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Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
Programa Anual de Evaluación Zinacantepec
1
Introducción
Para garantizar la correcta, oportuna y eficiente evaluación de las dependencias de
la Administración Municipal de Zinacantepec se diseña el presente Programa Anual
de Evaluación que garantiza la modernización de sus sistemas y procesos de
evaluación con el propósito de que puedan transitar a un esquema de evaluación
para resultados, para conocer la eficacia, eficiencia, calidad y economía de las
administración Municipal y contar con elementos para aplicar las medidas
conducentes que mejoren el desempeño de los Programas presupuestarios
enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos y en la creación de valor
público.
Este esquema permite la optimización de los recursos ya que garantiza un
seguimiento y evaluación de cada una de las acciones de gobierno, contando con
la Metodología de marco lógico que garantiza que se den los resultados esperados
y cuenta con los indicadores que permiten el monitoreo de los avances y los
resultados logrados para lograr mejorar la cobertura y calidad de los servicios a la
población mediante la optimización de procesos.
El presente documento determina los mecanismos de evaluación que se aplicaran
a cada una de las dependencias que integran la administración municipal para el
presente ciclo fiscal, en este proceso también se incluye el Sistema de Evaluación
de la Gestión Municipal (SEGEMUM), para realizar el seguimiento y evaluación de
los Programas presupuestarios considerando la verificación del grado de
cumplimiento principalmente de objetivos y sus metas asociadas a través del uso
de indicadores estratégicos y de gestión, con la finalidad de dimensionar los
resultados alcanzados por la aplicación de los recursos públicos de que se disponga
y el impacto social de los programas presupuestarios.
Marco Normativo
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 54, 61 numeral II inciso c), 62, 71, 79, 80, 81 y 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 129 y 139 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 15, 31 fracciones XXI, XXXV, XXXIX y XLVI, 48 fracciones XVI, y XVII, 69 fracción I, inciso b), 72, 74 fracción II, 79, 83, 84, 85, 95 fracción XV y XVII, 101 fracción I, 103, 114 y 122 de la
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Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, fracciones I, II y IV; 7, 19, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 22, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 1, del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 285, 294, 295, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; y
CONSIDERANDO
Que en concordancia con lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los gobiernos municipales del Estado de México,
instrumentan acciones orientadas a la consolidación del Presupuesto basado en
Resultados (PbR), y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), para que los
recursos económicos que ejerzan, se administren con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, en cumplimiento a los objetivos de los programas a los
que estén destinados, en apego a lo que establece el artículo 129 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México;
Que la legislación del Estado de México y Municipios, establece en sus diversos
ordenamientos, la obligación de que las administraciones públicas municipales
articulen sus acciones públicas a través de la planeación, vía la elaboración de
planes y programas, asegurando el cumplimiento de las metas de actividad e
indicadores comprometidos.
Que el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, considera el planteamiento de la problemática con base en la realidad objetiva, los indicadores de desarrollo, la proyección genérica de los objetivos para la estructuración de planes, programas y acciones que regirán el ejercicio de sus funciones públicas, así como su control y evaluación.
Que el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, tiene el propósito de perfilar a la Administración Pública Municipal hacia un Gobierno de Resultados, cuyas acciones puedan evaluarse en un entorno de transparencia, que se traduzca en una gestión gubernamental que mida sus logros y alcances mediante procesos de evaluación, sustentados en indicadores.
Que los programas y la asignación de recursos, deberán guardar relación con los objetivos, metas y prioridades de los planes y programas y la evaluación de su ejecución.
Que es responsabilidad de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) o el área encargada de realizar estas funciones, en coordinación con
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la Tesorería Munic ipa l, cumplir y hacer cumplir las disposiciones en materia de evaluación del gasto público, estableciendo las medidas para su correcta aplicación, así como determinar normas y procedimientos administrativos tendientes a llevar a cabo un mejor control del gasto público estatal.
Que la Contraloría Municipal, es la responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación, por parte de las dependencias y organismos auxiliares, de la Administración Pública Municipal.
Que la evaluación de las acciones encaminadas a conocer la operación y resultados de los programas y proyectos municipales, tiene la finalidad de identificar problemas en la implementación de Programas presupuestarios (Pp), y en su caso, reorientar y reforzar las Políticas Públicas Municipales. Que las personas significan el punto nodal de las políticas públicas, y el éxito de toda política pública se explica mediante la determinación de la dimensión en la que éstas promueven o generan igualdad de oportunidades y mejora en la calidad de vida.
Objetivo
Definir los mecanismos de evaluación que garanticen la eficacia, eficiencia, calidad y
economía en el desarrollo de los Programas Presupuestarios Municipales y su orientación
a los resultados.
Criterios de Evaluación
Profundizar en el seguimiento y evaluación que guardan los programas presupuestarios
en la Administración Municipal y sus Organismos Auxiliares, enfatizando en la información
sobre la operación del mismo; es decir, cómo se mide su desempeño por área, actividad o
proceso, y en su conjunto.
Cómo los resultados del desempeño se reportarán por escrito a: Unidades Administrativas,
COPLADEMUN y Comisión de Planeación, para informar sobre el grado de cumplimiento
de Metas y Objetivos.
Se tomará como base para la evaluación el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal
(SEGEMUM), ya que integra los elementos metodológicos que posibilitan el seguimiento y
evaluación de los Programas presupuestarios (Pp) considerando la verificación del grado
de cumplimiento principalmente de objetivos y sus metas asociadas a través del uso de
indicadores estratégicos y de gestión.
Programa Anual de Evaluación Zinacantepec
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Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las todas las Dependencias
Administrativas Municipales y los Organismos Auxiliares.
Para el presente programa, se entenderá por:
Dependencias Administrativas: A las que se refiere el artículo 87 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México;
Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, eficiencia,
calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los recursos destinados a
alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la
adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas,
de conformidad con lo señalado en el artículo 1O de la Ley de Planeación del Estado de
México y Municipios;
MML: A la Metodología del Marco Lógico; herramienta para la elaboración de la Matriz de
Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y solución de problemas
para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y de sus
relaciones de causalidad, a través de la elaboración del árbol del problema y de objetivos,
del que se obtienen las actividades, los componentes, el propósito y el fin, así como los
indicadores asociados a cada uno de sus niveles, sus respectivas metas, medios de
verificación y sus puestos.
MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación estratégica
que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un
programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y sectorial; incorpora los
indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para
obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la
sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye su puestos sobre
los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa;
Objetivo estratégico: Elemento de planeación estratégica del Presupuesto basado en
Resultados elaborado por los sujetos evaluados que permiten alinear los objetivos de los
programas presupuestarios con los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo
Municipal vigente y sus programas;
Proceso presupuestario: Al conjunto de actividades que comprende la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición
de cuentas, de los programas presupuestarios;
Programa Anual de Evaluación Zinacantepec
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Programa nuevo: Al Programa presupuestario que se encuentra en el primer año de
operación, o que la UIPPE haya determinado que presentó un cambio sustancial en
su diseño y/u operación;
Programa presupuestario (Pp): Al conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a
resolver un problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados,
identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así como a
sus beneficiarios;
Los programas presupuestarios se individualizarán en la estructura programática
presupuestal;
SED: Al Sistema de Evaluación del Desempeño, a que hace referencia el artículo 327 y 327-A del Código Financiero del Estado de México; que permite evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución de políticas públicas, para mejorar la toma de decisiones, mediante el monitoreo y seguimiento de los indicadores estratégicos y de gestión.
Sujetos evaluados: A las dependencias administrativas, la tesorería municipal, la
contraloría municipal y los organismos auxiliares, que ejecuten Programas presupuestarios;
Términos de Referencia (TdR): Documento que plantea los elementos estandarizados mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y de programa a evaluar con base en especificaciones técnicas (perfil de los evaluadores, calendario de entregas de productos, etc.), objetivos de la evaluación (generales y específicos), así como de la normatividad aplicable (responsabilidades, alcances, restricciones, etc.).
Trabajo de campo: Al conjunto de actividades para recabar información en el área de influencia o geográfica donde opera el programa presupuestario, mediante la aplicación de encuestas o entrevistas a la población objetivo e inspecciones directas, incluyendo el acopio de toda información para la mejor evaluación del programa;
Trabajo de administración: Al conjunto de actividades para el acopio, organización y análisis de información concentrada en registros, bases de datos, documentación pública, incluyendo la información que proporcione el sujeto evaluado responsable de los programas sujetos a evaluación; y
UIPPE: A la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Municipal; las cuales son unidades administrativas que desarrollan las funciones de
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generación de información, planeación, programación y evaluación, referenciadas en el artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
Rangos de Cumplimiento
Se Aplica una escala de evaluación tendiente a garantizar la Gestión para Resultados, por
lo que se aplica una escala que exige el cumplimiento de metas y objetivos muy fuerte para
lograr un resultado “Excelente o Bueno” y para lograrlo se requiere alcanzar el 90% o más
de las metas programadas.
Rango de cumplimiento Resultado
100 % o más Excelente
90 a 99.9 % Bueno
80 a 89.9 % Regular
0 a 79.9 % Deficiente
Determinación de semáforos
Para contar con semáforos que nos permitan identificar de forma muy sencilla el nivel de
cumplimiento de las metas programadas se utilizara un semáforo integrado con cuatro
colores que corresponden a cada uno de los “Rangos de Cumplimiento de Metas”, en donde
los colores asignados son:
(Verde) para representar un resultado bueno o excelente
(Amarillo) para un resultado evaluado como regular y
(Rojo) para un resultado evaluado como deficiente.
Rango de cumplimiento Resultado Semáforo
100 % o más Excelente
90 a 99.9 % Bueno
80 a 89.9 % Regular
0 a 79.9 % Deficiente
Dimensiones de Evaluación
Programa Anual de Evaluación Zinacantepec
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Para permitir un análisis detallado la evaluación se realizará en tres dimensiones:
Por Pilar Temático o Eje Transversal: Se realizara un promedio de los proyectos que
están agrupados en un Pilar Temático o Eje Transversal, para determinar el logro
de metas en cada uno de estos rubros.
Por dependencia: Se realizará el promedio de los proyectos asignados a una
dependencia o Unidad Administrativa.
Por Programa Presupuestario: En este apartado se englobarán los proyectos que
pertenecen a un mismo programa para ver el resultado obtenido y poder alinearlo
con los indicadores que se realizan a este nivel.
Por Proyecto Presupuestario: Esto nos permitirá ver a nivel de detalle el
cumplimiento de metas en cada uno de los proyectos que integran el programa
presupuestario para el periodo de que se trate.
Evaluación Programático-Presupuestal
La evaluación Programática-Presupuestal refiere a una valoración simultánea de los niveles
de metas físicas alcanzadas, frente al presupuesto ejercido correspondiente al mismo
proyecto. En principio, ante un determinado nivel de metas físicas alcanzado, le
corresponde una misma proporcionalidad en los recursos ejercidos. Sin embargo esto sólo
es cierto cuando las metas consumen el presupuesto de manera directa en su realización.
El comportamiento en el balance programático-presupuestal que se espera en esperado,
tanto de metas físicas como del presupuesto teóricamente es de 25% en el 1er trimestre,
50% en el segundo, 75% en el tercero y 100% en el cuarto trimestre. Esta afirmación sólo
es válida cuando se ha programado la meta anual y el respectivo presupuesto, para
cumplirse y ejercerse en la misma
proporción en cada trimestre.
Primer Trimestre
Si en el primer trimestre se consideró una
parte proporcional correspondiente al
periodo, se evaluaran los avances en metas
y presupuestales programados para este
periodo las cuales se tienen que cumplir al
100% esperando con esto que el avance
acumulado con relación a lo programado en
ambos rubros durante el año se mantenga
en equilibrio y con un avance acumulado del
25% en ambos casos.
Programa Anual de Evaluación Zinacantepec
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Segundo Trimestre
Si hasta el segundo trimestre se consideró
una parte proporcional correspondiente al
periodo, se evaluaran los avances en
metas y presupuestales programados
para este periodo las cuales se tienen que
cumplir al 100% esperando con esto que
el avance acumulado con relación a lo
programado en ambos rubros durante el
año se mantenga en equilibrio y con un
avance acumulado del 50% en ambos
casos.
Tercer Trimestre
Si hasta el tercer trimestre se
consideró una parte proporcional
correspondiente al periodo, se
evaluaran los avances en metas y
presupuestales programados para
este periodo las cuales se tienen
que cumplir al 100% esperando con
esto que el avance acumulado con
relación a lo programado en ambos
rubros durante el año se mantenga
en equilibrio y con un avance
acumulado del 75% en ambos
casos.
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Cuarto Trimestre
Si hasta el cuarto trimestre se
consideró una parte proporcional
correspondiente al periodo, se
evaluaran los avances en metas y
presupuestales programados para
este periodo las cuales se tienen
que cumplir al 100% esperando con
esto que el avance acumulado con
relación a lo programado en ambos
rubros durante el año se mantenga
en equilibrio y con un avance
acumulado del 100% en ambos
casos.
Anual
Al finalizar el año se realizará una
evaluación de los avances en
metas y presupuestales
programados esperando con esto
que el avance acumulado con
relación a lo programado en
ambos rubros durante el año se
mantenga en equilibrio y con un
avance acumulado del 100% en
ambos casos.
Programa Anual de Evaluación Zinacantepec
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Periodicidad
Para lograr un seguimiento puntual de cada uno de los indicadores y dar cumplimiento a su
frecuencia de evaluación indicada en la matriz de Indicadores para Resultados, las
evaluaciones serán:
Trimestrales,
Semestrales y
Anuales.
Matas mayores a las programadas
En cualquiera de los periodos
trimestrales podría presentarse el
caso de que las metas logradas
superen la meta programada, en
este supuesto si las metas son
superiores al 110% se tendrá que
realizar la reconducción de las
mismas para justificar como se logró
superar la meta programada sin
incrementar los recursos destinados
para el proyecto, para esto nos
ayudaremos del formato “Dictamen
de Reconducción y Actualización
Programática-Presupuestal”, con
la consideración de que dicha
reconducción automáticamente
incrementa la meta anual, la cual se integra de la suma de las metas trimestrales incluidas
sus reconducciones. En el caso de contar con Indicadores que consideren los valores de
las metas que sufren reconducción, también es necesario realizar la actualización de
valores en el indicador.
Programa Anual de Evaluación Zinacantepec
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Avance programático menor a lo
programado
En cualquiera de los periodos
trimestrales podría presentarse el caso
de que las metas logradas sean
inferiores a la meta programada, en
este supuesto si las metas son
menores al 90% se tendrá que realizar
la reconducción de las mismas para
justificar porque no se alcanzó la meta
programada para el proyecto, para
esto nos ayudaremos del formato
“Dictamen de Reconducción y
Actualización Programática-
Presupuestal”, con la consideración
de que dicha reconducción
automáticamente decrementa la meta
anual, la cual se integra de la suma de las metas trimestrales incluidas sus reconducciones.
En el caso de contar con Indicadores que consideren los valores de las metas que sufren
reconducción, también es necesario realizar la actualización de valores en el indicador.
Involucrados en el Proceso de Evaluación
A continuación se enlistan los 69 proyectos que se agrupan en 38 programas
presupuestarios y se muestra la Dependencia encargada de su ejecución, cada programa
y proyectos se desarrolló utilizando la Metodología de Marco Lógico, y tomando como
referencia los indicadores del SEGEMUN, para su evaluación las Dependencias
Municipales están obligadas a reportar a la UIPPE sus avances programáticos y cuando se
juzgue necesario se realizará una evaluación especifica por algún ente externo.
Los sujetos evaluados, realizarán un ejercicio integral de planeación y vinculación de los objetivos, estrategias, acciones y metas a los ejercicios presupuestales, y realizar mediante MML, el diseño y propuestas de actualización de las MIR, procurando incluir los indicadores contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal.
Deberán revisar y proponer las adecuaciones identificadas anualmente las MIR de sus programas presupuestarios, tomando en cuenta la información sobre su operación y gestión, así como los resultados de las evaluaciones.
La MIR por Programa presupuestario, formará parte del SED para coadyuvar en la eficacia, eficiencia, economía y calidad de los bienes y servicios que produce el Gobierno Municipal.
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La Contraloría Municipal, verificará la publicación y veracidad de los reportes de cada
indicador contenido en la MIR por programa presupuestario aprobado.
DEPENDENCIA MUNICIPAL ÁREA/DEPARTAMENTO DG DA
CLAVE PROGRAMÁTICA
FIN FUN SF PG SP PY
1
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARÍA PARTICULAR A00 100 01 03 01 01 01 01
2 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL A00 103 01 08 03 01 01 03
3 SECRETARIA TÉCNICA A00 101 01 03 01 01 01 01
4 COORDINACIÓN JURÍDICA A00 155 01 03 05 01 01 04
5 COORDINACIÓN DE GOBERNACIÓN A00 144 01 03 01 01 01 01
6 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
A00 105 01 07 02 01 02 01
7 A00 105 01 07 02 01 03 03
8
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D00 100 01 03 09 02 01 01
9 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL D00 114 01 05 02 06 03 01
10 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, JUNTA MUNICIPAL D00 137 01 05 02 06 04 01
11 REGISTRO CIVIL D00 109 01 08 01 01 03 02
12 SINDICATURA SINDICATURA B00 100 01 03 01 01 02 01
13 C01 REGIDURIA C01 REGIDURIA C01 124 01 03 01 01 02 01
14 C02 REGIDURIA C02 REGIDURIA C02 150 01 03 01 01 02 01
15 C03 REGIDURIA C03 REGIDURIA C03 142 01 03 01 01 02 01
16 C04 REGIDURIA C04 REGIDURIA C04 141 01 03 01 01 02 01
17 C05 REGIDURIA C05 REGIDURIA C05 132 01 03 01 01 02 01
18 C06 REGIDURIA C06 REGIDURIA C06 154 01 03 01 01 02 01
19 C07 REGIDURIA C07 REGIDURIA C07 156 01 03 01 01 02 01
20 C08 REGIDURIA C08 REGIDURIA C08 151 01 03 01 01 02 01
21 C09 REGIDURIA C09 REGIDURIA C09 128 01 03 01 01 02 01
22 C10 REGIDURIA C10 REGIDURIA C10 126 01 03 01 01 02 01
23 C11 REGIDURIA C11 REGIDURIA C11 137 01 03 01 01 02 01
24 C12 REGIDURIA C12 REGIDURIA C12 127 01 03 01 01 02 01
25 C13 REGIDURIA C13 REGIDURIA C13 153 01 03 01 01 02 01
26
TESORERÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS L00 115 01 05 02 02 01 01
27 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS L00 116 01 05 02 02 04 01
28 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS L00 116 04 04 01 01 01 01
29 SUBDIRECCIÓN CATASTRO MUNICIPAL L00 118 01 08 01 02 02 01
30
CONTRALORÍA MUNICIPAL
AUDITORIA FINANCIERA K00 134 01 03 04 01 01 01
31 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (TRANSPARENCIA) K00 137 01 08 04 01 01 01
32 RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL K00 138 01 03 04 01 01 01
33 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E01 122 01 05 02 05 01 07
34 SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E01 122 01 08 05 01 01 03
35 COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN O00 141 02 05 01 01 01 06
Programa Anual de Evaluación Zinacantepec
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DEPENDENCIA MUNICIPAL ÁREA/DEPARTAMENTO DG DA
CLAVE PROGRAMÁTICA
FIN FUN SF PG SP PY
36 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO
SUBDIRECCIÓN DE CULTURA O00 150 02 04 02 01 01 01
37 TRANSFERENCIAS IMCUFIDEZ O00 142 04 02 01 01 01 04
38 SUBDIRECCIÓN DE TURISMO O00 149 03 07 01 01 01 01
39
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ALUMBRADO PÚBLICO H00 127 02 02 04 01 02 01
40 LIMPIA H00 126 02 01 01 01 01 01
41 PANTEONES H00 145 02 02 06 01 03 02
42 PARQUES Y JARDINES H00 128 02 02 06 01 03 01
43 CONTROL CANINO H00 129 02 03 01 01 02 03
44 RASTRO H00 146 02 02 06 01 03 03
45
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
F00 124 02 02 01 01 05 03
46 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN F00 124 02 02 01 01 04 01
47 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN F00 124 02 02 04 01 02 01
48 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN F00 124 02 02 01 01 02 01
49 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN F00 124 02 01 03 01 01 01
50 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN F00 124 02 02 03 01 02 01
51
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPARTAMENTO DE EMPLEO N00 140 03 01 02 01 02 02
52 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS N00 132 03 04 02 01 01 03
53 COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO N01 130 03 02 01 02 02 01
54 DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO N00 132 01 03 09 04 01 01
55 COORDINACIÓN DE TRANSPORTE N00 154 03 05 01 01 01 05
56 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO F00 123 01 03 08 01 02 02
57 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS E00 120 01 05 02 06 01 01
58 COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES
E00 121 01 05 02 06 02 01
59 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA Q00 104 01 07 01 01 01 01
60 DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIVULGACIÓN A02 102 01 02 04 01 01 01
61 PROTECCIÓN Y DEFENSA A02 102 01 02 04 01 01 02
62
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACIÓN DE COMBATE A LA POBREZA Y ASUNTOS INDÍGENAS
I00 151 02 06 07 01 01 01
63 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES
I00 139 02 06 08 03 01 02
64 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES I00 139 01 05 02 05 01 02
65 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD I00 143 02 06 08 06 01 02
66 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I00 152 02 06 08 05 02 01
67 TRANSFERENCIAS DIF I00 153 04 02 01 01 01 04
68 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE G00 150 02 01 04 01 03 02
69 TRANSFERENCIAS OPDAPAS G00 156 04 02 01 01 01 04
Programa Anual de Evaluación Zinacantepec
14
Evaluación de Programas Presupuestarios
Las evaluaciones se llevarán a cabo por la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación (UIPPE) o a través de personas físicas y morales
especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que
cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que
se establezcan en las disposiciones aplicables; con cargo al presupuesto del sujeto
evaluado responsable del Programa presupuestario a evaluar, previa autorización de la
UIPPE en coordinación con la Tesorería.
La evaluación de los programas y sus resultados formarán parte del SED. Los hallazgos y
resultados de la evaluación se articularán invariablemente a la planeación y el proceso
presupuestario mediante el Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados
Gubernamentales correspondiente.
La UIPPE, en coordinación con la Tesorería y la Contraloría establecen el presente
Programa Anual de Evaluación(PAE) en el que se identifican los Programas
presupuestarios, los sujetos evaluados y los tipos de evaluación que se llevarán a cabo, así
como el calendario de ejecución correspondiente.
La Evaluación de Programas Presupuestarios: se dividen en:
Evaluación del Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño
global de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con
base en la Matriz de Indicadores para Resultados.
La evaluación de los programas presupuestarios deberá realizarse conforme a los estándares normativos, mediante trabajo de campo y administración del cual se integrará el informe correspondiente que contendrá un análisis, conforme a los siguientes criterios:
En materia del Diseño Programático: a) Si el programa identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al
que va dirigido, y está diseñado para solventarlo; b) La contribución del programa al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal,
de los objetivos, estrategias y líneas de acción, así como de los objetivos estratégicos del sujeto evaluado;
c) Si existe evidencia científica, nacional o internacional, que muestre que el tipo de bienes y/o servicios que brinda el programa presupuestario, contribuye positivamente a la consecución de su propósito y fin;
d) La lógica vertical y horizontal de la MIR del programa presupuestario; e) La población potencial y objetivo, con base en la distribución de la necesidad,
especificando la población atendida respecto a la población potencial, desglosado por características socioeconómicas y/o niveles geográficos pertinentes.
f) Las reglas de operación o equivalente que explique el funcionamiento y
Programa Anual de Evaluación Zinacantepec
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operación del programa presupuestario, incluyendo el padrón de beneficiarios; g) Las posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones
con otros programas presupuestarios estatales.
Evaluación Específica: Aquellas evaluaciones no comprendidas en los presentes
lineamientos, y que se realizarán mediante trabajo de administración y/o de campo.
Monitoreo y control
Para realizar el monitoreo y control se dará seguimiento continuo por parte de los titulares
de las áreas para evitar desviaciones en su metas programadas y trimestralmente se
reportarán los avances logrados utilizando el formato PbRM 08b “
Programas Presupuestarios 2016
Estructura Programática, Zinacantepec 2016
DG DA
CLAVE PROGRAMÁTICA NOMBRE DEL PROGRAMA
FIN FUN SF PG SP PY
1 A00 100 01 03 01 01 01 01 Relaciones públicas
2 A00 103 01 08 03 01 01 03 Difusión y comunicación institucional
3 A00 101 01 03 01 01 01 01 Relaciones públicas
4 A00 155 01 03 05 01 01 04 Asesoría jurídica al ayuntamiento
5 A00 144 01 03 01 01 01 01 Relaciones públicas
6 A00 105 01 07 02 01 02 01 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
7 A00 105 01 07 02 01 03 03 Coordinación de atención de emergencias y desastres
8 D00 100 01 03 09 02 01 01 Revisión y expedición de la reglamentación municipal
9 D00 114 01 05 02 06 03 01 Control del patrimonio y normatividad
10 D00 137 01 05 02 06 04 01 Simplificación y modernización de la administración pública
11 D00 109 01 08 01 01 03 02 Operación registral civil
12 B00 100 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
13 C01 124 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
14 C02 150 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
15 C03 142 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
16 C04 141 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
17 C05 132 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
18 C06 154 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
19 C07 156 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
20 C08 151 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
21 C09 128 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
Programa Anual de Evaluación Zinacantepec
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22 C10 126 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
23 C11 137 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
24 C12 127 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
25 C13 153 01 03 01 01 02 01 Audiencia pública y consulta popular
26 L00 115 01 05 02 02 01 01 Captación y recaudación de ingresos
27 L00 116 01 05 02 02 04 01 Registro y control de caja y tesorería
28 L00 116 04 04 01 01 01 01
Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
29 L00 118 01 08 01 02 02 01 Información catastral municipal
30 K00 134 01 03 04 01 01 01 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública(auditoría)
31 K00 137 01 08 04 01 01 01 Vinculacion ciudadana con la administracion publica
32 K00 138 01 03 04 01 01 01
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública(responsabilidades)
33 E01 122 01 05 02 05 01 07 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
34 E01 122 01 08 05 01 01 03 Innovación gubernamental con tecnologías de información
35 O00 141 02 05 01 01 01 06 Apoyo municipal a la educación básica
36 O00 150 02 04 02 01 01 01 Servicios culturales
37 O00 142 04 02 01 01 01 04 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
38 O00 149 03 07 01 01 01 01 Promoción e información turística
39 H00 127 02 02 04 01 02 01 Alumbrado público
40 H00 126 02 01 01 01 01 01 Manejo de residuos sólidos
41 H00 145 02 02 06 01 03 02
Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
42 H00 128 02 02 06 01 03 01 Coordinación para la conservación de parques y jardines
43 H00 129 02 03 01 01 02 03 Entornos y comunidades saludables
44 H00 146 02 02 06 01 03 03
Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
45 F00 124 02 02 01 01 05 03 Control y supervisión de obras públicas
46 F00 124 02 02 01 01 04 01 Construcción y edificaciones urbanas
47 F00 124 02 02 04 01 02 01 Alumbrado público
48 F00 124 02 02 01 01 02 01 Pavimentación de calles
49 F00 124 02 01 03 01 01 01 Construcción e infraestructura para drenaje y alcantarillado
50 F00 124 02 02 03 01 02 01 Construcción de infraestructura para agua potable
51 N00 140 03 01 02 01 02 02 Colocación de trabajadores desempleados
52 N00 132 03 04 02 01 01 03 Fortalecimiento a la competitividad
53 N01 130 03 02 01 02 02 01 Fomento a proyectos de producción rural
54 N00 132 01 03 09 04 01 01 Vinculación intergubernamental regional
55 N00 154 03 05 01 01 01 05 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
56 F00 123 01 03 08 01 02 02 Instrumentación urbana
57 E00 120 01 05 02 06 01 01 Administración de personal
58 E00 121 01 05 02 06 02 01 Adquisiciones y servicios
59 Q00 104 01 07 01 01 01 01 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Programa Anual de Evaluación Zinacantepec
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60 A02 102 01 02 04 01 01 01
Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
61 A02 102 01 02 04 01 01 02 Protección y Defensa de los derechos humanos
62 I00 151 02 06 07 01 01 01 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
63 I00 139 02 06 08 03 01 02 Asistencia social a los adultos mayores
64 I00 139 01 05 02 05 01 02 Planeación de proyectos para el desarrollo social
65 I00 143 02 06 08 06 01 02 Bienestar y orientación juvenil
66 I00 152 02 06 08 05 02 01 Fomento a la cultura de equidad de género
67 I00 153 04 02 01 01 01 04 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
68 G00 150 02 01 04 01 03 02 Promoción de la cultura ambiental
69 G00 156 04 02 01 01 01 04 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Difusión de los resultados de las evaluaciones
Los resultados de las evaluaciones serán dados a conocer a cada una de las dependencias de la Administración Municipal, al Ayuntamiento así como al COPLADEMUN y al COPLADEM. Vigencia
Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.
Municipio de Zinacantepec, Estado de México a 29 de abril del 2016.
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
(RUBRICA)
CONTRALOR(A) MUNICIPAL
(RUBRICA)
TESORERO (A) MUNICIPAL
(RUBRICA)
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
(RUBRICA)
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