FLUJOGRAMA DE LA EMPRESA SERVICIOS FAMSERCA

SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES

GERENTE LUISANA HERRERA

Requerimiento

Del

cliente

Revisión del

Contrato

Enviar carta

de Excusa al

Cliente

Esta en capacidad

de realizar

el trabajo

Se aprobó cotización

U Oferta

Registros Digital

Cotización

Recepción de

Buena Pro u ODC

Del cliente

Enviar cotización

u oferta

al cliente

NO

SI

NO

SI

Inicio

FIN

FIN

1

Emitir

Requisición de

materiales

Planificación

Del

Trabajo a realizar

Se tiene la materia

Prima en stop

NO

Ubicar

Proveedores

Aprobados

A

SI

Entregar

Requisición al G.G

para Aprobación

El trabajo

Se realizara

En el taller

NO

SI

Despacha material

y equipo a

Instalación del

Cliente

Realizar reunión

de Seguridad y

ART

Ejecutar

Trabajo

Traslado de

Equipos

Recepción de

materiales en las

Instalaciones del

cliente

Asignación de

Numero de Orden

de Trabajo

RESP: GOP/ SOP

PROCD: P-AD-004

Manual: MP-FMS-001

RESP: GOP/GG

PROCD: P-AD-004

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: GOP/GG

PROCD: P-AD-004

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: COP/GOP/GGO

PROCD: P-AD-004

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: CCA

PROCD: P-AD-004

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: COP/GOP/GG

PROCD: P-AD-004

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: CCA

PROCD: P-OP-001

MANUAL: MOP-FMS-001

RESP: GOP/SOP/COP/AOP

PROCD: P-OP-001

MANUAL: MOP-FMS-001

RESP: CPR

PROCD: P-AD-006

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: AL/SOP/COP/AOP

PROCD: P-OP-004

MANUAL: MOP-FMS-001

RESP: AOP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: SD

PROCD: P-OP-004

MANUAL: MOP-FMS-001

RESP: CSH/SOP

PROCD: P-SH-002

MANUAL: MSH-FMS-001

RESP: SD/FB/AY/PI

PROCD: SECCION 5

MANUAL: MOP-FMS-001

LEYENDA

GG: Gerente General

GOP: Gerente de

Operaciones

SOP: Supervisor de

Operaciones

CCA: Coord. de Calidad

CSH: Coord. seguridad,

higiene y ambiente

CPR: Coord. Procura

COP: Coordinador de

Operaciones

AOP: Asistente de

operaciones

ADM: Administrador

SD: Soldador

FB: Fabricador

AY: Ayudante

PI: Pintor

AL: Almacenista

c

Requerimiento

Del

cliente

Revisión del

Contrato

Enviar carta

de Excusa al

Cliente

Esta en capacidad

de realizar

el trabajo

Se aprobó cotización

U Oferta

Registros Digital

Cotización

Recepción de

Buena Pro u ODC

Del cliente

Enviar cotización

u oferta

al cliente

NO

SI

NO

SI

Inicio

FIN

FIN

1

Emitir

Requisición de

materiales

Planificación

Del

Trabajo a realizar

Se tiene la materia

Prima en stop

NO

Ubicar

Proveedores

Aprobados

A

SI

Entregar

Requisición al G.G

para Aprobación

El trabajo

Se realizara

En el taller

NO

SI

Despacha material

y equipo a

Instalación del

Cliente

Realizar reunión

de Seguridad y

ART

Ejecutar

Trabajo

Traslado de

Equipos

Recepción de

materiales en las

Instalaciones del

cliente

Asignación de

Numero de Orden

de Trabajo

RESP: GOP/ SOP

PROCD: P-AD-004

Manual: MP-FMS-001

RESP: GOP/GG

PROCD: P-AD-004

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: GOP/GG

PROCD: P-AD-004

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: COP/GOP/GGO

PROCD: P-AD-004

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: CCA

PROCD: P-AD-004

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: COP/GOP/GG

PROCD: P-AD-004

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: CCA

PROCD: P-OP-001

MANUAL: MOP-FMS-001

RESP: GOP/SOP/COP/AOP

PROCD: P-OP-001

MANUAL: MOP-FMS-001

RESP: CPR

PROCD: P-AD-006

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: AL/SOP/COP/AOP

PROCD: P-OP-004

MANUAL: MOP-FMS-001

RESP: AOP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: SD

PROCD: P-OP-004

MANUAL: MOP-FMS-001

RESP: CSH/SOP

PROCD: P-SH-002

MANUAL: MSH-FMS-001

RESP: SD/FB/AY/PI

PROCD: SECCION 5

MANUAL: MOP-FMS-001

LEYENDA

GG: Gerente General

GOP: Gerente de

Operaciones

SOP: Supervisor de

Operaciones

CCA: Coord. de Calidad

CSH: Coord. seguridad,

higiene y ambiente

CPR: Coord. Procura

COP: Coordinador de

Operaciones

AOP: Asistente de

operaciones

ADM: Administrador

SD: Soldador

FB: Fabricador

AY: Ayudante

PI: Pintor

AL: Almacenista

c

FLUJOGRAMA DE LA EMPRESA SERVICIOS FAMSERCA

SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES

GERENTE LUISANA HERRERA

FIN

Facturar

A

Recepción de

inspección de

material recibido

Esta

Conforme?SI

NO

Tratar como

producto no

conforme

Aprobada?

Archivar

Requisición

NO

FIN

SIEmitir y

Enviar ODC

a Proveedor

FIN

C

Entregar Reporte

al Coordinador de

Operaciones

Despachar o

entregar al

cliente obra

Revisar

Reporte

Inspección de

trabajo u obra

realizada

Esta Conforme?

SI

Realizar Reporte de

Operaciones

firmado y evaluado

por el cliente

NO Realizar Reporte

de No conformidad

Tomar

Acciones

Correctivas

Realizar

Reunión

B

SI

NO

El trabajo se

realizo en las

instalaciones del

Cliente?

FIN

Almacenar

Realizar

Mantenimiento

o Reparación

Esta

Conforme?

SI

NO Elaborar

Reporte de No

Conformidad

Recepción de

Materiales y /o

Equipos

Trasladar

Materiales y/o

Equipos hasta el

Taller

RESP: COP/CPR

PROCD: P-AD-006

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: CCA

PROCD: P-GC-013

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: CCA/GOP/SOP

PROCD: P-GC-012

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: REP.DEL CLIENTE

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: GOP/CCA/SOP

PROCD: P-GC-014

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: CCA

PROCD: P-GC-013

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: SOP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: AOP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: AL/SOP

PROCD: P-AD-007

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: SOP/COP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: AL/SOP

PROCD: P-OP-003

MANUAL: MOP-FMS-001

RESP: SOP/AOP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: COP/GOP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: ADM

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

Cobro de factura cierre

de expediente

RESP: GG/GOP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

D

FINFIN

Facturar

A

Recepción de

inspección de

material recibido

Esta

Conforme?SI

NO

Tratar como

producto no

conforme

Aprobada?

Archivar

Requisición

NO

FIN

SIEmitir y

Enviar ODC

a Proveedor

FIN

C

Entregar Reporte

al Coordinador de

Operaciones

Despachar o

entregar al

cliente obra

Revisar

Reporte

Inspección de

trabajo u obra

realizada

Esta Conforme?

SI

Realizar Reporte de

Operaciones

firmado y evaluado

por el cliente

NO Realizar Reporte

de No conformidad

Tomar

Acciones

Correctivas

Realizar

Reunión

B

SI

NO

El trabajo se

realizo en las

instalaciones del

Cliente?

FIN

Almacenar

Realizar

Mantenimiento

o Reparación

Esta

Conforme?

SI

NO Elaborar

Reporte de No

Conformidad

Recepción de

Materiales y /o

Equipos

Trasladar

Materiales y/o

Equipos hasta el

Taller

RESP: COP/CPR

PROCD: P-AD-006

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: CCA

PROCD: P-GC-013

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: CCA/GOP/SOP

PROCD: P-GC-012

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: REP.DEL CLIENTE

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: GOP/CCA/SOP

PROCD: P-GC-014

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: CCA

PROCD: P-GC-013

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: SOP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: AOP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: AL/SOP

PROCD: P-AD-007

MANUAL: MP-FMS-001

RESP: SOP/COP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: AL/SOP

PROCD: P-OP-003

MANUAL: MOP-FMS-001

RESP: SOP/AOP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: COP/GOP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

RESP: ADM

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

Cobro de factura cierre

de expediente

RESP: GG/GOP

PROCD: N/A

MANUAL: N/A

D