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Resumen de la Iso 9000 del año 2005
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IS0 9000:2005 FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO
ETAPAS DE
IMPLEMENTACIÓN
PARA UN SGC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Diagnóstico del estado actual de la organización con respecto a las
necesidades del SGC
2. Difusión de propósitos y política de la calidad y sensibilización a
los trabajadores
3. Trabajar con los procesos del SGC y documentar
4. Poner en marcha el SGC
5. Realizar un ciclo de auditorías internas
6. Cierre de no conformidades y
revisión por la dirección
7.Ajustar el SGC
8. Inicia proceso de certificación
9. Certificación
10. Mantener el SGC
MANTENIMIENTO DE CERTIFICADO
NO SE OTORGA CERTIFICADO
SOLICITUD
COTIZACIÓN DEL SERVICIO
CONTRATO
REVISION DOCUMENTAL
SOLICITA PREAUDITORIA
(OPCIONAL)
PREAUDITORIA
INFORME EJECUTIVO
AUDITORIA DE CERTIFICACION
INFORME EJECUTIVO
SE REQUIERE AC/AP
EL CLIENTE PRESENTA
PLAN
CIERRE DE NO
CONFORM.
INFORME FINAL
DICTAMINACIÓN APROBATORIA
REQUIERE SEGUIMIENTO
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
OTORGA CERTIFICADO
AUDITORIAS DE VIGILANCIA
DICTAMINACIÓN APROBATORIA
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SOLICITUD
Registros externos
(especificaciones y
normas de clientes,
especificaciones y
normas técnicas de
la industria,
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
Formularios,
Registros, Archivos, etc.
Estándares
y
Códigos
Política de Calidad
Instrucciones de
Trabajo
Un Documento
Un Documento
para cada
función
Un Documento
para cada
actividad
Registros internos
(formatos,informes
listas)
Referencia en
Procedimientos
Referencia en
Manual de Calidad
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EN
FO
QU
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AS
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O E
N
PR
OC
ES
OS
Actividad, o conjunto de actividades, que
utiliza recursos para transformar
elementos de entrada en resultados.
PROCESO
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EN
FO
QU
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N
PR
OC
ES
OS
Es un diagrama de valor; un inventario
gráfico de los procesos de una
organización.
MAPA DE PROCESOS
EJEMPLO DE UN PROCESO
Preparación Pedido
ATENDER
PEDIDO MANTENIMIENTO
COMPRAS
ENTREGA
Calentar Horno
Preparar Pizza
(mezclar ingredientes)
Hornear Pizza
Empaquetar Pizza
Entregar Pizza
a Repartidor
Recepción del Pedido Preparar Ingredientes
EJERCICIO 1: ELABORACIÓN MAPEO DE PROCESOS
“MERMELADA”
EN
FO
QU
E B
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AD
O E
N
PR
OC
ES
OS
•Conocer los procesos de la organización.
•Abordar los procesos en función de las
necesidades y de la capacidad de la
organización.
•Sobre los procesos abordados, aplicar los
criterios de la norma ISO 9001:2008.
•Medir el nivel de la calidad que
proporcionan estos procesos.
•Mejorar los niveles de calidad de manera
continua.
10
Tipos de procesos
ESTRATEGICOS MISIONALES APOYO
11
Son aquellos establecidos por la Alta Dirección y definen cómo opera
el negocio y cómo se crea valor para el cliente / usuario y para la
organización.
Soportan la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y
mejoras en la organización. Proporcionan directrices, límites de
actuación al resto de los procesos.
Ejemplos: Comunicación interna, comunicación con el cliente,
marketing, diseño, revisión del sistema, planificación estratégica,
diseño de planes de estudios.
ESTRATÉGICOS
12
Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan,
y por tanto, orientados al cliente/usuario y a requisitos.
En estos procesos, generalmente, intervienen varias áreas
funcionales en su ejecución y son los que pueden conllevar los
mayores recursos.
En resumen, los procesos claves constituyen la secuencia de
valor añadido del servicio desde la comprensión de las
necesidades y expectativas del cliente / usuario hasta la
prestación del servicio, siendo su objetivo final la satisfacción del
cliente /usuario.
MISIONALES
Son los que sirven de soporte a los procesos claves.
Sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los
estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos,
determinantes para que puedan conseguirse los
objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las
necesidades y expectativas de los clientes / usuarios.
Ejemplos: Formación, compras, auditorias internas,
informática.
13
APOYO
4.2 Manual de calidad
4.2 Política y objetivos
de calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
8.2.2 Auditoria de calidad
8.3 Control de producto
no conforme
8.5.2 Acciones correctivas
8.5.3 Acciones preventivas
PROCESOS
CLAVES Y
OBLIGATORIOS
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EN
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MAPA DE PROCESOS
PROCESOS MISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS DE APOYO
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Mejora continua del SGC
Partes
interesadas
Requisitos
Clientes
Satisfacción
Responsabilidad
de la dirección
Gestión
de los recursos
Realización del
producto
Medición análisis
y mejora
Producto salidas entradas
Leyenda
Actividades que aportan valor
Flujo de información
Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos
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ORGANIZACIÓN TRADICIONAL
Dirección
Marketing Ventas Control de
la producción Producción
Compras Administración Almacenes
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LA ORGANIZACIÓN BASADA
EN PROCESOS
Dirección
Marketing Ventas Control
Prod. Prod. Compras Admin. Almac.
Entrada
Salida
Entrada
Entrada
Salida
Necesidades
del cliente
Satisfacción
del cliente
EJERCICIO 2: ELABORACIÓN
MAPA DE PROCESOS
PO
LIT
ICA
DE
LA
CA
LID
AD
Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización (3.3.1) relativas a la calidad (3.1.1) tal como se expresan formalmente por la alta dirección (3.2.7)
NOTA 1 Generalmente la política de la calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad (3.2.5). NOTA 2 Los principios de gestión de la calidad presentados en esta Norma Internacional pueden constituir la base para el establecimiento de la política de la calidad (véase 0.2).
PO
LIT
ICA
DE
LA
CA
LID
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PO
LIT
ICA
DE
LA
CA
LID
AD
OB
JE
TIV
OS
DE
LA
CA
LID
AD
Objetivos de la calidad: algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad (3.1.1). NOTA 1 Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la política de la calidad (3.2.4) de la organización. NOTA 2 Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la organización (3.3.1).
OB
JE
TIV
OS
DE
LA
CA
LID
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OB
JE
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DE
LA
CA
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AD
EJERCICIO 3: ELABORACIÓN DE POLITICA DE CALIDAD Y
OBJETIVOS DE CALIDAD
CALIDAD
GESTIÓN
ORGANIZACIÓN
PROCESOS Y
PRODUCTOS
CARACTERISTICAS
CONFORMIDAD
DOCUMENTACIÓN
EXAMEN AUDITORIA
PROCESOS DE
MEDICIÓN
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