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Manual de Procedimientos
Departamento de Control del Presupuesto de Organismos
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Programación y Presupuesto Subdirección de Presupuesto
DGPP/SP-P-02-A1
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMayo 2010
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento .......................................................................................... 1
Simbología de Diagramas ................................................................................................................. 2
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Control del Presupuesto de Organismos
Autorización del Presupuesto a Organismos....................................................................................... 4
Reestructuración del Presupuesto Autorizado de Organismos .......................................................... 10
Suficiencia Presupuestal a Organismos .............................................................................................. 15
Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos de Organismos ...................................................... 20
Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos ........................................ 25
Impresión de Informes de Avances Presupuestales y/o Ministraciones de Organismos................... 32
Atención de Consultas de los Organismos .......................................................................................... 36
Elaboración del Sujeto a Comprobar .................................................................................................... 40
Elaboración de Comprobación de Sujeto ............................................................................................. 43
Elaboración de Pago Directo ................................................................................................................ 46
Firmas de Autorización ..................................................................................................................... 49
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Control delPresupuesto de Organismos, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos queen el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
11111
UNIDAD DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DECONTROL PRESUPUESTAL
SECTOR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN DE
INFORMACIÓN Y ANÁLISISPROGRAMÁTICO
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓNSUBSECRETARÍA
DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA
PROCURADURÍA FISCAL
DEPARTAMENTO DEELABORACIÓN DEL
PRESUPUESTO E INFORMESINSTITUCIONALES
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉ DE
PLANEACIÓN PARA ELDESARROLLO DEL ESTADO
DE VERACRUZ
COORDINACIÓN DEASESORES
DEPARTAMENTO DECONTROL DEL
PRESUPUESTO DEORGANISMOS
DEPARTAMENTO DERECURSOS
TRANSFERIDOS
SECRETARÍA DEFINANZAS Y
PLANEACIÓN
ANALISTAFINANCIERO DELPRESUPUESTO DE
ORGANISMOS
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DEL
PRESUPUESTO DEORGANISMOS
AUXILIARADMINISTRATIVO
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizande manera continua
Actividades que se realizande manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
33333
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
44444
• Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero (INVEDERP).Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA).Radio Televisión de Veracruz (RTV).Junta Estatal de Caminos (JEC).
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.
Anual.
Autorización del Presupuesto a Organismos.
Informar a los Organismos los recursos que se autoricen para el ejercicio presupuestal siguiente.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
55555
• El Anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio siguiente se efectuará deacuerdo con los Lineamientos de presupuestación emitidos por la Dirección General deProgramación y Presupuesto para el ejercicio correspondiente.
• Los Organismos deberán capturar su Anteproyecto de presupuesto de egresos para elejercicio siguiente en el sistema que determine la Dirección General de Programación yPresupuesto.
• Los Organismos deberán enviar su Anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejerciciosiguiente, conforme al calendario establecido previamente por la Dirección General deProgramación y Presupuesto.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
66666
Departamento de Controldel Presupuesto deOrganismos.
Recibe de la Subdirección de Presupuesto, los Lineamientos depresupuestación en un tanto.
Envía a los Organismos, los Lineamientos de presupuestaciónen un tanto.
Soluciona de manera verbal, las dudas que le planteen losOrganismos.
Pasa el tiempo.
Recibe de los Organismos, sus Anteproyectos de Presupuestodel ejercicio siguiente en un tanto.
Obtiene del archivo cronológico temporal los Presupuestosautorizados de ejercicios anteriores y actual en un tanto.
Elabora Cuadros comparativos en un tanto con base en losAnteproyectos de Presupuesto del ejercicio siguiente en untanto y los Presupuestos autorizados de ejercicios anterioresen un tanto y Presupuestos autorizados del ejercicio actual enun tanto.
Turna al Departamento de Elaboración del Presupuesto e InformesInstitucionales, para su integración y determinación de lasprevisiones de egresos, los Cuadros comparativos en un tanto yarchiva de manera cronológica temporal, los Presupuestosautorizados de ejercicios anteriores en un tanto yPresupuestos autorizados del ejercicio actual en un tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto eInformes Institucionales, las Previsiones de egresos en un tanto.
Integra en Expediente de presupuesto de cada Organismo lasPrevisiones de egresos en un tanto y los Anteproyectos dePresupuesto del ejercicio siguiente en un tanto, en espera de laautorización del presupuesto por el H. Congreso del Estado y de supublicación inmediata en la Gaceta Oficial.
Pasa el tiempo.
Analiza la Gaceta Oficial en un tanto, en la que se publicó elpresupuesto autorizado, para conocer los montos asignados.
Autorización del Presupuesto a Organismos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
77777
Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto eInformes Institucionales el Oficio de autorización en un tanto.
Obtiene cinco fotocopias del Oficio de autorización en un tanto ydos fotocopias de la Gaceta Oficial en un tanto en la que sepublicó el presupuesto autorizado.
Recaba sello de recibido en el Oficio de autorización en quintafotocopia, del Organismo solicitante, Contraloría General, ÓrganoInterno de Control en la SEFIPLAN, Tesorería y Subsecretaría deFinanzas y Administración.
Distribuye el Oficio de autorización de la siguiente manera:- Un tanto al Organismo solicitante, junto con la primera fotocopia
de la Gaceta Oficial en la que se publicó el presupuestoautorizado.
- Primera fotocopia a la Contraloría General.- Segunda fotocopia a la Subsecretaría de Finanzas y
Administración.- Tercera fotocopia a la Tesorería.- Cuarta fotocopia al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto eInformes Institucionales, la Calendarización del presupuestoprogramático en un tanto, en el que se muestra la transferenciarealizada.
Integra al Expediente de cada Organismo lo siguiente:- Oficio de autorización en quinta fotocopia.- Gaceta Oficial en la que se publicó el presupuesto autorizado
en segunda fotocopia.- Calendarización del presupuesto programático en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expedientede cada Organismo y la Gaceta Oficial en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Departamento de Controldel Presupuesto deOrganismos.
Autorización del Presupuesto a Organismos.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
COPIA NO CONTROLADA
AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO A ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJ. SIGUIENTE
PREVISIONES DE EGRESOS
INTEGRA EN EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO DE
CADA ORGANISMO
1T
1T
GACETA OFICIAL
ANALIZA PARA CONOCER MONTOS ASIGNADOS
1T
PRESUPUESTOS AUTORIZADOS DEL EJERCICIO ACTUAL
PRESUPUESTOS AUTORIZADOS DE EJ. ANTERIORES
1T
1T
CUADROS COMPARATIVOS
1T
PRESUPUESTOS AUT. DEL EJERCICIO ACTUAL
PRESUPUESTOS AUTORIZADOS DE EJ. ANTERIORES
OBTIENE
1T
1T
C
CUADROS COMPARATIVOS
ELABORA
1T
TURNA PARA SU INTEGRACIÓN Y
DETERMINACIÓN DE LAS PREVISIONES DE
EGRESOS
C
DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO E INFORMES INSTITUCIONALES
PREVISIONES DE EGRESOS
RECIBE
1T
DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO E INFORMES INSTITUCIONALES
LINEAMIENTOS DE PRESUPUESTACIÓN
1T
INICIO
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
LINEAMIENTOS DE PRESUPUESTACIÓN
1T
ENVIA
ORGANISMOS
SOLUCIONA DUDAS QUE PLANTEEN LOS ORGANISMOS
ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL EJ. SIGUIENTE
RECIBE
1T
GACETA OFICIAL 1T
1
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
RECIBE
1T
DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO E INFORMES INSTITUCIONALES
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
OBTIENE
1T
1-5F
1-2F
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
RECABA SELLO DE RECIBIDO
5F
-ORGANISMO SOLICITANTE-CONTRALORÍA GENERAL-ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN-TESORERÍA -SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DE MANERA VERBAL
ORGANISMOS
CON BASE EN LOS ANTEPROYECTOS DE
PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES,
ACTUAL Y SIGUIENTE
COPIA NO CONTROLADA
AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO A ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO 1T
GACETA OFICIAL
2F
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
5F
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE CADA ORGANISMO
GACETA OFICIAL
EXPEDIENTE DE CADA ORGANISMO
ORDENA
1T
FIN
4F
3F
2F
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1F
GACETA OFICIAL
1F
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1T
1
DISTRIBUYE
CONTRALORÍA GENERAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
TESORERÍA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
ORGANISMO SOLICITANTE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
RECIBE
1T
DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO E INFORMES INSTITUCIONALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
C
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
1010101010
• Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero (INVEDERP).Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA).Radio Televisión de Veracruz (RTV).Junta Estatal de Caminos (JEC).
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.
Anual.
Reestructuración del Presupuesto Autorizado de Organismos.
Reestructurar el presupuesto autorizado mediante la recalendarización que determinen losOrganismos con base a sus necesidades de gasto en el transcurso del ejercicio, derivado de suspropias actividades.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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• Al iniciar un ejercicio presupuestal, se operará el calendario que determine la SEFIPLAN con baseen el presupuesto autorizado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
1212121212
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Recibe de los Organismos a través de la Direción General deProgramación y Presupuesto, Oficio de envío en original yCalendario reestructurado en un tanto, para calendarizar susgastos de operación y de nómina de acuerdo a sus necesidades enel transcurso del ejercicio, así como Volante en un tanto.
Elabora en excel Cuadros de análisis con base en el Calendarioreestructurado en un tanto, para separar los capítulos de nóminay gastos de operación y compararlos con lo ejercido y ajustadohasta la fecha de recepción e imprime dos tantos.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), en la opción transfer y aplica através de interfase el Calendario reestructurado, realizando laimportación de asientos y la contabilización.
Consulta las cuentas en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV), para verificar que lascifras estén correctas de acuerdo al Calendario reestructuradoen un tanto.
¿Las cifras están correctas?
En caso de que las cifras no estén correctas:
Determina el error registrado.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de que las cifras estén correctas:
Elabora en excel Calendario del presupuesto reestructuradodel organismo con las cifras reestructuradas e imprime trestantos.
Elabora Oficio de contestación en original, con base en el Oficiode envío en original, señalando que deberán apegarse a dichacalendarización sin necesidad de solicitar transferencias,recalendarizaciones ni disponibilidades presupuestales adicionalesy recaba firma del Director General de Programación yPresupuesto.
Obtiene cuatro fotocopias del Oficio de contestación en original.
Recaba sello de recibido en el Oficio de contestación en cuartafotocopia del Contralor General, Órgano Interno de Control en laSEFIPLAN y Secretario de Finanzas y Planeación.
1.
2.
3.
4.
4A.
5.
6.
7.
8.
Reestructuración del Presupuesto Autorizado de Organismos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
1313131313
Distribuye la documentación de la siguiente manera:
Al Organismo:- Oficio de contestación en original.- Calendario del presupuesto reestructurado del organismo
en primer tanto.
Al Contralor General:- Oficio de contestación en primera fotocopia.
Al Secretario de Finanzas y Planeación:- Oficio de contestación en segunda fotocopia.
Al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN:- Oficio de contestación en tercera fotocopia.
Al Jefe del Departamento de Control del Presupuesto deOrganismos:- Calendario del presupuesto reestructurado del organismo
en segundo tanto.- Cuadros de análisis en primer tanto.
Completa en el Volante en un tanto, en el apartado de respuesta lacalendarización realizada, con base en el Oficio de contestaciónen quinta fotocopia.
Integra el Expediente del organismo, con el Volante en un tanto,Oficio de contestación en cuarta fotocopia, Calendario delpresupuesto reestructurado del organismo en tercer tanto,Oficio de envío en original, Calendario reestructurado en untanto y Cuadros de análisis en segundo tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expedientedel organismo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
10.
11.
12.
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Reestructuración del Presupuesto Autorizado de Organismos.
COPIA NO CONTROLADA
REESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
CUADROS DE ANÁLISIS
VOLANTE1T
CALENDARIO REESTRUCTURADO
1T
OFICIO DE ENVÍO
O
INICIO
RECIBE
ORGANISMOS
ELABORA E IMPRIME
EXCEL: CUADROS DE ANÁLISIS
1-2T
ACCESA Y APLICA A TRAVÉS DE INTERFASE EL
CALENDARIO REESTRUCTURADO
SIAFEV
CONSULTA LAS CUENTAS PARA VERIFICAR QUE LAS
CIFRAS ESTÉN CORRECTAS
SIAFEV
1
¿LAS CIFRAS ESTÁN CORRECTAS?
NO
SI
DETERMINA EL ERROR REGISTRADO
1
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO DEL ORGANISMO
ELABORA E IMPRIME
EXCEL: CALENDARIO DEL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO
DEL ORGANISMO
1-3T
OFICIO DE CONTESTACIÓN
ELABORA Y RECABA FIRMA
O
OFICIO DE CONTESTACIÓN
OBTIENE
O
1-4F
CUADROS DE ANÁLISIS
1T
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO DEL ORGANISMO 2T
3F
2F
OFICIO DE CONTESTACIÓN
1F
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO DEL ORGANISMO 1T
OFICIO DE CONTESTACIÓN
O
OFICIO DE CONTESTACIÓN
RECABA SELLO DE RECIBIDO
4F
- CONTRALOR GENERAL- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SEFIPLAN- SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DISTRIBUYE
ORGANISMO
CONTRALOR GENERAL
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEFIPLAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
VOLANTE
COMPLETA EN EL APARTADO DE RESPUESTA LA
CALENDARIZACIÓN REALIZADA
1T
CUADROS DE ANÁLISIS
2T
CALENDARIO REESTRUCTURADO
1T
OFICIO DE ENVÍO
O
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO DEL ORGANISMO 3T
OFICIO DE CONTESTACIÓN
4F
VOLANTE
1T
INTEGRA EL EXPEDIENTE DEL ORGANISMO
EXPEDIENTE DEL ORGANISMO
ORDENA
FIN
C
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
CON BASE EN EL CALENDARIO
REESTRUCTURADO
REALIZANDO LA IMPORTACIÓN DE
ASIENTOS Y LA CONTABILIZACIÓN
DE ACUERDO AL CALENDARIO
REESTRUCTURADO
SEÑALANDO QUE DEBERÁN APEGARSE
A DICHA CALENDARIZACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
CON BASE EN EL OFICIO DE
CONTESTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
1515151515
• Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero (INVEDERP).Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA).Radio Televisión de Veracruz (RTV).Junta Estatal de Caminos (JEC).
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.
Eventual.
Suficiencia Presupuestal a Organismos.
Proporcionar a los Organismos los recursos adicionales que se autoricen.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
1616161616
• Las suficiencias presupuestales de los Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomosdeberán estar autorizadas por el H. Congreso del Estado y se añadirá al Expediente desuficiencia presupuestal, una fotocopia del Decreto de autorización publicado en la GacetaOficial.
• Las suficiencias presupuestales sustentadas en los Convenios de Paridad, deberán estarautorizadas por el Secretario de Finanzas y Planeación, a través de Oficio de autorización.
• Cuando los Organismos presenten los Oficios solicitud de suficiencias presupuestales a travésde la Secretaría Particular del Gobernador, se deberá enviar copia del Oficio de autorización adicha Secretaría.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
1717171717
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Recibe de la Subdirección de Presupuesto, lo siguiente:- Volante en un tanto.- Oficio solicitud de suficiencia presupuestal en original,
enviado por el Organismo.
Elabora e imprime Oficio de autorización en un tanto, en el cualseñala de donde se toman los recursos, cuanto se autoriza y elcódigo presupuestal al cual estarán asignados.
Recaba en el Oficio de autorización en un tanto, rúbrica delDirector General de Programación y Presupuesto y firma deautorización del Secretario de Finanzas y Planeación.
Obtiene cinco fotocopias del Oficio de autorización en un tanto.
Recaba sello de recibido en el Oficio de autorización en quintafotocopia, del Organismo solicitante, Órgano Interno de Control enla SEFIPLAN, Subsecretaría de Finanzas y Administración,Tesorería y Departamento de Elaboración del Presupuesto eInformes Institucionales.
Distribuye el Oficio de autorización de la siguiente manera:- Un tanto al Organismo solicitante.- Primera fotocopia al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Segunda fotocopia a la Subsecretaría de Finanzas y
Administración.- Tercera fotocopia a la Tesorería.- Cuarta fotocopia al Departamento de Elaboración del
Presupuesto e Informes Institucionales, para que transfiera elrecurso a un código programático global.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), consulta e imprime un tanto deConsulta fondos para verificar los fondos con los que cuenta elorganismo en la partida solicitada.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto eInformes Institucionales, el Informe transacciones controlpresupuestal en un tanto, en el que se muestra la transferenciaglobal realizada.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Suficiencia Presupuestal a Organismos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
1818181818
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) y realiza la reserva de fondos deacuerdo a las partidas y calendarización especificada en el Oficiosolicitud de suficiencia presupuestal en original y en el Oficiode autorización en un tanto.
Imprime a través del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV), un tanto del Reporte dereserva de fondos.
Contabiliza la transferencia en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Redacta en el apartado de respuesta del Volante en un tanto, elestado de la transferencia.
Integra Expediente de suficiencia presupuestal con losiguiente:- Volante en un tanto.- Oficio solicitud de suficiencia presupuestal en original.- Oficio de autorización en quinta fotocopia.- Consulta fondos en un tanto.- Informe transacciones control presupuestal en un tanto.- Reporte de reserva de fondos en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede suficiencia presupuestal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
10.
11.
12
13.
14.
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Suficiencia Presupuestal a Organismos.
COPIA NO CONTROLADA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1T
OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
O
VOLANTE
1T
INICIO
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
ELABORA E IMPRIME
- DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO-SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1T
RECABA RÚBRICA Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1T
OBTIENE
1-5F
CONSULTA DE FONDOS
1T
4F
3F
2F
1F
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
TESORERÍA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTO . DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMES INSTITUCIONALES
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1T
-ORGANISMO SOLICITANTE-ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN-SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN- TESORERÍA-DEPTO. DE ELABORACIÓN DEL PPTO. E INFORMES INSTITUCIONALES
DISTRIBUYE
ORGANISMOS SOLICITANTE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
5F
RECABA SELLO DE RECIBIDO
ACCESA, CONSULTA E IMPRIME
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN.
FINANCIERA DEL EDO. DE VERACRUZ
REPORTE DE RESERVA DE FONDOS
1T
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1T
INFORME TRANSACCIONES CONTROL PRESUPUESTAL
RECIBE
1T
DEPARTAMENTO . DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMES INSTITUCIONALES
OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
O
ACCESA, Y REALIZA LA RESERVA DE FONDOS
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN.
FINANCIERA DEL EDO. DE VERACRUZ
IMPRIME
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN.
FINANCIERA DEL EDO. DE VERACRUZ
CONTABILIZA LA TRANSFERENCIA
SISTEMA INTEGRAL DE ADM. FINANCIERA
DEL EDO. DE VERACRUZ
REPORTE DE RESERVA DE FONDOS
1T
INFORME TRANSACCIONES CONTROL PRESUPUESTAL
1T
CONSULTA DE FONDOS
1T
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
5F
OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL O
VOLANTE
1T
VOLANTE
1T
REDACTA EN EL APARTADO DE
RESPUESTA, EL ESTADO DE LA TRANSPARENCIA
INTEGRA EXPEDIENTE DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL
EXPEDIENTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
1T
ORDENA
C
FIN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
2020202020
• Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero (INVEDERP).Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA).Radio Televisión de Veracruz (RTV).Junta Estatal de Caminos (JEC).
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.
Diaria.
Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos de Organismos.
Tramitar las ministraciones que requieran los Organismos, cuando sean procedentes.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
2121212121
• Al iniciar un ejercicio presupuestal, se dará trámite a las Solicitudes-comprobación de recursoscuando el ejercicio inmediato anterior esté cerrado y se reciba la comunicación de Tesorería de ladisponibilidad del recurso.
• La Solicitud-comprobación de recursos, deberá estar firmada por el titular del Organismo y/opor el Jefe de la Unidad Administrativa.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
2222222222
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Recibe de los Organismos a través de la Subdirección dePresupuesto, Solicitud-comprobación de recursos y Recibo encuatro tantos, para tramitar sus gastos de operación y de nómina,así como Volante en un tanto.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) revisa la calendarizaciónpresupuestal y consulta los fondos disponibles.
¿Existen fondos disponibles?
En caso de que no existan fondos disponibles:
Comunica de manera verbal al Organismo la necesidad de quesolicite la recalendarización de sus fondos o en su caso modifiquesu solicitud de acuerdo a los fondos disponibles.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de que existan fondos disponibles:
Accesa en excel al Archivo control por concepto del gasto(nómina y gasto), y actualiza los datos para mantener un controlde las ministraciones y los conceptos en que los Organismosaplicarán el recurso.
Rubrica y recaba rúbrica del Subdirector de Presupuesto y/oDirector General de Programación y Presupuesto de acuerdo almonto solicitado, en la Solicitud-comprobación de recursos yRecibo en cuatro tantos.
Turna a la Tesorería la Solicitud-comprobación de recursos y elRecibo en tres tantos, para la liberación del gasto.
Recaba sello de recibido de la Tesorería en la Solicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto.
Pasa el tiempo.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) y consulta cuentas para verificar quela afectación sea correcta.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos de Organismos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
2323232323
¿La afectación es correcta?
En caso de que la afectación no sea correcta:
Solicita vía telefónica a la Tesorería que corrijan el error.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de que la afectación sea correcta:
Completa en el Volante en un tanto, en el apartado de respuesta laafectación realizada para su descargo.
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva la Solicitud-comprobación de recursos y el Recibo en cuarto tanto, así comoel Volante en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
7A.
8.
9.
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos de Organismos.
COPIA NO CONTROLADATESORERÍA
TRÁMITE DE SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
VOLANTE
1T
RECIBO
1-4T
SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1-4T
INICIO
RECIBE
ORGANISMOS
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y/O DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ACCESA,REVISA LA CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL Y
CONSULTA LOS FONDOS DISPONIBLES
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN.
FINANCIERA DEL EDO. DE VERACRUZ
¿EXISTEN FONDOS DISPONIBLES?
NO
SI
ACCESA Y ACTUALIZA LOS DATOS
EXCEL: ARCHIVO CONTROL POR
CONCEPTO DEL GASTO (NÓMINA Y GASTO)
COMUNICA LA NECESIDAD DE QUE SOLICITE LA
RECALENDARIZACIÓN DE SUS FONDOS O MODIF. SU
SOLICITUD
ORGANISMO
RECIBO
1-4T
SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1-4T
RUBRICA Y RECABA RÚBRICA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA SELLO DE RECIBIDO
4T
TESORERÍA
RECIBO
1-3T
SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1-3T
TURNA PARA LA LIBERACIÓN DEL GASTO
ACCESA Y CONSULTA CUENTAS PARA
VERIFICAR QUE LA AFECTACIÓN SEA
CORRECTA
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN.
FINANCIERA DEL EDO. DE VERACRUZ
1
¿ LA AFECTACIÓN ES CORRECTA?
NO
SI
VOLANTE
COMPLETA EN EL APARTADO DE RESPUESTA LA
AFECTACIÓN REALIZADA PARA SU DESCARGO
1T
VOLANTE
1T
RECIBO
4T
SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS
4T
ORDENA
C
SOLICITA QUE CORRIJAN EL ERROR
TESORERÍA
1
FIN
VÍA TELEFÓNICA
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO
DE MANERA VERBAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
2525252525
Eventual.
Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos.
• La Subdirección de Presupuesto, establecerá el formato de Solicitud de transferencia y/orecalendarización presupuestal para la realización del trámite correspondiente.
Traspasar, a solicitud de los Organismos Públicos Descentralizados, el presupuesto asignado de unapartida o programa presupuestal a otra, modificando con ello su disponibilidad a la fecha o a un mes.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
2626262626
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Recibe de los Organismos Públicos Descentralizados, a través dela Subdirección de Presupuesto, lo siguiente:- Volante en un tanto.- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en
original.- Solicitud de transferencia y/o recalendarización
presupuestal en original.- Correo electrónico (e-mail) o Disco compacto (CD) con el
Archivo de la solicitud de transferencia y/orecalendarización presupuestal o en su caso, Cuadro anexoen un tanto con los montos, meses y partidas.
Elabora Concentrado de información en un tanto, en donderefleja los programas que se modifican y la disponibilidad final.
Elabora Tarjeta de transferencia y/o recalendarización enoriginal y recaba firma del Director General de Programación yPresupuesto.
Integra Expediente de transferencia y/o recalendarización conlo siguiente:- Concentrado de información en un tanto.- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en
original.- Solicitud de transferencia y/o recalendarización
presupuestal en original.
Turna para visto bueno del Director General de Programación yPresupuesto la Tarjeta de transferencia y/o recalendarizaciónen original, anexando el Expediente de transferencia y/orecalendarización.
Recibe del Director General de Programación y Presupuesto laTarjeta de transferencia y/o recalendarización en original y elExpediente de transferencia y/o recalendarización.
Verifica si la Tarjeta de transferencia y/o recalendarización enoriginal cuenta con el visto bueno.
¿Cuenta con el visto bueno?
En caso de que no cuente con el visto bueno:
Analiza las modificaciones que se encuentren en la Tarjeta detransferencia y/o recalendarización en original.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7A.
Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
2727272727
Comenta vía telefónica con el Organismo Público Descentralizado,la inconsistencia presentada para que realicen modificación.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de que cuente con el visto bueno:
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) y modifica datos de la transferenciay/o recalendarización de acuerdo a la Solicitud de transferenciay/o recalendarización presupuestal en original, con la finalidadde determinar si la solicitud cuenta con disponibilidad presupuestaly es procedente.
¿La transferencia y/o recalendarización es procedente?
En caso de que la transferencia y/o recalendarización no seaprocedente:
Integra Expediente de transferencia y/o recalendarizacióncon lo siguiente:- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en
original.- Solicitud de transferencia y/o recalendarización
presupuestal en original.
Elabora el Oficio de respuesta en un tanto, para informar alOrganismo Público Descentralizado, las causas por las que sutransferencia y/o recalendarización no fue procedente.
Continúa con la actividad No. 18.
En caso de que la transferencia y/o recalendarización seaprocedente:
Elabora en excel Archivo de interfase, en donde incluye clave,U.P., programa, importes sin comas, fecha (mes y año).
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) al módulo de importación deasientos, opción interfase y carga el Archivo de interfase.
Controla y reserva los fondos en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
7A.1.
8.
8A.
8A.1.
9.
10.
11.
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
2828282828
Contabiliza en el Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV).
Anota en la Solicitud de transferencia y/o recalendarizaciónpresupuestal en original, la clave de identificación (ID) de solicitudconcurrente de control y reserva de fondos, así como la clave deidentificación (ID) de solicitud concurrente de contabilización,proporcionados por el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Imprime a través del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV), un tanto del Reporte deejecución de contabilización y del Reporte de asientoscontabilizados.
Completa en la Solicitud de transferencia y/orecalendarización presupuestal en original, la fecha derealización de la transferencia y/o recalendarización y el nombredado al lote (transacción) en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Integra Expediente de transferencia y/o recalendarizacióncon lo siguiente:- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en
original.- Solicitud de transferencia y/o recalendarización
presupuestal en original.- Reporte de ejecución de contabilización en un tanto.- Reporte de asientos contabilizados en un tanto.
Elabora el Oficio de respuesta en un tanto, para informar alOrganismo Público Descentralizado la realización de su trámite.
Recaba firma del Director General de Programación y Presupuesto,en el Oficio de respuesta en un tanto.
Obtiene una fotocopia del Oficio de respuesta en un tanto.
Turna el Oficio de respuesta en un tanto, al Organismo PúblicoDescentralizado.
Redacta en el apartado de respuesta del Volante en un tanto, elestado de la transferencia y/o recalendarización, fecha derealización, montos y firmas para su descargo.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
2929292929
Integra el Oficio de respuesta en fotocopia y el Volante en untanto al Expediente de transferencia y/o recalendarización.
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva, el Expedientede transferencia y/o recalendarización.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
22.
23.
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos.
COPIA NO CONTROLADAE-MAIL: ARCHIVO DE LA SOL. DE TRANSF.
Y/O REC PPTAL
TRANSFERENCIAS Y/O RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL O
OFICIO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
O
CONCENTRADO DE INFORMACIÓN
1T
CONCENTRADO DE INFORMACIÓN
1T
TARJETA DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
O
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
O
VOLANTE
1T
INICIO
RECIBE
O
ELABORA
1
ELABORA Y RECABA FIRMA
INTEGRA EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL O
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN.
FINANCIERA DEL EDO. DE VERACUZ
EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
TARJETA DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
O
TURNA PARA VISTO BUENO
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
TARJETA DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
O
RECIBE
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
TARJETA DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
O
VERIFICA SU CUENTA CON EL VISTO BUENO
¿CUENTA CON EL VISTO BUENO?
NO
SI
ACCESA Y MODIFICA DATOS
TARJETA DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
O
ANALIZA LAS MODIFICACIONES QUE SE
ENCUENTREN
COMENTA LA INCONSISTENCIA
PRESENTADA PARA QUE REALICEN MODIFICACIÓN
1
O.P.D.
ARCHIVO DE INTERFASE
EXCEL: ARCHIVO DE INTERFASE
¿LA TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN ES
PROCEDENTE?
NO
SI
ELABORA
ACCESA Y CARGA
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL EDO. DE VERACUZ
CONTROLA Y RESERVA LOS FONDOS
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL EDO. DE VERACUZ
CONTABILIZA
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL EDO. DE VERACUZ
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL O
ANOTA LAS CLAVES DE IDENTIFICACIÓN (ID) DE
SOLICITUD
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL O
OFICIO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
O
INTEGRA EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
OFICIO DE RESPUESTA
1T
ELABORA
2
1
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
O DISCO COMPACTO O CUADRO ANEXO
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
VÍA TELEFÓNICA
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PRSUPUESTO
COPIA NO CONTROLADA
TRANSFERENCIAS Y/O RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSSECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓNMAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
VOLANTE
1T
OFICIO DE RESPUESTA
1F
OFICIO DE RESPUESTA
1T
TURNA
VOLANTE
1T
REDACTA EL ESTADO DE LA TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN,
FECHA DE REALIZACIÓN, MONTOS Y FIRMAS PARA
SU DESCARGO
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y/O
RECALENDARIZACIÓN
EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
ORDENA
C
FIN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
OFICIO DE RESPUESTA
1T
ELABORA
OFICIO DE RESPUESTA
1T
RECABA FIRMA2
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO DE RESPUESTA
1T
OBTIENE
1F
REPORTE DE ASIENTOS CONTABILIZADOS
1T
REPORTE DE EJECUCIÓN DE CONTABILIZACIÓN
1T
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL O
REPORTE DE ASIENTOS CONTABILIZADOS
1T
REPORTE DE EJECUCIÓN DE CONTABILIZACIÓN
1T
1
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL EDO. DE VERACUZ
IMPRIME
COMPLETA
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL O
OFICIO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
O
INTEGRA EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
3232323232
• Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero (INVEDERP).Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA).Radio Televisión de Veracruz (RTV).Junta Estatal de Caminos (JEC).
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.
Eventual.
Impresión de Informes de Avances Presupuestales y/o Ministraciones.
Proporcionar a los Organismos que lo soliciten, Informes presupuestales.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
3333333333
• Los Informes que se proporcionen a los Organismos podrán ser con corte mensual, bimestral,semestral o anual.
• Los Informes que se obtengan a través del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), podran ser: Institucional por partida (ministraciones) y/o Avancepresupuestal por sector.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
3434343434
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Impresión de Informes de Avances Presupuestales y/o Ministraciones.
Recibe de los Organismos a través de la Subdirección dePresupuesto, Oficio solicitud en original, en el cual señalan el tipode informe que requieren: de avance presupuestal y/o ministración;así como Volante en un tanto.
Verifica en el Oficio solicitud en original, el tipo de Informe querequiere el organismo, avance presupuestal y/o ministración.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), en la opción ver solicitudes eingresa el tipo de Informes que se requieren e imprime dos tantos.
Elabora Oficio de contestación en original, con base en el Oficiosolicitud en original, y recaba firma del Subdirector dePresupuesto.
Obtiene tres fotocopias del Oficio de contestación en original.
Recaba sello de recibido en el Oficio de contestación en tercerafotocopia de la Dirección General de Programación y Presupuestoy del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.
Distribuye la documentación de la siguiente manera:
Al Organismo:- Oficio de contestación en original.- Informes en primer tanto.
A la Dirección General de Programación y Presupuesto:- Oficio de contestación en primera fotocopia.
Al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN:- Oficio de contestación en segunda fotocopia.
Completa en el Volante en un tanto en el apartado de respuesta, elInforme proporcionado al Organismo para su descargo.
Integra el Expediente del organismo, con el Volante en un tanto,Oficio de contestación en tercera fotocopia, Informes ensegundo tanto y Oficio solicitud en original.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientedel organismo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
COPIA NO CONTROLADA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
IMPRESIÓN DE INFORMES DE AVANCES PRESUPUESTALES Y/O MINISTRACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSSECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓNMAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
EXPEDIENTE DEL ORGANISMO
OFICIO DE SOLICITUD
INFORMES
2T
OFICIO DE CONTESTACIÓN
VOLANTE
1T
VOLANTE
1T
2F
OFICIO DE CONTESTACIÓN
1F
INFORMES
1T
OFICIO DE CONTESTACIÓN
O
INFORMES
INICIO
VOLANTE
OFICIO DE SOLICITUD
RECIBE
O
1T
ORGANISMOS
OFICIO DE SOLICITUD
VERIFICA EL TIPO DE INFORME QUE REQUIERE
O
ACCESA, INGRESA EL TIPO DE INFORMES QUE
SE REQUIEREN E IMPRIME
SIAFEV
1-2T
OFICIO DE CONTESTACIÓN
ELABORA Y RECABA FIRMA
O
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO
OFICIO DE CONTESTACIÓN
OBTIENE
O
1-3F
OFICIO DE CONTESTACIÓN
RECABA SELLO DE RECIBIDO
3F
-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO -ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
DISTRIBUYE
COMPLETA EN EL APARTADO DE
RESPUESTA, EL INFORME PROPORCIONADO PARA
SU DESCARGO
INTEGRA EL EXPEDIENTE DEL ORGANISMO
O
ORDENA
C
FIN
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO
CON BASE EN EL OFICIO SOLICITUD
ORGANISMO
3F
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
3636363636
• Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero (INVEDERP).Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA).Radio Televisión de Veracruz (RTV).Junta Estatal de Caminos (JEC).
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.
Diaria.
Atención de Consultas de los Organismos.
Solucionar las consultas que realicen los Organismos respecto al trámite de sus Solicitudes-comprobación de recursos.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
3737373737
• En el caso de que la Solicitud-comprobación de recursos aún no hubiera sido tramitada en elmomento de la consulta, se deberán verificar las causas por las que dicho proceso no ha sidorealizado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
3838383838
Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.
Recibe de los Organismos vía telefónica o personal, petición deinformación relativa a sus trámites de Solicitud-comprobaciónde recursos: fecha, hora y estado de la misma.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delorganismo y verifica si el trámite está realizado.
¿El trámite está realizado?
En caso de que el trámite no esté realizado:
Conecta con el procedimiento:- Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos a Organismos.
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de que el trámite esté realizado:
Revisa en el Expediente del organismo, la Solicitud-comprobación de recursos correspondiente en fotocopia,tramitada en la Tesorería y obtiene la información.
Comunica al Organismo vía telefónica o personal, la fecha, hora yestado de la Solicitud-comprobación de recursos.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientedel organismo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
Atención de Consultas de los Organismos.
COPIA NO CONTROLADA
ATENCIÓN DE CONSULTAS DE LOS ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSSECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓNMAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
RECIBE PETICIÓN DE INFORMACIÓN
ORGANISMOS
EXPEDIENTE DEL ORGANISMO
OBTIENE Y VERIFICA SI EL TRÁMITE ESTÁ
REALIZADO
C
¿EL TRÁMITE ESTÁ REALIZADO?
NO
SI
EXPEDIENTE DEL ORGANISMO
REVISA LA SOLICITUD COMPROBACIÓN DE
RECURSOS Y OBTIENE LA INFORMACIÓN
TRÁMITE DE SOLICITUD-
COMPROBACIÓN DE RECURSOS A
ORGANISMOS
1
COMUNICA: FECHA, HORA Y ESTADO DE LA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE
RECURSOS
ORGANISMO
EXPEDIENTE DEL ORGANISMO
ORDENA
1
C
FIN
VÍA TELEFÓNICA O PERSONAL
VÍA TELEFÓNICA O PERSONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
4040404040
Diaria.
Elaboración del Sujeto a Comprobar.
• El Departamento de Control del Presupuesto de Organismos, tramitará los sujetos a comprobar delDirector General de Programación y Presupuesto y de la Subdirección de Presupuesto.
Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por sujetos a comprobar.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
4141414141
Analista Financiero /Administrativo Especializadodel Presupuesto deOrganismos.
Elaboración del Sujeto a Comprobar.
Recibe vía teléfonica, de las áreas administrativas, la solicitud deltrámite de comprobación de recursos por sujeto a comprobar.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) módulo órdenes de compra y capturalos datos de la Solicitud-comprobación de recursos por sujeto acomprobar e imprime la misma en cinco tantos.
Elabora Recibo en tres tantos.
Recaba firma del titular del área administrativa solicitante y del Jefedel Departamento de Control del Presupuesto de Organismos en elRecibo en tres tantos y en la Solicitud-comprobación derecursos por sujeto a comprobar en cinco tantos.
Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos por sujeto a comprobar en cincotantos y el Recibo en tres tantos.
Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con sello derecibido la Solicitud-comprobación de recursos por sujeto acomprobar en quinto tanto y el Recibo en tercer tanto y los archivade manera cronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Caja, llamada telefónica para notificarla existencia de un Cheque.
Acude al Departamento de Caja y recibe Cheque y Póliza en untanto.
Entrega al área administrativa solicitante el Cheque por reposicióndel fondo revolvente, recabando del titular de dicha área firma derecibido en la Póliza en un tanto.
Entrega al Departamento de Caja la Póliza en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DEL SUJETO A COMPROBAR
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSSECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓNMAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
PÓLIZA
1T
PÓLIZA
CHEQUE
RECIBO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1-5T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS 1-5T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1-5T
RECIBO
1-3T
INICIO
RECIBE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE DE
COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR SUJETO
A COMPROBAR
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
ACCESA, CAPTURA DATOS E IMPRIME
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL EDO. DE VERACUZ
RECIBO
ELABORA
1-3T
RECABA FIRMA
-TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
ENTREGA
1-3T
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
RECIBO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
5T
RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO
3T
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
C
RECIBE PARA NOTIFICAR LA EXISTENCIA DE UN
CHEQUE
DEPARTAMENTO DE CAJA
ACUDE Y RECIBE
1T
CHEQUE
ENTREGA
DEPARTAMENTO DE CAJA
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
ENTREGA
DEPARTAMENTO DE CAJA
FIN
VÍA TELEFÓNICA
LLAMADA TELEFÓNICA
RECABANDO DEL TITULAR DE DICHA ÁREA FIRMA DE RECIBIDO
EN LA PÓLIZA EN UN TANTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
ANALISTA FINANCIERO / ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
4343434343
Diaria.
Elaboración de Comprobación de Sujeto.
• El Departamento de Control del Presupuesto de Organismos, tramitará las comprobaciones desujeto del Director General de Programación y Presupuesto y de la Subdirección de Presupuesto.
Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujeto.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
4444444444
Analista Financiero /Administrativo Especializadodel Presupuesto deOrganismos.
Elaboración de Comprobación de Sujeto.
Recibe de las áreas administrativas, la solicitud del trámite decomprobación de recursos por comprobación de sujeto y laDocumentación comprobatoria en original.
Clasifica la Documentación comprobatoria en original, por partiday verifica que cumpla con los requisitos fiscales y determina si serequiere realizar reintegro de Efectivo.
¿Se requiere reintegrar Efectivo?
En caso de que no se requiera reintegrar Efectivo:
Continúa con la actividad No. 8.
En caso de que se requiera reintegrar Efectivo:
Recibe de las áreas administrativas, el Efectivo.
Elabora Recibo por reintegro de fondos en cinco tantos.
Entrega al Departamento de Caja el Recibo por reintegro defondos en cinco tantos y el Efectivo.
Recibe del Departamento de Caja, con sello de recibido el Recibopor reintegro de fondos en quinto tanto.
Integra a la Documentación comprobatoria el Recibo porreintegro de fondos en quinto tanto.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV) módulo órdenes de compra, captura los datosde la Solicitud-comprobación de recursos por comprobación desujeto e imprime la misma en cinco tantos.
Recaba firma del titular del área administrativa solicitante y del Jefedel Departamento de Control del Presupuesto de Organismos en laSolicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujetoen cinco tantos.
Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujeto en cincotantos y la Documentación comprobatoria en original.
Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con sello de recibidola Solicitud-comprobación de recursos por comprobación desujeto en quinto tanto y la archiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
COPIA NO CONTROLADA
EFECTIVO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
O
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1-5T
RECIBO POR REINTEGRO DE FONDOS
5T
EFECTIVO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
O
ELABORACIÓN DE COMPROBACIÓN DE SUJETO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSSECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓNMAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
5T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBO POR REINTEGRO DE FONDOS
1-5T
INICIO
RECIBE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE DE
COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR
COMPROBACIÓN DE SUJETO
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
ENTREGA
DEPARTAMENTO DE CAJA
RECIBO POR REINTEGRO DE FONDOS
5T
RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CAJA
ACCESA E IMPRIME
RECABA FIRMA
1-5T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ENTREGA
1-5T
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
RECIBE
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
FIN
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
O
CLASIFICA POR PARTIDA Y VERIFICA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS
FISCALES Y DETERMINA
¿SE REQUIERE REINTEGRAR EFECTIVO?
NO
SI
1
RECIBE
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
RECIBO POR REINTEGRO DE FONDOS
1-5T
ELABORA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
O
INTEGRA
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL
ESTADO DE VERACRUZ
C1
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
ANALISTA FINANCIERO / ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
4646464646
Diaria.
Elaboración de Pago Directo.
• El Departamento de Control del Presupuesto de Organismos, tramitará los pagos directos delDirector General de Programación y Presupuesto y de la Subdirección de Presupuesto.
Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por pagos directos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
4747474747
Analista Financiero /Administrativo Especializadodel Presupuesto deOrganismos.
Elaboración de Pago Directo.
Recibe de las áreas administrativas, la solicitud del trámite decomprobación de recursos por pago directo y la Documentacióncomprobatoria en original.
Clasifica la Documentación comprobatoria en original, porpartida y verifica que cumpla con los requisitos fiscales.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) módulo órdenes de compra y capturalos datos de la Solicitud-comprobación de recursos por pagodirecto e imprime la misma en cinco tantos.
Elabora Recibo en tres tantos.
Recaba firma del titular del área administrativa solicitante y del Jefedel Departamento de Control del Presupuesto de Organismos en elRecibo en tres tantos y en la Solicitud-comprobación derecursos por pago directo en cinco tantos.
Obtiene una fotocopia de la Documentación comprobatoria enoriginal.
Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos por pago directo en cinco tantos, elRecibo en tres tantos y la Documentación comprobatoria enoriginal y una fotocopia.
Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con sello derecibido la Solicitud-comprobación de recursos por pago directoen quinto tanto y el Recibo en tercer tanto y los archiva de maneracronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Caja, notificación electrónica del pagorealizado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE PAGO DIRECTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS 5T
RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO
3T
C
RECIBE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEL PAGO
REALIZADO
DEPARTAMENTO DE CAJA
FIN
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1-5T
DOCUMENTACIÓN COMPROBACIÓN
O
DOCUMENTACIÓN COMPROBACIÓN
O
INICIO
RECIBE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE DE
COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR PAGO
DIRECTO
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
CLASIFICA POR PARTIDA Y VERIFICA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS
FISCALES
ACCESA, CAPTURA DATOS E IMPRIME
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL EDO. DE VERACUZ
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
RECIBO1-3T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1-5T
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
O
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS 1-5T
RECIBO
1-3T
RECIBO
1-3T
ELABORA
RECABA FIRMA
-TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
OBTIENE
1F
ENTREGA
O
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE
PAGO
1F
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
ANALISTA FINANCIERO / ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
4949494949
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
C.P. RAMIRO FOMPEROZA AGUIRREDIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SPSPSPSPSP
5050505050
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. OCTAVIO RIVELINO DELFÍN POZOSSUBDIRECTOR DE
PRESUPUESTO
Elaborado y autorizado en mayo de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
C. SALVADOR ESPINOSA GALINDOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL
PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
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