““De la Planificación al Presupuesto”

El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina

Provincia de Santa Fe - Regionalización

Región 1 | Nodo Reconquista

37 localidades

Región 2 | Nodo Rafaela

97 localidades

Región 3 | Nodo Santa Fe

96 localidades

Región 4 | Nodo Rosario

96 localidades

Región 5 | Nodo Venado Tuerto

36 localidades

Líneas de Trabajo - Caracterización

Físico – Ambiental

Socio – Institucional

Económico - Productiva

Planificación Estratégica

Herramienta de

Análisis

Participación Ciudadana

Toma de DecisionesColectivas

Territorial

Social

Ideas de Cambio

Transformación

Institucional

PLAN

VI SION

2030

Desafíos

Vinculación del Plan Estratégico con el Presupuesto Provincial

Fortalecimiento de la gobernanza multinivel

Construcción de indicadores para:

Medir y evaluar el avance de los proyectos estratégicos Construcción de indicadores de escala regional que midan

Impacto en el territorio Incremento de la cohesión social

PROVINCIA DE SANTA FE

Santa Fe conectada y accesible 10 1 (Nodo Reconquista) 15Planificación y Ordenamiento del Territorio 5 2 (Nodo Rafaela) 11Calidad ambiental 8 3 (Nodo Santa Fe) 12Estado moderno y cercano 10 4 (Nodo Rosario) 21Proyección regional e internacional 4 5 (Nodo Venado Tuerto) 12

37 71

Educación , salud con equidad 10 1 (Nodo Reconquista) 18Territorio y ciudadanía 10 2 (Nodo Rafaela) 17Convivencia, Justicia y Seguridad 10 3 (Nodo Santa Fe) 24Agua como derecho y oportunidad 5 4 (Nodo Rosario) 20Acceso a la tierra y al hábitat 5 5 (Nodo Venado Tuerto) 15

40 94

1 (Nodo Reconquista) 18Santa Fe emprende y produce 11 2 (Nodo Rafaela) 16Integración de produc . ciencia y tecnología 4 3 (Nodo Santa Fe) 15Energías para el desarrollo social y productivo 9 4 (Nodo Rosario) 17Redes para el desarrollo territorial 5 5 (Nodo Venado Tuerto) 9

29 75

TOTAL GENERAL 106 240

P L A N E S T R A T É G I C O P R O V I N C I A L

V I S I O N 2 0 3 0

LÍNEAS

ESTRATÉGICAS EJES DE TRABAJO (14)

PROYECTOS

PROVINCIALES

PROYECTOS

REGIONALES

Línea I:

TERRITORIOINTEGRADO

Línea II :

CALIDADSOCIAL

Línea III :

ECONOMÍA DELDESARROLLO

REGION

Plan estratégico

Plan Estratégico – PresupuestoVinculación

Planificación - Operacionalización

Presupuesto Provincial

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Programación

Formulación

Aprobación

Ejecución

ControlEvaluación

INFORMACION A LA CIUDADANIA

Y REVISION

DescentralizaciónCoordinación

Interacción socialEficiencia y Eficacia

PASOS A SEGUIR

ASPECTOS A CONSIDERAR

Temporalidad

Plan estratégico – Multianual

Presupuesto – Anual

Presupuesto Plurianual -3 años

Políticas Contempladas

Plan estratégico – nuevas acciones

Presupuesto – incluye funciones propias del estado

ASPECTOS A CONSIDERAR

Identificación de las acciones Plan estratégico – necesidad Presupuesto – bien a proveer

Vocabulario Los términos utilizados no tienen el mismo

significado: Ejemplo: Proyecto

ASPECTOS A CONSIDERAR

Las acciones a seguir Plan estratégico – transversalidad Presupuesto – análisis institucional

Ubicación geográfica Plan estratégico: Regiones Presupuesto: Departamentos

Aspectos a Considerar

Operacionalización

Que producir Quien Cuando Con que

Con principios de coordinación y coherencia

¿Necesidad de una nueva clasificación?

Clasificaciones disponibles.

Categorías programáticas

Finalidad y Función del Gasto

Clasificación geográfica

¿Necesidad de una nueva clasificación?

PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICO

PRESUPUESTOPRESUPUESTO

INSTRUMENTO

Procedimiento de vinculación del plan y el presupuesto

Desde una óptica operativa

Instrumentación en la elaboración del proyecto de presupuesto 2015

Vinculación entre Plan y Presupuesto

Paso 1 – Codificar el Plan : Nueva clasificación

Identificando: Línea estratégica Eje de trabajo Escala Provincial - Regional Proyecto

NUEVA CLASIFICACION

PRESUPUESTARIA

CLASIFICACION DE LAS REGIONES

Para registro Proyectos Regionales

EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO

VERSIÓN DEL PLAN

CODIGO Y NOMBRE PROYECTO SEGÚN PLAN

ESTRATEGICO

LINEA 1

EJE 1

REGION 1

PROYECTOS 1 a 5

TABLA DE PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

Paso 2 – Categorías Programáticas

Revisión Perfeccionamiento Identificación de productos

Vinculación entre Plan y Presupuesto

Paso 3 – Asociación del Plan Estratégico a la Categoría Programática

Tabla vincular en el sistema informático Clasificación derivada

Vinculación entre Plan y Presupuesto

Ejemplo

Plan Estratégico Políticas de Prevención en seguridad

• Incorporación de nuevas tecnologías preventivas de gestión de servicios de seguridad

Codificación: 2 – Calidad Social (línea estratégica) 2. 3 – Convivencia justicia y seguridad (Eje de trabajo) 2.3.1 – Escala Provincial 2.3.1.3 – Nodo Santa Fe 2.3.1.3.6 – Políticas de Prevención en Seguridad 2.3.1.3.6…. – Incorporación de nuevas tecnologías

Ejemplo

Administración Provincial

Administración central

Ministerio de Seguridad

Programa 16 – Policía de la Provincia

Proyecto … - sistema de video vigilancia

Clasificación

Institucional

Clasificación

Programática

Ejemplo Vinculación

Administración Provincial Administración central

Ministerio de Seguridad

Programa 16 – Policía de la Provincia

Proyecto … - sistema de video vigilancia

Clasificación

Institucional

Clasificación

Programática

2.3.1.3.6…. – Incorporación de nuevas tecnologías

Plan Estratégico

Categoría Programática Plan Estratégico

VINCULACIÓN

Ayuda en línea

Obra Centro CívicoAcción Plan Estratégico

VINCULACION EN EL SIPAF

Ventajas

No modifica las actuales clasificaciones presupuestarias

originarias

No se altera la información histórica

Se puede incorporar en el sistema informático provincial

Se obtiene como nueva salida adicional del sistema

Ventajas

Al vínculo lo definen las distintas instituciones, a partir del plan estratégico codificado

Permite sumar productos en políticas transversales

Supera la problemática de la clasificación geográfica

Posibilidad de instrumentación progresiva

Ventajas

Permite sumar acciones en forma interanual

Posibilita el seguimiento de las acciones etapificadas

Es una herramienta para:

identificar acciones demoradas en su instrumentación

identificar acciones que no terminan en productos.

Ventajas

Permite

Su utilización en las distintas etapas del ciclo de las

políticas públicas

Determinar indicadores

Medir productos

Establecer responsables

Evaluar políticas

Informar a la Comunidad

Requerimientos

Conocimiento del Plan Estratégico por parte de los estamentos Administrativos (áreas de administración)

Trabajo conjunto entre áreas de planificación – presupuesto – DGA

Salidas del Sistema Informático

Nuevas pestañas

Nuevas opciones

Nuevas Posibilidades de selección

Selección Línea O

eje del plan

Selección de Proyectos del Plan

Selección de la Región

Diseño Resumen de la Salida Línea 1 –

Eje 1 – Región 1

• Proyecto 1 Institución 40 Categoría Programática

Categoría Programática Institución 50

Categoría ProgramáticaCategoría Programática

Institución 60

• Proyecto 2 Región 2

Eje 2 - Línea 2

Conclusión

““Un instrumento simple para Un instrumento simple para un problema complejo”un problema complejo”