DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Rige a partir de:

15-06-09Código:

DIPOA-PG-002-RE-003

Plantilla de Verificación Semanal para la Auditoría Interna del Sistema HACCP Versión 02 Página 1 de 2

Nombre del Establecimiento Nº Nombre del Médico Veterinario Inspector MES AÑO Firma MVI Responsable

ÍTEM Día 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Frec. L K M J V S D L K M J V S D L K M J V S D L K M J V S D L K M

A-1 4 X X X XA-2 4 X X X XA-3 4 X X X XA-4 4 X X X XA-5 2 X XA-6 3 X X XA-7 4 X X X XA-8 2 X XA-9 1 XA-10 2 X XA-11 1 XA-12 1 XA-13 4 X X X X

B-1 1 XB-2 4 X X X XB-3 1 XB-4 4 X X X X

C-1 1 XC-2 4 X X X XC-3 2 X X

D-1 4 X X X XD-2 1 XD-3 1 XD-4 1 XD-5 1 XD-6 2 X X

© Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada

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Nota: Un formulario con selección diferente será enviado mensualmente a los MVI por vía electrónica, asegúrese de mantener actualizado su correo ante la DIPOA

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Ítems de inspección, verificación o auditoria del Sistema HACCP

SECCIÓN A: PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SOPS - SPS1- Auditoria del programa de limpieza y desinfección2- Inspección de condiciones sanitarias de diseño y construcción de equipos y utensilios3- Verificación del suministro y calidad del agua, agua caliente, hielo, vapor, otros 4- Inspección condiciones diseño y construcción cielos, paredes, puertas, pisos, drenajes, etc.5- Inspección del sistema de iluminación ( estado general, ubicación, calidad, intensidad)6- Inspección del sistema de ventilación (controla la condensación, vapores y olores)7- Verificación de las condiciones de almacenamiento y temperatura en cámaras8- Inspección de las condiciones de almacenamiento en bodegas9- Verificación de las condiciones de transporte10- Inspección de Instalaciones sanitarias (sanitarios, vestidores, estaciones de lavado de manos y calzado, comedor, lavandería, otros)11- Inspección de las instalaciones y áreas externas12- Verificación del programa control de plagas 13- Verificación de procedimientos y condiciones pre-operacionalesSECCIÓN B: PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y BUENAS PRACTICAS HIGIENICAS DE MANUFACTURA1- Auditoria de requisitos del personal (capacitación, higiene personal, hábitos de conducta, salud )2- Inspección de procedimientos de BPHM y condiciones de proceso 3- Auditoria del programa de manejo de materias primas4- Verificación de procedimientos y condiciones operacionalesSECCIÓN C: SISTEMA HACCP1- Auditoria Total o Parcial de Plan HACCP. 2- Verificación de Puntos Críticos de Control (PCC).3- Verificación documental de los registros de la plantaSECCION D: OTROS PROGRAMAS.1- Auditoria de procedimientos de muestreo y resultados de análisis de laboratorio2- Verificación de los programas de calibración de equipos3- Verificación de la cantidad, tipo y etiquetado del producto4- Auditoria del Programa de rastreabilidad y retiro de producto de mercado5- Verificación de los procedimientos de Bienestar Animal6- Verificación de los procedimientos para EEB. y disposición del material SRM