pensiones: Este sistema es brindado por la
Oficina de Normalización Provisional (ONP) o el Sistema Privado de Administración de
Fondos de Pensiones (SPP), y sirve para reconocer, otorgar y pagar los derechos
pensionarios de los afiliados.
h. Indemnización especial: En el caso de que un trabajador que goza de los
derechos del régimen general sea despedido con la finalidad exclusiva de ser
reemplazado por otro dentro del Régimen Especial, tendrá derecho al pago de una
indemnización equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales por cada año
laborado.
i. No se encuentran comprendidos en el Régimen Especial el pago de compensación
por tiempo de servicios, las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, la asignación
familiar, el pago de utilidades, la póliza de seguro y la sobretasa por trabajo nocturno.
4.2.1.2 Otros beneficios para las MYPEs
Las micro y pequeñas empresas se encuentran exoneradas del pago del 70% de los
derechos previstos en el Tupa del MTPE por los trámites que efectúen las MYPEs
ante la Autoridad Administrativa de Trabajo; es decir, si el pago de la tasa por la
autorización del Libro de Planillas es de 1 por ciento de la UIT por cada 100 hojas, las
MYPEs están exoneradas del 70 por ciento. (1% de UIT S/. 3 600) = S/. 36.00; el 70%
es S/. 25.20 Consecuentemente, por cada 100 hojas las microempresas solo
cancelarían S/. 10,80).
4.3 Régimen tributario:
Régimen General:
Régimen adecuado especialmente para las medianas y grandes empresas que
generan ingresos por rentas de tercera categoría y desarrollan actividades sin que
tengan que cumplir condiciones o requisitos especiales para estar comprendidas en
el.
En este Régimen están comprendidas también, las actividades desarrolladas por los
Notarios, las sociedades civiles, las entidades que se asocien y los agentes
mediadores de comercio , rematadores, martilleros y cualquier otra actividad no
permitida para los Regímenes del Nuevo RUS y el Régimen Especial del Impuesto a
la Renta.
Pueden acogerse también a este régimen tributario, las pequeñas empresas que así lo
prefieran, acogidas al Decreto Legislativo 1086-Ley de MYPES y su reglamento.
En el Régimen General del Impuesto a la Renta, las empresas cuyos ingresos
no superan las 150 UITS, la contabilidad la conforman sólo tres libros: el
Registro de compras, el Registro de Ventas y un Libro Diario de Formato
Simplificado. Todos las demás empresas de este Régimen que superen las
150 UIT de ingresos anuales, están obligadas a llevar Contabilidad Completa.
Tasa General: Alícuota del 30% que se aplica sobre la renta neta afecta a
impuesto, de todas las empresas comprendidas en el régimen general del
impuesto a la renta, salvo casos especiales por leyes de promoción.
Derechos exigibles:
Cuando adquiera bienes y/o reciba la prestación de servicios necesarios para generar
sus rentas, debe exigir que le otorguen facturas, recibos por honorarios, o tickets que
den derecho al crédito fiscal y/o que permitan sustentar gasto o costo para efectos
tributarios, pudiendo emitir liquidaciones de compra. También están considerados los
recibos de luz, agua, teléfono, y recibos de arrendamiento.
Comprobantes de pago a emitir en la venta de sus mercaderías:
1. Si su cliente tiene RUC debe extenderle una factura. Si es consumidor
final y no tiene RUC, debe emitirle una boleta de venta, ticket o cinta
emitida por máquina registradora que no otorgue derecho a crédito
fiscal o que sustente gasto o costo para efectos tributarios.
2. Por ventas a consumidores finales menores a S/. 5.00, no es
necesario emitir comprobante de pago, salvo que el comprador lo exija.
En estos casos, al final del día, debe emitir una boleta de venta que
comprenda el total de estas ventas menores, conservando el original y
copia de dicha Boleta para control de la SUNAT.
3. Para sustentar el traslado de mercadería debe utilizar guías de
remisión.
4.4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL
4.5 MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL ADMINISTRADORDENOMINACION DEL CARGO ADMINISTRADORFUNCIONES ESPECIFICASRepresentar a la organización ante la sociedad, son el modelo que el contexto analiza y utiliza en la elaboración de los juicios de valor para con el individuo que los realiza y de la organización donde él se encuentra involucrado.Responsable directo del logro de los objetivos que la organización se ha planteado.Planificar, controlar y ejecutar las actividades operativas y estratégicas y la disposición de los medios para satisfacer a las mismas.Informar y responder ante la junta de accionistas el avance y logro de las metas establecidas.LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPENDE Junta de Accionistas
MANDO SOBRE Todas las áreasREQUISITOS MINIMOS
- Estudios en administración, marketing y negocios internacionales.- Nivel de avanzado del idioma inglés.- Tener experiencia mínima de seis meses en el mismo cargo.- Tener carácter adecuado para el manejo de personal a su cargo.- Manejo de ofimática a nivel intermedio.- Conocimientos de agricultura y fertilizantes en nivel intermedio.
FUNCIONES ESPECIFICAS DE SECRETARÍA Y RECEPCIÓNDENOMINACION DEL CARGO SECRETARIOFUNCIONES ESPECIFICASAtender los requerimientos del personal, informar y dirigir los documentos de logística, así como, recepcionar los pedidos de los clientes, asesorar e informar a los clientes sobre los beneficios que se le ofrece.LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPENDE AdministradorMANDO SOBRE Encargados de
logísticaREQUISITOS MINIMOS
- Estudio técnico en secretaria, con conocimientos en administración y contabilidad.
- Tener verbo fluido, claro y sencillo.- Manejo de ofimática a nivel avanzado.- Iniciativa propia para la solución de problemas frecuentes.- Manejo de inglés a nivel avanzado.
FUNCIONES ESPECIFICAS DE PERSONAL DE MANTENIMIENTODENOMINACION DEL CARGO JEFE DE MANTENIMIENTOFUNCIONES ESPECIFICASAtiende y vela por el correcto funcionamiento del equipo instalado en la planta de producción, comunica a logística el requerimiento de nuevas herramientas o artículos, insumos o repuestos necesarios.LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPENDE Administrador y logísticaMANDO SOBRE
Personal operativo de mantenimiento
REQUISITOS MINIMOS- Estudio técnico en mecánica y computación.- Experiencia mínima de 1 año.- Responsabilidad sobre el trabajo que desempeña.
FUNCIONES ESPECIFICAS LOGISTICADENOMINACION DEL CARGO JEFE DE DEPÓSITOFUNCIONES ESPECIFICASVerifica la entrada y salida de los insumos, materiales y producto terminado del almacén, comunicando las actividades de almacén a contabilidad y administración.LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPENDE AdministradorMANDO SOBRE Ninguno
REQUISITOS MINIMOS- Estudio técnico en kardex y gestión del registro de compras y ventas a
nivel usuario.- Conocimientos de contabilidad básica.- Manejo de ofimática a nivel usuario.
4.6. Reglamento de organización y Funciones
CAPITULO I
NATURALEZA FINALIDAD OBJETIVO
ARTICULO 1 la empresa humus Huancayo S.A es una empresa con autonomía económica y administrativo.
ARTICULO 2 tiene como finalidad coadyuvar a presentar la salud de la población mediante la implantación del abono orgánico, en la siembra de los productos que consumen.ARTICULO 3 tiene como objetivo social: desarrollar actividades licitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo del abono orgánico.ARTÍCULO 4 corresponde a la empresa HUMUS HUANCAYO las siguientes funciones:
a) Comercializar el abono orgánico en el mercado tradicional interno y externob) Realizar y promover investigaciones tendientes a la industrialización del abono
orgánico con fines benéficos para la siembra de los productos
TITULO II
ESTRUCTURA FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
CAPITULO II
ESTRUCTURA ORGANICA
ARTICULO 5 para el cumplimiento de sus funciones la empresa HUMUS HUANCAYO
cuenta con la estructura orgánica siguiente:
1. Órganos de gobierno
Junta general de accionistas
Directorio
2. ORGANO DE CONTROL
Oficina de auditoria interna
3. ORGANOS DE DIRECCION
Gerencia general
4. ORGANO DE ASESORAMIENTO
Oficina de planteamiento, desarrollo e informática
Oficina de asesoría legal
5. ORGANOS DE APOYO
Gerencia financiera
Gerencia administrativa
6. ORGANO DE LINEA
Gerencia de comercio nacional
CAPITULO II
ORGANOS DE GOBIERNO
ARTICULO 6 la junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad.
Que goza las atribuciones plenas para la toma de decisiones sobre la conducción de
esta, en los aspectos que le competen.
ARTICULO 9 el directorio es la mas alta autoridad de la dirección y representación
legal de la sociedad, es designado y constituido de la conformidad con las
disposiciones legales vigentes. Su duración esta definida por la junta general de
accionistas
ARTÍCULO 11 tiene las responsabilidades y atribuciones siguientes:
a) Elaborar y revisar las actas de las sesiones del directorio con el gerente
general y llevar el libro correspondiente
b) Citar a reuniones de directorio por encargo del presidente de directorio
c) Asesorar la alta dirección
CAPITULO III
ORGANO DE CONTROL
ARTICULO 12 la oficina de auditoria interna es el órgano encargado de programar y
ejecutar las actividades de control en la empresa HUMUS HUANCAYO
4.7 FORMALIZACION DE LA EMPRESA
Diseño y Elaboración Propia.
4.3.1. Régimen General: el cual enmarca al nuestro giro de negocio, el que tiene un carácter industrial, y un tanto enmarcado también en temas de reciclaje como parte del proceso.
Los impuestos a los que la empresa está obligada a declarar son:
- Impuesto a la Renta: con pagos a cuenta mensuales inicialmente por el método de porcentaje 2%, y a partir del 2do año, mediante el método de coeficiente. Como el pago del IR anual, el cual tiene un límite de tiempo para la declaración de tres meses posteriores a la finalización del periodo comercial, de acuerdo al último dígito del RUC.
- Impuesto General a la Ventas: El cual se paga de forma mensual, obteniendo el beneficio del
5 MÓDULO V: Estudio Económico
5.1. Presupuesto de Gastos administrativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLAS
CargosCantidad
Sueldo Unitario Mensual
Sueldo Total Mensual
Gratificaciones
Sueldo Anual + Gratificaciones
CTS
Costo de empleador en S/.
Administrador 1 900 900 1800 12600 0 12600Vendedor 1 600 600 1200 8400 0 8400Personal de Limpieza 1 400 400 800 5600 0 5600Total 3 1900 1900 3800 26600 0 26600
GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOSItem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gasto Administrativo26600 27265 27946.625 28645.2906 29361.4229
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOSITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Útiles de Escritorio 912 934.8 958.17 982.12425 1006.67736
Agua32 32.8 33.62 34.4605 35.3220125
Luz100 102.5 105.0625 107.689063 110.381289
Internet35 35.875 36.771875 37.6911719 38.6334512
TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOSAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total Otros Gastos Administrativos
1079 1106 1133.7 1162 1191
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOSAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total Gastos Administrativos
27679 28371 29080.3 29807 30552.4
5.2. Presupuesto de Gastos de Operación
GASTOS DE OPERACIÓN POR PLANILLAS
CargosCantidad
Sueldo Unitario Mensual
Sueldo Total Mensual
Gratificaciones
Sueldo Anual + Gratificaciones
CTS
Costo de empleador en S/.
Recolector 3 400 1200 2400 16800 0 16800Cultivador 1 700 700 1400 9800 0 9800Personal de Limpieza 1 400 800 800 5600 0 5600Total 5 1500 2700 4600 32200 0 32200
GASTOS OPERATIVOS PROYECTADOSItem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Gasto Operativo 32200 33005 33830.125 34675.8781 35542.7751
OTROS GASTOS DE OPERACIÓNITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Agua 480 492 504.3 516.9075 529.830188
Teléfono60 61.5 63.0375 64.6134375 66.2287734
Luz 1200 1230 1260.75 1292.26875 1324.57547
Total Otros Gastos de operaciónAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total Otros Gastos de Operación
1740 1783.5 1827.8 1873.8 1920.6
Total Gastos de operaciónAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total Gastos Operativos
33940 34788.5 35657.9 36549.7 37463.4
5.3. Presupuesto de Materiales Directos
COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS
Ítems Unidad CantidadPrecio
Unitario
Costo Total
En Nuevos Soles
Materia orgánica
Kg 122651.4 0.2 24530.3
lombrices Kg 24 150 3600
Total de Materiales Directos
En nuevos soles 28130.3
PROYECIÓN ANUAL DE COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS
Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Costo Anual en Materiales Directos
28130.3 28833.5575 29554.3964 30293.2563 31050.5878
En nuevos soles
5.4. Presupuesto de Costos de Servivios Directos
COSTOS DE SERVICIOS DIRECTOS
Ítems Unidad CantidadPrecio
Unitario
Costo Total en
NSFabricación de humus
Kg 42928 0.57 24469
Embolsado de humus
Kg 42940 0.05 2147
Total de Servicios Directos En nuevos soles
26616
PROYECIÓN ANUAL DE COSTOS DE SERVICIOS DIRECTOS
Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Costo Anual en Materiales Directos
26616 27281.4 27963.435 28662.5209 29379.0839
En nuevos soles
5.5. Presupuesto de Gastos de Ventas
Presupuesto de publicidad
Medio UMPrecio mensual UM
Precio Anual
Publicidad 1 Volantes 3512 meses 420
Anuncio Radio 4 pasadas (30 seg/pasada) 10012 meses 1200
Total 135 1620
presupuesto Anual ProyectadoAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Publicidad 420 430.5 441.2625 452.294063 463.601414Anuncio Radio 1200 1230 1260.75 1292.26875 1324.57547Total 1620 1660.5 1702.0125 1744.56281 1788.17688
5.6. Presupuesto de Inversión Tangibles
REQUERIMIENTO DE TANGIBLES
Ítems
Precio Unitario
En nuevos soles Q Inicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
computadora
1500 0 0 0 0 0 0 0
Vitrinas 700 0 0 0 0 0 0 0
Mostrador 500 0 0 0 0 0 0 0
impresora 150 0 0 0 0 0 0 0
camioneta 28000 14000 16800 2800 2800 2800 2800 2800
lampas 50 0 0 0 0 0 0 0
mallas 400 0 0 0 0 0 0 0
Tablas de madera
500 0 0 0 0 0 0 0
manguera 45 0 0 0 0 0 0 0
Totales En nuevos soles
31845 14000 16800 2800 2800 2800 2800 2800
5.7. Depreciación
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLESÍtems Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Computadora 25% 375 375 375 375 375
Vitrinas 10% 70 70 70 70 70
Mostrador 10% 50 50 50 50 50
Impresora 10% 15 15 15 15 15
camioneta 20% 5600 5600 5600 5600 5600
lampas 10% 5 5 5 5 5
Mallas 10% 40 40 40 40 40
Tablas de madera
10% 50 50 50 50 50
manguera 10% 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Totales En nuevos soles
6209.5 6209.5 6209.5 6209.5 6209.5
5.8. Presupuesto de Inversión Intangibles
INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLESItems Precio
Unitario En US$
Q Inicial Año 0
constitución de la
empresa
2500 0 2500
Investigación de mercado
1000 0 1000
Totales En N S
3500 0 3500
5.9. Amortización
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLESItems Tasa de
AmortizaciónAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
constitución de la
empresa
Investigación de mercado
0.1 100 100 100 100 100
Totales En N S
100 100 100 100 100
6 MÓDULO VI: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
6.1 Presupuesto de Inversión Total
CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJOITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo de Materiales Directos28130.3 28833.55
7529554.39
6430293.25
6331050.5
878Costos de Mano de Obra Directa
33940 34788.5 35657.9 36549.7 37463.4
CIF 0 0 0 0 0Gastos Administrativos 27679 28371 29080.3 29807 30552.4
Gastos de ventas1620 1660.5 1702.012
51744.562
811788.17
688
Costo Total de Desembolso 91369.393653.55
7595994.60
8998394.51
91100854.
565Requerimiento de capital de trabajo: 1 mes
7614.10833
7804.46313
7999.55074
8199.54326
8404.54706
Inversión de Capital de Trabajo
-7614.108
33
-190.3547
92
-195.0876
17
-199.9925
18
-205.0037
98 0
Recuperación de Capital de Trabajo
8404.54706
Estructura de inversiones
Items En NS En PorcentajeActivo Fijo 31845 74.13%Activo Intangible 3500 8.15%Capital de Trabajo 7614 17.72%Total Inversión inicial 42959 100.00%
7 MODULO VII: Evaluación Económica y Financiera
7.1 Estado de Resultados Proyectados
Estado de Resultados en NS sin financiamiento
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas107320 110003 112753.075 115571.90
2 118461.199
Costo de Ventas 60330.3 61838.5575 63384.521464969.134
4 66593.3629
Utilidad bruta 46990 48164 49369 50603 51868
Gastos de Administración 27679 28371 29080.3 29807 30552.4
Gastos de Ventas1620 1660.5 1702.0125 1744.5628
1 1788.17688
Depreciación 6209.5 6209.5 6209.5 6209.5 6209.5Amortización de Intangibles
100 100 100 100 100
UAI 11381 11823 12277 12742 13218
Impuesto 3414 3547 3683 3823 3965
UDI 7967 8276 8594 8919 9252
7.2. Flujo de Caja
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS 107320 110003112753.07
5115571.90
19118461.19
94
TOTAL INGRESOS107320.
00110003.
00112753.0
8115571.9
0118461.2
0
EGRESOS
MATERIA PRIMA DIRECTA28130.3 28833.5
57529554.39
6430293.25
6331050.58
78
MANO DE OBRA DIRECTA32200 33005 33830.12
534675.87
8135542.77
51COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL DE EGRESOS 60330.361838.5
57563384.52
1464969.13
4466593.36
29
GASTOS ADMINISTRATIVOS 27679 28371 29080.3 29807 30552.4
GASTOS DE VENTAS1620 1660.5 1702.012
51744.562
811788.176
88DEPRECIACION 6209.5 6209.5 6209.5 6209.5 6209.5
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 100 100 100 100 100
SUB TOTAL DE EGRESOS 35608.5 3634137091.81
2537861.06
28138650.07
688
TOTAL DE EGRESOS
S/. 95,938.8
0
S/. 98,179.5
6
S/. 100,476.3
3
S/. 102,830.2
0
S/. 105,243.4
4
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
S/. 11,381.2
0
S/. 11,823.4
4S/.
12,276.74S/.
12,741.70S/.
13,217.76
IMPUESTOS (30 %) 3414.36S/.
3,547.03S/.
3,683.02S/.
3,822.51S/.
3,965.33UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
S/. 7,966.84
S/. 8,276.41
S/. 8,593.72
S/. 8,919.19
S/. 9,252.43
UTILIDAD NETAS/.
7,966.84S/.
8,276.41S/.
8,593.72S/.
8,919.19S/.
9,252.43
(+) DEPRECIACIONS/.
6,209.50S/.
6,209.50S/.
6,209.50S/.
6,209.50S/.
6,209.50(+) AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
S/. 100.00
S/. 100.00 S/. 100.00
S/. 100.00 S/. 100.00
(-) INVERSION DEL PROYECTO
S/. 12,888.0
0
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
-S/. 12,888.0
0
S/. 14,276.3
4
S/. 14,585.9
1S/.
14,903.22S/.
15,228.69S/.
15,561.93
8.3 Indicadores Económicos – Financieros
Indicadores Económicos y Financieros
Indicador Económico
VANE 29453
TIRE 110%
B/C econ 2.29
8.3.1 Periodo de recupero de la Inversión
Periodo de recupero de la Inversión
Año inversión Flujo de Caja Flujo de caja Acumulado
FCA - Inversión
0 128881 14276.34 14276.34 1388.342 14585.91 28862.25 15974.253 14903.22 43765.47 30877.474 15228.69 58994.16 46106.165 15561.93 74556.09 61668.09
La Inversión se recupera en el primer año del proyecto.
8. Conclusiones y Recomendaciones
En el sector de producción y comercialización de Humus en el Valle del Mantaro hay muchos lugares en los que se ofrece el producto, pero muchos de ellos no cubren la demanda del mercado y no ofrecen servicios de calidad. El consumidor de “Humus Huancayo” tiene la facilidad de sentirse cómodo con el producto. La estabilidad económica del país, el incremento de la agricultura y el comercio, le da al proyecto las condiciones para ser viable, siendo posible también, la aplicación del mismo en otros distritos o una ampliación del proyecto. El proyecto está encuadrado dentro de las condiciones técnico legales que establecen las normas y leyes que rigen para el funcionamiento de este producto.
La calidad del producto garantizará el consumo de nuestros consumidores, es así que se podrá realizar nuevos planes de negocios y estudios de mercado con la finalidad de expandir el proyecto, debido a que no se usó el financiamiento en el proyecto, no se sabe si es mejor financiarlo, pero si se puede afirmar que es rentable siempre y cuando se realice también en otros lugares.
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