View
13
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Secretarías y Unidades Administrativas de las Entidades y Dependencias de la UNAM
BIENVENIDABIENVENIDA
““LOGRAR LA CALIDAD ES LOGRAR LA CALIDAD ES UNA TAREA DONDE UNA TAREA DONDE
TODOS TENEMOS QUE TODOS TENEMOS QUE VERVER”” 2
MISIÓNMISIÓNColaborar con el Titular de la Entidad o Dependencia Universitaria en la planeación, organización y en el establecimiento de los sistemas, normas y procedimientos tendentes a optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, a fin de facilitar el cumplimiento de las funciones asignadas. 3
VISIÓNVISIÓNProporcionar una administración ágil y coordinada que brinde un apoyo eficaz y eficiente a las actividades sustantivas de la UNAM, que promueva la calidad de los servicios institucionales que presta y disminuya los trámites y tiempos de respuesta, con la participación activa de los Secretarios y Jefes de Unidad Administrativa. 4
POLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDADLas Secretarías y Unidades Administrativas de las Entidades y Dependencias de la UNAM, estamos comprometidas a proporcionar servicios administrativos de calidad que satisfagan las necesidades de nuestros usuarios, cumpliendo con la normatividad aplicable, a través de la mejora continua de los procesos de las áreas de Personal, Bienes y Suministros Presupuesto y Servicios Generales.
5
OBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDAD• Gestionar en tiempo y forma los
trámites y/o servicios solicitados.• Ejercer y controlar oportunamente el
ejercicio del presupuesto asignado.• Registrar y administrar con
oportunidad los ingresos extraordinarios.
• Incrementar la confiabilidad en el control de los almacenes e inventarios.
• Disminuir las incidencias de fallas en instalaciones, mobiliario y equipo.
• Mejorar la satisfacción del usuario. 6
La COMISIÓN TÉCNICA, en cumplimiento al requisito 5.5.2 de la Norma ISO 9001:2000, nombra como Representante de la Dirección al:
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTENOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓNDE LA DIRECCIÓN
Dr. Salvador Castro HuertaDirector General de Servicios
Administrativos
7
RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES
Asegurar que se establecen, implementan, mantienen y mejoran los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.
Promover el enlace entre el Sistema de Gestión de la Calidad y el personal de las Secretarías y Unidades Administrativas.
Informar a la Alta Dirección (Comisión Técnica), sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora.
Promover la toma de conciencia de los requisitos del usuario en todos los niveles de la Institución.
Representar a la Alta Dirección con las organizaciones externas en los asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓNREPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
8
ALCANCE DEL SGCALCANCE DEL SGC
El Sistema de Gestión de la Calidad delimita el alcance del mismo, en 132 Secretarías y Unidades Administrativas de las Entidades y Dependencias de la UNAM, a través de la identificación de procesos que se da en tres vertientes:
12 PROCESOS BÁSICOS: En las áreas de:
MECANISMOS DE CONTROL: Gestión del Sistema, Medición y Análisis, y Mejora Continua.
PROCESOS DE SOPORTE: Recursos Humanos y Sistemas.
Personal Presupuesto Bienes y Suministros
Servicios Generales
9
ESQUEMA DE ROLESESQUEMA DE ROLES
Comisión
Técnica
Comisión
Técnica
Representante de la Dirección
Representante de la DirecciónEquipo
Auditor
Equipo
Auditor
Coordinador
del SGC
Coordinador
del SGCSubcomisión
Técnica
Subcomisión
Técnica
Grupos de
Trabajo
Grupos de
Trabajo
Se definen enlaces para actividades específicas
Se definen enlaces para actividades específicas
Directores Generales de Áreas Centralizadoras
Director General de Servicios Administrativos
Secretarios y Jefes de Unidad Administrativa
Personal de las Secretarías y Unidades Administrativas, que cumplen los requerimientos definidos en el Perfil correspondiente.
Ejecutores del SGCEjecutores del SGC
10
1. MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS1. MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOSDEL ÁREA DE PERSONALDEL ÁREA DE PERSONAL
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
MECANISMOS DE CONTROL
Acciones preventivas
Acciones correctivas
Acciones de Mejora
Control de Documentos
Control de Registros
Planeación
Política de Calidad
Objetivos de Calidad
Auditorías internas
Revisión de la Dirección
Control del servicio no conforme
GESTIÓN DEL SISTEMA
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORA CONTÍNUA
PROCESOS BÁSICOS
ESTÍMULOSPRESTACIONES
Y SERVICIOS
SISTEMASRECURSOS
HUMANOS
REQ
UER
IMIE
NTO
S D
EL U
SU
AR
IO
SA
TIS
FA
CC
IÓN
DEL U
SU
AR
IO MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
DIR. GENERAL DE ASUNTOS DEL
PERSONAL ACADÉMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
14
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
PROCESOS EXTERNOS
DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO
2. MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS2. MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOSDEL ÁREA DE BIENES Y SUMINISTROSDEL ÁREA DE BIENES Y SUMINISTROS
MECANISMOS DE CONTROL
Acciones preventivas
Acciones correctivas
Acciones de Mejora
Control de Documentos
Control de Registros
Planeación
Política de Calidad
Objetivos de Calidad
Auditorías internas
Revisión de la Dirección
Control del servicio no conforme
GESTIÓN DEL SISTEMA
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORA CONTÍNUA
PROCESOS BÁSICOS
INVENTARIOS ALMACÉN
SA
TIS
FA
CC
IÓN
DEL U
SU
AR
IOADQUISICIONES
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
SISTEMASRECURSOS
HUMANOS15
PROCESOS EXTERNOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
DIR. GENERAL DE
PROVEEDURÍA
DIR. GENERAL DE SERVICIOS GENERALES
REQ
UER
IMIE
NTO
S D
EL U
SU
AR
IO
3. MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 3. MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DEL ÁREA DE PRESUPUESTODEL ÁREA DE PRESUPUESTO
MECANISMOS DE CONTROL
Acciones preventivas
Acciones correctivas
Acciones de Mejora
Control de Documentos
Control de Registros
Planeación
Política de Calidad
Objetivos de Calidad
Auditorías internas
Revisión de la Dirección
Control del servicio no conforme
GESTIÓN DEL SISTEMA
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORA CONTÍNUA
PROCESOS BÁSICOS
REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
SA
TIS
FA
CC
IÓN
DEL U
SU
RIO ELABORACIÓN, REGISTRO,
EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
SISTEMASRECURSOS
HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL E INFORMÁTICA
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
16
PROCESOS EXTERNOS
DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO
REQ
UER
IMIE
NTO
S D
EL U
SU
AR
IO
4. MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS4. MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOSDEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALESDEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES
MECANISMOS DE CONTROL
Acciones preventivas
Acciones correctivas
Acciones de Mejora
Control de Documentos
Control de Registros
Planeación
Política de Calidad
Objetivos de Calidad
Auditorías internas
Revisión de la Dirección
Control del servicio no conforme
GESTIÓN DEL SISTEMA
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORA CONTÍNUA
PROCESOS BÁSICOS
SERVICIOS DE APOYO
MANTENIMIENTO
REQ
UER
IMIE
NTO
S D
EL U
SU
AR
IO SA
TIS
FA
CC
IÓN
DEL U
SU
RA
IO
SEGURIDAD
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
SISTEMASRECURSOS
HUMANOS
PROCESOS EXTERNOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y
CONSERVACIÓN
DIR. GENERAL DE SERVICIOS GENERALES
17
1 Manual de Gestión de la Calidad 1 Manual de Gestión de la Calidad 1 Manual de Planeación de la Calidad1 Manual de Planeación de la Calidad
6 Procedimientos Normativos (ISO)6 Procedimientos Normativos (ISO)2 Procedimientos Generales2 Procedimientos Generales52 Procedimientos Operativos52 Procedimientos Operativos
9 Instrucciones de Trabajo 9 Instrucciones de Trabajo
Registros de Calidad Registros de Calidad
ESTRUCTURA DOCUMENTALESTRUCTURA DOCUMENTAL
1
2
3
4
18
• LOS DOCUMENTOS ORIGINALES LOS RESGUARDA LA SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS.
CONSULTA DE DOCUMENTOSCONSULTA DE DOCUMENTOS
• LOS DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN AUTORIZADOS Y VIGENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SON LOS QUE SE CONSULTAN EN EL PORTAL DE CERTIFICACIÓN.
• TODO DOCUMENTO EXTRA IMPRESO SE CONSIDERA NO VÁLIDO PARA EFECTOS DE CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
• TODO CAMBIO A UN DOCUMENTO O FORMATO DEBE SER COMO LO INDICA EL PROCEDIMIENTO DE “CONTROL DE DOCUMENTOS”.
19
OFICIALIZACIÓN DEL SGC
INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES INMEDIATASACTIVIDADES INMEDIATAS
OFICIALIZACIÓN DEL SGC
POR CADA ENTIDAD Y
DEPENDENCIA24 DE MAYO
24- 27 DE MAYO
DIFUSIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN DEL
SGC AL PERSONAL
30 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
13 AL 18 DE JUNIO
PREPARACIÓN DE
AUDITORES INTERNOS
DE CALIDAD
27 DE JUNIO AL 8 DE JULIO
PREPARACIÓN DE
COORDINADORES DEL
SGC
LA FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR OFICIO CON EL NOMBRE DE LOS
CANDIDATOS PARA AMBOS ROLES ESEL 30 DE MAYO.
20
IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICACIÓN
DIFUSIÓN DE POLÍTICA
Y OBJETIVOS DE
CALIDAD
MEDICIÓN DE
INDICADORES
PREAUDITORÍA DE
CERTIFICACIÓN
DOCUMENTACIÓN DE
SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD
IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
AUDITORÍA INTERNA
DE CALIDAD
REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN21
4 FACTORES ESCENCIALES PARA EL SGC4 FACTORES ESCENCIALES PARA EL SGC
1. ESCRIBIMOS LO QUE HACEMOS Mediante la elaboración de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.
2. HACEMOS LO QUE ESCRIBIMOS Según Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, y lo registramos en formatos.
3. MEJORAMOS LO QUE HACEMOS Proponiendo ideas y actualizando la documentación.
4. DEMOSTRAMOS LO QUE HACEMOS Presentando evidencia objetiva en la Auditoría de Certificación.
22
““LOGRAR LA CALIDAD ES LOGRAR LA CALIDAD ES UNA TAREA DONDE UNA TAREA DONDE
TODOS TENEMOS QUE TODOS TENEMOS QUE VERVER””
23
COORDINADOR DEL SISTEMACOORDINADOR DEL SISTEMA
REQUISITOS:
• Ser personal de confianza.
• Puesto de Responsable de Área.
• Haber participado en el Curso de Interpretación de la Norma ISO 9001:2000.
11
AUDITORES INTERNOS DE CALIDADAUDITORES INTERNOS DE CALIDAD
REQUISITOS:
• Tener un año laborando en alguna de las áreas de Personal, Bienes y Suministros, Presupuesto y Servicios Generales (personal de confianza).
• Escolaridad mínima: nivel medio superior (Bachillerato).
•Haber participado en el curso de Interpretación de la Norma ISO 9001:2000.
• Asistir al Taller de Formación de Auditores Internos de Calidad y haber obtenido una puntuación mínima de 80 puntos.
12
Entidad o Dependencia
Candidatos para Auditores
Facultades 2
Escuelas 1
C.C.H. 1
Coordinaciones 2
Institutos 1
Direcciones 1
AUDITORES INTERNOS DE CALIDADAUDITORES INTERNOS DE CALIDAD
13
Recommended