RENDICION DE CUENTAS 2016 - Hospital Francisco de Paula … · 2017-05-03 · Para el año 2020, el...

RENDICION DE CUENTAS 2016

HOSPITAL FRANCISCO DE

PAULA SANTANDER EMPRESA

SOCIAL DEL ESTADO

Rendición Cuentas 2016

“COMPROMETIDOS CON SU SALUD”

GESTIÓN

ESTRATÉGICA

VISION

Para el año 2020, el Hospital Francisco de Paula Santander, E.S.E. de mediana complejidad, prestará además algunos servicios de salud de alta complejidad, posicionándose como el mejor de la región cumpliendo con estándares superiores de calidad en la prestación de servicios de salud, contribuyendo a la preservación o mejoramiento de la salud y bienestar de la población de su área de influencia.

MISIÓN

Prestar servicios de salud humanizados con criterios de calidad a la población del área de influencia, buscando el equilibrio financiero y la rentabilidad social

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

G

ES

TIO

N D

E S

ER

VIC

IOS

Y

DO

CE

NC

IA A

SIS

TE

NC

IAL

G

ES

TIO

N A

DM

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TR

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FIN

AN

CIE

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GE

ST

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TE

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G

ES

TIO

N

POLITICAS DE BUEN GOBIERNO Y COMPROMISOS ETICOS

MISIÓN

PRESTAR SERVICIOS DE SALUD HUMANIZADOS CON CRITERIOS DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA, BUSCANDO EL EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA RENTABILIDAD SOCIAL

PLAN DE GESTION GERENCIAL

COMPONENTES DE EVALUACION:

AREA DE DIRECCION Y GERENCIA : 3

AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA : 8

AREA DE GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL : 9

RESOLUCION 743 - 2013 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

ACUERDO No. 008 DE 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO E.S.E.

RESOLUCION 743 - 2013 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

PLAN DE GESTION GERENCIAL

Dato en Números en escala de 1 a 5 Fuente: Consejo Directivo – Resultados Plan de Gestión

3.8 4.00 4.20 3.74

4.1 4.6

4.7 4.36

2013 2014 2015 2016

Plan de Gestión Gerencial

META EVALUACION

INDICADORES QUE CUMPLEN LA META INDICADORES QUE NO CUMPLEN LA META

74%

26%

90%

10%

90%

10%

91%

9%

2013 2014 2015 2016

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS

FR-GG-PL-08

VERSION No. 1

METAS

ANUALES METAS

% DE

CUMPLIMIENTO

METAS

ANUALES METAS

% DE

CUMPLIMIENTO

METAS

ANUALES METAS

% DE

CUMPLIMIENTO

METAS

ANUALES METAS

% DE

CUMPLIMIENTO

INDICADORES

QUE CUMPLEN

LA META

VERDE 53 74% 45 90% 45 90% 40 91%

INDICADORES

QUE NO

CUMPLEN LA

META

ROJO 19 26% 5 10% 5 10% 4 9%

72 50 50 44

RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

SEMAFORIZACION 2013 2014 2015 2016

Dato de metas en Números Dato de cumplimiento en Porcentaje - % Fuente: Proceso de Planeación – Resultados de la Gestión

POBLACIÓN BENEFICIADA POR MUNICIPIO

DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA E.S.E.

Población objetivo de la E.S.E. 2015

Buenos Aires 32.225

Caldono 33.122

Caloto 17.642

Corinto 31.872

Guachené 19.815

Jámbalo 17.590

Miranda 39.718

Padilla 7.882

Puerto Tejada 45.678

Santander de Quilichao 93.545

Suárez 18.656

Toribio 29.187

Villa Rica 16.189

TOTAL 403.121

Fuente: Proyecciones de Población 2005-2020, grupos quinquenales de edad; DANE 2011.

SISTEMA

OBLIGATORIO DE

GARANTIA DE LA

CALIDAD

SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

Fuente: SIHO - Registro Especial de Prestadores 2016

Recurso Cantidad

Camas de hospitalización 65

Camas de observación 35

Consultorios consulta externa 14

Consultorios servicio de urgencias 4

Salas de quirófanos 4

Mesas de partos 2

Grupo Concepto Cantidad

CAMAS Pediátrica 23

CAMAS Adultos 30

CAMAS Obstetricia 12

SALAS Quirófano 4

SALAS Partos 2

SALAS Procedimientos 0

AMBULANCIAS Básica 2

AMBULANCIAS Medicalizada 1

Capacidad Instalada Registro Especial de Prestadores de

Salud - REPS

Sedes Reportadas

PILAR GESTION

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

GESTION FINANCIERA

2015

2016

84

94

% RECAUDO

2015 2016

VIGENCIA Vr. PRESUPUESTADO VR. RECAUDADO % RECAUDO 2015 31,916,700,000 26,913,226,804 84 2016 31,903,281,937 29,947,054,876 94

GESTION FINANCIERA

$ 29.947 Recaudo

1.01 Equilibrio Presupuestal

con Recaudo (Mas recaudo que Gasto)

$ 29.725 Compromiso

$ 17.952 Gasto Personal

$ 5.015 Gastos Generales

$ 2.942 Gastos Operación y Prestación Servicios

$ 1.391 Otros Gastos

$ 2.425 Cuentas por Pagar

GESTION FACTURACION

INCREMENTO 8.9 %

FACTURACIÓN PPNA 2005-2015

Fuente: Formulario de SIHO decreto 2193

5,515,615,669

5,705,999,006

6,651,704,658

7,254,031,529

7,478,539,828 6,903,144,468

6,392,767,207

3,367,127,837

730,325,413

524,587,359

500,972,500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA

OBJETIVO: Visualizar la tendencia de la cartera

radicada por edades (En miles de pesos corrientes)

CARTERA TOTAL HFPS

Fuente: SIHO Vigencias 2015-2016

EDADES DE LA

CARTERA. RADICADA2015 2016 Variacion

menor a 60 días 2,546 2,863 12%

de 61 a 360 días 3,195 2,832 -11%

mayor a 360 días 2,838 4,040 42%

Pendiente por radicar 1,666 1,612 -3%

% DE RECAUDO

Fuente: SIHO vigencias 2013-2016

OBJETIVO : Evaluar el % de recaudo sobre el valor reconocido presupuestalmente por VSS

Tipo de Pagador 2013 2014 2015 2016 %

Régimen Contributivo 60.12 72.96 50.40 56.89 13%

Régimen Subsidiado 82.38 76.01 78.06 76.92 -1%

PPNA 86.45 59.98 97.51 93.89 -4%

Otras Ventas de Servicios de Salud 82.38 84.05 83.25 71.65 -14%

Total Venta de Servicios 79.69 76.25 75.49 73.60 -3%

GESTION CARTERA

OBJETIVO : Visualizar las ERP de mayor impacto de la cartera superior a 360 días

CARTERA MAYOR A 360 DIAS

Fuente: SIHO 2016

NOMBRE IDE CREDITO TOTAL %

SDS VALLE 8 120,182,624 3%

NUEVA 1 177,679,500 4%

SDS CAUCA LIQUIDACION 15 197,077,496 5%

FOSYGA EN LIQUIDACION 15 203,038,666 5%

SAYP 11 410,094,657 10%

OTROS DEUDORES DVSS 706,392,914 17%

EPS-EPSS EN LIQUIDACION 15 1,750,500,828 43%

TOTAL 3,564,966,685 88%

EPS-EPSS LIQUIDADAS

SALUD CONDOR 158,480,490

CALI SALUD E.P.S 22,957,305

SELVA SALUD A.R.S 49,617,261

SALUD COLOMBIA 15,521,271

246,576,327

EPS-EPSS EN LIQUIDACIÓN

SALUDCOOP 842,450,818

CAPRECOM 661,473,683

1,503,924,501

GESTION

ADMINISTRATIVA

Variable Calificación Acciones

Año 2016 Resolución

3916

(con información cierre

año 2015)

Recategorización por

Recomendación del

Ministerio de Hacienda y

Crédito Publico por tener

PSFF Viabilizado a Riesgo

medio

Programa viabilizado en ejecución.

Cuatro (4) Informes de Monitoreo Trimestral del

PSFF Vigencia 2016

Recursos PSFF – Gobernación del Cauca y Alcaldía

Santander de Quilichao.

Año 2016 Resolución

2184

(con información cierre

año 2015)

Riesgo bajo

Acuerdo No. 003 de 2016 Ajustes PSFF

Concepto de Viabilidad MHCP radicado 2-2016-

012593 del 8 de abril de 2016

Acuerdo No. 006 de 2016 adopción del PSFF

Resolución No. 157 de 2016 por el cual se adoptó

por le E.S.E. el PSFF.

Año 2015 Resolución

1893

(con información cierre

año 2014)

Riesgo medio Acuerdo No. 003 de 2015 Adopta PSFF

CATEGORIZACIÒN DEL RIESGO

Fuente: MHCP – Proceso Planeación E.S.E.

OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÒN

Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales

Estudio de Plan de Cargos a Corto y Largo Plazo Actualización de la Estructura Organizacional y de Procesos Reporte a la CNSC los empleos en vacancia a OPEC Reorganización Administrativa de Procesos Reporte Plan Anual de Vacantes Ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario Cumplimiento de Medidas de Gestión Ambiental SARLAF Saneamiento Aportes Patronales Plan de Integración de Procesos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fuente: Resultados de los Procesos – Proceso Planeación E.S.E.

ESTADOS

FINANCIEROS

PILAR GESTION DE

SERVICIOS

2015 2016

127.47

136.15

Porcentaje Ocupacional

PORCENTAJE OCUPACIONAL

Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Decreto 2193 de 2004 Dato 2016 deflactado

AUMENTO DEL 6.8%

CONSULTAS DE URGENCIAS y % PACIENTES ATENDIDOS POR URGENCIAS Y REMITIDOS

Dato de Consulta en Números Dato de pacientes atendidos y remitidos en Porcentaje (%) Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Decreto 2193 de 2004

2015

2016

7.06%

3.86%

32.531

36.891

Consulta Urgencias

% pacientes atendidos porurgencias y remitidos

AUMENTO DEL 13.4%

OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE URGENCIAS

META

30

Dato en Minutos Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos

2015 2016

Oportunidad AtencionUrgencias

24.4 21.1

CLASIFICACIÓN DEL TRIAGE DE URGENCIAS

TRIAGE I Reanimación

Paciente cuya

condición médica no

compromete su

estado general, ni

representa un riesgo

evidente para la vida.

Paciente cuya

condición clínica

requiere de

medidas

diagnósticas y

terapéuticas en

urgencias.

Paciente cuya

condición clínica

puede

evolucionar

hacia un rápido

deterioro o a su

muerte.

Paciente

atención

inmediata y

reanimación,

vida en

amenaza.

TRIAGE II Emergencia

TRIAGE

III Urgencia

TRIAGE

IV Urgencia

Menor

TRIAGE V No urgente

Paciente cuya

condición clínica

este relacionada

con problemas

que no representa

un riesgo

evidente para la

vida.

EGRESOS HOSPITALARIOS

Datos en numero Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos

Egresos Hospitalarios

2015 2016

9206

9926

Variación del 8%

HOSPITALIZACION

Dato de partos ( vaginales y cesáreas) en numero Dato de Porcentaje de Cesárea en % Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos

2015

2016

1074

1120

47.15%

50.27%

958

1132

Partos Vaginales % Partos Cesarea Partos Cesarea

CIRUGÌA

Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos

Cirugias12.446 10.784

2015 2016

OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DE CIRUGÌA

PROGRAMADA Y % DE CANCELACIÒN DE CIRUGÌA

CIRUGÌA

Dato Cancelación Cirugía en % Dato de Oportunidad en días Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos

Estrategia: Llamar al paciente con 5 días y 2 días antes del día programado con el

fin de identificar y remplazar al usuario que no pudiera asistir.

2015

2016

14.13

14.62

10.50%

6.26%

Opornidad CirugíaProgramada

% Cancelación de Cirugía

Disminución en la cancelación en 4.24%

ATENCION AMBULATORIA

Dato en Días Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos

MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA YOBSTETRICIA

PEDIATRIA CIRUGIA GENERAL

4.98 4.08 4.42 3.89

9.66

5.05 5.22 5.16

OPORTUNIDAD CONSULTA DE MEDICINA ESPECIALIZADA

APOYO DIAGNOSTICO RAYOS X Y ECOGRAFIAS

Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos

PRODUCCIÓN ANUAL RAYOS X

21,513

21,992

AÑO 2015 AÑO 2016

Aumenta 2%

PRODUCCIÓN ANUALECOGRAFIAS

14,514

12,617

AÑO 2015 AÑO 2016

Disminuye 14%

APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO

124,550

133,990

2015 2016

Aumento del Numero de Exámenes en un 7%

Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos

CARDIOLOGÍA ADULTOS

NUEVOS SERVICIOS

DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR NO INVASIVO

Ecocardiograma modo M, bidimensional y doppler color

Electrocardiografía dinámica de 24 horas (Holter)

Ecocardiografía de stress farmacológico

Monitoreo de presión arterial por 24 horas, en paciente ambulatorio ( MAPA)

Prueba ergométrica o test de ejercicio (Prueba de esfuerzo)

PROGRAMAS

ASISTENCIALES

Afiches Recordatorios de seguridad

SEGURIDAD DEL

PACIENTE

JORNADA ACADÉMICA DE GINECOLOGÍA 2016

« Prácticas claves que Salvan vidas».

CAPACITACIÓN CÓDIGO ROJO

PROFESIONALES DE

ENFERMERIA EN TALLER DE TAC

• 2.232

• 100% TOTAL Nacidos Vivos

• 2.224

• 99.7% Dosis Hepatitis B

• 96.4 %

• 3.6 % remitidos a otro nivel y otras causas de no vacunación.

Esquemas completos

VACUNACIÓN RECIÉN NACIDO 2016

Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos

CAMPAÑA DE HIGIENE DE MANOS PROGRAMA DE IAAS

CAMPAÑA DE HIGIENE DE MANOS PROGRAMA DE IAAS

Atendemos a 13 municipios del Norte

del Cauca, algunos del sur y de la

capital del Cauca en consumo de

heroína, cocaína, marihuana,

inhalantes y fármacos y alcohol.

Pacientes de Cali, consumidores de

heroína inyectada, cocaína y alcohol.

Mocoa – Putumayo

En promedio al año 580 son valoradas

en nuestro programa y 380 ingresan a

los diferentes programas que se

ofrecen.

Programas de atención a paciente Consumidor de Sustancias psicoactivas

MODALIDAD AMBULATORIA: • ATENCION TEMPRANA • AMBULATORIO CON METADONA • BAJO UMBRAL • CENTRO DIA • SEGUIMIENTO MODALIDAD INTERNAMIENTO MASCULINO

Programas de Tratamiento de acuerdo a la necesidad y perfil del usuario

Trabajo Social - Social Work

Psiquiatría – Psychiatry

Psicología con énfasis en Adicciones –

Addiction focus Psychology

Medicina general - General Medicine

Auxiliares de Enfermería – Medical and

Nursing assistants

Operadores terapéuticos -

Therapeutic Operators

Equipo Terapéutico

ASOCIACIÒN DE USUARIOS Y CORPOLIGAS

PILAR GESTIÓN DE PROYECTOS

“MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN EL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA

SANTANDER E.S.E”. COMPRA DE EQUIPOS Ejecución 2015 $ 488.116.682.00 Ejecución 2016 $ 511.883.318 .00

GESTIÓN DE PROYECTOS

Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.

Fuente: Activos Fijos

OTOSCOPIO

TENSIOMETRO DE PARED

DOTACIÓN HOSPITALARIA

MONITOR DE SIGNOS

VITALES

ELECTROCARDIOGRAFO

ECÓGRAFO

MESA QUIRÚRGICA

EQUIPO BIOMEDICO

Fuente: Proceso de Activos Fijos.

LÁMPARA CIELITICA

EQUIPO BIOMEDICO

TENSIÓMETROS

Fuente: Proceso de Activos Fijos.

ELECTROCARDIÓGRAFO

EQUIPO BIOMEDICO

EQUIPO DE RAYOS X

“MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICA, PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN HUMANIZADA Y SEGURA EN EL PARTO A MUJERES GESTANTES EN EL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E”. VIGENCIA 2016 $ 332,275,036.00

GESTIÓN DE PROYECTOS

Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.

ECOGRAFO SIEMENS

MONITOR FETAL EDAN

CAMILLA GINECOLOGICA

CUNA CALOR RADIANTE DESFIBRILADOR

DOPPLER FETAL

ECOGRAFO

EQUIPO DE ORGANOS

INCUBADORAS MONITOR SIGNOS VITALES

OXIMETRO

SUCCIONADOR

“CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE

QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

AÑO TOTAL URBANA % RURAL %

2015 403,121 171,160 42.5% 231,961 57.5%

POBLACIÓN BENEFICIADA.

Fuente: Proyecciones de Población 2005-2020, grupos quinquenales de edad; DANE 2011 Proyectos – Proceso Planeación E.S.E

Nombre Entidad Tipo de recurso Valor % Participación

Gobernación del Cauca Fondo Compensación

Regional - FCR

$ 12.060.168.381.00

33.8%

Departamento Nacional

de Planeación - DNP Contrato Plan - DNP

$ 15.000.000.000.00

42%

Ministerio Salud y

Protección Social MSPS

Ministerio Salud y

Protección Social - MSPS

Resolución 829 de 2015

$ 8.629.002.560.00

24.2%

TOTAL

$ 35.689.170.941.00

100%

FUENTE DE FINANCIACIÓN Y COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Fuente: Presupuesto del Proyecto - MGA

2015 2016

Recursos $20,500,000,00 $15,189,170,94

Recursos

2015 57%

2016 43%

Total Recursos

GESTIÓN DE RECURSOS

Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.

SERVICIOS ACTUAL NUEVA TOTAL

Camas pediátricas 23 7 30

Camas obstétricas 12 8 20

Camas Adultos 30 19 49

Camas de cuidado intermedio adulto 8 8

Camas de cuidado intermedio neonatal 8 8

Salas de Cirugía 4 1 5

Urgencia de Ginecoobstetricia 2 2

Camillas de Observación Obstétrica 3 1 4

Salas de Atención Partos 2 2

Fonoaudiología 1 1

Terapia Ocupacional 1 1

Cubículos de Fisioterapia 5 5

Área Múltiple de Actividad Física 1 1

PRINCIPALES AREAS DE LA NUEVA PLANTA FISICA

Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.

“ADECUACION INFRAESTRUCTURA AREA DE OBSERVACION URGENCIAS DEL HOSPITAL DE

MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE”

Proyectos – Proceso de Mantenimiento E.S.E

“DOTACION DE MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION DEL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, E.S.E. SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

$ 1.396.552.483.00

Proyecto Radicado en MINSALUD Ajustes de Precio 2017 y MGA por cambio de

metodología

NUEVOS PROYECTOS

Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.

“GESTION DE TECNOLOGIA, SOFTWARE Y REDES DEL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, E.S.E. SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA” FASE DE PREINVERSION : FICHAS TECNICAS, ESTUDIO DE MERCADO, COTIZACIONES Y DOCUMENTO RESUMEN.

$ 1.400.000.000.00

NUEVOS PROYECTOS

Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.

“GESTION DE ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, E.S.E. SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA” FASE DE PREINVERSION : FICHAS TECNICAS, ESTUDIO DE MERCADO, COTIZACIONES Y DOCUMENTO RESUMEN.

$ 800.000.000.00

NUEVOS PROYECTOS

Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.

NUEVOS PROYECTOS RESPONSABILIDAD SOCIAL

“CONSULTORIO ROSADO”

PROGRAMA DE PROMOCION Y

DETECCIÓN TEMPRANA DE CANCER DE SENO Y CÉRVIX

CONVENIO CON EL HOSPITAL

SAN JUAN DE DIOS

Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.

DOCENCIA DE SERVICIOS E

INVESTIGACION

Gestión de Convenios

Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.

DOCENCIA DE SERVICIOS E

INVESTIGACION

HOSPITAL

CONSTRUCTOR

DE PAZ

PLAN DE GESTION GERENCIAL

PERIODO 2016 – 2019

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

“COMPROMETIDOS CON SU SALUD”

PERIODO 2016 – 2019

ORLAN MINA VERGARA GERENTE E.S.E.

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO