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Manual Web Proveedores
Gerencia Abastecimiento Dirección Supply Chain
Contenido Introducción .................................................................................................................................. 1
Acceso a la Web ............................................................................................................................ 1
Solicite Usuario y Contraseña ................................................................................................... 1
Acceso a la Web ........................................................................................................................ 1
Avisos de calidad ........................................................................................................................... 2
Consulta de aviso por número .................................................................................................. 2
Consulta de aviso por rango de fechas ..................................................................................... 2
Detalles del Aviso .................................................................................................................. 2
Compras ........................................................................................................................................ 4
Consulta de pedidos por rango de fechas ................................................................................. 4
Ejemplo de Historial .............................................................................................................. 5
Ejemplo de Hoja de Servicio .................................................................................................. 5
Consulta de stock en su poder .................................................................................................. 5
Ingreso en terceros ................................................................................................................... 6
Registrar Ingreso ................................................................................................................... 6
Anular Ingreso ....................................................................................................................... 7
Registrar Pre-Ingreso ................................................................................................................. 8
Cuentas por pagar ....................................................................................................................... 11
Consulta de cuenta corriente .................................................................................................. 11
Ingresar factura preliminar ..................................................................................................... 11
Consultas Frecuentes .............................................................................................................. 15
Retenciones con diferencias ............................................................................................... 15
Consulta por ajuste ND generada por Tipo de Cambio ....................................................... 16
Rechazo de FC en AFIP / Bloqueo de FC “W” ...................................................................... 16
Rechazo por Tipo de Cambio Incorrecto ............................................................................. 17
Consulta fecha de pago ....................................................................................................... 17
Diferencia entre liberación saldo de HS y la FC emitida ..................................................... 17
Servicios....................................................................................................................................... 18
Informar servicio sin recepción ............................................................................................... 18
Consultar/anular servicios informados ................................................................................... 19
Contacto ...................................................................................................................................... 19
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Manual Web Proveedores -------------------------------------------------------- Gerencia Abastecimento
1
Introducción
Bienvenido a la Web Proveedores de Acindar Grupo ArcelorMittal. Una plataforma online que
posibilita la integración entre su empresa y Acindar, ofreciendo un acceso a la información de
sus operaciones de manera rápida, efectiva y segura.
En la Web Proveedores podrá visualizar su estado de facturación, avisos de calidad, consultar
los pedidos y realizar comentarios o sugerencias sobre nuestros servicios.
A continuación, le ofrecemos una guía que recorre las principales funcionalidades de la
plataforma. De esta manera usted conocerá la herramienta y logrará un buen manejo de la
misma.
Por consultas sobre el uso de la Web, no dude en contactarse al (03400) 478200 - de 14:30 a
16:30 hs los días Lunes y miércoles
Acceso a la Web
Solicite Usuario y Contraseña
Si Ud. es proveedor nuevo o nunca ha operado en nuestra Web, deberá solicitar la creación de
un usuario y contraseña a la mesa de ayuda de proveedores de Acindar - Grupo ArcelorMittal.
Para hacerlo, debe enviar un mail a gestionmateriales.acindar@arcelormittal.com
Acceso a la Web Ingrese al enlace https://webproveedores.acindar.com.ar
En la pantalla de autenticación, coloque su usuario (es su N° de proveedor), contraseña y código
de validación (captcha). Haga clic en ingresar.
Al ser un usuario nuevo, puede ser necesario aguardar 24 horas para poder solicitar su clave,
pasado ese plazo puede consultar si hay algún error.
En el primer ingreso, o en el caso de no recordar su contraseña, deberá solicitar la misma a
través de la opción ¿olvidó su contraseña? A la brevedad, recibirá un mail con la opción para
recuperarla.
En caso de no recibir el email dentro de la hora de solicitado, contactarse con
gestionmateriales.acindar@arcelormittal.com para confirmar el email registrado.
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Manual Web Proveedores -------------------------------------------------------- Gerencia Abastecimento
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Avisos de calidad
En esta opción podrá consultar un aviso de calidad según el número emitido por Acindar o según
el conjunto de aviso, generado en un rango de fechas determinado1.
Consulta de aviso por número Ingrese el número de aviso que requiere. El sistema completará automáticamente el código
proveedor. Haga clic en Buscar. A continuación, obtendrá un detalle del aviso de calidad.
Consulta de aviso por rango de fechas
Ingrese un rango de fechas no mayor a 3 meses y, nuevamente, el valor del “Código proveedor”
se autocompletará. Al instante, obtendrá un detalle similar al siguiente que podrá descargar en
Excel.
Detalles del Aviso
Haciendo clic en el símbolo podrá obtener acceso al detalle del aviso, información de la
orden de compra, el tipo de aviso, la criticidad, el inicio, etc.
1 Para asegurar la performance del sitio no se permiten rangos mayores a 1 año.
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En descripción de la no conformidad podrá visualizar un detalle del desvío.
En medidas aparecerán los comentarios que un usuario realiza cuando abre y cierra un aviso,
por ejemplo, si queda conforme con la respuesta recibida.
En acciones correctivas/preventivas se encuentran aquellas acciones que requieren de una
respuesta por parte del proveedor. Al hacer clic en “Responder” podrá escribir el texto
correspondiente y adjuntar archivos. La pantalla aparecerá de la siguiente manera:
Sólo aparecerá la opción “Responder” cuando el aviso esté abierto. Una vez enviada la respuesta
aparecerá la misma en el apartado de Acciones correctivas y preventivas.
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Compras
En esta opción podrá consultar todos los pedidos de compras, sean pendientes o no, y sus
movimientos asociados.
Consulta de pedidos por rango de fechas Para realizar su consulta seleccione un rango de fechas estimativo y el estado de los pedidos que
desea consultar (Pendientes: aún falta entregar mercancía | Todos: incluye pedidos cumplidos).
Recuerde que el “Código proveedor” se autocompletará.
A continuación, obtendrá un detalle similar al siguiente, donde podrá hacer clic sobre distintas
opciones:
Información: Detalle ampliado de la descripción del material.
Cabecera: Datos de cabecera (condición de pago, moneda, tipo de cambio, termino
comercial, etc.)
Historial: Se ven reflejados todos los movimientos de la cuenta (ingresos, facturas, etc.)
Hoja de Servicio: Detalle de hojas de servicio y status de liberación.
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Ejemplo de Historial
En el historial se podrán visualizar diferentes tipos de movimientos:
▪ Entrada de actividad: se generó la hoja de servicio.
▪ Entrada de mercancías: se liberó la hoja de servicio o ingresó el material a Almacén.
▪ Recepción facturas: el proveedor cargó la factura en el portal.
Ejemplo de Hoja de Servicio
Si hay un historial desplegable, es porque se ha creado al menos una hoja de servicio, el status
permite verificar si se ha liberado una o más hojas de servicio.
Consulta de stock en su poder Esta opción es utilizada por empresas autorizadas a retirar chatarra en nombre de Acindar.
Permite gestionar y consultar el stock propiedad de Acindar en la empresa.
En la siguiente pantalla informe el centro que desea consultar (ej. Tablada = B100, Villa
Constitución = V100). El código de proveedor se autocompleta.
A continuación, presione el botón buscar. Le aparecerá una pantalla como la siguiente:
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El ícono permite exportar los datos a una planilla Excel. La planilla contendrá los siguientes
datos:
Ingreso en terceros
Registrar Ingreso
Esta opción le permite a la empresa registrar ingresos de materiales recibidos a nombre de
Acindar.
En la siguiente pantalla elija “Registrar Ingreso” el cód. proveedor se autocompletará de forma
automática.
A continuación, presione el botón buscar. Si usted no está autorizado a recibir pedidos por
Acindar aparecerá el siguiente mensaje:
Si tiene pedidos asignados, verá una lista como la siguiente:
Seleccione un pedido seleccionando sobre la línea. Se completa autocompletará el campo
“Pedido”.
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Complete los datos de:
• Número de remito (con formato NNNN-NNNNNNNN)
• Cantidad (en la U.M. de la lista, en nuestro ejemplo TO=Toneladas)
Al finalizar, presione el botón enviar. Se generará el documento de ingreso, para confirmar
aparecerá el siguiente mensaje:
Sugerimos anotar este número en el remito registrado.
Anular Ingreso
Esta opción le permite a la empresa anular ingresos de materiales recibidos a nombre de
Acindar.
En la siguiente pantalla elija “Anular Ingreso” el cód. proveedor se autocompletará de forma
automática.
Presione el botón “buscar”. Se habilitará el campo para ingresar el número de documento a
anular. En el campo “Ejercicio” ingrese el año en que fue registrado.
Si el documento se anuló correctamente, aparecerá el siguiente mensaje:
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Si se detecta un error (el documento informado no pertenece a un pedido que usted pueda
recibir o el documento no existe), aparecerá el mensaje:
Registrar Pre-Ingreso Esta opción le permite informar una entrega de materiales en curso.
Podrá seleccionar pendiente por:
▪ Número de pedido
▪ Fecha de creación de pedido
Una vez elegida su opción, ingrese rango Pedido Desde/Pedido Hasta.
▪ La opción “Por fecha de pedido”, propone como periodo el último semestre.
Usted podrá modificarlo, siempre que el periodo no exceda los 6 meses.
▪ Su código de Proveedor será completado automáticamente.
A continuación, pique en “Buscar” para ver el detalle de materiales pendientes de
entrega.
Para registrar una entrega en curso:
▪ Informe su número de remito
▪ Marque las posiciones a entregar (“Seleccionar”)
Si es necesario, modifique las cantidades (solo le permite la modificación en las posiciones
marcadas):
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Importante:
▪ Se admiten como máximo 20 ítems.
▪ La cantidad debe ser menor o igual al pendiente.
▪ La tecla “Enter” vuelve la pantalla al estatus original (Sin posiciones marcadas o
cantidades informadas).
Para confirmar la creación del Pre-ingreso utilice la tecla “Enviar”. Aparecerá un mensaje similar
al siguiente durante la conexión con nuestro sistema:
Una vez realizada la carga, se le informará el documento generado, con dos opciones de
impresión.
La opción “Imprimir QR” emite un listado que solo contiene el código QR, sin ningún detalle.
La opción “Imprimir QR y Listado” emite un listado que contiene código QR y detalle de los
materiales a enviar.
Si omite generar el QR en es paso, podrá generarlo desde la consulta de pedidos.
Consulta de pedidos por rango de fechas:
Una vez indicados los datos de selección, desde el detalle, para consultar el historial
de movimientos de a posición, pique en el símbolo
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Dentro del historial, encontrará diferentes tipos de Movimientos, debajo detallamos algunos:
▪ 101 y 105: Ingresos confirmados
▪ 102: Devoluciones
▪ 103: Pre-ingresos
▪ Sin Mov: facturas y otros doc. financieros.
Ejemplo de historial: Se marca el tipo de movimiento y accedo a detalle documento:
Picando sobre el símbolo obtendrá un detalle de documentos de material, donde
podrá imprimir el QR.
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Cuentas por pagar
Consulta de cuenta corriente A través de esta opción Ud. tendrá acceso a los movimientos de facturas, notas de crédito, notas
de débito, pagos, etc. Para filtrar los documentos debe seleccionar
▪ Estado de cuenta (Todos: incluye los documentos del periodo; Pendientes: refiere a
los documentos sin cancelar; Cancelados: aquellos pagados);
▪ Rango de fechas (no mayor a 3 meses);
▪ “Código proveedor” (se autocompleta con su código).
Haciendo clic sobre el botón BUSCAR, los documentos se visualizarán de esta manera:
El símbolo permitirá consultar información detallada. Además puede imprimir órdenes de
pago, retenciones, notas de débito o crédito y vías de pago (E-cheq).
Ingresar factura preliminar
Aquí podrá informar de modo “preliminar” su factura, solamente con ingresos de materiales ya
realizados por nuestros almacenes y hojas de servicio ya autorizadas.
Al igual que en las demás opciones, se puede realizar la búsqueda por rango de pedido de
compra o por rango de fechas. El campo Código Proveedor se autocompleta.
Luego de presionar en “Buscar” aparecerán las diferentes monedas en las cuales tenga
pendiente la facturación. Debe seleccionar el tipo de moneda que quiera filtrar y luego presionar
el botón “Siguiente”.
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Obtendrá un detalle similar a la pantalla que se muestra:
Seleccione los ítems a facturar y haga clic en la opción “Siguiente”. Una vez allí, el sistema
solicitará algunos datos y debe seleccionar “Siguiente” nuevamente.
▪ Fecha del documento
En caso de que la fecha del documento sea superior al rango permitido, ingresar la fecha que
permita el sistema.
▪ Ingreso correcto del Número legal
El número legal es un campo alfanumérico de la FC que está compuesto por el número inicial,
la letra de la factura siempre en mayúscula y el número correlativo sin guiones ni espacios.
La primera parte del código contiene cuatro o cinco dígitos dependiendo si es electrónica o no.
Luego de esos números la letra de la factura que corresponda en mayúscula y, finalmente, el
número correlativo del documento:
Ejemplos N° de factura A: 0012-00004569 -> Número legal 0012A00004569 N° de factura C: 0012-00005789 -> Número Legal 0012C00005789 Facturas de crédito electrónica: Debe respetar 5 dígitos para el número de tienda y elegir de la lista desplegable Factura MiPyme
▪ Tipo de cambio (TC) (FC en moneda extranjera)
TC valido para la emisión de las FC: TCV cotización divisa del Banco Nación del día hábil anterior a la fecha de emisión del documento.
▪ Comentarios (opcional)
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En la próxima pantalla deberá informar los impuestos, indicando:
▪ Base imponible
▪ Valor impuesto
Confirme los datos ingresados haciendo clic en el botón “Agregar” (Si lo desea, puede informar
más de un indicador). Los más utilizados son “PA” para IVA 21% y “PI” si la FC es sin IVA.
En caso de error elimine el ítem presionando el cesto de basura.
Pasará a una pantalla en la cual puede adjuntar su factura electrónica.
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Utilice el botón “Seleccionar archivo” para buscar localmente en su PC.
Importante:
▪ Debe adjuntar un archivo de imagen solo formato PDF
▪ Tamaño máximo admitido 300 KB.
▪ Incluya sólo original de factura. (y el original de FC anterior en caso de ser una
facturación adicional a una factura anulada)
▪ NO incluya duplicados, triplicados, remitos, etc.
Si ha seleccionado un archivo y desea eliminarlo, utilice el icono
Es obligatorio adjuntar la Factura electrónica para realizar la registración.
Una vez conforme con los ítems, presionar el botón “Siguiente”. En la siguiente pantalla se
muestra el detalle y se pide confirmación.
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Se puede emitir la constancia con o sin detalle de los ítems incluidos en la factura. Para
completar el proceso y enviar el registro preliminar seleccione “Confirmar”. En la siguiente
pantalla se muestra un ejemplo con la opción de detalle:
Luego puede “Imprimir” la constancia o realizar “Otra consulta” para ingresar una nueva
factura.
IMPORTANTE: No debe enviar enviar el comprobante a la empresa (ni impreso ni por correo
electrónico). El ingreso por sistema es la comuinicación más efectiva.
Para verificar la recepción, acceda a la cuenta corriente y chequeee que figura el documento
preliminar. Los envíos de documentos solamente se tendrán en cuenta para inconvenientes
puntuales.
Consultas Frecuentes
Retenciones con diferencias
En caso de existir una retención que consideren mal efectuada, se deben seguir los siguientes
pasos:
Enviar un correo a la casilla: consultasproveedores.acindar@arcelormittal.com.ar con toda la
información relevante, para identificar el error y ahorrar tiempo:
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Título: “Retención mal generada, N° de proveedor X”
Contenido: - N° de proveedor o CUIT y las FC que sufrieron las retenciones erróneas. - Legajo impositivo actualizado y último email donde se informa la situación impositiva actual. El sector de cuentas por pagar analizará la información suministrada y tomará las acciones correspondientes (devolución o rechazo).
Consulta por ajuste ND generada por Tipo de Cambio
En caso de emitir FC en moneda extranjera, se abonará al TC indicado en la FC (TC valido para la emisión de las FC: TCV cotización divisa del Banco Nación del día hábil anterior a la fecha de emisión del documento), luego se ajustará mediante ND por TC la diferencia que corresponda a la variación del TC en el plazo desde la emisión del documento y la fecha de pago.
Por favor generar la ND por diferencia de cambio
- TC valido para la emisión de las ND: TCV cotización divisa del Banco Nación del día hábil anterior a la fecha de pago según portal web.
- En lo posible emitir una sola ND por el total de FC que generaron diferencia de cambio
Agregar en el detalle de la ND su N° de proveedor, y el N° de las FC que generaron la diferencia
de cambio.
Comentario: Bajo ningún punto se aceptará una nota de débito por diferencia de cambio sobre
una FC emitida en pesos.
Rechazo de FC en AFIP / Bloqueo de FC “W”
El motivo de rechazo se encuentra en la cuenta corriente del proveedor, parte de “texto”.
Si la FC no figura en el portal y en AFIP se encuentra rechazada es porque nunca se ingresó al
portal web.
Ante el rechazo de la FC en AFIP deben:
1. Enviar un mail a consultasproveedores.acindar@arcelormittal.com.ar indicando en el
asunto: “NC anula FC rechazada AFIP N°… de proveedor …”. Adjuntar en dicho mail un
documento con la nueva factura emitida, la factura anterior y las NC correspondientes.
IMPORTANTE: FC de crédito electrónicas que no sean ingresadas al portal web 30 días a partir
de su emisión serán rechazadas y deberán cancelarlas mediante NC volviendo a ingresar una
nueva FC. Se respetará la fecha de vencimiento original siempre y cuando adjunte en el portal
web la nueva FC y la vencida en el mismo PDF.
Por lo tanto, evitar ingresar las FC al portal web cerca de su vencimiento. Se recomienda
ingresarlas una vez liberada la HS o cuando el PC cuente con los ingresos correspondientes.
Las consultas por e-mail se deben realizar aclarando N° de proveedor o CUIT.
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Rechazo por Tipo de Cambio Incorrecto
1. Deben enviar mail a consultasproveedores.acindar@arcelormittal.com.ar adjuntando
NC que anulen las FC emitidas e informando en el mail/asunto el N° de proveedor o
CUIT.
2. Refacturar con el TC correcto.
Obs: TC valido para la emisión de las FC: TCV cotización divisa del Banco Nación del día hábil anterior a la fecha de emisión. Una vez que se registran las NC y el saldo del PC quedará liberado en el portal web para que
puedan ingresar su nueva FC con el TC correcto. En el detalle de la refacturación por favor
aclarar la fecha de emisión original y a que FC hace referencia la refacturación para respetar la
condición de pago. Cualquier otro TC utilizado será rechazado.
Consulta fecha de pago
Para conocer la fecha de pago, se debe verificar el estado en su cuenta corriente, una vez
cumplido el vencimiento se abonará en la próxima corrida de pago que se efectúa los martes y
jueves por lo que si la FC, por ejemplo, vence el viernes el pago se efectuará el día martes.
Solicitudes críticas de pagos: Se gestionan mediante el comprador. Evitar la consulta reiterada
de pagos en ese sentido.
Tener en cuenta que, de haber diferencias, debe realizar alguna acción para poder gestionar el
cobro: favor de analizar los otros títulos de este manual.
Cuando se realice una consulta o se envíe un email siempre aclarar su N° de proveedor o CUIT,
para encontrarlos en el sistema, más información contenga el correo, más rápida será su
respuesta. Previamente, es recomendable visualizar la información en la web, dado que es la
herramienta más rápida de obtener información.
Diferencia entre liberación saldo de HS y la FC emitida
La gestión de las diferencias entre la liberación saldo de HS y la FC emitida requiera una
modificación en el pedido de Compras, la misma se debe conciliar con el área de compras.
Importante: Anule las FC y emítalas por el importe liberado para su contabilización.
Luego, de corresponder las diferencias conciliadas con el comprador, se autorizará y gestionará
la ND correspondiente.
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Servicios
Informar servicio sin recepción En esta opción podrá informar aquellos servicios que fueron prestados hace al menos 15 días y
que aún no cuenten con una hoja de servicio generada. Para hacerlo, debe completar los datos
solicitados.
Si dispone de un archivo que compruebe la recepción (Ej. remito firmado) puede adjuntarlo.
Solo se admiten archivos de tipo imagen o documentos. Se rechaza cualquier tipo de archivo
ejecutable. Si Ud. adjunta un formato no permitido aparecerá el siguiente mensaje:
Para confirmar su reporte, seleccione “Enviar”.
IMPORTANTE: No utilice este punto para reclamar liberación de hojas de servicio. Para
hacerlo, puede dirigirse a la opción “Detalle de hojas de servicio y status de liberación” dentro
del punto de menú “Compras”.
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Consultar/anular servicios informados
Para consultar o anular servicios informados, debe seleccionar un rango de fechas y luego
presionar “Buscar”. Si desea incluir aquellos reportes que han sido anulados, tilde “incluir
anulados”.
Se desplegará un detalle similar al siguiente:
Utilice el botón para modificar su reporte (si no ha sido dado de baja). Luego confirme con
. Si desea cancelar la modificación, utilice . Para anular su reporte, sea porque fue
ingresado por error o porque fue resuelto, haga clic en el botón .
Contacto
En el caso de precisar realizar alguna aclaración adicional sobre las fechas de entrega ver con
entregas.acindar@arcelormittal.com.ar
Para inconvenientes con su usuario, ver con gestionmateriales.acindar@arcelormittal.com.ar.
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