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PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN,
VERIFICACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL
OBJETIVOS
Identificar los elementos comunes en los modelos de Gestión de Calidad ISO 9001, Gestión Ambiental ISO 14001 y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.
Establecer los requisitos que requieren de un tratamiento específico e independiente en cada modelo de gestión.
Conocer los diferentes modelos que han sido desarrollados a nivel nacional e internacional para la integración de Sistemas de Gestión en Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad.
CONTENIDO
Análisis de requisitos comunes de los sistemas de gestión
Identificación de elementos divergentes en los modelos de gestión
Modelos de integración Metodologías para la integración de los sistemas de
gestión.
CAPÍTULO 1.
ANÁLISIS DE ELEMENTOS COMUNES
DE LAS NORMAS DE GESTIÓN
OBJETIVOS GENERALES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
¿QUE BUSCA UN SGI?
SINERGIA ORGANIZACIONAL
SATISFACCIÓN DE PARTES
INTERESADAS
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
PREVENCIÓN DE RIESGOS
MEJORA EN EL DESEMPEÑO EN
CALIDAD, INOCUIDAD,
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
RENTABILIDAD
APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES
CRECIMIENTO
DEFINICIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Sistema en el cual se define una política y unos
objetivos en materia de calidad, inocuidad, salud, seguridad y ambiente y se
gestionan los recursos, programas y procesos
necesarios para el logro de dicha política y dichos
objetivos.
SISTEMA
GESTIÓN
INTEGRAL
HSEQ
MODELO NORUEGO DE INTEGRACIÓN
0. Introducción 1. Objeto 2. Normas de referencia 3. Definiciones
4.0 Generalidades
4.1 Requerimientos
externos
4.2 Responsabilidad de la dirección
4.3 Estructura del sistema de
gestión
4.4 Comunicación 4.5 Planificación
4.6 Gestión operacional y
funcional4.7 Medición y
evaluación
4.8 Mejora Anexos
MODELO AUSTRALIANO DE INTEGRACIÓN
1. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND
LEADERSHIP
2. IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF
NEEDS
3. POLICY AND OBJECTIVES
4. SYSTEM PLANNING AND
IMPLEMENTATION
5. ALLOCATION OF RESOURCES
6. COMMUNICATION AND INFORMATION
SYSTEM
7. PROCESS AND ACTIVITY
MANAGEMENT8. MEASUREMENT AND MONITORING
9. MANAGEMENT REVIEW AND
IMPROVEMENT PLAN
OTRAS PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN
AUTORES (AÑO) Nº DE NIVELES NOMBRES DELOS NIVELES VARIABLES
Seghezzi (1997) 3
SumaFusiónIntegración
• Separación documental • Visibilidad de los
sistemas
Wilkinson y Dale (1999) 4 Sin nombres• Separación documental • Visibilidad de los
sistemas
Block y Marash (2000) 2 ParcialTotal
• Separación documental • Unificación de procesos • Visibilidad de los
sistemas
Ferguson (2002) 3
AlineamientoCombinaciónIntegración
• Separación documental • Separación
departamental • Unificación de procesos
NIVELES DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
NIVEL ELEMENTOS INTEGRADOS CARACTERÍSTICAS GENERALES
ALINEACIÓN DOCUMENTACIÓN Sistemas con estructura documental común y relacionada
COMBINACIÓNDOCUMENTACIÓN Y HERRAMIENTAS DE MEJORA
Sistemas con estructura documental común y relacionadaAuditorías, revisiones y mejoras bajo los mismos procedimientos pero trabajados independientemente
INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN TOTAL
Sistemas con estructura documental común y relacionadaControles integrales en los procesosAuditorías, revisiones y mejoras bajo los mismos procedimientos y de manera integralUnificación de funciones, responsabilidades y autoridadesNivel cultural integrado en el personal.
MODELO RUC®
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
GERENCIA
2. DESARROLLO Y EJECUCION
3. ADMINISTRACI
ON DEL RIESGO
4. EVALUACION Y MONITOREO
ALINEACIÓN VS. INTEGRACIÓN
Alineación:• Sistemas de gestión
paralelos• Específicos para cada
una de las especialidades.
Integración:• Un único estándar de
sistema de gestión• Desarrollado al más alto
nivel de gestión.
VISIÓN INTEGRAL EN LOS PROCESOS
TRANSFORMACIÓN CLIENTESPROVEEDORES SALIDASENTRADAS
RECURSOS NATURALES, RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS
Y DE INFRAESTRUCTURA
RECURSOS NATURALES, RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS
Y DE INFRAESTRUCTURAPRODUCTO
CONFORME E INOCUOPRODUCTO
CONFORME E INOCUO
PRODUCTOS NO CONFORMES O NO INOCUOS
PRODUCTOS NO CONFORMES O NO INOCUOS
MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, SERVICIOSMATERIAS PRIMAS,
INSUMOS, SERVICIOS
RECURSOS
PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, MODOS DE FALLO
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL DESEMPEÑO EN SEGIDAD, SALUD, AMBIENTE E INOCUIDAD ALIMENTARIA
EMISIONES, VERTIMIENTOS, RESIDUOS
EMISIONES, VERTIMIENTOS, RESIDUOS
AMBIENTE
LESIONES, ENFERMEDADES
LESIONES, ENFERMEDADES
TRABAJADOR
NIVELES DE GESTIÓN DEL CICLO DEMING
GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIÓN TÁCTICA
GESTIÓN OPERATIVA
TALLER N° 1
Objetivo:
Identificar los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 que se deben tener en cuenta en las fases de gestión del Sistema Integral.
Metodología: · Realice un repaso de los principales requisitos y cláusulas que componen cada una de
las normas de gestión.· En la medida que vaya leyendo cada numeral, identifique en cada norma cuáles
requisitos deben ser aplicados en la fase de Planificación del sistema, luego en la fase de Ejecución, luego en la de Verificación, y finalmente en la de Mejora Continua.
· Vaya registrando los resultados en la plantilla mostrada a continuación.
Recursos:· Normas de gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.· Tiempo de 30 minutos.
Evaluación: Al finalizar el ejercicio, se realizará una puesta en común para identificar las diferencias de clasificación generadas entre los grupos.
TALLER N° 1
FASE CICLO PHVA ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
PLANIFICAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
ELEMENTOS COMUNES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
ESTRUCTURA DE GESTIÓN (PHVA)
ENFOQUE A PROCESOS
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
POLÍTICA OBJETIVOS Y METAS
PROGRAMAS Y PLANES DOCUMENTACIÓN
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
GESTIÓN POR COMPETENCIAS
CONTROL OPERACIONAL Y
DE EMERGENCIAS
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
VALIDACIÓN/ EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑOAUDITORÍAS INTERNAS
MEJORA CONTINUA
REVISIÓN GERENCIAL
ELEMENTOS COMUNES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
•Mejora Continua de la efectividad (Acciones Correctivas/ Acciones Preventivas)•Revisión Gerencial
•Identificación de requisitos y
expectativas de PI•Identificación y diseño
de procesos•Identificación de
Amenazas y Evaluación de Riesgos
•Política y Objetivos• Metas y Programas
•Plan HACCP, PPROp., PPRs
•Planificación Validación de Medidas
de Control•Planificación de
Verificación•Gestión Documental
•Operación•Implementación de Controles Humanos•Implementación de
Controles Documentales
•Implementación de Controles Operativos y
de Emergencia•Implementación
HACCP, PPROp. PPRs.
• Evaluación de Cumplimiento
• Evaluación de Desempeño
• Evaluación de Eficacia• Evaluación de
resultados de la verificación
• Análisis de resultados de verificación
A P
HV
VERIFICAR
HACER
PLANEAR
ESTRUCTURA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL CICLO DEMING (PHVA)
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
EVALUACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PLANEACIÓN DE PROCESOS
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/ SERVICIO Y CONTROL OPERACIONAL
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PRODUCTOS Y PROCESOS
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
PLANEACIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
MANEJO E INVESTIGACIÓN DE NO CONFORMIDADES/ INCIDENTES/ EMERGENCIAS
AUDITORÍAS INTERNAS
ACTUAR ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA CONTINUA
REVISIÓN GERENCIAL
GESTIÓN HUMANA
CONTROL DEL AMBIENTE DE
TRABAJO
DOCUMENTACIÓN
PREPARACIÓN PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS
POLÍTICA Y OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTIÓN
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
HIGIENE Y SEGURIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN
VENTAJAS DIRECTAS
DISMINUCIÓN DE LA
BUROCRACIA
MEJORA DE LA SINERGIA
DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS DE
AUDITORÍAS
AUMENTO DE LA EFICACIA Y
EFICIENCIA
VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN
VENTAJAS INDIRECTAS
• Mejora de la comunicación interna y externa• Oportunidad para iniciar un cambio
• Mejora en la gestión• Mejora de la imagen externa de la organización• Paso previo hacia la excelencia empresarial
• Mejora de la transferencia tecnológica• Reingeniería más eficiente
• Reducción de conflictos interfuncionales• Mayor motivación del personal
INCONVENIENTES DE LA INTEGRACIÓN
• Diferencias entre los estándares.• Aspectos legales implicados.
• Falta de visión de integralidad del sistema por parte de los auditores.
• Falta de preparación de los gestores y técnicos internos de la organización.
• Pérdida de confianza en los organismos certificadores.
Dificultades de índole técnica
• Problemas de autoridad directiva.• Falta de compromiso de la alta dirección.• Falta de implicación de toda la
organización.
Dificultades de índole
organizacional
BIBLIOGRAFÍA
UNIVERDAD POLITECNICA DE CATALUNYA. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN. Maestría de Prevención de Riesgos, Ambiente y Calidad. Copia Electrónica. Consultado en Agosto de 2009.
GUÍA RUC. Guía para el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente. CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. 2009.
NTC ISO 9001: 2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
NTC ISO 14001: 2004. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos. NTC OHSAS 18001: 2007. Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional. Requisitos.