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ACTA DE APERTURA N° 010/2017
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 006/2017
COMPULSA ABREVIADA POR MONTO
EXPEDIENTE Nº 12-2017-000313
- - - En la Facultad de Odontología, sito en la Avenida Libertad número cinco mil cuatrocientos
cincuenta de la Ciudad de Corrientes, siendo las once horas del día viernes 7 de abril de dos mil
diecisiete; la Contadora MARIA CARLA VELAR, a cargo de la Dirección Económico –
Financiero y la Señorita YOLANDA BEATRIZ ROMAN, Jefe División Contrataciones, en
presencia del Ingeniero FERNANDO ANDRÉS MICELLI, por INGELEC DENTAL proceden a
la Apertura de los sobres recibidos para la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 006/2017 –
Compulsa abreviada por monto, tramitada para la adquisición de “veintiocho (28)
hemosuctores móviles con las características detalladas en el pliego”, con destino a la Clínica
de Posgrado y al Hospital Odontológico de esta Unidad Académica, obteniéndose el siguiente
resultado: SOBRE
Nº PROPONENTES
Nº INSCRIPCIÓN –
C.U.I.T.
TOTAL
PROPUESTAS GARANTIA OFERTA
1 CONCEPTO DENTAL TRADE
S.R.L.
30-70901427-2 $ 327.600,00 Artículo 10°
2 CLAUVER S.R.L.
Alt. 1 – Reng. N° 1…..$204.115,80
Total con alternativas...$523.249,16
30-70973058-0 $ 319.133,36 Pagaré por:
$15.956,66
3 ODONTOLÓGICA GALENO de
Omar Vallejos Flores
20-05665026-2 $ 307.412,00 Pagaré por:
$15.370,60
4 INGELEC DENTAL de Fernando
Andrés Micelli
Alt. 1 – Reng. N° 1.....$279.426,00
Alt. 2 – Reng. N° 1….$342.048,00
Total con alternativas..$845.473,72
23-24665194-9 $ 223.999,72 Pagaré por:
$17.102,40
- - - Se deja constancia que el Ingeniero Micelli se retira sin firmar la presente por razones de
tiempo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Fueron invitadas y no presentaron oferta: CORRIENTES DENTAL, DENTALNEAS
S.R.L., ALBERTO J. MAZZONI S.A., GRIMBERG DENTALES S.A., DENTAL MEDRANO
S.A., PLUS DENTAL S.A., NIPRO, CARRIZO DENTAL, MACRO DENTAL Y JOKUA
DENTAL. Realizándose además la correspondiente difusión del procedimiento tanto en la
Página de la Oficina Nacional de Contrataciones como en la de la Institución
(www.odn.unne.edu.ar). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - No siendo para más se da por finalizado el presente acto a las once horas cuarenta minutos,
previa lectura y ratificación, se firma por los intervinientes en dos ejemplares de un mismo
tenor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
YOLANDA BEATRIZ ROMAN
Jefe División Contrataciones
F.O.U.N.N.E.
MARIA CARLA VELAR
a/c Dirección Económico – Financiera
F.O.U.N.N.E.
Obs. P.U. P.T. Obs. P.U. P.T.
1 28
Hemosuctores móviles, de absorción
potente, cargador automático con detención
del motor, boquillas compatibles y salida de
líquidos desechables en recipiente auxiliar,
red de desagües ambas.
GARANTÍA DEL LOS
EQUIPOS:………………..
GARANTIA DOCE (12)
MESES$ 11.700,00 $ 327.600,00
HEMOSUCTORES DE POTENCIA EGEO
2 BOQUILLAS AUTOMÁTICAS,
REGULACIÓN DE VELOCIDAD, DUAL
(DESCARGA AUTOMÁTICA Y
MANUAL) FILTRO PARA SOLIDOS Y
ESPUMA 750W DE POTENCIA
GARANTÍA UN (1) AÑO
$ 11.397,62 $ 319.133,36
28 ALTERNATIVA 1-RENGLÓN N° 1 - $ 0,00 $ 0,00
SUCTOR E-SUCTION EGEO, UNA
BOQUILLA 75 W DE POTENCIA,
DIMENCIONES REDUCIDAS
DESCARGA AUTOMÁTICA.
GARANTIA UN (1) AÑO
$ 7.289,85 $ 204.115,80
14 ALTERNATIVA 1-RENGLÓN N° 1 - $ 0,00 $ 0,00 - $ 0,00 $ 0,00
28 ALTERNATIVA 2-RENGLÓN N° 1 - $ 0,00 $ 0,00 - $ 0,00 $ 0,00
TOTALES SIN ALTERNATIVAS
TOTALES ALTERNATIVAS
TOTALES CON ALTERNATIVAS
MANTENIMIENTO DE OFERTAS
FORMA DE PAGOS
PLAZO DE ENTREGA
OBSERVACIONES
Corrientes, 07 de Abril de 2017
Según pliego
10 Y 15 DÍAS
Ver imágenes ilustrativas y descripción en cotización
Renglón Cantidad A R T I C U L O SSOBRE N° 2: CLAUVER S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70973058-0)
$ 319.133,36
$ 204.115,80
$ 523.249,16
60 DÍAS
ANEXO ACTA DE APERTURA N° 010/2017
EXPEDIENTE N° 12-2017-00313 - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 006/2017
SOBRE N° 1: CONCEPTO DENTAL TRADE S.R.L.
(C.U.I.T. N° 30-70901727-2)
$ 327.600,00
$ 0,00
$ 327.600,00
Según pliego
Según pliego
Según pliego
-
YOLANDA BEATRIZ ROMAN Jefe División Contrataciones
MARIA CARLA VELAR a/c Dirección Económico - Financiera
Obs. P.U. P.T. Obs. P.U. P.T.
EGEO 720 W - GARANTIA
UN (1) AÑO$ 10.979,00 $ 307.412,00
HEMOSUCTOR MÓVIL MARCA EGEO MODELO E-
SUCTION. GARANTÍA UN (1) AÑO$ 7.999,99 $ 223.999,72
- $ 0,00 $ 0,00 - $ 0,00 $ 0,00
- $ 0,00 $ 0,00
BOMBA CENTRAL DE ASPIRACIÓN PARA DOS
EQUIPOS MARCA DENIMED MODELO DENIJET 2 - CON
DOS SISTEMAS DE ASPIRACION PARA DOS EQUIPOS.
$ 19.959,00 $ 279.426,00
- $ 0,00 $ 0,00HEMOSUCTOR MÓVIL MARCA EGEO MODELO DUAL
DE POTENCIA. GARANTÍA UN (1) AÑO$ 12.216,00 $ 342.048,00
Según pliego
Según pliego
Ver imágenes ilustrativas y descripción en cotización
Según pliego
ANEXO ACTA DE APERTURA N° 010/2017
EXPEDIENTE N° 12-2017-00313 - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 006/2017
SOBRE N° 3: ODONTOLÓGICA GALENO de Omar
Alberto Vallejos Flores (C.U.I.T. N° 20-05665026-2)
$ 307.412,00
$ 0,00
$ 307.412,00
SOBRE N° 4: INGELEC DENTAL de Fernando Andrés Micelli (C.U.I.T. N° 23-24665194-9)
$ 223.999,72
$ 621.474,00
$ 845.473,72
Según pliego
Según pliego
15 DÍAS
Ver imágenes ilustrativas y descrición de los equipos en cotización
Avda. Libertad 5450 – 3400 – CORRIENTES
Tel. / Fax: 0379-4457992 – Correo Electrónico: compras@odn.unne.edu.ar
CORRIENTES, 24 de Mayo de 2017
RESOLUCION Nº: 567/2017
ORDEN DE COMPRA Nº: 041-1 /2017
[La presente deberá ser sellada ante la D.G.R. (5 o/oo)]
Señores
ODONTOLOGICA GALENO de Omar A. Vallejos Flores C.U.I.T. Nº 20-05665026-2
Catamarca 1061
(3400) – CORRIENTES
Sírvase entregar por cuenta y orden de esta Facultad los elementos que se detallan a
continuación, conforme a lo presupuestado por Ud. en el Expte. Nº 12-2017-00313-
CONTRATACION DIRECTA N° 006/2017 – Compulsa Abreviada por monto- 25° Inc. d)
Apdo. 1) del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 P.E.N. - REGIMEN DE CONTRATACIONES
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL y en los Artículos 14°, 15° y 27º Inc. a) del Decreto
Reglamentario Nº 1.030/2016 P.E.N., de aplicación dentro del ámbito de la U.N.N.E. según
Resolución 909/2016 C.S.
Rige en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Contrataciones del Estado.
HOJA N° 1
Ren-
glón
Canti
dad A R T I C U L O S I M P O R T E
Unitario Total
1 28 Hemosuctores con las siguientes características:
Equipo autónomo de gran potencia de aspiración.
Muy silencioso y de mínimo mantenimiento.
El complemento ideal de todo consultorio. Es movible
y posee la opción de seleccionar
la adecuada potencia de succión para cada tratamiento,
siendo estas características
importantes para optimizar el tiempo del profesional.
No consume aire comprimido ni agua corriente.
Es autónomo y silencioso. Su filtro para sólidos y su
trampa para espuma aseguran un
prolongado uso y un mínimo mantenimiento.
El equipo cuenta con drenaje manual o automático de
acuerdo a las necesidades del
profesional.
Alcanza una potencia de 720 W, consumiendo 2.50 A
DIMENSIONES
Altura 390 mm
Largo 760 mm
Profundidad 330 mm
Peso 21,5 kg.
Garantía 1 año $ 10.979,00 $ 307.412,00 CONTINUA EN LA HOJA N° 2 $ 307.412,00
Avda. Libertad 5450 – 3400 – CORRIENTES
Tel. / Fax: 0379-4457992 – Correo Electrónico: compras@odn.unne.edu.ar
CORRIENTES, 24 de Mayo de 2017
RESOLUCION Nº: 527/2017
ORDEN DE COMPRA Nº: 041-2 /2017
[La presente deberá ser sellada ante la D.G.R. (5 o/oo)]
Señores
ODONTOLOGICA GALENO de Omar A. Vallejos Flores C.U.I.T. Nº 20-05665026-2
Catamarca 1061
(3400) – CORRIENTES
Sírvase entregar por cuenta y orden de esta Facultad los elementos que se detallan a
continuación, conforme a lo presupuestado por Ud. en el Expte. Nº 12-2017-00313 –
CONTRATACION DIRECTA N° 006/2017 – Compulsa Abreviada por monto- 25° Inc. d)
Apdo. 1) del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 P.E.N. - REGIMEN DE CONTRATACIONES
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL y en los Artículos 14°, 15° y 27º Inc. a) del Decreto
Reglamentario Nº 1.030/2016 P.E.N., de aplicación dentro del ámbito de la U.N.N.E. según
Resolución 909/2016 C.S.
Rige en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Contrataciones del Estado.
HOJA N° 2 Ren-
glón
Canti
dad A R T I C U L O S I M P O R T E
Unitario Total
CONTINUA DE LA HOJA N° 1 $ 307.412,00
GARANTIA: UN (1) AÑO PLAZO DE ENTREGA: Según Pliego.
LUGAR DE ENTREGA: Facultad de Odontología – Av. Libertad
5450 – 1º Piso Departamento Contable de Lunes a Viernes en el
horario de 08:00 a 12:00 hs.
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: deberá ser integrada dentro
de los 5 días de recibida la presente y asciende al 10% del monto
total adjudicado, según las reglamentaciones vigentes.
FORMA DE PAGO: Solicitar mediante Nota dirigida al Señor
Decano Prof. ROQUE OSCAR ROSENDE, adjuntando la
factura correspondiente (*), original Orden de Compra y la
constancia firmada de recepción provisoria de los productos
entregados. (*) En el caso de los Monotributista, y en caso de
corresponder, adjuntar copia de la Constancia de Régimen
informativo de Comprobantes en existencia expedida por la
AFIP.
LOS GASTOS DE FLETE, ACARREO Y DESCARGA
ESTAN A CARGO DEL PROVEEDOR Total……$ 307.412,00
SON PESOS: TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTO DOCE. - - - - - -
IMPUTACION: PDA.: 4/43/433 – “Equipo sanitario y de laboratorio”
RECURSO: Presupuesto de la F.O.U.N.N.E.
EJERCICIO: 2017
DESTINO: Clínica de Posgrado y Hospital Odontológico de esta Unidad Académica.
INVENTARIO N°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YOLANDA BEATRIZ ROMÁN
Jefe División Contrataciones
MARÍA CARLA VELAR
a/c Dcción. Económico - Financiera
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