NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Municipio de Campeche  

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017  

Clasificador por Objeto del Gasto ImporteTotal 1,074,588,516.00

Servicios Personales 307,358,485.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 118,486,164.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 32,969,559.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales 87,370,769.00

Seguridad Social 50,218,577.00

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 18,287,456.00

Previsiones 0

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 25,960.00

Materiales y Suministros 78,251,732.00

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 9,209,866.00

Alimentos y Utensilios 9,577,617.00

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 560.00

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 27,327,460.00

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,372,242.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 21,946,882.00

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,832,432.00

Materiales y Suministros para Seguridad 0

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5,984,673.00

Servicios Generales 219,520,377.00

Servicios Básicos 75,283,842.00

Servicios de Arrendamiento 18,973,437.00

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 8,335,862.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,456,203.00

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 62,240,772.00

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 19,073,903.00

Servicios de Traslado y Viáticos 10,972,429.00

Servicios Oficiales 7,148,998.00

Otros Servicios Generales 16,034,931.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 252,800,284.0

0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 90,264,528.0

0 Transferencias al Resto del Sector Público 17,589,011.0

0 Subsidios y Subvenciones 1,010,039.0

0 Ayudas Sociales 106,603,079.0

0 Pensiones y Jubilaciones 37,333,627.0

0 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0

Transferencias a la Seguridad Social 0

Donativos 0

Transferencias al Exterior 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,257,704.00

Mobiliario y Equipo de Administración 1,655,594.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,580,798.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 538,780.00

Vehículos y Equipo de Transporte 2,281,352.00

Equipo de Defensa y Seguridad 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,201,180.00

Activos Biológicos 0

Bienes Inmuebles 0

Activos Intangibles 0

Inversión Pública 122,076,270.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 122,076,270.00

Obra Pública en Bienes Propios 0

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0

Acciones y Participaciones de Capital 0

Compra de Títulos y Valores 0

Concesión de Préstamos 0

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0

Otras Inversiones Financieras 0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0

Participaciones y Aportaciones 19,384,889.00

Participaciones 0

Aportaciones 0

Convenios 19,384,889.00

Deuda Pública 66,938,775.00

Amortización de la Deuda Pública 62,448,992.00

Intereses de la Deuda Pública 0

Comisiones de la Deuda Pública 0

Gastos de la Deuda Pública 0

Costo por Coberturas 0

Apoyos Financieros 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 4,489,783.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Municipio de Campeche  

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017  

Clasificación Administrativa Importe

Total 1,074,588,516.00

Órgano Ejecutivo Municipal 949,719,660.00

Otras Entidades Paraestatales y organismos 124,868,856.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

Municipio de Campeche  Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017  

Clasificador Funcional del Gasto ImporteTotal 1,074,588,516.0

0 Gobierno 282,648,502.0

0 Desarrollo Social 568,445,526.0

0 Desarrollo Económico 223,494,488.0

0 Otras no clasificadas en funciones anteriores -

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

Nota: Clasificación funcional finalidad, función y subsunción según los criterios del Índice de Información Presupuestal Municipal

Municipio de Campeche Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Clasificador Funcional del GastoImporte $1,074,588,516.00

1000 GOBIERNO $279,393,639.001100 LEGISLACIÓN $0.001110 Legislación $0.001120 Fiscalización $0.001200 JUSTICIA $0.001210 Impartición de Justicia $0.001220 Procuración de Justicia $0.001230 Reclusión y Readaptación Social $0.001240 Derechos Humanos $0.001241 Derechos Humanos $0.001300 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO $0.001310 Presidencia / Gubernatura $0.001320 Política Interior $0.001330 Preservacion y Cuidado del Patrimonio Público $0.001340 Función Pública $0.001350 Asuntos Jurídicos $0.001360 Organización de Procesos Electorales $0.001370 Población $0.001371 Población $0.001380 Territorio $0.001390 Otros $0.001400 RELACIONES EXTERIORES $0.001410 Relaciones Exteriores $0.001500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $273,590,561.001510 Asuntos Financieros $75,834,501.001520 Asuntos Hacendarios $197,756,060.001600 SEGURIDAD NACIONAL $0.001610 Defensa $0.001620 Marina $0.001630 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional $0.001700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $5,803,078.001720 Proteccion Civil $5,803,078.001730 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad $0.001740 Sistema Nacional de Seguridad Pública $0.001800 OTROS SERVICIOS GENERALES $0.001810 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales $0.001820 Servicios Estadísticos $0.001830 Servicios de Comunicacion y Medios $0.001840 Acceso a la informacion Publica Gubernamental $0.001850 Otros $0.002000 DESARROLLO SOCIAL $580,726,881.002100 PROTECCIÓN AMBIENTAL $284,676,806.002130 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado $276,831,724.002140 Reducción de la Contaminación $0.002150 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje $0.002160 Otros de Proteccion Ambiental $7,845,082.002200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $108,748,839.002210 Urbanización $11,283,127.002220 Desarrollo Comunitario $0.002230 Abastecimiento de Agua $97,465,712.002240 Alumbrado Público $0.00

2250 Vivienda $0.002260 Servicios Comunales $0.002270 Desarrollo Regional $0.002300 SALUD $0.002320 Prestación de Servicios de Salud a la Persona $0.002330 Generación de Recursos para la Salud $0.002340 Rectoría del Sistema de Salud $0.002350 Protección Social en Salud $0.002400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES $124,652,922.002410 Deporte y Recreación $0.002420 Cultura $124,652,922.002430 Radio, Televisión y Editoriales $0.002440 Asuntos Religiosos y Otras manifestaciones Sociales $0.002500 EDUCACIÓN $0.002510 Educación Básica $0.002520 Educación Media Superior $0.002530 Educación Superior $0.002540 Posgrado $0.002550 Educación para Adultos $0.002560 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes $0.002600 PROTECCIÓN SOCIAL $62,648,314.002610 Enfermedad e Incapacidad $0.002620 Edad Avanzada $0.002630 Familia e Hijos $0.002640 Desempleo $0.002650 Alimentación y Nutrición $0.002660 Apoyo Social para la Vivienda $0.002670 Indígenas $35,245,170.002680 Otros Grupos Vulnerables $27,403,144.002690 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social $0.002700 OTROS ASUNTOS SOCIALES $0.002710 Otros Asuntos Sociales $0.003000 DESARROLLO ECONÓMICO $214,467,996.003100 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL $0.003110 Asuntos Económicos y Comerciales en General $0.003120 Asuntos Laborales Generales $0.003200 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA $0.003220 Silvicultura $0.003230 Acuacultura, Pesca y Caza $0.003240 Agroindustrial $0.003250 Hidroagrícola $0.003260 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario $0.003300 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA $0.003310 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos $0.003320 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) $0.003330 Combustibles Nucleares $0.003340 Otros Combustibles $0.003350 Electricidad $0.003360 Energía no Eléctrica $0.003400 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN $203,291,429.003410 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales. $0.003420 Manufacturas $0.003430 Construcción $203,291,429.00

3500 TRANSPORTE $11,176,567.003510 Transporte por Carretera $0.003520 Transporte por Agua y Puertos $0.003530 Transporte por Ferrocarril $0.003540 Transporte Aéreo $0.003550 Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte $0.003560 Otros Relacionados con Transporte $11,176,567.003600 COMUNICACIONES $0.003610 Comunicaciones $0.003700 TURISMO $0.003710 Turismo $0.003720 Hoteles y Restaurantes $0.003800 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN $0.003810 Investigación Científica $0.003820 Desarrollo Tecnológico $0.003830 Servicios Científicos y Tecnológicos $0.003840 Innovación $0.003900 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS $0.003910 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito $0.003920 Otras Industrias $0.003930 Otros Asuntos Económicos $0.004000 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $0.004110 Deuda Pública Interna $0.004120 Deuda Pública Externa $0.00

4200 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

$0.00

4210 Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno $0.004220 Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno $0.004230 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno $0.004300 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO $0.004310 Saneamiento del Sistema Financiero $0.004320 Apoyos IPAB $0.004330 Banca de Desarrollo $0.004340 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) $0.004400 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $0.004410 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

Municipio de Campeche  

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017  

Clasificación por Tipo de Gasto Importe

Total 1,074,588,516.00

Gasto Corriente 752,768,393.00

Gasto de Capital 130,333,974.00

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 66,938,775.00 Pensiones y Jubilaciones 37,333,627.00 Participaciones 87,213,747.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

PRIORIDADES DE GASTO

Municipio de Campeche

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 Prioridades de Gasto

Total   706,369,705.00

Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente 118,486,164.0

0

Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio 32,969,559.0

0

Remuneraciones Adicionales Y Especiales 87,370,769.0

0

Seguridad Social 50,218,577.0

0

Otras Prestaciones Sociales Y Económicas 18,287,456.0

0

Pago De Estímulos A Servidores Públicos 25,960.0

0

Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos De Oficiales 9,209,866.0

0

Alimentos Y Utensilios 9,577,617.0

0

Servicios Básicos 75,283,842.0

0

Servicios De Arrendamiento 18,973,437.0

0

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios 8,335,862.0

0

Servicios De Traslados Y Viáticos 10,972,429.0

0

Servicios Oficiales 7,148,998.0

0

Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público 90,264,528.0

0

Transferencias Al Resto Del Sector Público 17,589,011.0

0

Ayudas Sociales 106,603,079.0

0

Pensiones Y Jubilaciones 37,333,627.0

0

Mobiliario Y Equipo De Administración 1,655,594.0

0

Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo 2,580,798.0

0

Vehículos Y Equipo De Transporte 2,281,352.0

0

Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas 1,201,180.0

0

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

PROGRAMAS Y PROYECTOS

ANALÍTICO DE PLAZAS

Plaza/PuestoTotal de

RemuneracionesNo. De Plazas

De HastaPresidente Municipal 1 86,907 93,087

Titulares 21 44,273 56,315Cronista 1 44,273 56,315

Subdirectores 37 19,841 42,283Coordinadores 42 6,490 40,825

Jefe de Departamento 154 4,801 36,788Jefe de Oficina 78 2,337 25,232

Personal Admon y Operativo 1894 1,072 19,926

Municipio de Campeche

Analítico de Plazas