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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALASALUD DE TLAXCALA
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSAL 28 DE FEBRERO DE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTOEJERCICIO 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOINICIAL
MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLETOTAL
FASSA R-33 1,250,161,445 1,250,161,445 156,954,963 0 1,093,206,482
ESTATAL 293,146,135 293,146,135 18,625,321 0 274,520,814
CUOTAS DERECUPERACION
8,500,000 8,500,000 450,173 0 8,049,827
OTROS INGRESOS 4,093,000 4,093,000 0 0 4,093,000
CUOTA SOCIAL YAPORTACION SOLIDARIAFEDERAL
808,706,521 808,706,521 51,981,089 0 756,725,432
AFFASPE RAMO-12 0 49,099,350 0 0 49,099,350
TOTAL 2,364,607,101 2,413,706,451 228,011,546 0 2,185,694,905
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALASALUD DE TLAXCALA
FUENTE DEFINANCIAMIENTO
AUTORIZADOINICIAL MODIFICADO EJERCIDO
COMPROMETIDO
DISPONIBLETOTAL
FASSA R-33 1,250,161,445 1,250,161,445 303,913,180 49,660,874 896,587,391
ESTATAL 293,146,135 293,146,135 44,319,928 10,519,904 238,306,304
CUOTAS DERECUPERACION
8,500,000 8,500,000 1,118,752 0 7,381,248
OTROS INGRESOS 4,093,000 4,093,000 201,844 0 3,891,156
CUOTA SOCIAL YAPORTACIONSOLIDARIA FEDERAL
808,706,521 808,706,521 127,785,985 741,510 680,179,026
CONVENIOS-PROSPERA
0 46,104,001 2,543,308 0 43,560,694
AFFASPE RAMO-12 0 56,770,416 311,262 10,425,508 46,033,646
TOTAL 2,364,607,101 2,467,481,518 480,194,259 71,347,795 1,915,939,464
EJERCICIO 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSAL 30 DE ABRIL DE 2015
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALASALUD DE TLAXCALA
FUENTE DEFINANCIAMIENTO
AUTORIZADOINICIAL MODIFICADO EJERCIDO
COMPROMETIDO
DISPONIBLETOTAL
FASSA R-33 1,250,161,445 1,250,161,445 477,504,525 107,368,382 665,288,538
ESTATAL 293,146,135 293,146,135 69,525,756 18,624,314 204,996,066
CUOTAS DERECUPERACION
8,500,000 8,500,000 1,335,315 0 7,164,685
OTROS INGRESOS 4,093,000 4,093,000 218,239 237,131 3,637,629
SEGURO POPULAR 808,706,521 849,706,521 203,924,314 2,389,111 643,393,096
CUOTA SOCIAL YAPORTACION SOLIDARIAFEDERAL
808,706,521 808,706,521 203,924,314 2,389,111 602,393,096
SEGURO MEDICO S. XXI 0 18,500,000 0 0 18,500,000
FONDO DE PROTECCIONCONTRA GASTOSCATASTROFICOS
0 22,500,000 0 0 22,500,000
CONVENIOS 0 60,797,558 9,467,713 16,793,650 34,536,195
UNIDADES MOVILES 0 7,254,809 3,593,340 12,200 3,649,269
PROSPERA 0 46,104,001 5,874,373 9,948,674 30,280,955
FASS-C 0 4,900,283 0 4,459,719 440,564
AGUA LIMPIA (C.N.A.FEDERAL) 0 1,738,465 0 1,574,657 163,808
CONV. CULTURA DEL AGUAFEDERAL 0 800,000 0 798,400 1,600
AFASPE RAMO-12 0 59,028,706 12,689,046 28,196,323 18,143,337
TOTAL 2,364,607,101 2,525,433,366 774,664,908 173,608,911 1,577,159,547
EJERCICIO 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSAL 30 DE JUNIO DE 2015
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALASALUD DE TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALASALUD DE TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALASALUD DE TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALASALUD DE TLAXCALA
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSAL 31 DE AGOSTO DE 2015
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOEJERCICIO 2015
FUENTE DEFINANCIAMIENTO
AUTORIZADOINICIAL MODIFICADO EJERCIDO
COMPROMETIDO
DISPONIBLETOTAL
FASSA R-33 1,250,161,445 1,250,161,445 654,679,691 119,010,521 476,471,233
ESTATAL 293,146,135 293,146,135 100,294,725 20,671,940 172,179,470
CUOTAS DERECUPERACION
8,500,000 8,500,000 2,286,345 81,825 6,131,830
OTROS INGRESOS 4,093,000 4,093,000 859,191 188,589 3,045,220
SEGURO POPULAR 808,706,521 946,462,222 303,086,996 61,764,770 581,610,456
CUOTA SOCIAL YAPORTACION SOLIDARIAFEDERAL
808,706,521 905,462,222 301,929,893 58,017,330 545,514,999
SEGURO MEDICO S. XXI 0 18,500,000 855,833 519,124 17,125,043
FONDO DE PROTECCIONCONTRA GASTOSCATASTROFICOS
0 22,500,000 301,270 3,228,316 18,970,414
CONVENIOS VARIOS 0 62,457,838 15,945,627 16,522,555 29,989,656
UNIDADES MOVILES 0 7,254,809 4,798,858 12,200 2,443,751
PROSPERA 0 46,104,001 10,510,459 8,773,030 26,820,512
FASS-C 0 4,900,283 309,681 4,279,907 310,694
ATENCIÓN DE LASADICCIONES 0 1,660,280 0 1,360,280 300,000
AGUA LIMPIA (C.N.A.FEDERAL) 0 1,738,465 87,684 1,537,682 113,099
CONV. CULTURA DEL AGUAFEDERAL 0 800,000 238,945 559,455 1,600
AFASPE RAMO-12 0 59,005,147 19,926,444 26,710,689 12,368,014
TOTAL 2,364,607,101 2,623,825,788 1,097,079,019 244,950,891 1,281,795,878
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALASALUD DE TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALASALUD DE TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALASALUD DE TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO INICIAL AMPLIACIONDISMINUCIO
NMODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLE TOTAL
FASSA R-33 1,250,161,445.00 130,610,313.00 0.00 1,380,771,758.00 857,522,600.41 149,760,211.54 373,488,946.05
ESTATAL 293,146,135.33 0.00 0.00 293,146,135.33 132,020,899.11 20,150,433.85 140,974,802.37
CUOTAS DE
RECUPERACION8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 2,692,828.59 0.00 5,807,171.41
OTROS INGRESOS 4,093,000.00 16,621,472.63 0.00 20,714,472.63 17,464,436.39 269,789.19 2,980,247.05
SEGURO POPULAR 808,706,521.00 137,755,701.02 0.00 946,462,222.02 408,822,276.44 93,007,286.59 444,632,658.99
CUOTA SOCIAL Y
APORTACION SOLIDARIA
FEDERAL
808,706,521.00 96,755,701.02 0.00 905,462,222.02 407,504,218.99 84,683,943.63 413,274,059.40
SEGURO MEDICO S. XXI 0.00 18,500,000.00 0.00 18,500,000.00 968,062.53 622,969.00 16,908,968.47
FONDO DE PROTECCION
CONTRA GASTOS
CATASTROFICOS
0.00 22,500,000.00 0.00 22,500,000.00 349,994.92 7,700,373.96 14,449,631.12
CONVENIOS VARIOS 0.00 71,301,838.17 0.00 71,301,838.17 29,240,261.65 19,088,702.74 22,972,873.78
COMUNIDADES
SALUDABLES 0.00 8,304,000.00 0.00 8,304,000.00 0.00 8,304,000.00 0.00
UNIDADES MOVILES 0.00 7,254,808.81 0.00 7,254,808.81 6,349,400.19 12,200.00 893,208.62
PROSPERA 0.00 46,104,001.00 0.00 46,104,001.00 19,377,141.56 5,630,764.78 21,096,094.66
FASS-C 0.00 4,900,283.00 0.00 4,900,283.00 1,047,910.20 3,692,046.19 160,326.61
ATENCIÓN DE LAS
ADICCIONES0.00 2,200,280.00 0.00 2,200,280.00 445,216.00 1,008,200.00 746,864.00
AGUA LIMPIA (C.N.A.
FEDERAL)0.00 1,738,465.36 0.00 1,738,465.36 1,561,074.25 102,691.77 74,699.34
CONV. CULTURA DEL AGUA
FEDERAL0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 459,519.45 338,800.00 1,680.55
AFASPE RAMO-12 0.00 61,616,483.03 0.00 61,616,483.03 33,963,710.39 22,275,926.40 5,376,846.24
TOTAL 2,364,607,101.33 417,905,807.85 0.00 2,782,512,909.18 1,481,727,012.98 304,552,350.31 996,233,545.89
EJERCICIO 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO INICIAL MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLE TOTAL
FASSA R-33 156,333.00 636.00 636.00 0 0
ESTATAL 10,865,971.86 10,865,971.86 0 0 10,865,971.86
BENEFICIO FISCAL 606,545.45 606,545.45 0 0 606,545.45
OTROS INGRESOS 9,920,101.43 9,920,101.43 525,404.98 40,750.80 9,353,945.65
SEGURO POPULAR 142,824,049.37 247,117,080.73 32,261,618.47 8,063,769.10 206,791,693.16 CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA 98,917,314.37 203,210,345.73 13,032,962.82 3,820,790.00 186,356,592.91
RENDIMIENTOS BANCARIOS 4,049,624.25 4,049,624.25 0 0 4,049,624.25
PROG. PORTABILIDAD 2012 16,328,778.81 16,328,778.81 11,376,980.52 4,092,793.44 859,004.85
PROG. PORTABILIDAD 2013 4,140,528.37 4,140,528.37 2,695,172.24 0 1,445,356.13
SEGURO MEDICO SIGLO XXI 8,545,996.65 8,545,996.65 2,723,455.07 150,185.66 5,672,355.92
FONDO DE GASTOS CATASTRÓFICOS 10,841,806.92 10,841,806.92 2,433,047.82 0 8,408,759.10
CONVENIOS 31,050,510.06 30,778,063.05 15,606,454.64 844,733.17 14,326,875.24
ANEXO 29. FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE
LOS SERV DE SALUD 2014 10,090,921.10 10,090,921.10 4,644,094.72 10,000.00 5,436,826.38
CARAVANAS 218,606.99 218,606.99 0 0 218,606.99
SI CALIDAD 56,023.57 0 0 0 0
OPORTUNIDADES 20,282,187.00 20,282,187.00 10,802,916.13 834,733.17 8,644,537.70
FASS-C 336,840.02 120,416.58 120,416.58 0 0
CONVENIO AGUA LIMPIA-CONAGUA 65,791.53 65,791.53 39,027.21 0 26,764.32
CONVENIO CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2014 139.85 139.85 0 0 139.85
AFFASPE RAMO-12 2,547,175.63 317,686.05 317,686.05 0 0
TOTAL 197,970,686.80 299,606,084.57 48,711,800.14 8,949,253.07 241,945,031.36
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014AL 31 DE OCTUBRE DE 2015FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SALUD DE TLAXCALA
AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLE
TOTAL
1,480,743.32 1,467,083.99 544,946.19 0 922,137.80
56,134,146.03 56,134,146.03 10,325,278.95 780,873.51 45,027,993.57
50,267,431.26 50,267,431.26 5,973,901.13 32,673.51 44,260,856.62
SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 5,866,714.77 5,866,714.77 4,351,377.82 748,200.00 767,136.95
106,575,246.40 11,745,290.09 6,388,554.84 675,426.33 4,681,308.92
1,029,907.21 1,029,907.21 0.00 201,355.97 828,551.24
OPORTUNIDADES 7,735,022.44 7,735,022.44 4,940,030.66 474,070.36 2,320,921.42
F.P.P. INFRAESTRUCTURA 2% 94,829,956.31 0 0 0 0
ANEXO 29.1 GRUPOS VULNERABLES 2,980,360.44 2,980,360.44 1,448,524.18 0 1,531,836.26
164,190,135.75 69,346,520.11 17,258,779.98 1,456,299.84 50,631,440.29 TOTAL
CONVENIOS
APOYO P/FORTALECER LA CALIDAD
OTROS INGRESOS
RECURSO REPSS
CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN
SOLIDARIA FEDERAL
DESCRIPCIÓN
ESTADO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPESOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SALUD DE TLAXCALA
AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLE
TOTAL
14,398,054.45 14,398,054.45 8,130,922.88 692,972.40 5,574,159.17
6,088,687.98 6,403,719.10 4,214,193.27 692,972.40 1,496,553.43
PORTABILIDAD ESTATAL(CONV.32X3 1,276,785.27 961,754.15 959,996.33 0 1,757.82
SEGURO MÉDICO P/UNA NUEVA GENE 6,970,435.26 6,970,435.26 2,956,733.28 0 4,013,701.98
FONDO DE GASTOS CATASTROFICOS 62,145.94 62,145.94 0 0 62,145.94
234,839.01 234,839.01 0 153,716.00 81,123.01
OPORTUNIDADES 234,839.01 234,839.01 0 153,716.00 81,123.01
14,632,893.46 14,632,893.46 8,130,922.88 846,688.40 5,655,282.18
CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA
FEDERAL
TOTAL
CONVENIOS
RECURSO REPSS
ESTADO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012EJERCIDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPESOS
DESCRIPCIÓN
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOEJERCICIO 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTOAUTORIZADO
INICIALMODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLE TOTAL
FASSA R-33 1,250,161,445 1,382,977,901 1,372,186,027 0 10,791,873
ESTATAL 293,146,135 311,833,991 311,825,192 0 8,799
CUOTAS DE RECUPERACION 8,500,000 11,848,997 11,848,997 0 0
OTROS INGRESOS 4,093,000 52,643,936 49,883,074 0 2,760,862
SEGURO POPULAR 808,713,039 901,492,240 775,008,104 11,086,080 115,398,056
CUOTA SOCIAL Y APORTACION
SOLIDARIA FEDERAL808,713,039 830,639,782 763,642,344 11,086,080 55,911,358
RENDIMIENTOS BANCARIOS 0 2,117,926 598,254 0 1,519,672
RENDIMIENTOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES1,970,724 0 0 1,970,724
SEGURO MEDICO S. XXI 0 42,360,652 3,388,850 0 38,971,803
FONDO DE PROTECCION CONTRA
GASTOS CATASTROFICOS0 20,020,992 7,378,656 0 12,642,336
CONVENIO PORTABILIDAD 2012 0 277,178 0 0 277,178
CONVENIO PORTABILIDAD 2013 0 1,114,797 0 0 1,114,797
CONVENIO PORTABILIDAD 2014 0 923,191 0 0 923,191
SANCIONES SEG. POP. 2015 0 2,066,998 0 0 2,066,998
CONVENIOS VARIOS 0 129,826,602 112,740,935 0 17,085,667
COMUNIDADES SALUDABLES 0 8,305,110 8,305,110 0 0
UNIDADES MOVILES 0 8,306,805 7,182,562 0 1,124,242
FONDO DE PREVISION PRESUP. 2015 0 49,169,370 49,168,997 0 373
PROSPERA 0 54,404,001 38,913,920 0 15,490,081
FASS-C 0 4,902,571 4,548,630 0 353,942
ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES 0 2,200,280 2,083,775 0 116,505
AGUA LIMPIA (C.N.A. FEDERAL) 0 1,738,465 1,738,128 0 337
CONV. CULTURA DEL AGUA FEDERAL 0 800,000 799,814 0 186
AFASPE RAMO-12 0 61,659,230 57,944,499 0 3,714,731
TOTAL 2,364,613,619 2,852,282,898 2,691,436,828 11,086,080 149,759,990
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