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CUENTA ANUAL GESTION AÑO 2008
Puerto Aysén
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2008
BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2008. INGRESOS
INGRESOS MUNICIPAL
SUB
TITU
LO
ITEM
ASIG
NAC
ION
DENOMINACIONPRESUP.
INICIAL
PRESUP.
VIGENTE
INGRESO
PERCIBIDO
SALDO
PRESUP.
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIV. 811.854 863.854 749.613 114.24103 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 558.297 576.297 467.645 108.65203 01 001 Patentes Municipales 431.463 431.463 353.044 78.41903 01 002 Derechos de Aseo 42.623 42.623 26.533 16.09003 01 003 Otros Derechos 82.828 100.828 87.214 13.61403 01 004 Derechos de Explotación 1.373 1.373 854 51903 01 999 Otras 10 10 1003 02 PERMISOS Y LICENCIAS 152.160 186.160 170.167 15.99303 02 001 Permisos de Circulación 78.467 112.467 105.440 7.02703 02 002 Licencias de Conducir y similares 67.067 67.067 58.349 8.71803 02 999 Otros 6.626 6.626 6.378 24803 03 PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 101.397 101.397 111.801 -10.40405 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20 8.790 8.780 1005 01 DEL SECTOR PRIVADO 10 5.010 5.000 1005 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 10 3.780 3.780 006 RENTAS DE LA PROPIEDAD 18.500 18.500 16.576 1.92406 01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18.500 18.500 16.576 1.92407 INGRESOS DE OPERACIÓN 4.500 4.500 2.498 2.00207 01 VENTA DE BIENES 007 02 VENTA DE SERVICIOS 4.500 4.500 2.498 2.00208 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.685.792 1.805.419 1.497.949 307.47008 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 11.740 11.740 8.287 3.45308 02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 49.195 64.995 76.662 -11.66708 03 PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979 1.401.905 1.447.470 1.281.646 165.82408 04 FONDOS DE TERCEROS 6.025 6.025 19.997 -13.97208 99 OTROS 216.927 275.189 111.357 163.83210 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50.020 50.020 0 50.02010 01 TERRENOS 50.000 50.000 50.00010 02 EDIFICIOS 10 10 1010 03 VEHICULOS 10 10 1012 RECUPERACION DE PRESTAMOS 12.500 12.500 2.619 9.88112 10 INGRESOS POR PERCIBIR 12.500 12.500 2.619 9.88113 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 148.960 1.097.753 946.570 151.18313 01 DEL SECTOR PRIVADO 28.403 28.403 10.473 17.93013 01 001 De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos 28.403 28.403 10.473 17.93013 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 120.557 1.069.350 936.097 133.25315 SALDO INICIAL DE CAJA 10 105.964 105.964 0
T O T A L I N G R E S O S............M$ 2.732.156 3.967.300 3.330.569 636.731
BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. GASTOS 2008
Presupuesto
Inicial Pres. Vigente Gasto Devengado Deuda Exigible
215.21.00.000.000.000 940.183 1.010.205 980.059 0
215.21.01.000.000.000 564.050 604.098 586.110 0
215.21.01.001.000.000 468.100 480.001 467.751 0
215.21.01.001.001.000 96.000 96.949 93.780 0
215.21.02.001.001.000 20.500 26.188 26.187 0
215.21.03.002.000.000 0 0 0 0
215.21.04.001.001.000 0 0 0 0
215.22.01.001.000.000 5.210 10.410 9.457 1.357
215.22.01.002.000.000 0 0 0 0
215.22.02.002.000.000 12.150 12.591 2.675 59
215.22.03.002.000.000 450 450 0 0
215.22.04.002.000.000 400 400 188 0
215.22.05.002.000.000 9.600 10.310 9.116 0
215.22.06.002.000.000 2.000 1.883 1.374 51
215.22.07.002.000.000 1.700 7.100 6.831 899
215.22.08.002.000.000 0 952 952 952
215.22.09.002.000.000 7.350 10.938 9.550 350
215.22.10.002.000.000 12.000 9.000 7.577 168
215.22.11.002.000.000 6.745 8.028 4.129 222
215.22.12.002.000.000 2.920 2.920 1.324 0
215.23.01.004.000.000 62.000 90.755 90.656 0
215.24.00.000.000.000 355.645 399.352 255.618 3.848
215.24.01.001.000.000 18.000 18.000 6.493 3.848
215.24.01.002.000.000 0 0 0 0
215.24.03.002.000.000 3.360 4.810 4.117 0 A LOS SERVICIOS DE SALUD
EDUCACIÓN - PERS. JURíDICAS PRIV. ART. 13
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDOS DE EMERGENCIA
CURSOS DE CAPACITACIóN
GASTOS MENORES
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
ARRIENDO DE EDIFICIOS
SERVICIOS DE IMPRESIóN
MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE
SERVICIOS DE VIGILANCIA
AGUA
PARA MAQUINAR., EQUIPOS DE PROD.,
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEñANZA
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS
PARA PERSONAS
PARA ANIMALES
ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART.
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS
SUELDOS BASES
CÓDIGO CUENTA DENOMINACIÓN GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
SUELDOS Y SOBRESUELDOS
SUELDOS BASES
BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. GASTOS 2008
CÓDIGO CUENTA DENOMINACIÓN PRES. INICIAL PRES. VIGENTE
GASTO
DEVENGADO
DEUDA
EXIGIBLE
215.26.00.000.000.000 58.469 47.969 44.813 0
215.26.01.000.000.000 3.000 3.000 2.646 0
215.26.02.000.000.000 0 0 0 0
215.26.04.000.000.000 55.469 44.969 42.167 0
215.26.04.001.000.000 319 319 3 0
215.26.04.999.000.000 55.150 44.650 42.164 0
215.29.02.000.000.000 10 10 0 0
215.29.03.000.000.000 10.000 20.000 19.990 0
215.29.04.000.000.000 5.000 6.000 4.625 84
215.29.05.000.000.000 940 4.040 874 292
215.29.05.001.000.000 500 500 489 0
215.29.05.002.000.000 0 0 0 0
215.29.06.002.000.000 1.000 1.000 452 29
215.29.07.002.000.000 10 1.655 278 278
215.31.01.001.000.000 13.500 11.250 8.451 869
215.31.01.002.000.000 178.364 178.164 169.070 50
215.31.02.000.000.000 268.742 1.182.492 924.922 17.872
215.31.02.001.000.000 2.000 500 0 0
215.31.02.002.000.000 0 0 0 0
215.31.02.003.000.000 0 0 0 0
215.31.02.006.000.000 0 0 0 0
215.31.03.002.000.000 0 0 0 0
215.32.06.000.000.000 0 0 0 0
215.33.03.000.000.000 98.150 182.562 80.835 0
215.33.03.001.000.000 98.150 182.562 80.835 0
215.33.03.001.001.000 98.150 182.562 80.835 0
215.33.03.001.002.000 0 0 0 0
215.34.01.002.000.000 0 0 0 0
2.732.156 3.967.300 3.356.691 44.313Totales
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
EMPRÉSTITOS
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y
PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS
CONSULTORíAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORíAS
TERRENOS
EQUIPOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORíAS
PROYECTOS
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES
SISTEMAS DE INFORMACIóN
MAQUINAS Y EQUIPOS
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
DEVOLUCIONES
COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERC. Y/O A
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MOBILIARIO Y OTROS
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE
OTROS GASTOS CORRIENTES
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008
2.732
3.225
3.967
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Presupuesto Inicial M$ Presupuesto Vigente M$ Ingresos Percibidos M$
Miles $
INGRESOS PRESUPUESTADOS V/S EJECUTADOS AÑO 2008
PRESUPUESTO INICIAL V/S VIGENTE
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Tribu
tos sob
re uso de bienes
Rentas de la pro
piedad
Ingresos de O
peración
Otros Ing
resos corriente
s
Venta de A
ctivos no fina
ncieros
Recup
eración de Présta
mos
Tra
nsferencia
s gastos cap
ital
Presupuesto Inicial en M$
Presupuesto vigente en M$
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS AÑO 2008
Venta Activos no
f inancieros
1,3%
Recuperación Préstamos
0,3%
Transferencias corrientes
0,2%
Transferencias para
gastos K
27,7%
Saldo inicial Caja
2,7%
Tributos sobre uso de
bienes
21,8%
Rentas de la propiedad
0,5%
Ingresos Operación
0,1%
Otros Ingresos corrientes
45,5%
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008
$ 2.732.156
$ 3.967.299
$ 3.356.691
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Miles $
Presupuesto inicial
2008
Presupuesto
Vigente 2008
Gastos efectuados
2008
PRESUPUESTO : GASTOS AÑO 2008 M$
EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS 2007 V/S 2008
$ 1.983.238
$ 2.732.156
$ 3.416.446
$ 3.967.299
$ 2.480.237
$ 3.356.691
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Presupuesto inicial Presupuesto vigente Gastos Ejecutado
EGRESOS 2008 V/S 2007 2007
2008
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS EGRESOS
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESOS
VIGENTESServicios de la
deuda
2%
Transferencias de
Capital
5%
Iniciativas de
inversión
35%
Adquisición de
activos no
financieros
1%Otros gastos
corrientes
1%
Transferencias
corrientes
10%
Prestaciones
Seguridad Social
2%
Bienes y Servicios
de consumo
19%
Gastos en Personal
25%
PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN
INGRESOS EDUCACIÓN AÑO 2008
CLASIFICADOR m$ m$ m$ m$
Sub Item Asig Sub INICIAL VIGENTE PERCIBIDO SALDO
1 ACTIVO 3.904.950 4.169.348 4.090.565 78.78311 RECURSOS DISPONIBLES 3.904.950 4.169.348 4.090.565 78.783115 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 3.904.950 4.169.348 4.090.565 78.78311505 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.716.650 3.940.641 3.899.125 41.516#### 01 DEL SECTOR PRIVADO 10.000 10.00011505 03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.716.650 3.930.641 3.899.125 31.51611505 03 003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 3.426.095 3.448.665 3.481.766 -33.10111505 03 004 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES110.000 169.280 169.841 -56111505 03 099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 132.141 130.687 1.45411505 03 101 DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 180.555 180.555 116.831 63.72411506 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.500 1.500 0 1.50011508 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 136.800 145.000 109.233 35.76711508 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS135.300 136.500 103.076 33.42411508 99 OTROS 1.500 8.500 6.157 2.34311510 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50.000 80.500 80.500 011510 01 TERRENOS 50.000 80.500 80.500 0#### SALDO INICIAL DE CAJA 1.707 1.707 0
DENOMINACION
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008
PRESUPUESTO INICIAL 2008
m($) 3.904.950
3.426.095
50.000
136.8001.500 0
180.555
110.000
SUVBENCION ESCOLARIDAD + OTROS APORTES
APORTE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
APORTE DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION
APORTE DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008
PRESUPUESTO VIGENTE 2008
m($) 4.169.348
3.448.665
132141 180.555
169.280
145.000 1.50080.5001707 10000
SUVBENCION ESCOLARIDAD + OTROS APORTES APORTE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILESAPORTE DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION APORTE DE OTRAS ENTIDADES PUBLICASC X C RENTAS DE LA PROPIEDAD C X C OTROS INGRESOS CORRIENTESC X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS APORTE DEL SECTOR PRIVADOSALDO INICIAL DE CAJA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008
PRESUPUESTO PERCIBIDO 2008
m($) 4.090.565
3.481.766
130.687 116.831
169.841
109.233 080.500
1707
0
SUVBENCION ESCOLARIDAD + OTROS APORTES APORTE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILESAPORTE DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION APORTE DE OTRAS ENTIDADES PUBLICASC X C RENTAS DE LA PROPIEDAD C X C OTROS INGRESOS CORRIENTESC X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS APORTE DEL SECTOR PRIVADOSALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS EDUCACIÓN 2008
CUENTAS POR PAGAR GASTOS
EN PERSONAL
3.904.950 4.169.348 3.947.523
PERSONAL DE PLANTA 1.800.077 1.812.948 1.787.697
PERSONAL A CONTRATA 508.626 516.943 509.608
OTRAS REMUNERACIONES 806.496 902.101 894.860
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y
SERVICIOS DE CONSUMO
459.084 486.955 404.783
CUENTAS POR PAGAR
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
183.467 307.253 298.820
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
9.600 31.700 5.223
CUENTAS POR PAGAR SERVICIO
DE LA DEUDA
137.600 111.448 46.577
INICIAL VIGENTE DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
EGRESO 2008
INICIAL (m)$3.904.950
1.800.077
137.600 9.600 183.467 459.084
806.496
508.626
PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
EGRESO 2008
VIGENTE (m)$4.169.348
1.812.948
516.943
902.101
486.955
307.25331.700
111.448
PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
EGRESO 2008
DEVENGADO (m)$3.947.523
1.787.697
46.5775.223
298.820
404.738
894.860
509.608
PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
PROYECTOS EDUCACIÓN 2008
NOMBRE MONTO FINANCIAMIENTO EJECUCION
Banda Ancha $ 1.109.800 SECREDUC EJECUTADO
Habilidades para la vida $ 7.351.024 JUNAEB VIGENTE
Proyecto Enlaces y comunidad Liceo Politécnico y E-8 $ 982.640 MINEDUC EJECUTADO
Enlaces TIC de aulas $ 13.000.000 SECREDUC VIGENTE
Enlaces Tecnologías para una educación de calidad $ 27.755.000 SECREDUC VIGENTE
Enlaces y comunidad 2008 $ 982.640 SECREDUC EJECUTADO
Altas Odontológicas $ 6.322.598 JUNAEB EJECUTADO
Plan de Superación profesional $ 4.300.284 SECREDUC EJECUTADO
Proyecto de iniciativas juveniles $ 200.000 SECREDUC EJECUTADO
Fomento y desarrollo de las practicas profesionales $ 1.000.000 SECREDUC VIGENTE
Apoyo al mejoramiento de la Gestión $ 142.117.031 SECREDUC VIGENTE
SEP $ 79.502.572 SECREDUC VIGENTE
TOTAL $ 284.623.589
INGRESOS PROYECTOS 2008
INGRESOS PROYECTOS 2008
$ 142.117.031
$ 1.000.000
$ 200.000
$ 4.300.284
$ 6.322.598 $ 982.640
$ 13.000.000
$ 982.640
$ 7.351.024
$ 1.109.800
$ 79.502.572
$ 27.755.000
Banda Ancha Habilidades para la vida
Proyecto Enlaces y comunidad Liceo Politecnico y E-8 Enlaces TIC de aulas
Enlaces Tecnologias para una educacion de calidad Enlaces y comunidad 2008
Altas Odontologicas Plan de Superacion profesional
Proyecto de iniciativas juveniles Fomento y desarrollo de las practicas profesionales
Apoyo al mejoramiento de la Gestion SEP
APORTE SUBVENCIÓN 2008
INSTITUCIÓN OBJETIVO DEL APORTE
MONTO
APROBADO MONTO ENTREGADO
Cámara de Turismo de Puerto Aysén Arriendo oficina, pago personal, equipamiento, consumos básicos, publicidad $ 12.000.000 $ 12.000.000
Sociedad San Vicente de Paul Gastos básico, alimentación, honorarios, salud, artículos oficina $ 1.500.000 $ 1.500.000
Cuerpo de Bomberos de Puerto Aysén Sueldos, gastos básicos telefonía, internet, combustible, lubricantes $ 12.000.000 $ 12.000.000
Hogar de Cristo Centro Atención
Violencia Intrafamiliar Gastos básicos (luz, agua, calefacción, internet, teléfono) $ 5.000.000 $ 3.000.000
Congregación Siervas de María
Dolorosa Petróleo para calefacción Hogar El Angel y Eleonara Georgi $ 3.500.000 $ 3.500.000
Estudiantes se enseñanza superior Traslado de estudiantes $ 15.750.000 $ 14.105.000
Hogar de Cristo Servicios básicos (luz, agua, teléfono, gas) $ 1.500.000 $ 1.500.000
Asociación rural de deportes Traslado de jugadores diferentes sectores de la Comuna $ 350.000 $ 350.000
Club Deportivo Valle Verde Traslado de jugadores diferentes sectores y adquirir implementación $ 350.000 $ 350.000
Cruz Roja Chilena Gastos básicos (luz, agua, calefacción, teléfono) $ 1.000.000 $ 1.000.000
Asociación de Básquetbol de Aysén Traslado jugadores a diferentes campeonatos $ 350.000 $ 350.000
Agrupación de Dializados y Amigos de
Aysén Colaciones y compra de medicamentos $ 500.000 $ 500.000
PROYECTOS
PROYECTOS PROPIOS ITEM INVERSIÓN REGIONAL
Nº PROYECTO MONTO FINANCIAMIENTO
1 Mantención eléctrica y alumbrado público $ 25.500.000 Municipal
2 Planta tratamiento de aguas servidas de Villa Mañihuales $ 10.435.000 Municipal
3 Operaciones en terreno Dirección de Obras Municipales $ 94.057.000 Municipal
4 Mantención y recuperación de áreas verdes $ 12.500.000 Municipal
5 Mantención y aseo de Cementerio Municipal $ 8.000.000 Municipal
6 Aysén Digital $ 9.140.000 Municipal
7 Extensión tendido eléctrico Villa Mañihuales / Viviana $ 4.981.000 Municipal
8 Construcción e instalación paradero sector Litoral Austral $ 1.500.000 Municipal
9 Implementación sistema de sonido Cine Municipal $ 5.266.000 Municipal
10 Construcción 4 Lomos de Toro en calle Eleuterio Ramírez y 1 lomo en calle Teniente Merino $ 8.647.379 Municipal
11 Ampliación y adecuación Oficina de Informática. Municipalidad de Aysén $ 30.369.954 Municipal
12 Electrificación Camino Vecinal km. 20 El Balseo $ 6.010.000 Municipal
PROYECTOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO –
FONDO INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL
PROYECTO MONTO FINANCIAMIENTO
Reposición SS.HH. , pisos y techumbre Escuela Despertar $ 48.540.000 Ministerio Educación
Reposición Cubierta Liceo Politécnico A-1 $ 49.623.000 Ministerio Educación
Reposición Cubierta y Otros Escuela Aysén $ 49.360.087 Ministerio Educación
Reparaciones por sismo Liceo Raúl Broussain Campino y Escuela Aysén $ 21.110.000 Ministerio Educación
Construcción cerco Acmafor, nichos de gas e instalación de calefont $ 6.770.000 Ministerio Educación
Reparación y mejoramiento Sala de Usos Múltiples Escuela Almirante Simpson $ 46.048.000 Ministerio Educación
Habilitación Sala de Usos Múltiples, escuela Carlos Condell, Caleta Andrade $ 48.242.124 Ministerio Educación
Reparaciones Cubierta e Interiores, escuela Carlos Condell $ 47.807.298 Ministerio Educación
Ampliación Sala de Clases Escuela Ribera Sur $ 49.338.000 Ministerio Educación
Reparación Cubierta SS.HH. Pisos, cierre perimetral, Escuela Ribera Sur $ 49.973.000 Ministerio Educación
Implementación de Sistemas Eléctricos de Emergencia en Establecimientos Educacionales $ 48.538.710 Ministerio Educación
Normalización de Sistemas e instalaciones eléctricas $ 49.832.000 Ministerio Educación
Reparación ventanas diversos establecimientos educacionales, Comuna de Aysén $ 47.448.275 Ministerio Educación
Pinturas interiores y exteriores de Establecimientos Educacionales $ 45.919.524 Ministerio Educación
Reparaciones Cubierta y Otros Escuela Pedro Aguirre Cerda, Puerto Aguirre $ 48.877.255 Ministerio Educación
Preposición Cubierta y reparaciones de pisos Liceo Raúl Broussain Campino $ 49.825.000 Ministerio Educación
Reposición Cubierta Patio Techado Liceo Politécnico A-1 $ 12.834.900 Ministerio Educación
Cierre Patio Techado Liceo Politécnico A-1 $ 46.818.000 Ministerio Educación
Reparaciones varias en escuela y SS.HH. Villa Mañihuales $ 34.870.000 Ministerio Educación
Reparaciones Varias Liceo Raúl Broussain Campino $ 19.346.516 Ministerio Educación
PROYECTOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO
PROYECTO MONTO FINANCIAMIENTO
Limpieza y desmalezamiento de zanjas y cunetas en Villa
Mañihuales
$ 5.654.000 M$ 5.140.- PMU
M$ 1.073.- Municipal
Solución Sanitaria Pasaje Serrano Montaner y Pasaje Marchant,
Ribera Norte $ 49.930.000 PMU-Municipal
Reparación Gimnasio Escuela Aysén
$ 49.993.000 PMU – Educación
Limpieza y desmalezamiento de zanjas y cunetas en Islas Huichas
$ 20.900.000
M$ 9.800.- PMU
M$ 1.002.- Municipal
FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCALES
PROYECTO MONTO FINANCIAMIENTO Estado
Sistema de evacuación de aguas lluvias calle Kalstrom y Villa
España $ 49.990.000 FRIL ejecución
Construcción multicancha sector Litoral Austral $ 39.228.000 FRIL ejecución
FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO
PROYECTO MONTO FINANCIAMIENTO Estado
Construcción 49 Viviendas Comité
Peregrinos Buscando un
Hogar 29.052,5 U.F. Serviu - beneficiarios Ejecución
Construcción 70 viviendas Comité
Por un Desafío Justo 41515 U.F. Serviu - beneficiarios
Ejecución
Construcción 104 viviendas
Sociales Comité Golpeando
Puertas por un Futuro Hogar 61.680 UF. Serviu - beneficiarios
Presentado
Segunda Etapa Proyecto Sargento
Aldea
$ 545.702.000
$ 44.071.000
MINVU
Municipalidad Ejecución
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO COMUNITARIO
PROYECTO MONTO FINANCIAMIENTO Estado
Construcción Multicancha Iluminada El Salto $ 28.122.000 PMC – MINVU Presentado
Reposición Sede Social Deportivo Aysén $ 44.697.000 PMC - MINVU Presentado
ACCIONES DESARROLLADAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
• “Mejorar la empleabilidad y condiciones laborales de las trabajadoras jefas de hogar
para contribuir a su calidad de vida laboral y familiar a través de un modelo de
intervención municipal integral e intersectorial de la Comuna de Puerto Aysén”.
COMPONENTE TIPO DE APOYO N° DE MJH
1 Habilitación laboral Entregar herramientas necesarias a las MJH para
enfrentar la vida laboral con una mejor preparación.
50
2 Apoyo al fomento productivo Brindar capacitaciones en
Acceso a la información y/o apoyos en la red de
fomento productivo.
40
3 Apoyo en salud Brindar atención medica a las MJH en diferentes
necesidades de salud que las mujeres requieran.
80
4 Nivelación de estudios Entregar la posibilidad de que las MJH puedan
acceder a nivelar estudios básicos, medios o
superiores según sea el caso para mejorar su nivel
educacional.
30
5 Cuidado infantil Realizar derivaciones a los establecimientos
pertinentes para los niños de las MJH.
Y apoyo en cuidado durante actividades
programadas.
50
6 Condiciones laborales Entregar herramientas legales de información hacia
las mujeres del programa.
40
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PERSONAS ATENDIDAS POR ASISTENCIA SOCIAL:
• Total Año 2008: 3.889 personas
TRAMITACIÓN GESTIÓN DE BECAS ESCOLARES:
• Beca Presidente de la República (enseñanza media superior): 54
• Beca Indígena (enseñanza básica media superior): 337
• Beca Integración: (enseñanza superior): 245
SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR ASIGNADO (SUF):
• Total Año 2008: 1.621
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS GESTIONADAS – TRAMITADAS. (PBS).
• Se gestionaron un total de 59 PBS, desde Junio a Diciembre 2008, al iniciarse la Reforma Previsional
SUBSIDIO AGUA POTABLE (SAP).
• Total Año 2008: 1.683
FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL (FPS).
• Total Año 2008, aplicadas desde Enero a Dic.: 1.592
PROGRAMA PUENTE – CHILE SOLIDARIO.
• Total Año 2008: 312
PROGRAMA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
• Ingresos: 73
• Grupos de Autoayuda: 1
• Talleres de Resolución No Violenta de Conflictos: 12
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL
Empleo y Subsidios
• Personas inscritas en busca de empleo : 748
• Personas enviadas a un empleo: 360
• Personas colocadas en un empleo: 156
• Solicitudes de subsidios de cesantía: 332
• Personas que accedieron al subsidios de cesantía: 330
Capacitación
• Personas inscritas en busca de Capacitación: 200
• Personas egresadas de cursos de Capacitación: 120
• Personas que aprueban cursos de Capacitación: 120
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
OFICINA COMUNA SERNAC – FACILITA
• Casos por mediación: 36
• Casos por orientación: 20
• Casos ingresados al Juzgado de Policía Local: 5
• Total: 61
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA CHILE CRECE
CONTIGO
El Municipio trabajó en conjunto con el Hospital de Puerto Aysén, Salud Rural,
JUNJI, Integra. Se realizaron dos proyectos:
• Fortalecimiento Municipal: actividades de difusión de los deberes y derechos
• Fondos de rezago infantil: “Habilitación e Implementación de Servicio
Itinerante para la Estimulación Oportuna al Desarrollo Infantil de Niños (as)
de islas Huichas y Villa Mañihuales”. Los beneficiarios fueron: 63 lactantes,
niños y niñas
SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA CHILE
CRECE CONTIGO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
BECA TRASLADO DE ESTUDIANTES SUPERIORES DE LA COMUNA
(a Coyhaique)
• Año 2008: 100 estudiantes reciben subvención de $ 17.500, mensuales.
PROGRAMA DISCAPACIDAD – AYUDAS TÉCNICAS FONADIS
• De 5 ayudas entregadas; 3 fueron audífonos y dos de ellas prótesis.
PROGRAMA CONACE – PREVIENE: responde como medida de protección
ante el consumo de alcohol y drogas
• Ámbito Comunitario: 4 proyectos ejecutados
• Ámbito Familiar: 69 fmlias. recibieron material de prevención
• Ámbito Educacional: fueron capacitados 4 directores, 26 docentes, 10
representantes de los CCAA y 20 pers. Del CCPP
DIDECO - PROGRAMA CONACE PREVIENE
• Ámbito Jóvenes: formación de 7 monitores
DIDECO – PROGRAMA PROMOS
PROGRAMA PROMOS – Promoción de Salud
• se desarrolla en conjunto con Escuelas Municipales, Organizaciones
Comunitarias, Jardines Infantiles, Hospital Puerto Aysén y Salud Rural.
• año 2008 se inauguraron 3 Kioscos Saludables: Esc. Gabriela Mistral, Esc.
Litoral Austral y Esc. Despertar, enfocados a niños (as) en edad preescolar,
primero y segundo básico. Beneficiarios:1695 pers.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA ADULTO MAYOR
• año 2008, atendió Adultos Mayores tanto en forma individual como grupal, a través de las organizaciones de adultos mayores.
PROGRAMA POSTRADOS
• año 2008 atendió a 42 personas postradas, entregándoseles a los cuidadores de
éstos un estipendio de $20.000.- Mensuales.
PROGRAMA DE COLOCACIÓN FAMILIAR A MENORES EN RIESGO SOCIAL
• Garantizar a niños/as y jóvenes el bienestar y protección de sus derechos, en un hogar de acogida familiar. Atendió 20 niños (as) y/o adolescentes
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
AREA DE CULTURA
Actividades desarrolladas:
• Aniversario de Puerto Aysén, Islas Huichas y Mañihuales
• Postulación Proyecto Fondart
• Adquisición de Iluminación cine
• Adquisición de Butacas para cine
• Feria del Libro. (exposiciones, activ. De teatro, folclore, etc.)
• Coro Juvenil Escuela Aysén
• Coro Municipal de Aysén
• BAFOPA: Ballet folclórico municipal de Aysén
• Entrega libros, por M$ 2.000 a la Esc. Almirante Simpson de Pto. Chacabuco,
• Programa Mes de la Chilenidad.
• Talleres: Teatro, Manualidades.
• Mimos y Danzas, Escuela Despertar.
• Concierto de Navidad.
ÁREA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
• 2008 se constituyeron 33 organizaciones de carácter funcional.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
BIBLIOTECA MUNICIPAL N° 149
• Usuarios en sala : 6.721
• Préstamos de colecciones: 4.657
• Usuarios a domicilio: 1.230
Proyecto al Fondo de Desarrollo Regional 2008. “La biblioteca un lugar de
descubrimiento y asombro con las letras” por un monto $1.532.620
Alianza con Prodemu, Indap, SII, DIDECO, en capacitaciones Programa Biblioredes.
Préstamos de cajas móviles a Instituciones: Centro de Protección Especial de
Derechos Infanto Juveniles- CPE, Centro de detención preventiva, Hogar el Ángel.
Apoyo directo en el Programa Maletín Literario.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Biblioteca
ACCIONES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE
TRÁNSITO
ACCIONES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE
TRÁNSITO
ASIGNACIÓN CANTIDAD INGRESOS
• Licencias de Conducir 2.101 $ 58.405.830
• Multas por permiso fuera de plazo 421 $ 3.302.295
• Permisos circulación de la comuna 11.749 $ 98.956.669
ADQUISICIONES Y TRABAJOS EJECUTADOS.
• Adquisición e instalación tachones reductores de velocidad en 4 sectores de calle Eleuterio Ramírez
• Adquisición e instalación 4 reductores de velocidad en calle Eleuterio Ramírez y Teniente Merino
• Adquisición e instalación de equipo sicotécnico marca petrinovic
• Adquisición e instalación de 40 señaléticas para Puerto Aysén, Chacabuco y Mañihuales
• Pintado de 480 calzadas de cruces peatonales, distribuidos en Aysén, Chacabuco y Mañihuales
• Mantención, restauración y reposición de 160 señaléticas, distribuidas en Aysén, Chacabuco y Mañihuales.
CONVENIOS SUSCRITOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE AYSÉN
CONVENIOS SUSCRITOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE AYSÉN
INSTITUCIÓN MATERIA MONTO FINANCIAMIENTO
Transportes aéreos Aerolíneas Austral Chile S.A. Descuento especial por compras de boletos aéreos/interno
Junta Nacional de Jardines Infantiles Funcionamiento Jardín Infantil Arboliris Junji
Fundación para el Desarrollo Regional de Aysén 25 invernadores para adultos mayores y personas con discapacidad Funda
Secretaria Regional Ministerial de Planificación Aplicación ficha de protección social $1,812,000 Mideplany coordinación XI Región de Aysén
Ministerio del Interior Implementación programa CONACE Previene en la comuna $10,300,000 Presupuesto del Ministerio del Interior
Gobierno Regional XI Región de Aysén Construcción Sistema de Evacuación Aguas Lluvias calle Kalstrom y $89,218,000 Proyectos FNDRVilla España y Construcción Multicancha sector Litoral Austral Aysén
Ministerio de Educación Enlaces y Comunidad año 2008 Liceo Politécnico A-1Pto. Aysén MineducEscuela Internado Villa Mañihuales
Ministerio de Educación Tecnología para una educación de calidad (TEC) "Programa Enlaces" $37,788,000 Mineduc
DICTUC Sistema de Información Educacional UC (SinedUC) Pontificia Universidad Católica de Chile
Gobierno Regional XI Región de Aysén Limpieza y Desmalezamiento de Cunetas y zanjas en Islas Huichas $20,900,000 FNDR
Secretaria Regional Ministerial de Planificación Program Fortalecimiento Municipal Sistema de Protección integral $1,900,000 Mideplana la infancia Chile Crece Contigo
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Programa Becas Indígenas alumnos Pto. Aguirre y Caleta Andrade $2,436,000 Junaeb
Dirección Regional del Servicio de Salud Ejecución de actividades de promoción de la Salud $4,169,903 Servicio de SaludServicio de Vivienda y Urbanismo Conveni ad-referendum, Proyecto Restauración Espacio Urbano $501,631,000 Minvu
Calle S. Aldea etapa 2 Pto. Aysén
Secretaria Ministerial de Educación Aysén Programa Informática Educativa en establecimientos educacionales $1,109,800 Mineduc
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Programa Habilidades para la vida $22,384,352 Junaeb
Servicio Nacional de la Mujer Programa Mejorando la Empleabilidad y condiciones laborales de las $8,000,000 SernamJefas de Hogar
Junta Nacional de Jardines Infantiles Jardín Infantil y Sala Cuna de Pto. Chacabuco Dirección Regional Junji
Secretaria Regional Ministerial de Educación Proyecto Integración Escolar, escuela Litoral Austral subvención Ministerio de Educación
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
ADQUISICIÓN DE BIENES:
Servidor, marca dell, modelo poweredge. $ Valor: 1.911.847
Camioneta Nueva, mitsubishi, modelo l200 4x2 d. cab. $ Valor: 9.690.000
Jeep usado 2000, modelo mitsubishi, modelo montero. $ Valor: 5.150.000
Jeep usado 2000, modelo mitsubishi, modelo montero. $ Valor: 5.150.000
PRINCIPALES OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA
AÑO 2008
OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA
El Informe Final de Observaciones dirigido al Secretario del Concejo Municipal, remitido por oficio 03273 del 23 de dic. de 2008 señala lo sgte.
• Bitácoras de maquinaria pesada y otros vehículos. Superar observaciones y entrega de antecedentes. (Carga de combustible, Arriendos, Caso de los camiones y traslado de ripio).
• Errores de cálculo para determinar el valor del Permiso de Circulación
• Falta de correlatividad en los folios de los formularios de Permiso de Circulación.
• Otorgamiento de los permisos de dos vehículos
• Falta de permiso de circulación
• Licencia de conducir sin requisitos legales
• Inexistencia de sistema de control en bodega Municipal. Elaboración de Manual de Procedimiento.
OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA
• Deudores por rendición de cuentas
• Observaciones por terrenos y obras de arte.
• Pago de deudas a proveedores, faltan decretos de pago.
• Almacenamiento en bodega de 3.840 lts. De diesel.
• Se mantiene observación relacionada a la falta de información detallada del
sistema de contabilidad gubernamental.(desglose de cheques)
• Operaciones año 2007, lo que no se ha regularizado contablemente. Se
mantiene observaciones de las conciliaciones, además de la falta de
manuales.
• Se levanta observación relativa a los cheques nulos.
• Situación existencia de diferencias de saldos al 31 de diciembre de 2007.
Se mantiene observación
• Comprobación que en el sistema gubernamental de contabilidad, que
presenta una deuda de $616.377. Se mantienen observaciones, falta de
documentos de respaldo.
FIN
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