View
11
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Oficialia MayorProyecto: Fecha: 19/12/2017
Costo del Proyecto:01/01/2018 31/12/2018
Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Proyecto: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
127
Administración Publica Eficiente
Medio
Municipal
Administración Publica
4,142,138.11
MATRIZ DE INDICADORES
contribuir a la reducción del gasto corriente mediante el
aprovechamiento de los recursos materiales y humanos
Fin
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
eficiencia en los programas de ahorro AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
circulares emitidas, fotografías, reuniones de trabajo EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Recursos materiales y humanos desmedidos, se administran
para un mayor aprovechamiento de los recursos del
Ayuntamiento
Propósito
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Administración de recursos materiales y humanos AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
reportes trimestrales impresos EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 1 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
servicios solicitados por las áreas del ayuntamiento atendidos.
Componente [1]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Servicios Generales eficientes TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
bitácoras de servicios, fotografías, ordenes de servicios EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
3.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
catalogo de trabajadores autorizado
Componente [2]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
plantilla autorizada TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
catalogo de trabajadores EconomiaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 2 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
9.00
9.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Inventario Actualizado
Componente [3]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
inventarios, resguardos EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
9.00
9.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
supervisar el Mantenimiento de unidades oficiales
Componente [4]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Programa de supervisión de Mantenimiento de Unidades del
Padron Vehicular
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Diagnósticos, bitácoras de trabajo, requisiciones de compras EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
9.00
9.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Control del manejo de recursos en relación a las compras
adecuado
Componente [5]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Compras Eficientes y Transparentes TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
requisiciones de compra y reportes EconomiaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
9.00
9.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado.
Componente [6]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Mantenimiento de la Casa Municipal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
bitácoras, reportes, contratos de servicios, roles de limpieza CalidadMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 4 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
9.00
9.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Supervision que se realicen en tiempo los pagos de los
Servicios requeridos
Actividad [1.1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Pago de Servicios TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
recibos de pagos, relación de pagos efectuados CalidadMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
9.00
9.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Revisión de la Plantilla Laboral
Actividad [2.1]
NominasObjetivo: Unidad de Medida:
Plantilla Laboral TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
catálogo de trabajadores (nómina) EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
9.00
9.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
supervisión de la actualizacion del Padrón de Bienes Muebles e
Inmuebles
Actividad [3.1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Padron de Bienes Muebles e Inmuebles Actualizado TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
inventarios EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
9.00
9.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Cumplimiento en la entrega en tiempo y forma las bitácoras y
diagnósticos realizados al padrón vehicular
Actividad [4.1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Mantenimiento preventivo y correctivo del Padrón Vehicular TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
bitácoras y diagnósticos EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 6 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
9.00
9.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Transparencia y Eficiencia en Compras y Adquisiciones
Actividad [5.1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Compras Transparentes TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
requisiciones de compras, reportes EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
9.00
9.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado.
Actividad [6.1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Mantenimiento de la Casa Municipal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
bitácoras, reportes, contratos de servicios, roles de limpieza CalidadMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 7 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
9.00
9.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Oscar Rene Lozano Casavantes
Oficial Mayor
Oscar Rene Lozano Casavantes
Oficial Mayor
Hoja: 8 de: 8
Recommended