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<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na 1 e 13
A A
RESPONSABLE DEL RAMO RESPONSABLE DEL PROGRAMA
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00 $ 879,600.00 $ 879,600.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 676,314.80 $ 1,522,029.80 $ 1,443,490.91
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 755,381.00 $ 718,981.00 $ 692,374.49
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,577,100.00 $ 3,748,402.66 $ 3,478,434.76
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANUALDEVENGADO AL TRIMESTRECAPÍTULO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO
AUTORIZADO INICIAL MODIFICADO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN JA T UBA, A CAIDAD D VIDA D AS FAIIAS Y SUTAST DIAT ICT D IV D UBAIACI
PROPOSITO ENTORNOS URBANOS MEJORADOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS Y LA FACTIBILIDAD
DE OBRAS DERRAMABLES EN COORDINACIÓN CON LA CIUDADANÍA
RAMO: 46 - JUNTA DE URBANIZACIÓN
PROGRAMA: 006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
21.39
COBERTURA DE REHABILITACION DE LA RED CARRETERA
ESTATAL DEL VALLE DE MEXICALI EN MAL ESTADO.10 PORCENTAJE ANUAL
EL PORCENTAJE DE RED CARRETERA ESTATAL DEL VALLE DE
MEXICALI QUE FUE REHABILITADA CON RELACION A LA RED
CARRETERA EN MAL ESTADO.
10.85
NIVEL DE INVERSIÓN ANUAL PARA ABATIR EL REZAGO DE
PAVIMENTACIÓN1 PORCENTAJE ANUAL
EL PORCENTAJE DE RECURSOS INVERTIDOS EN EL AÑO EN OBRAS
DE PAVIMENTACIÓN, DEL TOTAL DE INVERSIÓN QUE SE REQUIERE
EN ESE MISMO AÑO PARA CONTRIBUIR A ABATIR EL REZAGO EN EL
ESTADO.
RESULTADOEFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA
URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN EN EL
ESTADO
70 PORCENTAJE ANUAL
EL PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS CON
RELACIÓN AL TOTAL DE RECURSO GESTIONADO PARA LA
URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN EN EL ESTADO.
74
INDICADOR META 2016 UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD QUÉ MIDE
RAMO: 46 JUNTA DE URBANIZACIÓN
PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2016
Real Prog.0 10
5.1.3.1
Real Prog.0 0
5.1.3.1
OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO NO SE ALCANZO LA META AL CIERRE PORQUE SE TUVO APROBACIÓN TARDÍA DEL RECURSO.
0 0 8.85 4.65
Construir, ampliar y mejorar la infraestructura carretera estatal y regional.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealEJECUTAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE CARRETERAS DEL VALLE DE
MEXICALI
KILOMETRO 8.85 4.65 1
0 0
OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO SE ALCANZO LA META ANUAL
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL
0 0 0 10
Construir, ampliar y mejorar la infraestructura carretera estatal y regional.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealRECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO TECOLOTE-PAREDONES EN MEXICALI KILOMETRO 10 10 1
0 0
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL
UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCION GENERAL
PROYECTO:
131 MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE CARRETERAS EN EL VALLE DE MEXICALIi
RAMO: 46 JUNTA DE URBANIZACIÓN
PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE
<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na 2 e 13
Real Prog.176242 81000
5.3.2.6
OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO SE LOGRA SUPERAR LA META DE GESTIÓN DE RECURSO DEBIDO A QUE NOS FUE AUTORIZADO RECURSO PARA MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DEL VALLE, ASÍ COMO UN RECURSO DE LA SCT PARA REHABILITACIÓN DE UN TRAMO CARRETERO Y LA
ASIGNACIÓN DE RECURSO POR PARTE DE LOS DIPUTADOS DEL FONDO FORTALECE, LO QUE NOS PERMITIÓ EJECUTAR MAS OBRA.
25654 0 0 0
Impulsar la urbanización a través de la gestión de recursos y la factibilidad de obras derramables bajo el sistema de plusvalía, en coordinación con la ciudadanía.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealGESTIONAR RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN LOGRANDO LA APROBACIÓN DE
402,794.00 MILES DE PESOS PARA OBRAS EN EL ESTADO
MILES DE PESOS 402794 472382 1
296140 296140
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL
UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCION GENERAL
ACTIVIDAD
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
RAMO: 46 JUNTA DE URBANIZACIÓN
PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE
<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na 3 e 13
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN GA QU A ACI ADIISTATIVA SA FICIT Y CADYUVAT AA G D SUTADS ISTITUCIAS.
RAMO: 46 - JUNTA DE URBANIZACIÓN
PROGRAMA: 008 - ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na 4 e 13
RESULTADO
ÍNDICE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 90 PORCENTAJE SEMESTRAL
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
DE LA INSTITUCIÓN AL PERIODO, CON RELACIÓN A LAS METAS
PROGRAMADAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO.
95.27
INDICADOR META 2016 UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD QUÉ MIDE
RAMO: 46 JUNTA DE URBANIZACIÓN
PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2016
<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na 5 e 13
A CT AVAA CTS
RESPONSABLE DEL RAMO RESPONSABLE DEL PROGRAMA
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00 $ 237,700.00 $ 231,415.92
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,099,405.08 $ 2,878,993.08 $ 2,561,204.83
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 709,800.00 $ 655,300.00 $ 607,604.54
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,908,917.00 $ 4,966,437.00 $ 4,753,722.13
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANUALDEVENGADO AL TRIMESTRECAPÍTULO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO
AUTORIZADO INICIAL MODIFICADO
PROPOSITO RECURSOS ADMINISTRADOS EFICIENTE Y TRANSPARENTEMENTE, PROPORCIONANDO EL
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN NECESARIAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEL PERSONAL
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL
UNIDAD RESPONSABLE: 110 SUBDIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
RAMO: 46 JUNTA DE URBANIZACIÓN
PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE
84
<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na e 13
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.80 PORCENTAJE SEMESTRAL
EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE
OTORGAN AL ÁREA ADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
Real Prog.3 3
7.1.3.4
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
RAMO: 46 - JUNTA DE URBANIZACIÓN
PROGRAMA: 109 - PROGRAMA ESTRATÉGICO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na 7 e 13
3 3 3 3
Gestionar de manera efectiva la función de administración, mejorando los índices programáticos presupuestales.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealPROPORCIONAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN OPERATIVA DE
LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD.
INFORME DE AVANCE
PRESUPUESTAL
12 12 1
3 3
RAMO: 46 JUNTA DE URBANIZACIÓN
PROGRAMA: 109 PROGRAMA ESTRATÉGICO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2016
<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na e 13
A FAUST GABI SIA TA
RESPONSABLE DEL RAMO RESPONSABLE DEL PROGRAMA
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00 $ 16,700.00 $ 14,939.22
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,663,808.10 $ 4,681,623.10 $ 4,560,832.32
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,387,566.00 $ 1,483,226.32 $ 1,362,113.12
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 7,263,459.00 $ 11,421,754.87 $ 11,247,012.92
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANUALDEVENGADO AL TRIMESTRECAPÍTULO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO
AUTORIZADO INICIAL MODIFICADO
FIN JA T UBA, A CAIDAD D VIDA D AS FAIIAS Y SUTAST DIAT ICT D IV D UBAIACI.
PROPOSITO CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO CON UN ENTORNO URBANO MEJORADO MEDIANTE LA
PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS
UNIDAD RESPONSABLE: 130 SUBDIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS
RAMO: 46 JUNTA DE URBANIZACIÓN
PROGRAMA: 109 PROGRAMA ESTRATÉGICO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE
100
<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na e 13
PORCENTAJE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CON DERRAMAS
AUTORIZADAS.100 PORCENTAJE ANUAL
EL PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS QUE CUENTAN CON
ESTUDIOS DE DERRAMA AUTORIZADOS CON RELACIÓN AL TOTAL
DE OBRAS CONCLUIDAS FACTIBLES A DERRAMAR.
RESULTADOABATIMIENTO DEL REZAGO DE PAVIMENTACIÓN DE LOS
CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO0.5 PORCENTAJE ANUAL
EL PORCENTAJE DE ABATIMIENTO DEL REZAGO EN
PAVIMENTACIÓN EN EL ESTADO.1.13
INDICADOR META 2016 UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD QUÉ MIDE
Real Prog.3 0
5.3.2.2
Real Prog.29 13
5.3.2.6
Real Prog.22 30
5.3.3.1
Real Prog.1 1
5.3.3.1
Real Prog.1 1
5.3.3.1
Real Prog.15 24
5.3.3.1
RAMO: 46 - JUNTA DE URBANIZACIÓN
PROGRAMA: 110 - RECAUDACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTA AVANCE MAYOR, TODA VEZ QUE SE ALCANZO A CONCLUIR UNA OBRA MAS DE LAS PROGRAMADAS.
<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na 10 e 13
16 19 33 40
Establecer programas permanentes de pavimentación en las colonias y de rehabilitación de pavimentos en vialidades primarias y secundarias, con énfasis en vialidades de Mexicali y su Valle.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealEJECUTAR LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES 1RA ETAPA
OBRA 73 74 1
0 0
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL
1 1 1 1
Establecer programas permanentes de pavimentación en las colonias y de rehabilitación de pavimentos en vialidades primarias y secundarias, con énfasis en vialidades de Mexicali y su Valle.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealSUPERVISAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONA COSTA REPORTE DE SEGUIMIENTO 4 4 1
1 1
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL
1 1 1 1
Establecer programas permanentes de pavimentación en las colonias y de rehabilitación de pavimentos en vialidades primarias y secundarias, con énfasis en vialidades de Mexicali y su Valle.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealSUPERVISAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI REPORTE DE SEGUIMIENTO 4 4 1
1 1
OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTA UN AVANCE MAYOR, EN VIRTUD DE QUE SE AUTORIZARON NUEVOS PAQUETES DE OBRAS EN EL ULTIMO TRIMESTRE REQUIRIÉNDOSE MAS CONTRATOS DE LOS PROGRAMADOS.
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL
20 33 38 60
Establecer programas permanentes de pavimentación en las colonias y de rehabilitación de pavimentos en vialidades primarias y secundarias, con énfasis en vialidades de Mexicali y su Valle.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealREALIZAR PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL
ESTADO
CONTRATO 88 115 1
0 0
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL
29 13 2 2
Impulsar la urbanización a través de la gestión de recursos y la factibilidad de obras derramables bajo el sistema de plusvalía, en coordinación con la ciudadanía.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealELABORAR ESTUDIOS DE DERRAMAS ESTUDIO 71 71 1
27 27
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL
31 0 0 0
Construir y modernizar vialidades primarias.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealCONFORMAR UN BANCO DE PROYECTOS PROYECTO 31 31 1
0 28
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL
ACTIVIDAD
153 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2016
<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na 11 e 13
A FAD JAVI DIGU CAST
RESPONSABLE DEL RAMO RESPONSABLE DEL PROGRAMA
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00 $ 16,500.00 $ 16,282.17
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,005,150.10 $ 1,031,602.10 $ 888,335.69
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 914,466.00 $ 814,466.00 $ 758,315.87
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 7,744,090.00 $ 8,383,736.27 $ 8,218,395.52
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANUALDEVENGADO AL TRIMESTRECAPÍTULO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO
AUTORIZADO INICIAL MODIFICADO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN FTA A CTITIVIDAD, GS Y DSA D STADDIAT A CUACI D CUSS D IVSI BICA AA IVTI UVS YCTS D UBAIACI.
PROPOSITO INGRESOS PROPIOS FORTALECIDOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
COBRANZA QUE ESTIMULEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE
<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na 12 e 13
RESULTADO
RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR CONTRIBUCIONES DE
MEJORAS80 PORCENTAJE ANUAL
EL PORCENTAJE DE CUENTAS QUE HAN LIQUIDADO SU ADEUDO
ANTE LA JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA (JUEBC) O QUE SE ENCUENTRAN CON UN CONVENIO
VIGENTE DE PAGO.
79.71
INDICADOR META 2016 UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD QUÉ MIDE
RAMO: 46 JUNTA DE URBANIZACIÓN
PROGRAMA: 110 RECAUDACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES
Real Prog.468.74 860.7
7.2.1.1
Real Prog.3368.19 3912.83
7.2.1.1
Real Prog.138.66 182.27
7.2.1.1
Real Prog.2145.91 3690.82
7.2.1.1
Real Prog.313.04 507.04
7.2.1.1
OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO SE LOGRO CUMPLIR CON LAS METAS A LO LARGO DEL AÑO GRACIAS A LOS DIVERSOS ESTIMULOS FISCALES COMO EL DECRETO DE CONDONACION DE RECARGOS QUE ENTRO EN VIGOR A MEDIADOS DE 2016 Y CON EL CUAL LOS CONTRIBUYENTES
APROVECHARON PARA REGULARIZAR SUS ADEUDOS.
<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na 13 e 13
366.45 646.22 366.56 509.49
Hacer más eficientes los sistemas y procesos de recaudación y fortalecer la gestión tributaria en el Estado.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealRECUPERACIÓN DE CARTERA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO MILES DE PESOS 1686.47 1805.56 1
446.42 336.81
OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO CONSIDERANDO QUE LAS OBRAS DE URBANIZACION SE REALIZAN EN COLONIAS CON SITUACIONES ECONOMICAS PRECARIAS, LAS METAS NO FUERON ALCANZADAS, NO OBSTANTE DE LAS DIVERSAS ESTRATEGIAS DE RECAUDACIION IMPLEMENTADAS.
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL
2782.22 4444.56 5330 4154.09
Hacer más eficientes los sistemas y procesos de recaudación y fortalecer la gestión tributaria en el Estado.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealRECUPERACIÓN DE CARTERA EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA MILES DE PESOS 14714.96 12965.38 1
2911.92 2220.82
OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE LAS METAS YA QUE SI BIEN ES CIERTO ES EL MUNICIPIO QUE CUENTA CON MENOS OBRA EN EL ESTADO, TAMBIEN LO ES QUE LOS CONTRIBUYENTES SON CONSTANTES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES.META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
PROG. REAL
136.27 129.85 91.64 405.78
Hacer más eficientes los sistemas y procesos de recaudación y fortalecer la gestión tributaria en el Estado.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealRECUPERACIÓN DE CARTERA EN EL MUNICIPIO DE TECATE MILES DE PESOS 519.64 737.57 1
109.46 63.28
OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO MEXICALI ES UNO DE LOS MUNICIPIOS QUE CUMPLE CON LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL 2016, PRINCIPALMENTE POR LA INTENSA LABOR DE COBRANZA QUE SE ESTUVO LLEVANDO A CABO, LOS DIVERSOS ESTÍMULOS FISCALES ASÍ COMO LA REALIZACIÓN
DE NUEVAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
PROG. REAL
2564.3 3343.71 5041.28 4367.7
Hacer más eficientes los sistemas y procesos de recaudación y fortalecer la gestión tributaria en el Estado.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealRECUPERACIÓN DE CARTERA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI MILES DE PESOS 14095.08 14624.51 1
2576.67 3544.91
OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO Ensenada fue uno de los municipios que no cumplió con las metas propuestas debido a la falta de obras de pavimentación, lo que influyo en la poca recaudación, aunado a la mala situación económica por la que atraviesan la mayoría de las colonias.
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL
601.72 679.5 445 446.7
Hacer más eficientes los sistemas y procesos de recaudación y fortalecer la gestión tributaria en el Estado.
2 3 4
Prog. Real Prog. Real Prog. RealRECUPERACIÓN DE CARTERA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA MILES DE PESOS 2640.07 2048.3 1
732.65 453.36
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL
UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCION DE RECAUDACION
ACTIVIDAD
339 PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON LA SPF EN LA RECUPERACION DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
RAMO: 46 JUNTA DE URBANIZACIÓN
PROGRAMA: 110 RECAUDACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES
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