HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN€¦ · Soldata + %2, + %0,25 kontsolidatu (2019ko...

1

HEZKUNTZA SAILADEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

2019ko azaroaren 12a

2

Hezkuntza24,794%

Osasuna33,476%

Enplegua eta Gizarte Politikak

8,755%

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak

8,176%

Segurtasuna5,695%

Ingurumena, Lurralde eta Etxebizitza

2,005%

Kultura eta Hizkuntza Politika

2,347% Lana eta Justizia1,917%

Beste Sailak12,835%

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

HEZKUNTZA SAILAREN

AURREKONTUA

2020: 2.919,2 M

2019: 2.845,4 M

Igoera, 73,8 M

AURREKONTU

OROKORREN PROIEKTUA

2020: 11.774,0 M

Operativo, + 301 M

+ 2,9 %

+ %2,6

3

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

2.020 2.019

Jaurlaritzaren Aurrekontua 11.774,0 11.784,1

Hezkuntza Sailaren aurrekontua 2.919,2 2.845,4

Sailaren aurrekontuaren %, guztiarekiko 24,8% 24,1%

4

2020KO AURREKONTUEN PROIEKTUAHEZKUNTZA SAILA

KAPITULUAK2020

PROIEKTUA% Guzt

1.- Langile-gastuak 1.407.293.339 48,2%

2.- Funtzionamendu-gastuak 142.510.730 4,9%

3.- Finantza-gastuak 62.339 0,0%

4.- Gastu arruntetarako transf. eta diru-lag. 1.241.929.418 42,5%

6- Inbertsio errealak 65.225.444 2,2%

7.- Kapital eragiketetako transf. eta diru-lag. 59.875.017 2,1%

8.- Finantza-aktiboen gehikuntza 2.000.000 0,1%

9.- Finantza-pasiboen gutxitzea 349.713 0,0%

Hezkuntza SAILA 2.919.246.000 100%

5

Pertsonal gastua, %80,4

Gainerakoa, %19,6

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA2.287,7 M Ikastetxe publ. pertsonala, 1.374,0 M

Sailaren pertsonala, 33,3 M

Itunpeko sareko pertsonala, 590,1 M

Haurreskolak 55,3 M

Musikene 9,3 M

UPV/EHU, 284,6 M (*)

Unibasq, 0,7 M

GUZTIRA 2.347,41 M

PERTSONAL GASTUAK

(*) Kontratu Programako pertsonal gastua zenbatu gabe

Aurrekontu igoera 73,8 m

I. Kapitulua 47,5 m % 64

6

2020KO AURREKONTUEN PROIEKTUA - HEZKUNTZA SAILA

PROGRAMAK 2020 % Guzt.

Egitura eta Hezkuntza Laguntza 82.939.749 2,8

Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza 1.019.266.924 34,9

Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa 1.050.829.860 36,0

Unibertsitate irakaskuntza 333.943.048 11,4

Araubide Bereziko Irakaskuntza 57.615.251 2,0

Hezk. Berriztatzea eta Irakasleen Etengab. Prestak. 50.062.749 1,7

Etengab. Ikaskuntza eta Helduen Hezkuntza 37.816.940 1,3

Hezkuntza Sustatzea 176.458.416 6,0

Hezkuntza Sistema Euskalduntzea 43.579.433 1,5

Ikerketa 66.173.630 2,3

Berrikuntzarako funtsa 560.000 0,0

HEZKUNTZA SAILA 2.919.246.000 100,0

7

ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUAK Langileak (1,407 M€)

Behin behineko igoera aurreikuspenak

Soldata + %2, + %0,25 kontsolidatu (2019ko uztailetik)

+ % 0,5 Itzarri

EPEa bigarren hezkuntza (1,2 M€)

Zerbitzu Osagarriak: Eskola garraioa eta jangelak

Bekak: kontsolidatzen dira ordainketak ikasturteko lehen lauhilekoan (55 M€)

Hezkuntza itunak:

7.780 talde

2019-2023 Hezkuntza Azpiegituren Hobekuntzarako Plan berria (41,7 M€)

Genero ikuspegia; Soldata arrakala Adb. Hezikidetza Proiektuak (1,09. M€ Sare Publikoa),STEAM Deialdia (200.000 €), LHko

gazteentzako sentsibilizazio-Programak(50.000 €),UPV/EHU-ko Prestakuntza

“Hezkidetzan esku hartzen”, etab.

8

HEZKUNTZA

Haur, Lehen, Bigarren, Batxilergo eta Lanbide Heziketa hezkuntza (+%5,2)

Eskola inklusiboa eta aniztasunari arreta

Hezkuntza Premia Bereziak (+%9,8)

Hezkuntza laguntza itunpeko ikastetxeetan; +1,6M€ , (+%20,86)

Ayudas para el transporte escolar discapacitados: (+%10)

MENAk, +%2,27

EUSLE, Hizkuntza-murgiltzeko gelen programa pilotua 50.000 € .

Magnet-Erakarri proiektuak

Hizkuntzen irakaskuntza

NOLEGA (+%22,24)

Barnetegien gastuen funtzionamendua (+%34,6)

Hizkuntza proiektuak (+%8,1)

STEAM Euskadi Estrategia (+%5,77)

Sare-hezkuntza gelan 4,6 M€

9

Haur hezkuntza: Haurreskolak: 47,5 M€ (+%2,42)

0-3 Haur Hezkuntza pribatuak 26,6M€ (+%3,78)

Hezkuntza Berrikuntzako eta irakasleen eta hezkuntza-komunitatearen

etengabeko prestakuntzako

Hezkuntza Komunitatearen formazioa eta berrikuntza.

Bikaintasunerantz (+%7,65)

Partekatuz Ikasi

Bizikidetza positiboa: BIZIKASI; Hezkidetza II Plana berdintasun eta tratu onaren bidean

Profundizar en autonomía de centros

Kalitatea Hezkuntzan sarea. AURRERAKA (+%5,77)

Irakaskuntza Artistikoak (funcionamiento (+%3,04) y equipamiento (+%7,5))

Irakaskuntza artistikoak ID Arte eskola: 40.000 € + 7.372 € igoerak

Dantzerti: 50.000€ ikasketa amaierako proiektua

HEZKUNTZA

10

LANBIDE HEZIKETA

Lanbide Heziketako Lege Berria- Eredu berria

V. Lanbide Heziketako Euskal Plana

266,4M€ (+2,7M€)

Ikasketa metodologia berrien bidez ikasleen formazioa sendotzea

Lanbide Heziketa Duala indartzea

Irakasleen formazioa indartzea

Ikastetxeen ekipamendua

11

UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA

441 M €-ko inbertsioa Unibertsitate eta Ikerketan: + %3,5

UPV/EHU: 323,9 M€ (+11,2 M€)

Osagarriak: 18M€

Bekak eta Laguntzak: 31,9M€ (+ %1,85);

Mugikortasuna (+%15,6); Ikasiker (+%9)

Euskampus, Euskadi-Akitania Bikaintasun Campusa : 1M€ (+ %11)

Lerro estrategikoak Unibertsitate+Enpresa Estrategia:

Enpresa+Unibertsitatea CCI-Basque Country Gela (+100.000.-€ )

STEAM-Euskadi Estrategia: 700.000 €

+70.000 € ikastetxeetan konpetentziak garatzeko, STEAMsare…

Europar Unibertsitateak (+100.000.- €)

On-line Formakuntza Euskaraz (+150.000.- €)

Musikene (+120.000.- €)

12

UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA

Bikaintasunezko Ikerkuntza: 57,4M€ (+13,75%)Lerro estrategikoak

Ikerbasque: 15,9M€ (+%12,75)

Ikertzaileak, erakarri, bertan eutsi eta bueltan herrira ekartzea (+1,7M€)

Ikerkuntzako Azpiegiturak (+1,4M€)

Unibertsitateetako bikaintasunezko ikerketa taldeak: +%8,68 (+745.367 €)

Ikur Programak

IkurQuantum (0,18M€), IkurNeutronics (2,3M€), IkurHPC (0,2M€)

Mugikortasuna: Ikermugi+ (+0,31M€)

Azpiegitura zientifikoak: Roadmap (+4,45M€)

Biziker (+0,2M€)

13

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUAHEZKUNTZA SAILA

HEZKUNTZA SAILAREN

AURREKONTUA

2020: 2.919,2 M

2019: 2.845,4 M

Igoera, 73,8 M

AURREKONTU OROKORREN

PROIEKTUA

2020: 11.774,0 M

Operativo, + 301 M

+ 2,9 %

+ %2,6

14

HEZKUNTZA SAILADEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

2019ko azaroaren 12a