140-25.76 COMITÉ TECNICO GESTION VIGENCIA 2018ese-hscj.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/Informe_gestion_2018.pdf2. Implementar el Modelo Estándar de Control Interno “MECI"

VIGILADO Línea de Atención al Usuario:4837000 – Bogotá, D.C.

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8

QUIMBAYA – QUINDIO

140-25.76 COMITÉ TECNICO GESTION VIGENCIA 2018

Cra. 4 Cll. 19 Esquina

PBX 7520200 – FAX 7520405 e-mail [email protected]

El siguiente informe hace referencia a la gestión realizada en cada una de las áreas que hacen parte de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE QUIMBAYA durante la vigencia 2018. Área de Dirección: GERENCIA, PLANEACIÓN ESTRATEGICA, SISTEMA GARANTIA DE LA CALIDAD, SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ASESORÍA JURIDICA. OBJETIVOS AREA DE DIRECCION 1. Fortalecer el proceso de Gestión de Contratación. 2. Implementar el Modelo Estándar de Control Interno “MECI". 3. Optimizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas, objetivos e indicadores. 4. Actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos

PLANEACION ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

Apoyar a la gerencia y atender las exigencias de los entes de control y cumplir oportunamente con estas. Además de realizar seguimiento y presentación oportuna al plan de gestión, plan de desarrollo y planes operativos anuales; y la Presentación oportuna de la información contractual en las plataformas como SECOP y el SIA Observa de la contraloría, así como el apoyo y continuidad del proceso de saneamiento de aportes Patronales.

• EXIGENCIAS ENTES DE CONTROL: -Se presentó Oportunamente 4 informes del 2193 de 2004 a la contraloría Departamental - Se presentó Oportunamente 4 informes del programa de Saneamiento Fiscal y Financiero a la contraloría Departamental. - Se dio inicio a la adecuación del Modelo de planeacion y gestión (MIPG) en cada uno de sus componentes y según el autodiagnóstico del FURAG. -Se recibió capacitaciones en lo referente al proceso de contratación en la plataforma del SECOP II. -Se lidero la rendición de la cuenta a la contraloría oportunamente.









• SEGUIMIENTO Y PRESENTACION DE INDICADORES A GERENCIA: Durante la vigencia 2018 se realizaron 4 seguimientos al cumplimiento de las estrategias u objetivos del plan de Desarrollo, a través del plan Operativo Anual (POA) e Indicadores por procesos, con su respectivo informe a gerencia, de los cuales se dio un cumplimiento en metas del ___%, una calificación en el plan de gestión satisfactoria, el cual demuestra la gestión de todo un equipo de trabajo comprometido y responsable.

• CONTRATACION: Se dio apoyo en el registro y rendición de 188 contratos, 18 órdenes de compra y 5 ordenes de servicio, en las plataformas del SECOP Y SIA OBSERVA, vigiladas y auditadas por la Contraloría Departamental, para un total de 211 procesos en la vigencia. OTROS:

• Se realizo seguimiento a la publicación oportuna en la página Web de la Institución de acuerdo a la ley 1712.

• Se llevo a cabo la organización y presentación del informe de gestión a la Comunidad la vigencia 2017.

SISTEMA GARANTIA DE LA CALIDAD

En el año 2018, se realizó asesoría a algunos coordinadores de área con el fin actualizar

protocolos exigidos por el proceso de acreditación y habilitación con la participación tanto de

los funcionarios de planta como de contrato.

• protocolo para identificar pacientes que carezcan de identificación y para distinguir la

identificación de pacientes con el mismo nombre

• protocolo de manejo de cadáveres y deposito temporal de los mismos.

• Protocolo de derrame de medicamentos.

• Identificación y Análisis de barreras de acceso a la ESE

• protocolo que permita detectar, prevenir, y disminuir el riesgo de accidentes e incidentes

de carácter radiológico en odontología.









• folleto de indicaciones y cuidados en casa en procedimientos como retiro de puntos, sonda

vesical y onicectomia.

• Protocolo de violencia intrafamiliar y maltrato infantil

• Confidencialidad en la historia clínica.

Durante el 2018 se realizó autoevaluación de los estándares de habilitación y acreditación con

pocos avances, las razones fundamentales fueron las medidas de austeridad y falta de

recurso humano responsable del seguimiento a cada uno de los procesos exigidos por el

ministerio de salud y protección social, secretarias de salud municipal y departamental y las

EPS.

1. Se adquirió dispensadores de toallas de papel y jabón en el servicio de urgencias y

hospitalización.

2. Se certificaron las auxiliares de enfermería que ingresaron en el 2018 en la toma de

muestras de laboratorio.

3. La subsecretaria de salud de Quimbaya entrego la información contenida en el folleto de

derechos y deberes de la ESE traducida al dialecto emberachamin

4. Participar en la planeación en los turnos de los colaboradores asistenciales de la ESE y en

caso de contingencias crear estrategias de solución.

5. acompañamiento por solicitud de los líderes de área en procesos ejecutados en la ESE.

6. Autoevaluación anual de los servicios habilitados.

7. Análisis y creación de planes de mejoramiento en desviaciones encontradas teniendo en

cuenta la resolución 256.

8. Se socializo con el personal asistencial:

• las guías2018 emitidas por el ministerio de salud y protección social relacionadas con

enfermedades de interés en salud pública más frecuentes en el municipio de Quimbaya,

• guías de atención relacionadas con la resolución 412.

• Guías de atención relacionadas con 10 primeras causas de morbilidad

• capacitación a las auxiliares de enfermería sobre los cuidados de enfermería en el trabajo

de parto, parto y puerperio.









• Protocolo de identificación de pacientes.

• Binomio madre e hijo.

• Esquema de vacunación.

• Protocolo de manejo de cadáveres

• Normas de bioseguridad, limpieza y desinfección.

• Uso de las manillas de identificación.

• Prevención de caídas.

• Administración de medicamentos liderado por el SENA

• Humanización en servicios de salud

9. Se aplica listas de chequeo en:

• Administración de medicamentos.

• Inyectología

• Toma de muestras de sangre

• Cateterismo venoso

• Nebulizaciones

• Dotación de equipos biomédicos

• Lavado de manos.

10. Se realiza rondas breves de seguridad en los servicios de urgencias, hospitalización,

laboratorio, farmacia, odontología, central de materiales y otras áreas con el fin de

identificar desviaciones y actuar sobre los hallazgos.

11. Acompañamiento en las auditorías internas relacionadas con procesos ejecutados en la

ESE coordinados por la profesional líder de control interno

12. Se crea lista de chequeo tales como:

• Ingreso de la gestante al servicio de urgencias en el periodo de trabajo de parto.

• Inmediatamente antes, durante y después del expulsivo.









• Primera hora después del nacimiento

• Antes del alta binomio madre e hijo.

• Para evaluación de la adherencia al protocolo de prevención de caídas

13. Implementación de procesos y creación de protocolos.

• Proceso de identificación redundante a través de la adquisición de manillas de colores

según el riesgo observado durante la estancia en observación de urgencias y de

hospitalización.

• Creación y aplicación de lista de chequeo en lavado de manos según la OMS.

• Se actualizo el documento de paciente aislado y se creó lista de chequeo de dicho

proceso.

• Actualización protocolos de vacunación: lavado de nevera, termos técnica aséptica, fallo

de energía.

• Actualización del ciclo de atención del usuario desde que llega hasta su egreso en sus

diferentes momentos.

• Actualización del folleto mejoremos juntos dirigido al paciente y su familia en el servicio de

urgencias y hospitalización.

• Se creo material educativo de indicaciones para cuidados del recién nacido y puerperio,

• Se crea lista de chequeo para ingreso a urgencias, trabajo de parto parto y puerperio.

• Se realizo protocolo que permita detectar, prevenir, y disminuir el riesgo de accidentes e

incidentes de carácter radiológico en radiografías convencionales.

• Se actualizo el protocolo para la prevención de caídas

• Se actualiza el protocolo de atención a víctimas de abuso sexual

14. Reporte colectivo e individual al SIVIGILA (sistema de vigilancia epidemiológica) cada

semana sobre eventos de interés en salud publica mejorando la oportunidad de reporte.

15. Ajustes según necesidad de los eventos de interés en salud publica reportados por la ESE.









16. Socialización individual a los médicos de fallas identificadas en el reporte de las

enfermedades de interés en salud pública.

17. Reporte por periodos epidemiológicos sobre los eventos de interes en salud pública al

COVE institucional.

18. Asistencia al COVE (comité de vigilancia epidemiológica) departamental y socialización al

COVE institucional.

19. Realización de BAI (búsqueda activa institucional) de las enfermedades transmisibles y no

transmisibles reportadas por la ESE, con reporte oportuno a la subsecretaria de salud y al

COVE institucional.

20. Acompañamiento a las auditorias externas por parte de las EPS y secretaria

departamental de salud.

21. Realización de planes de mejoramiento resultantes de las auditorias externas de las EPS y

secretaria departamental de salud.

PROYECCION PARA EL AÑO 2019. 1. Aumentar el recurso humano para el enriquecimiento en procesos de PHVA (planear,

hacer, verificar y actuar), este proceso es fundamental para el mejoramiento y/o avances

en los estándares y criterios de habilitación y acreditación de la ESE.

2. Inversión económica para el fortalecimiento en equipos biomédicos, de cómputo y de

infraestructura.

3. Adquisición de cámaras para el monitoreo de actividades ejecutadas en la ESE con el fin

de reducir la materialización de los eventos. y para el monitoreo del cliente externo.

4. Pago oportuno de las EPS a los servicios prestados por parte de la ESE.

5. Compromiso por parte de algunos colaboradores en la ejecución de actividades dirigidas al

mejoramiento continúo de la calidad en la prestación de los servicios.

















SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El 15 de febrero de 2018 se presentó al Comité Coordinador de Control Interno el plan de auditorias, el cual fue aprobado quedando registrado en la respectiva acta del comité. Con respecto al modelo integrado de planeación y gestión MIPG se creó la institucionalidad, se realizaron los autodiagnósticos con los responsables para cada una de las políticas con algunos planes de acción y la socialización del Modelo a todos los coordinadores de área. Se le dio cumplimiento al plan anual de auditorias en un 100%. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN EL AÑO 2018 INFORME AUDITORIA PPROCEDIMIENTO CONTRATACION FECHA: Marzo 12 de 2018 OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el manual de contratación Acuerdo No. 007 de 2014, Acuerdo No. 009 de 2016, documentos solicitados en la hoja de ruta de los contratos y demás normatividad aplicable a una muestra representativa de contratos y órdenes de compra que se realizaron en el segundo semestre del año 2017 en la Ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ALCANCE: Se verificaron 37 contratos entre prestación de servicios y mantenimiento y 12 contratos de suministro y 12 órdenes para un total de 61 contratos y órdenes de compra verificados, se analizaron los documentos exigidos en la hoja de ruta, en el manual de contratación y el registro en el SECOP Y SIA OBSERVA, correspondiente al segundo semestre del año 2017. El total de contratos y órdenes de compra realizadas fue de 128. HALLAZGOS

1- En los contratos de suministro la firma del contrato y el acta de inicio tiene como soporte

de la firma, documento escaneado con la firma del contratista y los documentos originales deben estar firmados por el contratista.

2- En las órdenes de compra se presenta esta situación en el acta de inicio









3- A la fecha hay contratos que no han sido liquidados por el supervisor.

4- Se presentó inconsistencia en la oportunidad de la publicación de los contratos en la plataforma SIA OBSERVA y SECOP.

5- En algunos contratos las pólizas en el tiempo de duración están diferentes a lo establecido

en el manual de contratación.

INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO: CONTRATACION FECHA: Junio 5 de 2018

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el manual de contratación Acuerdo No. 007 de 2014, Acuerdo No. 009 de 2016, documentos solicitados en la hoja de ruta de los contratos y órdenes de compra y demás normatividad aplicable a los contratos y órdenes de compra que se realizaron de enero a mayo de 2018 en la Ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ALCANCE: Se verificaron 73 contratos entre prestación de servicios, mantenimiento, suministro y órdenes de compra, el universo eran 82 entre contratos y órdenes de compra, lo que equivale a un porcentaje del 89.02% analizaron los documentos exigidos en la hoja de ruta, en el manual de contratación y el registro del contrato y de los documentos soportes de las invitaciones públicas en el SECOP Y SIA OBSERVA, correspondiente a la contratación realizada entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2018. HALLAZGOS 1- En algunos contratos de suministro la firma del contrato y el acta de inicio tiene como

soporte de la firma, documento escaneado con la firma del contratista y los documentos originales deben estar firmados por el contratista.

2- A la fecha hay contratos que no han sido liquidados por el supervisor. 3- Se presentó inconsistencia en la oportunidad de la publicación de los contratos en la plataforma SIA OBSERVA y SECOP. 4- A algunos contratos les hace falta el acta de liquidación









INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO: GESTION CONTABLE- CIERRE 2017 FECHA: Abril 3 de 2018 OBJETIVO: Realizar verificaciones aleatorias en la información financiera suministrada por las diferentes áreas que integran el proceso contable como son: Facturación y cartera, almacén, tesorería, activos fijos, nómina, de conformidad con cada una de las actividades y funciones definidas en las normas y procedimientos e instructivos de la entidad. ALCANCE: Se realizarán verificaciones aleatorias a la información contable a diciembre 31 de 2017, a través de los diferentes módulos del sistema de información financiero Dinámica.net (Nómina, contabilidad, facturación, cartera, tesorería, activos fijos), se realizarán verificaciones aleatorias en la emisión de los documentos fuente (Notas contables, traslados, conciliaciones, notas de tesorería, comprobantes de egreso), que sustentan cada operación comprobando la veracidad de datos, su exactitud, se verificó el cumplimiento del instructivo No. 003 del 1 de diciembre de 2017 de la contaduría General de la Nación, el manual de procesos y procedimientos del proceso contable. HALLAZGOS 1- La provisión de cartera se está realizando manualmente porque el módulo está calculando

un valor muy alto.

2- Se sigue presentando la misma inconsistencia con algunos activos que ya están depreciados y aún les sigue apareciendo vida útil por depreciar.

3- El cálculo actuarial no se está actualizando cada 3 años como lo establece la norma.

INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL FECHA: Agosto 2 de 2018 OBJETIVO GENERAL: Verificar que las modificaciones en el presupuesto se encuentren soportadas en los actos administrativos y se realizaron conforme se aprobó el presupuesto para la vigencia 2018 y que reflejen en los saldos de las ejecuciones presupuestales.









ALCANCE: Verificar todos los actos administrativos que modificaron el presupuesto de gastos de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de enero a junio de 2018 y que los saldos de las ejecuciones presupuestales coincidan con la información reportada a los diferentes entes de control. HALLAZGOS 1- Dificultad en la planeación presupuestal porque algunos rubros son contra acreditados y

acreditados.

2- Inconsistencias en la elaboración de los actos administrativos de traslados presupuestales.

INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION DE TESORERIA OBJETIVO GENERAL: Verificar el procedimiento de gestión de tesorería, así como el registro de los ingresos con los respectivos soportes y el seguimiento del pago a proveedores con los respectivos soportes (Comprobante de egreso, transferencia electrónica, rubro presupuestal, cuenta por pagar o entrada a almacén). ALCANCE: La revisión de ingresos se realizó con todos los boletines de caja y bancos diarios del 1 de enero al 30 de junio del año 2018, las entradas y salidas diariamente a la cuenta de Davivienda No. 136969999897, la revisión de los pagos a una muestra aleatoria del 1 de enero al 30 de junio del año 2018 de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús. HALLAZGOS 1- No todos los dineros de la caja menor son consignados oportunamente.

2- En el comprobante de egreso No. 18347 pago de impuestos de vehículos se pagó mora y

sanción por el pago no oportuno, el cual afectó el presupuesto de la entidad, se recomienda que estos valores sean reintegrados por el funcionario responsable de los vehículos.

3- Mejorar las condiciones de seguridad del área de tesorería.

4- Se recomienda realizar arqueos a las cajas periódicamente.









INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE FECHA: OCTUBRE 29 DE 2018 OBJETIVO: Realizar verificaciones aleatorias de información financiera suministrada por las diferentes áreas que integran el proceso contable como son: Facturación y cartera, almacén, tesorería, activos fijos, nómina para ser confrontados con los saldos del balance general bajo el marco normativo Resolución 414 de la CGN y estado de actividades a septiembre 30 de 2018, verificación de las políticas contables bajo el nuevo marco normativo de conformidad con cada una de las actividades y funciones definidas en las normas y procedimientos e instructivos de la entidad. ALCANCE: Se realizarán verificaciones aleatorias a la información contable a septiembre 30 de 2018, a través de los diferentes módulos del sistema de información financiero Dinámica.net (Nómina, contabilidad, facturación, cartera, tesorería, activos fijos) y el módulo de NIIF, políticas contables aplicadas bajo el nuevo marco normativo, estados financieros presentados a la Contaduría General de la Nación y el Decreto 2193 de3 2004 HALLAZGOS 1- El módulo de NIIF no está implementado en un 100%, la mayoría de los procesos se están

realizando manualmente. INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO PQRS FECHA: 15 DE MAYO DE 2018 OBJETIVO GENERAL: Verificar que el trámite de las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, denuncias y felicitaciones estén conforme a lo establecido en el Manual de Sistema de atención e información al usuario. ALCANCE: Revisar todas las quejas, peticiones, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias recepcionadas físicamente en la oficina de atención al usuario, en los buzones de sugerencias, a través de la página web, correo electrónico y entregadas en la ventanilla única, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, en total se recepcionaron 2 felicitaciones, 2 peticiones y 15 quejas.

HALLAZGOS 1- No se está dando cumplimiento al 100% al trámite oportuno de las PQRSD.









INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO PQRS FECHA: 26 DE JULUIO DE 2018 OBJETIVO GENERAL: Verificar que el trámite de las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, denuncias y felicitaciones estén conforme a lo establecido en el Manual de Sistema de atención e información al usuario y al procedimiento establecido en el manual de procesos y procedimientos. ALCANCE: Revisar el 100% de las quejas, peticiones, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias que fueron recepcionadas a través de los diferentes medios establecidos, ya sea físicamente, en la oficina de atención al usuario, en los buzones de sugerencias, a través de la página web, correo electrónico o entregadas en la ventanilla única, durante los meses de abril, mayo y junio de 2018. HALLAZGOS 2- No se está dando cumplimiento al 100% al trámite oportuno de las PQRSD.

3- En algunas PQRSD no se está dando diligenciando el formato de remisión interna de la

queja, por lo cual no se está dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de PQRS.

INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO PQRS FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2018

OBJETIVO GENERAL: Verificar que el trámite de las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, denuncias y felicitaciones estén conforme a lo establecido en el Manual de Sistema de atención e información al usuario y al procedimiento establecido en el manual de procesos y procedimientos de la ESE ALCANCE: Revisar el 100% de las quejas, peticiones, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias que fueron recepcionadas a través de los diferentes medios establecidos, ya sea físicamente, en la oficina de atención al usuario, en los buzones de sugerencias, a través de la página web, correo electrónico o entregadas en la ventanilla única, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2018.









HALLAZGOS 1- No se está dando cumplimiento al 100% al trámite oportuno de las PQRSD.

INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO SERVICO FARMACEUTICO FECHA: MAYO 22 DE 2018 OBJETIVO GENERAL: Verificar que las existencias físicas de medicamentos en farmacia y material médico quirúrgico coincidan con las cantidades existentes en el sistema en el módulo de inventarios realizado el 22 de mayo de 2018, mediante conteo físico realizado por los funcionarios de farmacia y establecer cantidades sobrantes, faltantes y sin diferencias. ALCANCE: Inventario de medicamentos de farmacia y material médico quirúrgico generado por el módulo de inventarios en el programa dinámica.net a mayo 22 de 2018. Al realizar la socialización de los resultados de la auditoria con la Gerencia se tomó la determinación de realizar los siguientes ajustes a ambos inventarios: 1- Al verificar los resultados de los inventarios se detectó que en medicamentos que tienen el

mismo nombre y cambia la concentración en algunos hay sobrantes y en otros faltantes estas cantidades fueron ajustadas, lo mismo se aplicó para el inventario de material médico quirúrgico.

2- Los sobrantes en el inventario de medicamentos y material médico quirúrgico fueron ingresados de nuevo al inventario mediante un ajuste.

Al comparar los resultados de la última auditoria realizada en el mes de noviembre de 2017 el valor de los sobrantes fue de $2.527.664 y en el inventario realizado en el mes de mayo de 2018 $2.473.992, muy similar en ambos inventarios. Los faltantes en el inventario de noviembre de 2017 fueron de $2.043.899 y en el inventario del mes de mayo de 2018 fue de $1.086.308, presentándose una disminución de $957.591. Con respecto al material médico quirúrgico en el inventario del mes de noviembre de 2017 los sobrantes fueron de $119.562, en el inventario del mes de mayo de 2018 los sobrantes fueron de $38.881, presentándose una diferencia de $80.681 y faltantes en el inventario de noviembre de 2017 de $331.403 y en el inventario de mayo de 2018 de $286.622, se dio una diferencia de $44.781.









Una de las acciones tomadas en el inventario del mes de noviembre fue realizar los ajustes tanto de sobrantes como de faltantes, se inició con un inventario cuadrado y al realizar el inventario en mayo de 2018 se presentan diferencias tanto de sobrantes como de faltantes.

INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO FARMACEUTICO FECHA: 7 DE DICIEMBRE DE 2018 OBJETIVO GENERAL: Verificar las existencias físicas con las cantidades establecidas en el inventario valorizado de medicamentos y material médico quirúrgico del 7 de noviembre de 2018 y analizar el comportamiento de cada medicamento comparando los inventarios de mayo 22 y noviembre 7 de 2018. ALCANCE: Inventario de medicamentos de farmacia y material médico quirúrgico generado por el módulo de inventarios en el programa dinámica.net de las fechas mayo 22 y noviembre 7 de 2018, donde se analizará el comportamiento de cada medicamento y material médico quirúrgico de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío, en medicamentos fueron 277 auditados y en material médico quirúrgico se auditaron 186 productos. Acciones realizadas para mejorar las diferencias entre los inventarios - Se tiene una auxiliar que está en farmacia y despacha todo lo de urgencias de

medicamentos y de material médico quirúrgico, razón por la cual no se debería presentar ninguna diferencia en material médico quirúrgico

- El regente de farmacia realiza una verificación mensual donde detecta las cantidades que no corresponden a lo establecido en el manual terapéutico y con la forma farmacéutica del mismo.

- Se realizó modificación al proceso de facturación de las fórmulas médicas, las cuales serán facturadas de manera inmediata. HALLAZGOS 1- Se siguen presentando diferencias en el inventario como faltantes y sobrantes.

2- Se recomienda realizar inventarios mensuales

INFORME AUDITORIA PORCEDIMIENTO SERVICIO FARMACEUTICO Y FACTURACION









FECHA: 24 DE ABRIL DE 2018 OBJETIVO GENERAL: Verificar la calidad de la facturación de las fórmulas médicas dispensadas en el servicio de farmacia. ALCANCE: Revisar la facturación de fórmulas médicas del día 23 de abril de 2018, se facturaron un total de 585 fórmulas, se tomó una muestra de 39 usuarios seleccionados aleatoriamente pero algunos pueden tener 3 entregas de medicamentos, de acuerdo a la fórmula para determinar el tamaño de la muestra sería una muestra óptima de 23 fórmulas. HALLAZGOS 1- Se presentaron inconsistencias en la facturación de algunos medicamentos en cuanto a

cantidades. 2- Algunos medicamentos se encuentran doblemente facturados 3- Algunas fórmulas a la fecha aún tienen medicamentos pendientes por entregar al usuario. 4- En algunas oportunidades las entregas se están realizando fraccionadas lo que implica

que el usuario debe venir varias veces a reclamar los medicamentos. INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO FACTURACION Y CARTERA FECHA: 17 DE JULIO DE 2018 OBJETIVO GENERAL: Verificar las actualización de datos de los diferentes usuarios por parte de los facturadores en todos los servicios de la ESE. ALCANCE: Aplicar encuestas a los usuarios donde se establecerá la actualización de datos por parte de los facturadores en los servicios de urgencias, consulta externa, laboratorio y odontología de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío, se aplicaron 39 encuestas, de las cuales se tabularon 34 encuestas durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2018. Al comparar los resultados de ambas auditorias se observa que se mejoró considerablemente en la actualización de la dirección en el sistema por parte de los facturadores, caso contrario paso con la actualización del número del teléfono que se presentó una disminución en la presente auditoría.









Durante este año la auxiliar de facturación y cartera ha pasado varios mensajes por el spark informándoles a los facturadores la importancia de actualizar los datos de usuarios, se de continuar fomentando la actualización de datos porque es de suma importancia contar con información actualizada para una adecuada toma de decisiones. Se presentó dificultad en el análisis porque algunas preguntas no estaban diligenciadas sobre todo en las preguntas 5, 6 y 7. HALLAZGOS

1- Los datos de los pacientes no se encuentran actualizados en el sistema en su totalidad. INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO LABORATORIO CLINCIO FECHA: MAYO 30 DE 2018 OBJETIVO GENERAL: Verificar las funciones que están desempeñando cada uno de funcionarios asignados al laboratorio para determinar su cumplimiento. ALCANCE: Se verificaron las funciones de la auxiliar de laboratorio, bacterióloga de soluciones efectivas, bacterióloga coordinadora y auxiliar de enfermería de soluciones efectivas con funciones en laboratorio en horas de la tarde. ACCIONES TOMADAS

Se le comunicó a la Gerencia la situación que se estaba presentando y que no era necesario las dos horas auxiliares de laboratorio porque las estadísticas se podían seguir generando por el sistema y que en este tiempo la bacterióloga podría realizar las listas de trabajo, se acordó realizar reunión con la Gerente, sistemas, calidad, coordinadora de laboratorio y control interno para socializar los resultados y tomar las medidas correctivas.

INFORME AUDITORIA FACTURACION LABORATORIOS FECHA: 27 DE JULIO DE 2018 OBJETIVO GENERAL: Verificar la calidad de la facturación de las órdenes para laboratorios expedidos por los diferentes médicos y enfermeras de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ALCANCE: Revisar la facturación de las órdenes para laboratorios expedidas por los diferentes médicos y enfermeras de la ESE Hospital Sagrado Corazón de los días 3 de julio, 9









de julio, 13 de julio y 24 de julio del año 2018, para un total de 330 órdenes con 1.144 laboratorios. Del total de 1.144 exámenes registrados en las órdenes de laboratorios para facturar, el día 3 de julio en la orden No. 11 quedó pendiente por facturar un ácido úrico, se le socializó a la facturadora del servicio de laboratorio y la auxiliar de facturación y cartera la cual verificó y la factura ya estaba cerrada, como era un usuario de cápita se tomó la decisión de facturarlo el día 1 de agosto de 2018. Con respecto a los órdenes de exámenes del servicio de urgencias estas son facturadas por las auxiliares de enfermería de este servicio, lo cual ocurrió con la orden No. 71 que estaba pendiente un parcial de orina por facturar, se le informó a la jefe del servicio de urgencias quien verificó y no se había facturado es un paciente de Coomeva contributivo y la factura ya estaba cerrada. Lo anterior se hubiera podido solucionar si se hubiera informado al 31 de julio por parte de control interno, pero se socializaron las inconsistencias el día 1 de agosto de 2018 y ya se había cerrado. Las inconsistencias fueron socializadas a los responsables los cuales se comprometieron de ejercer autocontrol en todo el proceso para evitar que se queden laboratorios pendientes por facturar. INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO A ATENCION ODONTOLOGICA FECHA: 15 DE JUNIO DE 2018 OBJETIVO: Verificar el número de usuarios atendidos, las citas incumplidas, las citas canceladas y de estas cuales fueron reemplazadas por cada uno de los odontólogos e higienista mediante información extractada por el módulo de citas de dinámica.net. y tiempo establecido por cada uno de ellos de acuerdo a su vinculación. ALCANCE: La información verificada corresponde a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018 por cada uno de los odontólogos y la higienista. HALLAZGOS - Se presentan muchas citas canceladas e inasistencia de los usuarios tanto por parte de los

odontólogos y la higienista aunque se mejoró con respecto a la auditoría anterior.









- Al verificar la atención de los reemplazos de la higienista, se identificó por llamado a los pacientes, que actividades que se registran como si hubieran tenidos 3 atenciones, se hacen en 1 o 2 atenciones. También se identificó que cuando hay permisos en los cuales se aclara que van a reponerse, son vistos en el horario normal. Esto implica que se les dedica menos de 20 minutos a los pacientes.

- No todos los pacientes que están incumpliendo citas con los odontólogos les están

cobrando la multa.

INFORME AUDITORIA PRODUCCION VS COSTOS DE PRODUCCION FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 OBJETIVO: Verificar tarifas pactadas en los contratos de venta de servicios de salud con los costos de producción de la ESE y con la producción alcanzada en el trimestre de enero a junio de 2018 y establecer la pérdida o ganancia en cada uno de los contratos analizados. ALCANCE: Se analizaron los contratos de venta de servicios de salud celebrados en el año 2018 o que estuvieran vigentes a la fecha de la auditoria por la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús con las diferentes EPS como Medimas contributivo, Medimás cápita, Asmet salud cápita, SOS contributivo, Coomeva contributivo, Asmet salud cápita, Nueva EPS Cápita, Policía, Cosmitet, Nueva EPS contributivo y se tuvo en cuenta la producción realizada por cada contrato durante los meses de abril, mayo y junio de 2018 y los costos de producción de la ESE a junio de 2018, en los contratos por cápita que están incluidos los medicamentos se analizó si estaban generando ganancia o pérdida.

HALLAZGOS 1- A la fecha hay actividades que no han sido costeadas por la ESE

2- Hay algunas actividades que el costo de la ESE está muy por debajo de la tarifa SOAT.

3- Al realizar la contratación por cápita hacer análisis del valor contratado con los costos de la

ESE.

4- Se encontró que algunas actividades estaban facturadas por el contrato que no corresponde.









INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO SALA DE PARTOS FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2018 OBJETIVO GENERAL: Verificar las condiciones óptimas para la atención del parto de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. ALCANCE: Se realizó la verificación a los equipos existentes en la sala de partos, los medicamentos del carro de paro y código rojo, semaforización de los medicamentos y material médico quirúrgico, las condiciones de asepsia en la sala de partos de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Q. HALLAZGOS - Falta de dotación(Insuficientes batas para atención del parto) - Inconsistencias entre la fecha de vencimiento descritas en el libro de semaforización con la

fecha consignada en cada uno de los medicamentos, esta situación se presenta porque cuando se detectan medicamentos que están próximos a vencerse se rotan con urgencias o farmacia y la semaforización del carro de paro se realiza una vez al mes.

- Falta la reglilla para graficar el partograma - Señalización en alas canecas de ropa contaminada - Falta de dotación de canecas - Falta de limpieza y desinfección a la manguera para nebulización de secreciones - Falta equipo de partos dentro de la sala, a pesar de que los equipos se encuentran cerca

de la sala es indicado que estén dentro de la sala. INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO SITUACIONES ADMINISTRATIVAS FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de las situaciones administrativas descritas en el procedimiento nómina y situaciones administrativas establecido en el manual de proceso y procedimientos de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ALCANCE: Se verificó la liquidación de vacaciones, liquidación de cesantías parciales y definitivas, liquidación de la prima semestral, ingreso de funcionarios de planta con su respectiva inducción, solicitud de permisos, afiliaciones a la ARL de los contratistas, intereses a las cesantías funcionarios en Ley 50, liquidaciones definitivas de los funcionarios de planta de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de enero a septiembre de 2018. HALLAZGOS









1- Se presentaron inconsistencias en la liquidación de las estampillas para las actas de

posesión de los funcionarios de planta.

2- Faltan soportes en los permisos de los funcionarios y la hora de regreso para establecer el tiempo del mismo.

3- No se está realizando acto administrativo justificando el reintegro de los funcionarios cuando se requieren de nuevo en la ESE y están disfrutando su periodo de vacaciones.

4- Cuando se liquidan las vacaciones y estas afectan dos meses, en el módulo de nómina no permite sino que se afecten todas en un solo mes, lo cual no estaría acorde con el acto administrativo.

5- Hay incapacidades que a la fecha ya llevan un año sin realizar gestiones y el pago de estas caduca.

INFORME AUDITORIA PROCESO ATENCION DE URGENCIAS FECHA: SEPTIEMBRE DE 2018 OBJETIVO: Realizar auditoria de observación al tiempo que se demora el paciente desde el momento que ingresa al triage hasta que es atendido por el médico. ALCANCE: Se realizó auditoria de observación al procedimiento del triage en el servicio de urgencias los días 13 de septiembre a las 8:00 a.m., 26 de septiembre 3:00 p.m y el 6 de noviembre a las 10:00 a.m. y 3:00 p.m. de 2018 de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío HALLAZGOS:

• En términos generales, los usuarios son atendidos oportunamente por el médico, con la excepción del día en el cual no asiste un médico al servicio de urgencias, lo cual generó congestión en el servicio.

• No se registra el tiempo transcurrido entre la llegada del paciente y la atención por el auxiliar de enfermería en el servicio de triage.

• El número de consultas de las 12 de la noche a las 6 de la mañana es muy poca.

• En una oportunidad no se encontró la auxiliar del triage.

• Hay disposición de los auxiliares del triage.









INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO CONSULTA EXTERNA (DIFERENTES PROGRAMAS COORDIANDOS POR LA JEFE DE CONSULTA EXTERNA)

OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de las actividades que se desarrollan en los diferentes programas a cargo de la jefe coordinadora de consulta externa que se detallan en el alcance. ALCANCE: Se van a verificar las actividades que realiza en las dos horas administrativas en lo referente a: responsabilidades del comité de salud materno infantil y seguridad alimentaria, oportunidad en la presentación de informes en los programas de tuberculosis y lepra, IAMI, casos centinela (EDA, IRA), servicios amigables y verificación de la ejecución de los planes de mejoramiento solicitados por entes externos que realizaron auditorías a estos programas, cuales están a cargo de la jefe coordinadora de consulta externa.

HALLAZGOS

- El comité Implementación y desarrollo de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia con enfoque integral -- IAMI en favor de la salud y nutrición materna e infantil no está operando.

- En el funcionamiento de los diferentes programas se evidencia ejecución de actividades pero esta no se encuentra al 100%.

- Realiza verificación a la información generada por la auxiliar de enfermería, relacionada con el programa de tuberculosis, aunque según hallazgos emitidos por los entes externos la información presenta inconsistencias en especial en el cruce de información entre laboratorio y el registro generado por las auxiliares de enfermería.

- No se tiene en cuenta la totalidad de las normas de archivo físico y digital.

- La jefe refiere que envía los planes de mejoramiento a los diferentes entes de control, pero no se evidencia soporte de los mismos al 100%, se recomienda que todos los planes de mejoramiento que se suscriban por las EPS y la Secretaria de Salud y otros entes de control sean enviado a Control Interno para realizar el seguimiento.

- La coordinadora de los diferentes programas refiere que el tiempo asignado (2 horas de martes a viernes) es insuficiente para las tareas asignadas.

- No cuenta con lugar de trabajo fijo, trayendo como consecuencia la pérdida de la información y dificultad para acceder a ella.









- Falta de acceso a internet.

En cada auditoria que se realizó se verificaron los riesgos correspondientes al proceso auditado. Para subsanar las inconsistencias detectadas en cada una de las auditorias se suscribieron planes de mejoramiento y control interno realizó seguimiento semestral a cada uno de los planes. SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO RELACION DE RIESGOS QUE SE MATERIALIZARON EN CADA PROCESO A JUNIO 30 DE 2018

Proceso Riesgo

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Oportunidad en la presentación de los indicadores de gestión por las áreas

SISTEMA DE GESTIÓN Incumplimiento de las acciones planeadas en el PAMEC por parte de los líderes

ATENCIÓN AMBULATORIA CONSULTA EXTERNA

Formulación no adherida al manual terapéutico

ATENCIÓN DE URGENCIAS Caída de pacientes

Fuga de pacientes

INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS Y REHABILITACIÓN

Dispensación errónea de medicamentos.

Inventario de medicamentos con diferencias

GESTIÓN FINANCIERA Soportes o información de otras áreas de mala calidad

Ingresos abiertos por parte de los facturadores

Ingresos de cartera sin identificar

GESTIÓN TALENTO HUMANO Afectación de la salud de los funcionarios

SIAU Trámite no oportuno a las PQRS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Generación de los archivos planos con inconsistencias.

Perdida de información sistematizada en áreas

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Las áreas no entregan la solicitud de pedido en las fechas establecidas.

Inadecuada clasificación de las basuras

ACCIONES REALIZADAS

- El seguimiento a los mapas de riesgos por procesos se realizó con la contratista de planeación para iniciar a darle cumplimiento a la segunda línea de defensa de acuerdo a lo establecido en MIPG y control interno realizó la verificación de los controles como lo establece la tercera línea de defensa.









- El seguimiento a los mapas de riesgo se realizó con los coordinadores de cada área que son los responsables de verificar el cumplimiento de las acciones y de la aplicación de los controles.

INFORMES PRESENTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Informe pormenorizado del sistema de control interno publicado en la página web cuatrimestralmente.

- Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano cuatrimestralmente. - Informe control interno contable - Seguimiento a la administración del riesgo semestralmente. - Informe austeridad del gasto trimestralmente - Informe semestral de la gestión realizada por control interno al comité coordinador de

control interno. - Rendición de la cuenta a la Contraloría General del Quindío - Informe de evaluación institucional por dependencias - Informe Derechos de Autor Software

ASESORÍA JURIDICA.

RELACION DE PROCESOS JUDICIALES A DICIEMBRE 31 DE 2018

INFORME PROCESOS JUDICIALES

IDENTIFICACION DEL PROCESO

CLASE DEL PROCESO

ESTADO PROCESO DESPACHO JUDICIAL /

No. RADICACION

DEMANDANTE VALOR DE LAS

PRETENSIONES

2010-056 Juzgado Quinto

Administrativo Oral del Circuito de Armenia

Roció Hernández Giraldo -

Stefany Guzmán y Otros

250.000.000

Reparación Directa -Falla en el servicio

médico

El día 13 de marzo de 2017 se notifica sentencia de primera instancia a favor de la ESE. El día 24 de mayo de 2017 se corre traslado para alegar en 2 instancia.









El dia 5 de marzo de 2018 se notifica auto que decreta la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación de la sentencia de primera instancia

Juzgado Sexto Administrativo Oral del

Circuito de Armenia 2011-0492

Jorge Enrique Ocampo

Aranguren

68.884.120

Repetición – Se pretende

sea cancelada a favor de la

entidad la indemnización que esta tuvo que reconocer

a la señora ENERIETH

SIERRA GIRALDO y su

familia, conforme al

fallo del proceso

radicado bajo el número

2003-00149

El día 1 de noviembre de 2018 se notifica auto que concede termino para alegatos de conclusión. El día 19 de noviembre de 2018 se presentan alegatos de conclusión.

Tribunal Administrativo

del Quindío

Consejo de Estado – Sección Tercera C.P

Hernán Andrade Rincón 2002- 0927-01

Unidad Médica del Quindío y

otros $ 45.000.000

Repetición – Se pretende

sea cancelada a favor de la

entidad la indemnización que esta tuvo que reconocer por fallo en su

contra

El día 6 de junio de 2014 es

proferido sentencia de primera instancia en contra de la entidad (Se

niegan las pretensiones)

El día 17 de julio se emite auto concediendo recurso. Enviado al

Consejo de Estado 06/08/2014 para surtir apelación Sección Tercera.

Al Despacho para sentencia 12 de

noviembre de 2014

Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Oralidad del Circuito de Armenia

2013-0430

Francisco Javier Caicedo y Otros

$996.255.000 equivalente a 1690 SMLMV

Reparación Directa – Falla en prestación del servicio medico

Audiencia de pruebas llevada a cabo el día 28 de abril de 2017. Se fija nueva fecha para continuar audiencia de pruebas 5 de octubre de 2018 a las 9:00 am









JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA. 63-001-3333-002-2013-00703-00

DORA CECILIA MACHADO TAMAYO Y OTROS

$318`330.000 Reparación Directa – Falla en prestación del servicio medico

Sentencia de primera instancia en contra de los intereses de la entidad, ordena el pago de: $176.500.224 por perjuicios morales. Se interpone recurso de apelación en contra de la sentencia, en consecuencia el día 16 de septiembre de 2016 se fija fecha de audiencia de conciliación Art 192 CPACA para el día 29 de noviembre de 2016. El día 29 de noviembre de 2016 se lleva a cabo audiencia de conciliación en la cual previa acta de comité de conciliación se decide conciliar el 90% del valor de la sentencia, siendo aceptado por el demandante y por el Ministerio Publico. El día 5 de diciembre de 2016 mediante auto se aprueba la conciliación por parte del Juzgado. El día 6 de marzo de 2017 se realiza el pago de la sentencia condenatoria en lo correspondiente a la ESE.

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA 63-001-3333-002-2014-

00130-00

GLORIA INES FONSECA Y OTROS

5400 SMLMV Reparación Directa – Falla en prestación del servicio medico

El día 8 de octubre se emite auto que fija fecha para audiencia inicial el día 18 de noviembre a las 2:30 pm, se decreta nulidad por indebida notificación. Se lleva a cabo audiencia inicial el día 27 de octubre de 2016, se decreta la totalidad de pruebas. Se fija fecha para 29 de agosto de 2018 continuación audiencia de pruebas, pendiente prueba pericial y 1 testimonio. El día 23 de agosto de 2018 se notifica auto que fija fecha audiencia y/o diligencia modifica fecha de









continuacion de audiencia de pruebas el dia 28 de noviembre de 2018 a las 2:30 p.m.

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2015-00131-00

HUMBERTO JAIME HERRERA Y OTROS

$389.877.000

REPARACION DIRECTA – RESPONSABILIDAD MEDICA FALLECIMIENTO APLICACIÓN MEDICAMENTO DIPIRONA

El día 20 de noviembre de 2018 se notifica auto fija fecha de audiencia inicial para el dia 23 de enero de 2019.

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2016-00227-00

PAULA FERNANDA SERNA

$29.877.000

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – CONTRATO REALIDAD

Los días 16, 18, 19 de julio de 2018 se llevan a cabo audiencias de testimonios, se corre traslado para alegar. El día 2 de agosto de 2018 se radican alegatos de conclusión en segunda instancia.

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2015-00298-00

MARIA DELIA DUQUE Y OTROS

1320 SMLMV Perjuicios Morales $3.388.000 Perjuicios Materiales

REPARACION DIRECTA – FALLA DEL SERVICIO MEDICO muerte de JOSE HEBERTH NARANJO CALDERON

Se llama en garantía a La Previsora el día 6 de octubre de 2016. Se lleva a cabo audiencia inicial el 9 de noviembre de 2017 a las 9:30 am El dia 8 de mayo de 2018 se lleva a cabo audiencia de pruebas testimoniales.

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2016-00039-00

CATALINA ARISTIZABAL FERNANDEZ

$32.662.571


El día 1 de diciembre de 2017 se interpone recurso de apelación en contra de auto por medio del se niegan llamamientos en garantía. El día 27 de abril de 2018 se notifica auto que revoca la decisión anterior por lo cual se acepta los llamamientos en garantía.









JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2016-00342-00

MARIA SULMA CARDONA AGUIRRE Y OTROS

1600 SMLMV Perjuicios Morales $32.217.500 Perjuicios Materiales

REPARACION DIRECTA – FALLA DEL SERVICIO MEDICO muerte de ABELARDO PULGARIN CARDONA

El día 23 de julio de 2018 se corre traslado excepciones presentadas por el llamado en garantía.

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2016-0545-00

IVAN DARIO MEJIA FAJARDO

$172.003.358


El día 20 de noviembre de 2017 se contesta la demanda y se llama en garantía a Soluciones efectivas, Temporalmente, Liberty Seguros y Seguros del Estado.

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2017-00174-00

GUSTAVO ELECTRO LOPEZ ALZATE YOTROS

$184.429.250

REPARACION DIRECTA FALLA DEL SERVICIO MEDICO

El día 24 de enero de 2018 se contesta la demanda y se llama en garantía a Previsora Seguros. El día 13 de abril de 2018 se notifica auto acepta llamamiento en garantía. Se realiza pago de gastos de notificación.

JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2017-00304-00

JENIFER RIOS ZULUAGA YOTROS

$849.165.790

REPARACION DIRECTA FALLA DEL SERVICIO MEDICO– Fallecimiento Elmer Contreras

El día 1 de marzo de 2018 se contesta la demanda y se llama en garantía a Previsora Seguros.

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2017-00182-

ADRIANA PEREZ VALENCIA YOTROS

850 SMLMV REPARACION DIRECTA FALLA DEL SERVICIO MEDICO

El día 26 de octubre de 2017 se contesta la demanda y se llama en garantía a Previsora Seguros. El día 5 de marzo de 2018 se acepta









RELACION DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA REALIZADAS DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2018

NOMBRE DEL SUPERVISOR

No. CONTRATOS

SUPERVISADOS

VALOR CONTRATOS SUPERVISADOS

Echeverri Marin Victoria Patricia

63 $1.819.054.150

ZULUAGA PELAEZ LUIS FERNANDO

62 $933.357.776

Perez Cifuentes Danelly 11 $247.988.920

00 el llamamiento en garantía El dia 19 de julio de 2018 se corre traslado de las excepciones formuladas por el llamado en garantía

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 63-001-3333-002-2018-00139-00

MARIA ERISBEY ARANGO MOLINA Y

OTROS

1790 SMLMV

REPARACION DIRECTA FALLA DEL SERVICIO MEDICO

El día 11 de octubre de 2018 se contesta la demanda y se llama en garantía a Previsora Seguros, LIBERTY Seguros, Soluciones efectivas.

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA - 2018-00244-00

DIANA MARIA OCAMPO MARIN Y OTROS

$195.310.500

Reparación Directa -Falla en el servicio

médico. Evento cardiaco

fallecimiento

El día 7 de noviembre de 2018 se contesta la demanda y se llama en garantía a Previsora Seguros, LIBERTY Seguros, Soluciones efectivas.

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2018 – 0159-00

ANGELICA MARIA LOPEZ RODAS

$35.997.448

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El día 12 de diciembre de 2018 se contesta la demanda y se llama en garantía a SURAMERICANA Seguros, Asisalud del Café, COOPSALUD, CONEXIÓN COLOMBIA, CONDOR S.A.









CARDONA BARRERA DIANA MARCELA

18 $181.224.697

Arroyave De La Pava Martha Liliana

10 $54.210.640

CASTANO CEBALLOS ARCESIO

17 $156.363.269

Londono Pino Monica Sulay

4 $21.268.327

Martinez Murcia Claudia Milena

3 $33.919.072

Castañeda Castro Gloria Cristina

6 $31.735.700

Luis Fernando Zuluaga Peláez

1 $38.000.000

Adriana Betancourt Chica 10 $14.530.000

Gloria Elena Garcia Giraldo

1 $3.500.000

Liliana Maria Lopez Ossa 3 $2.970.000

TOTAL 209 $3.538.122.151

GESTION DE TALENTO HUMANO

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

2018

NOVEDAD DESCRIPCION DE LA NOVEDAD

PRESTACIONES

Se liquidaron todas las prestaciones de ley oportunamente a todo el personal de planta

Para esta vigencia por orden de la Gerencia todo funcionario debe iniciar su periodo de vacaciones como mínimo con 5 días hábiles

EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Este proceso se esta desarrollando en los tiempos establecido, y los compromisos no hubo reclamación alguna. En la revisión de los Acuerdo de Gestión de los provisionales si se presento un poco de extemporaneidad

Capacitación a 3 funcionarios integrantes de las áreas Sistemas, Control Interno y









en al entrega de los informes de algunos evaluadores (Provisionales).

Talento Humano

MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION

Se actualizo este manual de acuerdo a las norma establecidas para la vigencia 2018-2020

Se desarrollaron (10) inducciones y (5 reinducciones

BIENESTAR SOCIAL CLIMA LABORAL

Dentro de plan de trabajo establecido para la vigencia se le dio cumplimiento en un 80% a cada uno de los sistemas que lo componen

• Día del trabajo

• (57) incentivos en general

• Día de los niños en navidad

• Natillada y buñuelos para todos los funcionarios

• Se realizo el estudio del clima organizacional 2018-2020

Cumplir con 20% de lo programado en la anterior vigencia, Actualizar el nuevo Plan para la vigencia 2019 y ejecutarlo.

De acuerdo al resultado de este se realizara un plan de mejora

CAPACITACIONES

Se actualizo en Plan de Capacitaciones de acuerdo a los parámetros establecidos por el DAFP

• Se Adoptado el Plan de Capacitaciones de la ESE, mediante acto administrativo No. 089 del 04/08/2017, para la vigencia 2017-2019.

• Se desarrollaron en la vigencia 2018, (37 actividades de charlas, capacitaciones, reinducción), Apoyados por el Sena. Arl positiva, ESAP, y Profesionales de nuestra entidad

Estructurar el plan para esta vigencia con la participación de los Coordinadores de áreas, tendiendo en Cuenta los temas exigidos por la ley en las entidades publicas y otras de acuerdo a los objetivos concertados, temas relacionadas con el Usuario y de crecimiento personal

RETIROS PARCIALES Y DEFINITIVOS DE CESANTIAS

• Cesantías Ley 50, Retiros parciales (11) Retiros Definitivos (1)

• Cesantías Retroactivas Retiros parciales (6) Retiros Definitivos (1)

Se tiene convenio con el fondo de pensiones Y Cesantías PORVENR, quienes nos administran las cuentas globales (Ley 50 de algunos funcionarios ), el fondo de cesantías PROTECCION, administra la cuenta retroactivos y ley 50

INCAPACIDADES

Se presento 17 incapacidades así:

• COOMEVA: (3 Las cuales fueron reconocidas en su totalidad dentro de la vigencia)

• S.O.S: 10 de las cuales deben (2),

• NUEVA EPS: (14), de las cuales aun deben (6)

Incapacidades recocidas pero aun faltan que las cancelen









• Cafesalud- (1), licencia de maternidad aun la deben

• EPS SURA – DEBEN (1)

MANUAL DE FUNCIONES

Fue ajustado en los cargo de auxiliar administrativo

Estos cargos ya quedaron con las funciones mas generalizadas

CODIGO DE INTEGRIDAD

Se elaboro el código de integrad y se socializo con todo el personal

Se socializaron los valores del servidor publico

Área de Atención al Usuario: CONSULTA GENERAL, ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SALUD MENTAL, SALUD NUTRICIONAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD INFANTIL, ATENCIÓN DEL PARTO, ATENCIÓN HOSPITALARIA Y ESTERILIZACIÓN, CONSULTA GENERAL URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, SERVICIO FARMACEUTICO, TERAPIA RESPIRATORIA Y TERAPIA FISICA OBJETIVOS:

• Actualizar las Guías y Protocolos del proceso de atención.

• Implementar los criterios técnicos para el sistema de selección y Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias "Triage".

• Mejorar la calidad de la información registrada en la Historia Clínica y sus Anexos.

• Mejorar la calidad en los servicios asistenciales.

CONSULTA GENERAL ATENCIÓN ODONTOLÓGICA









VIGILADO

Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá,

D.C. Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

NOMBRE DEL INDICADOR CONSULTA DE

CONTROLUNIDAD DE MEDICION

INTERPRETACIO

N

OPORTUNIDAD

ENERO-FEBRERO-MARZO 8390 3620 2

ABRIL-MAYO-JUNIO 10900 4167 3

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 12074 4282 3

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DIC 2197 936 2

CONSOLIDADO GENERAL 33561 13005 3

METODOLOGÌA or EPS

EPS.

MEDICIÒN dos por EPS.

SEGUIMIENTO l por cada EPS por contrato.

RECOLECCION

INDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONESINDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONES

PRESTADORAS DE SALUDPRESTADORAS DE SALUD

VIGILADO



MAYO 1735 1548 89%

JUNIO 990 889 90%

JULIO 1237 1103 89%

AGOSTO 1094 1024 94%

SEPTIEMBRE 1498 1367 91%

OCTUBRE 1586 1492 94%

NOVIEMBRE 985 880 89%

DICIEMBRE 832 768 92%

TOTAL 2018 15190 14176 93%

TOTAL 2017 14599 14599 97%

TRATAMIENTOS INICIADOS Y TRATAMIENTOS INICIADOS Y

CONTROLADOS 2018CONTROLADOS 2018

VIGILADO



MES INCUMPLIDAS REMPLAZADAS OTRAS ACT. Y %

ENERO 60 27 45%

FEBRERO 32 11 34%

MARZO 62 3 5%

ABRIL 80 27 33% y 22 actv.

MAYO 82 24 29% y 19 actv.

JUNIO 82 16 36% y 16 actv.

JULIO 108 13 12% y 9 actv.

AGOSTO 85 9 11% y 9 actv.

SEPTIEMBRE 105 6 6% y 8 actv.

OCTUBRE 98 2 3% y 2 actv.

NOVIEMBRE 97 1 1% y 1 actv.

DICIEMBRE 88 1 1 % y 5 actv.

TOTAL 2018 979 140 14% y 91 actv.

PERIODO 2017 930 494 53% y 105 actv.

CITAS INCUMPLIDAD , REMPLAZADAS DE 20 MIN Y ACT.

VIGILADO



MES TTO TERMINADOS GARANTIA PORCENTAJE

ENERO 1120 2,0 0,17%

FEBRERO 1356 3,0 23,00%

MARZO 1187 1,0 0,07%

ABRIL 1570 7,0 0,44%

MAYO 1735 4,0 0,23%

JUNIO 889 2,0 0,22%

JULIO 1237 7,0 1,00%

AGOSTO 1094 8,0 1,00%

SEPTIEMBRE 1498 6,0 1,00%

OCTUBRE 1586 9 1,00%

NOVIEMBRE 985 11,0 1,00%

DICIMEBRE 832 11,0 1,00%

TOTAL 2018 15089 71 0,47%

TOTAL 2017 14226 45 0,31%

GARANTIAS 2018









VIGILADO



➢ Servicio odontológico habilitado seccional de salud.

➢ Servicio con central de esterilización en el área.

➢ Recurso humano idóneo.

➢ Normas de bioseguridad control físico, químico y biológico.

➢ Alto nivel de autonomía .

➢ Sentido de pertenencia.

➢ Tecnología adecuada, historia clínica sistematizada.

➢ Referencia de paciente y seguimiento al riesgo (PROPASE).

➢ Insumos de alta calidad.

➢ Indicadores de calidad y productividad.

➢ Recursos asistenciales.

➢ Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

➢Adopción aplicación guías y normas.

➢Servicio de ortodoncia una vez al mes.

FORTALEZASFORTALEZAS

VIGILADO



➢ Participar en el logro de la acreditación.

➢ Continuar cumpliendo con las metas propuestas PAMEC y MECI.

➢ Seguir con la buena atención y prestación de los servicios al usuario.

➢ Fomentar la ampliación en la atención odontológica a través de la gestión y consecución de nuevos contratos en conjunto con la Gerencia.

➢ Plan de mercadeo integral para promoción de servicios no POS con el persona del área que esta capacitado ( odontología Estética ).

➢ Promocionar nuestro servicio odontología proyectándolo hacia la comunidad y a las aseguradoras; demostrando la competitividad .

➢ Continuar con la comunidad a utilizar los servicios de la institución sustentados en tratamiento de calidad, garantizados y manteniendo niveles de riesgo mínimo ( medios comunicación )‏

➢ Hacer evaluación continuada y adecuada de los perfiles del personal con el animo de capacitarlos o actualizarlos cuando se requiera y no incurrir en capacitación innecesarias.

COMPROMISOSCOMPROMISOS

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SALUD MENTAL, SALUD NUTRICIONAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD INFANTIL

AREA PYD

Consultas realizadas a los usuarios de asmet salud: Vacunación: 3180 dosis aplicadas según plan ampliado de inmunización Salud oral: 11966 actividades realizadas a población susceptible de placa, flúor, detartraje

y sellantes Atención de consultas de control del pos parto: 100 Atención de consultas de control del Recién Nacido: 100 Planificación familiar inicio: 375 Planificación familiar control: 1244 Planificación familiar hombres ingresos: 4 Planificación familiar controles hombres: 1 Crecimiento y desarrollo primera vez: 163 Crecimiento y desarrollo primera Controles: 2081 Consulta del Joven: 602 Alteraciones del embarazo Inicio: 84 Controles por medico: 574 Controles por enfermera: 411 (asesorías pre test y pos test de VIH, lactancia) Adulto mayor: 221 Citología: 1721









Agudeza: 490 Consultas realizadas a los usuarios de Nueva Eps: Vacunación: 732 dosis aplicadas según plan ampliado de inmunización Salud oral: 1570 actividades realizadas a población susceptible de placa, flúor, detartraje y

sellantes Atención de consultas de control del pos parto: 22 Atención de consultas de control del RN: 22 Planificación familiar inicio: 112 Planificación familiar control: 138 Crecimiento y desarrollo primera vez: 116 Crecimiento y desarrollo primera Controles: 270 Alteraciones del joven: 115 Alteraciones del embarazo Inicio: 13 Controles por medico: 105 Controles por Enfermería: 100 (asesorías pre test y pos test de VIH, lactancia) Adulto mayor: 22 Citología: 249 Agudeza: 55 Consultas realizadas a los usuarios de Medimas: (CONTRATO DE ABRIL DE 2018 A MARZO DE 2019: (INFORME A CORTE DE DICIEMBRE) Vacunación: 1094 dosis aplicadas según ampliado de inmunización Salud oral: 3726 actividades realizadas a población susceptible de placa, flúor, detartraje y

sellantes Antencion de consultas de control del pos parto: 21 Antencion de consultas de control del RN: 21 Planificación familiar inicio: 132 Planificación familiar control: 347 Planificación familiar hombres inicio: 3 Planificación familiar hombres control: 1 Crecimiento y desarrollo primera vez: 84 Crecimiento y desarrollo primera Controles: 621 Alteraciones del joven: 148 Alteraciones del embarazo Inicio: 24 Controles por medico: 225









Alteraciones del embarazo por enfermería: 164(asesorías pre test y pos test de VIH, lactancia)

Adulto mayor: 71 Citología: 490 Agudeza: 127 Realizando un total de actividades tenemos la siguiente información: Vacunación: 5325 dosis aplicadas según plan ampliado de inmunización Salud oral: 18423 actividades realizadas a población susceptible de placa, flúor, detartraje

y sellantes Atención de consultas de control del pos parto: 143 Atención de consultas de control del Recién Nacido: 143 Planificación familiar inicio: 659 Planificación familiar control: 1819 Planificación familiar hombres ingresos: 8 Planificación familiar controles hombres: 3 Crecimiento y desarrollo primera vez: 399 Crecimiento y desarrollo primera Controles: 3168 Consulta del Joven: 865 Alteraciones del embarazo Inicio: 129 Controles por medico: 951 Controles por enfermera: 726 (asesorías pre test y pos test de VIH, lactancia) Adulto mayor: 344 Citología: 2460 Agudeza: 721 A continuación encontrara graficas que harán un panorama de lo ocurrido en p y d comparando en año 2017









































A continuación hablaremos de los convenios PIC subscritos con la secretaria de salud y la alcaldía Municipal:

SECRETARIA DE SALUD : VALOR INICIAL EN EL 2017 : 104.570.900 A ESTE CONVENIO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018 SE LE REALIZO UNA ADICION DE 37.100.000 VALOR EJECUTADO 132.675.100 ( NO EJECUTADO 8.995.800 QUE CORRESPONDE A LA ESTRATEGIA DE DESPARASITACION ANTIHELMINTICA A ESCOLARES DE 5 A 18 AÑOS).









-En agosto de realizo un nuevo contrato por valor de: 22.398.000 para un total ejecutado de 17.242.200 (NO EJECUTADO 5.155.800 QUE CORRESPONDE A LA ESTRATEGIA DE DESPARASITACION ANTIHELMINTICA A ESCOLARES DE 5 A 18 AÑOS). -En diciembre se hizo de nuevo otra adición por valor de 10.000.000 EJECUTADO AL 100%

ALCALDIA MUNICIPAL: POR VALOR DE: 202.490.000 EJECUTADO AL 100% ADICION: 51.764.415 EJECUTADO AL 100%

ATENCIÓN HOSPITALARIA Y ESTERILIZACIÓN

Las principales causas de ingreso a hospitalización son:

1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

2. Infección de Vías Urinarias.

Durante el año 2018 se presentó un total de egresos equivalentes a: 555

Se obtuvo un total de 5 reingresos antes de los 15 días por la misma causa.

El porcentaje ocupacional para el año 2018 fue de 45,1%.

Se obtuvo un promedio día-estancia de 4,1 días

Se presentó una productividad giro cama de 37

En el año 2018 se atendió un total de 41 partos









Para el año 2018 no se presentaron casos de infecciones intrahospitalaria, y se presentó un

caso de muerte intrahospitalaria después de las 48 horas posteriores al ingreso.

FORTALEZAS:

• Buen trabajo en equipo.

• Resultados sobresalientes en las encuestas de satisfacción.

• Seguimiento a los procesos y procedimientos por parte del área de calidad.

• Controles químicos y biológicos en las cargas de esterilización

CONSULTA GENERAL URGENCIAS, OBSERVACION Y PROCEDIMIENTOS

Durante el año 2018 se realizaron un total de 21.013 consultas en el servicio de urgencias. Las principales causas de consulta al servicio de urgencias son: • Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) • Infección de Vías Urinarias (IVU) • Fiebre • Infección de Vías Respiratorias • Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) • Cefalea Se atendió un total de 630 pacientes clasificados como Triage 1 y Triage 2. En lo corrido del año hubo 772 que estuvieron en el servicio de observación de urgencias Se realizaron 2.593 remisiones a nivel superior. FORTALEZAS • Se cuenta con timbre de llamado de código azul. • Reporte oportuno de lo eventos de interés en salud publica. • Se implementó el proceso de turno en el momento en que ingresa el paciente al servicio de urgencias. • Se instalaron monitores en la salas de espera donde se informa a los pacientes los momentos de llamado (triage, admisiones, consulta) • Se adecuó sala de espera para los pacientes que ya fueron clasificados en el Triage.









LABORATORIO CLINICO

INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE ATENCION EN EL LABORATORIO AÑO 2018

AÑO 2018

DATO REAL INDICADOR DE LABORATORIO POR NUMERO

REAL DE PACIENTES

ATENDIDOS EN LABORATORIO

ENERO 1.50

FEBRERO 1.38

MARZO 1.37

ABRIL 1.45

MAYO 1.56

JUNIO 1.98

JULIO 1.75

AGOSTO 1.59

SEPTIEMBRE 1.40

OCTUBRE 1.56

NOVIEMBRE 1.59

DICIEMBRE 1.57

PROMEDIO 1.55

INDICADOR DE LABORATORIO. MAXIMO ACEPTABLE

SUMATORIA DEL NUMERO DE DIAS TRANSCURIDOS

ENTRE LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE LABORATORIO (SOLICITUD Y ASIGNACION

DE CITA DE LABORATORIO) / MOMENTO (DIA) EN QUE SE

TOMA LA MUESTRA Y SE GENERA EL RESULTADO DEL

EXAMEN 3 DIAS

OBSERVACIONES

• EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, GERENTE INFORMO QUE A PARTIR DE ESTE MES LA OPORTUNIDAD EN EL LABORATORIO SE ASIGNA A 3 DIAS.

• NO SE LABORO EN LA MAÑANA LOS DIAS 19-28 DEJUNIO DE 2018, Y NO SE LABORO EL 22-06-2018 POR CELEBRACION DIA DEL TRABAJO EN PARQUE DEL CAFÉ. A PARTIR DE JUNIO LA ESTADISTICA DE EXAMENES REALIZADOS SE GENERA POR DTS. NO GENERA NUMERO DE USUARIOS ATENDIDIOS POR LOS SERVICIOS









COMPARATIVO DE EXAMENES REALIZADOS EN EL AÑO2017- 2018

PRUEBA 2017 2018

HEMOBLOBINA 332 236

HEMATOCRITO 77 75

CUADRO HEMATICO 10213 8955

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION

GLOBULAR 342 297

HEMOCLASIFICACION 395 396

GOTA GRUESA 66 57

RECUENTO DE PLAQUETAS 0 0

EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA 65 80

TIEMPO DE SANGRIA 0 1

TIEMPO DE COAGULACION 1 1

PRUEBA 2017 2018

PARCIAL DE ORINA 8085 7508

COPROLOGICO 814 872

KATO-KATZ 47 48

COPROSCOPICO 28 16

BACILOSCOPIA DE ESPUTO 1142 907

SANGRE OCULTA 20 8

KOH 36 43

GRAM DE CUALQUIER MUESTRA 1555 1446

EXAMEN DIRECTO CUALQUIER MUESTRA 1536 1420

RECUENTO DE RETICULOCITOS 0 0

BACILOSCOPIA DE HANSEN 5 5

UROCULTIVOS 532 637









COMPARATIVO DE EXAMENES REALIZADOS EN EL AÑO2017- 2018

PRUEBA 2017 2018

SEROLOGIA-VDRL 1411 1445

GLICEMIA 8236 8117

CREATININA 5767 5743

NITROGENO UREICO 1321 1140

COLESTEROL TOTAL 5161 5033

TRIGLICERIDOS 5161 5049

COLESTEROL HDL 4751 4463

COLESTEROL LDL 2636 2585

ACIDO URICO 397 526

BILIRRUBINA DIRECTA 408 400

BILIRRUBINA TOTAL 408 400

PRUEBA 2017 2018

RA TEST 247 222

PCR 15 5

TITULO ASTO 5 5

PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE 1064 923

GLICEMIA PRE-POST 454 615

CURVA DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA 286 249

PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA 829 815

PRUEBA RAPIDA VIH 1023 961

FORTALEZAS LABORATORIO

• OPORTUNIDAD DE ATENCION EN LABORATORIO: 1.55 (EXCEPTO PACIENTES CON SOLICITUD DE CONTROL DE CRONICOS, CONTROL A DOS O VARIOS DIAS, ENTRE OTROS)

• CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO DE QUIMICA. CONTROL INTERNO DE HEMATOLOGIA

• CALIDAD y REPRODUCIBILIDAD DE LOS RESULTADOS









• INSUMOS DE ALTA CALIDAD

• EQUIPO HUMANO COMPROMETIDO Y PROFESIONAL

• BIOSEGURIDAD (USO DE GUANTES POR PACIENTE EN TOMA DE MUESTRA)

• BÚSQUEDA DE PACIENTES CON PARACLÍNICOS ALTERADOS-

SERVICIO FARMACEUTICO

• Actualización de los precios de los medicamentos en el manual SOAT del programa dinámica gerencial (precio costo+ 30%) para una correcta facturación en precios venta.

• Se Realizaron 5 inventarios de Medicamentos y Dispositivos Médicos en el año en los siguientes meses:

Enero 11, Mayo 22, Septiembre 20, Noviembre 07 y Diciembre 27.

• Informe del consolidado de sobrantes y faltantes de cada uno de los productos inventariados al área de Control Interno.

• Auditoria mensual sobre cantidades de medicamentos facturadas de manera errada por parte del personal de farmacia.

• Se gestiono la modificación de la Resolución para el manejo de Medicamentos de Control Especial ante la Secretaria de Salud Departamental del Quindío.

• Actualización y socialización del manual de farmacia.

• Presentación de informes: - Informe mensual a la Secretaria Departamental de Salud del Quindío de la rotación de

cada uno de los medicamentos de control especial que se manejan en la institución. - A partir del mes de abril se envía informe mensual a las EPS Asmet Salud y Medimas

de los indicadores de Gestión de la prestación de servicios de suministro de medicamentos y Base de datos de la gestión farmacéutica según Resolución 1604 de 2013.

- Informe trimestral al SISMED (Sistema de Información de Precios de Medicamentos) donde se registran los precios mínimos y máximos de las ventas y compras de los medicamentos que realiza la institución en este periodo.









COMPARATIVO FORMULAS MEDICAS FACTURADAS EN FARMACIA EN LOS

PERIODOS 2017 Y 2018

PERIODO 2017 2018

PRIMER TRIMESTRE 16477 14798

SEGUNDO TRIMESTRE 15141 14927

TERCER TRIMESTRE 15099 15514

CUARTO TRIMESTRE 14117 13872

TOTAL 60834 59111

DIFICULTADES PRESENTADAS

• La disponibilidad presupuestal en algunas ocasiones no abarca la demanda de medicamentos, generando en varias oportunidades medicamentos pendientes por entregar

• En algunas veces los proveedores no despachan la totalidad de las solicitudes de los pedidos generando también medicamentos pendientes por entregar.

• Según los inventarios realizados aun se siguen presentando sobrantes y faltantes de Medicamentos y Dispositivos Médicos

COMITÉ DE FARMACOVIGILANCIA

• Fecha de reuniones: primer martes de cada mes.

• Hora: 11:00 a.m. a 12:00 a.m.

• En el periodo del año 2018 se realizaron diez reuniones, de las cuales se han levantado sus respectivas actas que se encuentran en la carpeta del comité.

• Socialización y reporte de 18 eventos adversos medicamentosos vía electrónica en la página del INVIMA como ente regulador.









COORDINACIÓN MÉDICA

Entre las funciones de la coordinación médica se encuentran el seguimiento a los indicadores del Plan de Acción, la coordinación del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo, y del Comité de Historias Clínicas. SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION 1. Evaluación de la aplicación de la guía de manejo de Hipertensión:

Este indicador se mide con el apoyo de los médicos de planta, quienes cada uno revisan un número de historias clínicas mensual de pacientes hipertensos, el cual posteriormente consolido para dar el resultado final, que se presenta trimestralmente. Los resultados para la vigencia 2018 por trimestre fueron los siguientes:

Trimestre Resultado %

1 73

2 82

3 84

4 80

Total Vigencia 2018

de adherencia

80

Una vez obtenidos los resultados trimestrales se socializa con los médicos del programa para mejorar la adherencia a la guía, para el 2018 se realizaron las siguientes actividades:

• Se realizó socialización con los médicos de los hallazgos de las auditorias a través del Spark y circulares internas, soportes se encuentran en la carpeta del comité de historias clínicas.

2. Incidencia de Sífilis Congénita:

Con el fin de reducir el índice de Sífilis Congénita, se realizo análisis de los casos reportados de Sífilis Gestacional. Este análisis se realizo a través de la información suministrada por el laboratorio sobre Pruebas rápidas treponemica positivas, y reportes de VDRL.









Se evalúo asistencia oportuna a control médico, adherencia a la guía de manejo de Sífilis Gestacional, y el que reciban tratamiento supervisado por la enfermera de urgencias. Para esto último se cuenta con el apoyo de farmacia quien entrega el tratamiento a la jefe, y esta realiza acta por cada dosis aplicada, que luego es incluida en la historia clínica de la usuaria. El seguimiento se realiza hasta un año después del parto. Mensualmente se revisan historias clínicas para verificar que la usuaria y su bebe, se realicen los exámenes de control requeridos. En el 2018 se presentaron 8 pacientes con reportes de pruebas positivas de los cuales 4 casos se consideraron diagnósticos y se ordenaron el tratamiento, y controles respectivos. Se revisa mensualmente quien debe realizarse el examen de control y se le envía la orden con la promotora, la referente de SSR o con la técnica de gestión del riesgo de Asmet Salud. Se evalúa adherencia a la guía de Sífilis Gestacional con un resultado de: 100% 3. Oportunidad Promedio en atención medica en consulta externa: 64.139/30.900 = 2. La oportunidad de consulta externa durante el año 2018, se mantuvo en el estándar esperado de 3 días. Manteniéndose los parámetros de acuerdo a lo esperado. Los datos fueron suministrados por el área de Estadística, y se obtienen de Dinamica.Net. 6. Oportunidad del servicio de Imagenologia: Se realizo seguimiento a la oportunidad del servicio de imagenologia con los siguiente resultados: 6720/1987, para una oportunidad de 3.4 días. 7. Evaluación de la aplicación de la guía de Crecimiento y Desarrollo:

Trimestre Resultado %

1 91

2 91

3 97

4 89

Total Vigencia 2018 de adherencia

92

Una vez obtenidos los resultados trimestrales se socializa con los médicos del programa para mejorar la adherencia a la guía, para el 2018 se realizaron las siguientes actividades:

• Se socializaron los hallazgos con las jefes y médicos del programa.

8. Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las Guías de práctica clínica.









Se realizan diferentes actividades como son las que se describen a continuación, y las que hacen parte de las actividades del Comité de Historias Clínicas. 9. Seguimiento a casos de violencia de género, intrafamiliar, abuso sexual e intento suicida: 93 casos reportados. Semanalmente se notifican a la coordinación medica los casos de pacientes víctimas de maltrato, abuso sexual y los con intento suicida, para realizar los seguimientos de acuerdo a las rutas de atención, se verifica que hayan sido remitidos para programas de salud mental, y seguimiento y medico, y en caso de faltar alguna de estas actividades se citan para dar cumplimiento con lo faltante. Dificultades: No tener continuidad de programas de SSR, y salud mental y promotoras para búsqueda de pacientes, en el primer trimestre del año, o hasta que se firmen los convenios del PIC. Pacientes, en su mayoría tiene baja red de apoyo, familiar y de la EPS. Frecuente fuga de pacientes de salud mental.

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL

Evaluación de la ejecución del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo en el año 2018: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Actividad Programada Actividad Realizada Capacitación en prevención de

enfermedades y accidentes generales

y profesionales

Capacitación en Normas de Bioseguridad.

Manejo de Stress, trabajo en equipo.

Jornadas para educación en cuidado de las manos.

Manejo y segregación de elementos corto punzantes.

Capacitación en riesgo psicosocial

Capacitación en prevención de AT y EL.

Evaluaciones medicas ocupacionales Se realizaron las evaluaciones médicas de ingreso y egreso. (5

ingreso , 4 de egreso, 3 periodicas)

Programa de riesgo psicosocial Se aplicaron baterías de riesgo psicosocial con el personal de planta

y posteriormente se presento a gerencia el informe de la psicóloga

que tabulo la información. Actualización Política de SST Actualización y socialización con el personal

Implementación de Política de

seguridad Vial

Socialización con el personal

Implementación de Política medio Socialización con el personal









ambiental

Implementación de Política de

prevención del consumo de SPA

Socialización con el personal

Sistema de Vigilancia

Epidemiológica Ocupacional,

enfocada al seguimiento de medición

de radiación ionizante.

Se llevo registro de la medición de radiación ionizante mediante las

lecturas de dosimetría entregadas mes a mes (personal de Soluciones

Efectivas, y bimensual (Odontóloga de planta). Y la toma de

paraclinicos al personal de odontología

Coordinación con entidades de salud

(EPS) para campañas dentro de la

ESE de fomento de hábitos de vida

saludable.

Capacitación a todo el personal en Pausas activas.

Reubicación y/o rotación de

trabajadores de acuerdo a las

condiciones de salud.

Se mantuvieron las recomendaciones emitidas por medicina laboral,

emitidas por la EPS y la ARL de las personas actualmente

reubicadas

Seguimiento y rehabilitación del

personal que lo requiera

No se requirió

Implementación de Primeros

Auxilios (Comité de Emergencias y

Desastres

A cargo del Comité de Emergencias.

Capacitar al personal sobre el

adecuado manejo de los

residuos Hospitalarios

Se realizo por parte del comité de Residuos Hospitalarios

capacitación a todo el personal.

Realizar seguimiento a enfermedad

laboral y accidentes de

trabajo.

Se realizo seguimiento a los diferentes accidentes presentados

durante el 2018. 6 accidentes, 2 incidentes. Se realizó

investigaciones a 4 de los accidentes de trabajo presentados. No se

presentaron diagnósticos de enfermedades profesionales.

Inspección puestos de trabajo Seguimiento en 1 puesto de trabajo, se dio indicaciones al cada

funcionario evaluado

Capacitación continúa a las brigadas

y comité de emergencias

Se recibió asesoría por parte de la ARL al coordinador del comité de

emergencias y a las brigadas

Evaluar la dotación y uso adecuado

de los EPP.

Se realizaron evaluaciones de la dotación y el uso de EPP,

motivando a los funcionarios al uso permanente de los elementos

suministrados

Evaluar el seguimiento de las normas

de bioseguridad

Se realizaron evaluación a la aplicación de las normas de

bioseguridad y adherencia al lavado de manos se informo a los

coordinadores de área de los hallazgos encontrados.

El Comité realizo otras actividades como: • Reuniones: 7. • Elaboración de Matriz de peligros con la pasante de la universidad del Quindío. • Investigación de 4 accidentes de trabajo. Se reportaron 6 accidentes y dos incidentes.









Por accidente de trabajo se presentaron 3 días de incapacidad. • Frecuencia de accidentes de trabajo en el personal: 4%(Planta y empresa temporal) • Proporción de Incapacidad medica por accidente de trabajo:16% Proyectos Copasst:

Continuar la implementación el SSGSST.

COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS

El comité realizó 13 reuniones durante el año. Se reviso la correcta elaboración de la historia clínica por parte del personal médico y de enfermeras, y se socializaron los hallazgos. Se aplicaron listas de chequeo implementadas para las principales causas de morbimortalidad por servicio. Se apoyo al servicio de odontología en la actualización de las guías de manejo del servicio, la elaboración de las listas de chequeo para verificar la adherencia a las guías. Se realizaron las siguientes actividades: - Análisis de las listas de chequeó aplicadas sobre la correcta identificación del usuario. - Apoyo a odontología en la certificación de la aplicación de las listas de chequeo de las

guías implementadas en dicho servicio. - Verificación de adherencia a programas de P y D así: - Verificación de correcto diligenciamiento de las historias clínicas de odontología. - Análisis de la auditoría realizada a las atenciones a menores de 5 años, de acuerdo a

estrategia AIEPI. - Verificación de correcto diligenciamiento de las historias clínicas de los diferentes de

servicios. - Revisión de adherencia a guía de Hipertension y crecimiento y desarrollo. - Verificación de adherencia a guía de IVU. - Verificación de adherencia a guía de control prenatal. - Se socializo con los profesionales a través del SPARK y mediante circulares los

hallazgos encontrado durante la evaluación de las diferentes guías. - Se gestionaron y programaron las siguientes capacitaciones. - Se implemento en Dinámica . Net las siguientes modelos de historia clínica: Atención

preconcepcional, modificación de historia para asesoría pre y post test de VIH. Se









solicito realizar historia clínica de dictamen de abuso sexual, la cual está pendiente aun por realizar en Dinámica.

COMITÉ DE JUNTA MÉDICA Fecha de reuniones: último viernes de cada mes y de acuerdo con las necesidades o de los casos que se presentes. Hora: 10 a.m. a 12 m. Lugar: Sala de conferencias. Durante el año de 2018 se realizaron 17 reuniones, de las cuales se han levantado sus respectivas actas, que se encuentran en la carpeta del comité. Total reuniones: 17. Con quórum: 17. Sin quórum: 0. En dichas actas se han tratado los siguientes temas: 1.- Programación de reuniones de comité. 2.- Revisión de historia clínica de CÉSAR AUGUSTO LOPEZ ALZATE. 3.- Revisión de historia clínica de HELEN YARIZA ECHEVERRI CARVAJAL. 4.- Diligenciamiento de la historia clínica en urgencias. 5.- Modificación de la conformación de integrantes del Comité. 6.- Modificación de la hoja del CLAP. 7.- Carta a médicos: diligenciamiento de la historia clínica en urgencias. 8.- Revisión de historia clínica de KELLY VANESSA PUERTA ARISTIZÁBAL. 9.- Revisión de historia clínica de LEYDI JOHANA LUNA PIEDRAHITA. 10.- Revisión de historia clínica de ELMER CONTRERAS PAVAS. 11.- Revisión de historia clínica de GLADIS BOROCUARA BOROCUARA. 12.- Revisión de historia clínica de ERIKA DAHIANA LÓPEZ JIMÉNEZ. 13.- Carta a médicos: atención del parto. 14.- Carta a Coordinadora de P y P: seguimiento a inasistentes de CPN. 15.- Revisión de historia clínica de LUZ DARY VILLAVON. 16.- Revisión de historia clínica de JORGE ALBERTO MORENO ECHEVERRY. 17.- Revisión de historia clínica de ESINOBER LARGO GARZÓN. 18.- Revisión de historia clínica de LEIDY JOHANA NARVÁEZ LEDESMA. 19.- Revisión de historia clínica de MATTEO GÓMEZ GRANADA. 20.- Revisión de historia clínica de LEIDY VIVIANA VALENCIA HERRERA.









21.- Revisión de historia clínica de ADIELA RINCÓN GÓMEZ. 22.- Revisión de historia clínica de YULIANA AGUDELO GASPAR. 23.- Carta a médicos: indicaciones de realización de necropsia y atención de mujeres embarazadas (urgencias). 24.- Revisión de historia clínica de ANGÉLICA GAVIRIA SÁNCHEZ. 25.- Revisión de historia clínica de MARÍA ERISBEY ARANGO MOLINA. 26.- Revisión de historia clínica de LUZ ESTELLA MARÍN PORRAS. 27.- Resolución número 083/05 septiembre del 2018: modificación de los integrantes del Comité de Farmacia y Terapéutica. 28.- Lectura del Decreto Número 0000587 del 14 de agosto del 2018: relacionado con la atención de víctimas de violencia de género y violencias sexuales. 28.- Presentación del formato para la Unidad de Análisis. 29.- Revisión de historia clínica de ANGELA VANESSA ESCOBAR PARRA. 30.- Revisión de historia clínica de MARÍA DE LA LUZ ALVAREZ BEDOYA. 31.- Plan de acción y seguimiento a mujeres con prueba de embarazo positiva. 32.- Revisión de historia clínica de DANIVIA MILENA ALZATE SUÉREZ. 33.- Revisión de historia clínica de ANGÉLICA MARÍA CAMPIÑO ROTAVISTA.

COMITÉ DE EMERGENCIAS INTRAHOSPITALARIAS Fecha de reuniones: todo segundo y cuarto viernes de cada mes. Hora: 09 am a 10 am. Lugar: Sala de conferencias. Durante el año de 2018 se realizaron 11 reuniones, de las cuales se han levantado sus respectivas actas, que se encuentran en la carpeta del comité. Total reuniones: 11. Con quorum: 4. Sin quorum: 7. En dichas actas se han tratado los siguientes temas: 1.- Programación de reuniones de comité. 2.- En las primeras tres reuniones no hubo quorum. 3.- Solicitud de evaluación y clausura del acceso a la zona 5 por la capilla. 4.- Informe técnico visita de evaluación zona 5. 5.- Evaluación del desempeño durante el temblor del 06 de febrero. 5.- Evaluación de los dos simulacros realizados en el 2017.









6.- Se informó que el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres Intrahospitalario actualizado a octubre del 2016 se ubicó de nuevo en la intranet, página compartida. 7.- Definir estrategias para modificar metodología y horario de las reuniones con el fin de poder cumplir con el quorum. 8.- Declaratoria de alerta verde por elecciones parlamentarias. 9.- Asesoría y asistencia técnica en la elaboración de rutas y planos y procedimientos de evacuación. 10.- Capacitación de Brigadas de emergencias: 8 asistentes. 11.- Capacitación técnica específica en emergencias por tipo de brigada. 12.- Declaración de alerta verde por temporada de Semana Santa. 13.- Publicación en cartelera del plan de contingencia departamental para la prevención y control de eventos de interés en salud pública en la temporada de Semana Santa. 14.- Se acordó continuar con las reuniones los días segundo viernes de cada mes, de 10 am a 12 m. 15.- Revisión de los objetivos de cada uno de los integrantes del Comité: presentar informe. 16.- Actualización de cadena de llamado en urgencias. 17.- Declaratoria de alerta verde por elecciones para presidente. 18.- Presentación del informe de la evolución del desempeño de la evacuación luego del temblor del 06 de febrero. 19.- Informe técnico visita de evaluación zona 5: hundimiento del pasillo adyacente a la cafetería. 20.- Declaratoria de alerta verde por elecciones para presidente: segunda vuelta. 21.- Publicación en cartelera de acciones de respuesta en un caso interno de incendio o sismo. 22.- Capacitación: conformación y funciones de las brigadas: siete asistentes. 23.- Socialización de los PONs: sismo y conato de incendio: 26 asistentes. 24.- Capacitación: conceptos básicos de la RCP: once asistentes. 25.- Declaratoria de alerta verde por festividades aniversarias de Quimbaya. 26.- Capacitación: evacuación: 22 asistentes. 27.- Declaratoria de alerta verde por 14ª travesía XC Quindío. 28.- Capacitación: transporte en camilla: 16 asistentes. 29.- Informe simulacro de evacuación por sismo. 30.- Informe del simulacro nacional de evacuación por sismo. 31.- Declaratoria de alerta verde por la celebración del festival de velas y faroles y las actividades por las festividades decembrinas. 31.- Se asistió a las reuniones del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres programadas por la Alcaldía









COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA

Fecha de reuniones: Primer martes de cada mes. Hora: 10 am a 11 am. Lugar: Sala de conferencias. Durante el año de 2018 se realizaron 11 reuniones, de las cuales se han levantado sus respectivas actas, que se encuentran en la carpeta del comité. Total reuniones: 11. Con quorum: 8. Sin quorum: 3. En dichas actas se han tratado los siguientes temas: 1.- Programación de reuniones de comité. 2.- Capacitación hepatitis viral A. 3.- Cotización para el kit de abuso sexual (urgencias). 4.- Se aprobó tener ampollas de flumazenil (antagonista de benzodiacepina) en el carro de paro. 5.- Faltantes de medicamentos. 6.- Ingresos abiertos. 7.- Revisión, actualización y aprobación del formulario terapéutico institucional. 8.- Aprobación de uso de bromuro de ipratropio mas fenoterol para nebulizaciones en reemplazo de terbutalina. 9.- Política del no rehúso. 10.- Programación y aviso más anticipado de las fechas de inventario en farmacia. 11.- Entrega de medicamentos que han quedado pendientes. 12.- Informe a los médicos para que abran el spark y se informen de los medicamentos que no hay en existencia. 13.- Solicitud a Gerencia de analizar la situación de los medicamentos faltantes. 14.- Charla de capacitación en planificación familiar a las enfermeras. 15.- Manejo de inhalador de salbutamol en urgencias. 16.- Retraso y dificultad para ingresar y facturar medicamentos e insumos. 17.- Piso defectuoso en la entrada de la farmacia, acceso al hospital. 18.- Tramite de la licencia para compra y distribución de medicamentos de control. 19.- Entrega de copias de medicamentos mal diligenciados. 20.- Listado de medicamentos faltantes: se pega cada semana en ventanilla de farmacia. 21.- Actualización de ingresos de medicamentos. 22.- Aumento de la cantidad de algunos medicamentos para el stock de urgencias.









23.- Aprobación para adoptar las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud y Protección Social. 24.- Capacitación en inserción y retiro de implante hormonal subdérmico. I

COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA Fecha de reuniones: tercer miércoles de cada mes Hora: 10 am a 11 am. Lugar: Sala de conferencias. Durante el año de 2018 se realizaron 10 reuniones, de las cuales se han levantado sus respectivas actas, que se encuentran en la carpeta del comité. Total reuniones: 10. Con quorum: 8. Sin quorum: 2. En dichas actas se han tratado los siguientes temas. 1.- Programación de reuniones de comité. 2.- Presentación del consolidado de PQRSF del 2017. 3.- Análisis de las quejas de noviembre y diciembre de 2017. 4.- En diciembre de 2017 hubo 423 citas incumplidas. 5.- Solitud al regente de farmacia acerca de cómo mejorar la entrega de medicamentos pendientes 6.- Evaluación del Coordinador del SIAU para garantizar una atención preferencial al momento de dar las citas. 7.- Solitud a los facturadores para que actualicen los datos de los pacientes al momento de solicitar cualquier atención. 8.- En enero del 2018 hubo 240 citas incumplidas. 9.- Explicación del funcionamiento del triage a los miembros del comité. 10.- Lectura de las funciones del comité. 11.- Marcación de 15 sillas para atención preferencial de pacientes. 12.- Visita a hospitales de La Tebaida y Montenegro para evaluar como entregan las fichas y como asignan las citas. 13.- Se aumentó la oportunidad de las citas en el laboratorio a tres días. 14.- Envío de las actas del Comité a la Secretaría Salud Departamental y a la Subsecretaría Municipal de Salud. 15.- Entrega a los pacientes del plegable con los derechos y deberes en salud.









16.- Se les aclara de nuevo a los miembros del comité el funcionamiento del triage. 17. Se recalcó la importancia de hacer las quejas por escrito para que o queden en solo comentarios. 18.- Cambio de la coordinación del SIAU. Recibió Deisy Cristina Cardona Londoño. 19.- Informe de los PQRSF de mayo. 20.- Análisis de las dificultades para la realización de encuestas y socialización los derechos y deberes. 21.- Envío de las actas del Comité a la Secretaría Salud Departamental y a la Subsecretaría Municipal de Salud. 22.- Solicitud de dar más capacitación a los empleados que laboran en recepción para mejorar la información. 23.- No es posible cuantificar la cantidad de personas que se quedan sin ficha para cita por la seguridad de la coordinadora de SIAU. 24.- Se solicitó dar capacitación a las promotoras acerca de los procesos, horarios, contratos, etc. del hospital para que sirvan de orientadoras a las personas. 25.- Informe de los PQRSF hasta el mes de julio. 26.- Incoordinación en la citación de pacientes por parte de promotoras y las citas asignadas: planificación familiar y crecimiento y desarrollo. 27.- No hay suficiente personal para realizar todas las encuestas. 28.- Entrega de pocas fichas para citas médicas por falta de médicos. 29.- Informe de los PQRSF hasta el mes de agosto. 30.- Esta pendiente reevaluar el contenido de las encuestas: los pacientes informan no tener conocimiento de los derechos y deberes. 31.- Quedó pendiente informe de la Personería y Veeduría con Amor. 32.- Informe de la Farmacia acerca de la atención preferencial. 33.- Informe de los PQRSF hasta el mes de septiembre. Todas quejas fueron evaluadas y respondidas. No hay tiempo suficiente para la presentación de todos los informes y la elaboración de encuestas.









COMITÉ DE VIGILANCIA EIPIDEMIOLOGICA (COVE)

• 14 Reuniones del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), de las cuales, 2 no hubo Quórum

• Los Casos de mortalidad y morbilidad presentados de interés en salud publica, según los fines pertinentes fueron analizados en Junta medica , comité de historias clínicas y COVE, ellos son:

-MUERTE PERINATAL: 5 -MORBILIDAD MATERNA EXTREMA:5 -MUERTE DE PACIENTES EN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS:2 INFECCION INTRAHOSPITALARIA:1 -MUERTE INFANTIL:1 -MUERTE MATERNA:1 -GESTANTE-COINFECCION VIH:1 -COINFECCION TBC-VIH:2 -DESNUTRICIÓN:6 -INTENTO SUICIDIO EN GESTANTES:2 -SIFILIS CONGENITA:1 -PARTO INMADURO:1

• Los 4 eventos presentados con mayor número de casos fueron: 1. Agresión animal,

2. Violencia de genero, 3. Dengue. 4. Varicela. • Se participo en los COVE MUNICIPAL y DEPARTAMENTAL, donde dieron a

conocer los eventos presentados de interés en salud publica y la vigilancia realizada. • Se diagnosticaron por laboratorio 10 casos de serologias reactivas en gestantes,

algunos casos por criterio medico y antecedentes de la paciente fueron diagnosticadas como sífilis gestacional y otros casos al revisar historia clínica se determinaron como cicatriz .

• No se presentaron casos nuevos de Lepra. Continúan 2 casos en vigilancia • No se presentaron casos de lesiones y quemaduras por pólvora.









INFORME ANUAL DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA PRESENTADOS EN EL AÑO 2018

INDICADOR COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (COVE): PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NOTIFICACION DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Promedio Año 2018

Numerador Numero de fichas epidemiológicas entregadas a estadística de los eventos de interés en salud publica presentados en el periodo epidemiológico 332

Denominador Total de fichas epidemiológicas, según informe de Búsqueda Activa Institucional (BAI)*100

343

META 100% INDICADOR 96.79%









Área Logística: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, GESTIÓN DE COMPRAS, GESTIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS, GESTIÓN DOCUMENTAL, GESTIÓN CONTABLE, GESTIÓN PRESUPUESTAL, FACTURACIÓN Y CARTERA, GESTIÓN TESORERIA, GESTIÓN DE SISTEMAS, SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO Y ESTADISTICA. OBJETIVOS:

• Optimizar el proceso de mantenimiento.

• Implementar y ejecutar el Plan de Capacitaciones.

• Fortalecer la formación integral continuada.

• Fortalecer el Ambiente Laboral.

• Establecer una estrategia para continuar SIN RIESGO FINANCIERO durante la vigencia y así salir del PSFF en 2017.

• Optimizar los sistemas de información.

• Fortalecer la Participación Ciudadana.

AUDITORIA MÉDICA Y GESTION DE MANTENIMIENTO

El Proceso de auditoria se realiza de lunes a jueves de 1 y 30 a 4 y 30 pm y los viernes de 1:30 a 4 de la tarde.

Se realizan 4 Procesos:

1. Autorizaciones: Recepcionadas en la Oficina de atención al Usuario y que corresponden a rayos X, paraclinicos generados en otras IPS, los cuales deben venir con la respectiva contra reemisión, órdenes de terapias físicas y respiratorias, impresión de fórmulas y órdenes de paraclinicos perdidas, urocultivos, glicemias pre y post carga. Recepcionadas en farmacia y que corresponden a Fórmulas por encima del formulario terapéutico y fórmulas que viene de otras IPS, con la respectiva contra reemisión. No se están autorizando radiografías de Nueva EPS porque no están en el contrato.

2. Respuesta de Glosas y recaros: De las diferentes EPS.

3. Conciliaciones: Con las diferentes EPS de glosas y recobros contestados.

4. Auditorias específicas: Medicamentos, paraclinicos, de triage, CYD e hipertensión arterial, AIEPI.









Procesos autorizados en 2018.

FARMACIA:

En promedio 10 procesos para autorizar diariamente: autoriza 85%. 15% no se autorizaron.

Los procesos en farmacia son:

Medicamentos por encima del formulario terapéutico.

Fórmulas generadas en otras ips (Participar, San Juan de Dios, Clínica Central,

Sagrada familia).

Beclometasona inhalador x 250 mcgr.

Medicamentos que no están en el formulario terapéutico para el servicio (hidroxicina, dipirona, hidrocortisona inyectables en consulta externa).

Autorizaciones en el SIAU

Los procesos auditados en el Atención al Usuario fueron:

- Ordenes de radiografías: con un muy buen porcentaje de autorización: 99%

- Exámenes de la Fundación Participar: Se verifica si ya se realizaron los mismos en la EPS y en caso de ser afirmativo se imprimen y no se autorizan. En caso de ser pertinentes se autorizan.

- Terapias físicas y respiratorias: De Asmet salud subsidiado se autorizan.

- Urocultivo: Diariamente se autorizan 2-3. Se verifica la pertinencia del paraclínico. Ha aumentado porque a las gestantes se les solicita en el primer control prenatal.

- Glicemia pre y post carga: Se autorizan a pacientes no diabéticos con glicemias entre 100 y 126 mg/dl (Promedio diario 3).

- Citologías: Se autorizan los citologías que están por fuera del esquema, que tienen reporte de citología alterada. Usuarias valoradas por ginecología.

- Orden de exámenes de crónicos: Usuarios que se remiten a medicina interna de la Fundación Participar y no llevan toda la batería de paraclinicos solicitados.









- Perfil lipídico solicitado en Urgencias: Se verifica pertinencia y si tiene recientes. Es ocasional.

Otros procesos que requieren auditoria:

Copias de fórmulas, lo cual ha ido en aumento

Copias de paraclinicos, lo cual ha ido en aumento.

Diligenciamiento de carnet de control perdido.

Diligenciamiento de fórmulas de medicamentos de control.

Se realizó revisión y socialización de política de no contaminación visual y auditiva.

Ecografías en el 2018: En promedio se autorizan 3 al día. Se verifica que la usuaria cumpla con las asesorías en lactancia materna, VIH, vacunación, odontología y que esté en los tiempos para realizar la ecografía.

HALLAZGOS:

Los registros no son muy confiables.

Se evidencia la gran cantidad de medicamentos y órdenes médicas generadas en Participar.

La gran cantidad de rayos X, con buena pertinencia.

Es importante los medicamentos formulados por encima del formulario terapéutico (Acetaminofén, AINES, Antibióticos, dimenhidraminato)

Las ecografías son pertinentes y últimamente se ha detectado que hay buena verificación de las actividades previas de PYD, y vacunación.

GLOSAS Y RECOBROS

Se dio trámite al 100% de las glosas y recobros que llegaron en el 2018. Se presentó incoveniente con recobro de julio de 2018.

La principal causa de glosa es por tarifa y falta de soporte (Ha mejorado la urgencia vital). No se registra el dato en Historia clínica en algunas ocasiones de paraclinicos.









Se dio trámite al 100% de los recobros que llegaron el 2018.

Está conciliados los recobros con ASMET salud hasta marzo de 2018.

No han llegado recobros ni glosas de Nueva EPS subsidiado ni Medimás subsidiado ni contributivo.

Se debería tener en el sistema de facturación los RX por urgencias menos el 25% cuando no hay lectura por radiólogo.

Los recobros son principalmente del San Juan de Dios, Clínica Central del Quindío, Sagrada Familia, Hospital La Misericordia de Calarcá, RED Salud, Hospital de Montenegro, Hospital de Filandia y Hospital de Cartago. En ocasiones de los demás hospitales del Departamento y otros departamentos

AUDITORIAS ESPECÍFICAS

Auditoria de pertinencia de medicamentos

Auditoria de pertinencia de paraclínicos

Auditoria de proceso de atención en urgencias

Auditoria de triage.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Contestar recobros y glosas.

Realizar conciliaciones pendientes.

Realizar autorizaciones de los servicios.

Auditorias de paraclínicos y medicamentos formulados.

Auditorias de CyD e hipertensión arterial

Auditorias de patologías.

Revisar los procesos con Medimás y Nueva EPS









ACTIVIDES QUE SE DEBERÍAN REALIZAR:

Auditorias integrales a los diferentes servicios.

Contar con auditor médico 8 horas.

Contar con equipo multidisciplinario para las auditorias integrales.

COMITÉS DE LA ESE COORDINADOS EN LA VIGENCIA

RESIDUOS INTRAHOSPITALARIOS

Integrantes:

Dra. Victoria Echeverri (Coordinadora Copaso) - Brisoleth Molina (Auxiliar de mantenimiento) - Enfermera Sandra Magnolia García Chavarro (Enfermera de calidad y estuvo en hospitalización) - Claudia Milena Martínez Murcía. (Coordinadora de COVE). - Luis Fernando Zuluaga Peláez (Representante de la gerencia). - Mónica Zulay Londoño Pino (Contadora). - Danelly Pérez Cifuentes (Coordinadora de operarias) - Amanda Ruiz (Coordinadora de infecciones)

Reuniones: segundos viernes de 2 a 3 pm. Actas #12 (4 reuniones sin quórum)

Actividades:

Informe de Residuos al IDEAM (Marzo de 2018) Informe de residuos Secretaría Departamental de Salud . Informes bimensuales de residuos a la CRQ. Se diligenció encuesta de productos con mercurio (Abril de 2018) Encuesta ambiental de la contraloría

Se cumplió el plan de capacitaciones en un 100%.









La ESE Hospital sagrado Corazón de Jesús mediante resolución 081 del 03/09/2018 adoptó el Plan de Gestión Integral de Residuos

Se realizó visita a la planta de tratamiento de residuos por el señor Brisolet Molina (Octubre de 2018).

El 21 de noviembre de 2018 la Secretaría de Salud del Quindío aprobó el PGIRASA.

Se envió oficio el 20/09/2018 para la recolección de residuos especiales a RHSAS, sin respuesta aún.

Se dio respuesta al derecho de petición enviado por el concejal Francisco Javier López Díaz.

Se realizó ejecución del presupuesto del 2017 y se realiza presupuesto de 2018

Necesidades

- Cambio de algunas canecas.

- Caracterización de vertimientos.

- Recolección de Residuos especiales por RH SAS

COMITÉ DE INFECCIONES:

INTEGRANTES:

Enfermera Laura Cristina Valencia (Enfermera de urgencias) Enfermera Yadisleny García (Enfermera de Urgencias), luego reemplazada por la enfermera Sandra Magnolia Garcias Claudia Milena Martínez (Bacterióloga) Brisoleth Molina (Técnico de mantenimiento) Martha Isabel Salazar (Auxiliar de almacén) Amanada Ruiz (Médica)









Reuniones: Terceros viernes de 2:3 a 3:30 Actas #10. 4 sin quórum.

ACTIVIDADES Y HALLAZGOS

- No se presentaron infecciones intrahospitalarias en el 2018.

- Se descartó infección intrahospitalaria de Helen Yariza Echeverry Carvajal.

- Se realizó reporte de infecciones intrahospitalarias generadas en otras IPS.

- Se envió oficio a gerencia reportando hallazgos en pequeña cirugía.

- Se realizó capacitación individual en técnica de lavado de manos.

- Se realizó capacitación a auxiliares sobre administración de medicamentos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Capacitación a las auxiliares de esterilización en el proceso.

Realizar seguimiento a los procesos.

Cambiar el piso de pequeña cirugía.

Mejorar aislamiento de paciente con utilización adecuada de esta área.

PROPASE: PROGRAMA PACIENTE SEGURO

INTEGRANTES:

Dra. Victoria Patricia Echeverri Marín Dr. Jorge Enrique Ocampo Aranguren. Dra. Amanda Ruiz Ruiz. Alexander Herrera Herrera, regente de farmacia, secretario Yadisleny García Garcia, enfermera de Hospitalización y luego reemplazada por la enfermera Sandra Magnolia García Chavarro, enfermera de calidad.









Laura Cristina Valencia Restrepo, enfermera de Hospitalización.

Invitado: Ninguno

Reuniones jueves de 10 a 11 de la mañana Se tuvieron 38 actas (7 sin quórum).

Rondas breves de seguridad:

- 06/02/2018: Pequeña cirugía: halalzgos: mala segregación en la fuente, caneca verde con pedal dañado. Guardián lleno suèrior a las 2/3 partes. Algunas cosas sin rotular. Una aguja en líquido glutarex. Líquido glutarex para conos de otoscopio vencido. Piso plegable con pérdida de la continuidad, aumentando el cultivo de bacterias en las desuniones.

- 07/02/2018: Urgencias estación de enfermería. Hallazgos: caneca verde con pedal dañado. Algunos frascos de consumo sin rotular.

- 08/02/2018 Urgencias: Bolsas en el piso, 2 agujas en una escalerilla, barandas de una camilla sin seguridad, un toma de energía sin tapa, algunas canecas con pedal dañado, frenos de seguridad de camillas dañados, Sillas rimax no suficientes para los acompañantes, no funcionan los timbres de llamado.

- 08/02/2018: Vacunación: hallazgo: Contenedor del guardian en mal estado, mesa auxiliar en mal estado. Estantería plástica negra no asegurada a la pared. Escritorio en mal estado. Cuarto de lavamanos muy estrecho.

- 6/03/2018 Urgencias. Hallazgos: Baño de mujeres con caneca roja dañada. Guardián de pequeña sin la fecha marcada. Pacientes sin acompañante en observación. Caneca verde de enfermería dañada.

- 03/04/2018: Laboratorio: Hallazgos: paredes y techos con humedad. No se cambian los guantes en cada paciente. Sillas de bacteriólogos en mal estado. Falta reforzar recomendaciones a los Pacientes.

- 04/05/2018: Fisioterapia. Hallazgos: El tendido de las camillas está podrido. Estabilizador en mal estado. Tomacorriente de la nevera suelto. Lavamanos con fuga de agua. Humedad en la pared. Aseo deficiente.

- 21/06/2018: Farmacia. Hallazgos: Caneca gris con fórmulas encima, registro de temperatura de nevera no diligenciado. Mango en mesa de despacho. Piso levantado. Exceso de polvo en estantería. Techo dañado. Registro de temperatura y humedad relativa sin









actualización hace 15 días y no visibles. Termo higrómetros no ubicados. En la dispensación no explican toma de medicamentos.

- 01/08/2018: Hospitalización mujeres. Hallazgos: En pensión 11 closet en mal estado, humedad en paredes. Una gotera cae por la lámpara del techo. Fuga de agua del sanitario. Tomacorriente expuesto en mal estado. N pensión 10 la cerámica de la ducha está quebrada, hay humedad y las puertas del closet en mal estado. En hospitalización mujeres 103, división del baño dañada y la chapa de la puerta del baño dañada. . En general las puertas de los closet están dañadas.

- 07/09/2018: Central de materiales. Hallazgos: Hay 2 balas de aire y una no está asegurada. Tijeras y bisturí en regular estado. En cuarto de baño mucha cosa que no se utiliza.

- 03/10/2018: Pediatría. Hallazgos: Closet en mal estado, con puertas sin agarradera y el interior con humedad. . El paciente se encuentra solo, sin acompañante.

- 06/12/2018: Odontología. Hallazgos: Goteras en el cuarto de máquinas. Divisiones entre las unidades odontológicas obstaculizan el libre desplazamiento. Ventiladores en mal estado. Canaletas en el piso obstruyen el paso. Desinfectante preparado en el piso con falta de espacio. Cajón en la pared de facturación ocasiona golpes (Golpes en la cabeza).

Inspecciones de bioseguridad en odontología:

- 06/03/2018: No cumple: Evita deambular con los elementos de protección personal, No todos portan el dosímetro en la toma de radiografías.

- 1/08/2018: Todo cumple.

- 03/10/2018: Todo cumple.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Antes de la reunión se recogen los reportes de los buzones: se encontraron 145 reportes a los cuales se les dio trámite. El principal reporte fue la fuga de pacientes, seguido de las caídas.

Se realizó informe de reportes de PROPASE del segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018.

Se le dio trámite a 145 reportes de PROPASE, con la investigación respectiva.









Se realizan en ocasiones rondas breves de seguridad en los diferentes servicios y se registran el formato (esterilización, odontología, vacunación, consulta externa).

Se realizaron actividades de gestión en caso de riesgo de fuga y de caídas.

Socialización del proceso de triage: 15/08/2018

Se realizó Socialización de seguridad madre hijo con médicos y enfermeras el 12/09/2018 y el 03/10/2018.

ACTIVIDADES QUE SE DEBERÍAN REALIZAR

Seguimiento y planes de mejoramiento.

Realizar evaluación más periódica de los reportes.

COMITÉ DE CONVIVENCIA

La ESE cuenta con la Resolución No. 083 del 9 de agosto de 2016, por medio de la cual se conforma el comité de convivencia de la entidad para la vigencia 2016-2018, en el mes de agosto de 2018. El actual comité de convivencia fue elegido mediante resolución 086 de septiembre de 2018.

INTEGRANTES COMITÉ CONVENCIA

Este comité se constituye como medida preventiva de Acoso Laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. (Resolución 2446 del 17/07/2008).

Durante este año no se presento ninguna convocatoria ni cambio sobre alguno de los integrantes del comité.

FUNCIONES DEL COMITÉ:

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.









2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.

4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.

5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.

6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.

7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.

8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los organismos de control.

9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas.

10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada.

REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

Durante la vigencia 2018 se realizaron las siguientes reuniones con sus respectivas actas firmadas:









• Febrero 16 de 2018; Reunión Ordinaria

• Mayo 10 de 2018; Reunión Ordinaria

• Mayo 17 de 2018; Reunión Extraordinaria por queja enviada al comité de convivencia del 02 de Mayo.

• Mayo 24 de 2018; Reunión Extraordinaria por queja enviada al comité de convivencia del 07 de Febrero.

• Julio 12 de 2018; Reunión Extraordinaria de clima laboral en la cual se entrega informe según encuestas practicadas al área de Farmacia de la E.S.E

- 5 de diciembre de 2018.

- 06 de marzo de 2019.

- 05 de junio de 2019.

- 04 de septiembre de 2019

- 04 de diciembre de 2019.

CAPACITACIONES

Las capacitaciones presentadas durante el periodo en el comité de Convivencia fueron:

• 16 de Mayo Entrega Folleto comité de convivencia: Plegable elaborado por el comité de convivencia en el cual se informo a los empleados de la E.S.E sobre la conformación del comité, sus integrantes y funciones. Esta actividad fue programa por el comité y entregada a los empleados de la E.S.E.

• 11 de Agosto de 2018: Se realiza asesoría técnica en el proceso de riesgo sicosocial y se programa para el 20 de septiembre en temas que mejoren la convivencia laboral en el área de farmacia con el fin de mejorar el clima laboral. Esta capacitación fue dada por sicóloga de la ARL Positiva.

QUEJAS PRESENTADAS POR LOS TRABAJADORES









Las quejas recepcionadas durante la vigencia 2018 en el comité de Convivencia fueron 3, la primera por la coordinadora de sistemas y la segunda en el área de farmacia, y la tercera la enfermera de calidad las cuales se les dio el tramite correspondiente, el cual reposa en la carpeta de dicho comité.

INDICADORES

1. Cumplimiento de reuniones:

=(Reuniones en el año realizadas /Reuniones en el año programadas )*100%

= (5/4)*100=80%

2. Cumplimiento de los miembros del comité a las reuniones:

=( Asistencia de convocados/ total de convocados a las reuniones)*100%

=(11/12)*100%=92%

Del total de los convocados a las tres reuniones que se dieron en la vigencia, el 92% de los asistentes fueron a las convocatorias.

3. Casos de Acoso Laboral:

(Quejas de acoso laboral /Nº de quejas presentadas)*100%=(1/3)*100% 33%

De tres quejas recepcionadas en el comité, solo una fue detectada como especie de acoso laboral siendo el 33%

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CONTRATO RH S.A.S. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO ESPECIAL.

Contrato nro. 012 de 2018. Recolección, transporte y disposición final de residuos contaminados y peligrosos, que produce la e.s.e. de enero a diciembre 31 de 2018 por $ 13.000.000









FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS Contrato de prestación de servicios nro. 065 de 2018 a nombre de dyv fumigaciones, de enero a diciembre 31 de 2018 por un valor de $ 2.300.000

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y CONGELADORES DE VACUNACION

Contrato de prestacion servicios nro. 066 de 2018 a nombre de duber harold chaves castaño, de enero a diciembre 31 de 2018 por un valor de $ 4.540.000

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS Y CAMIONETA

Contrato de prestacion de servicios nro. 026 de enero hasta agosto 31 de 2018 a nombre de rodrigo londoño pedraza (autoelectricos) por valor $ 23.000.000 incluye repuestos. Contrato de prestacion de servicios nro. 188 de diciembre de 2018 a nombre rodrigo londoño pedraza (autoelectrico) por $ 10.797.000 incluye repuestos. TOTAL CONTRATOS. $ 33.797.000

RECARGA DE EXTINTORES Contrato de prestacion de servicios nro. 067 de 2018 de enero a diciembre 31 de 2018 a nombre de fabio botero martinez (extintores almar); por un valor de $ 464.000

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPUESTOS DE EQUIPOS BIOMEDICOS

Contrato de prestacion de servicios nro. 069 de 2018, de enero a diciembre 31 de 2018 a nombre de maeh ltda por valor de $ 21.018.600 Adicion al contrato por $ 6.000.000 para repuestos.









SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA Contrato de suministro nro. 064 de 2018, de enero a diciembre 31 de 2018, a nombre de ferreteria el constructor (jesus albeiro roman gonzalez) por valor de $ 4.500.000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA ESE Contrato de prestacion de servicios nro. 068 de 2018, de enero a diciembre 31 de 2018 a nombre de diego fernando ramirez hernandez por valor de $ 1.310.000

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA

ESE Contrato de prestacion de servicio nro. 085 de 2018, julio de 2018, a nombre de simen por valor de $ 1.354.594

REPARACIONES LOCATIVAS A DIFERENTES AREAS DE LA E.S.E. Contrato de obra nro. 051 de enero a febrero de 2018, a nombre de juan pablo torres giraldo por valor de $ 12.551.365

MANTENIMIENTO DE MUEBLES ENSERES EN DIFERENTES AREAS DE LA ESE.

Contrato prestacion de servicios nro. 071 de enero a febrero de 2018, a nombre de jose daniel parra betancurt por valor de $ 4.405.000

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS Contrato de prestacion de servicios nro. 070 de 2018, de enero a diciembre 31 de 2018 a nombre de jairo andres damelines torres, por valor de $ 10.500.000









VIGILANCIA PRIVADA SEGUPORT LTDA.

Servicio de vigilancia contrato nro 037 de enero a junio de 2018 por valor de $ 28.246.680 Adicion al contrato mes de julio $ 5.502.600

GESTION DE COMPRAS Y GESTIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

• El presupuesto definitivo año 2018 fue de: $1.188.128.775

• Se ejecutó $1.163.818.511

• Se realizó la gestión de las compras por parte del almacén de acuerdo al presupuesto para que las áreas cumplieran con su labor.

COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS

• 1 Computador

• 2 Impresoras

• 1 Impresora sat Térmica

• 1 Scanner

Entregaron en Contraprestación en el convenio docencia-servicio con la

Universidad católica

• Aire acondicionado

BAJAS

• Ups Triplete Smart net 3000 va

• Licencia SQL server 2005 caja y 5 licencias acceso usuarios

• Licencia SQL standart 2.000 servidor y 15 acceso usuarios

• Computador servidor COMPAQ ml 530.

• Paquete Windows nt 4.0 español. 1 licencia servidor y 10 para clientes

• Aire acondicionado lg sj 121 mini split

• Impresora láser hp 1160









OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

• Se realizaron 45 contratos y 19 órdenes de compras de suministros.

• Se realizaron los inventarios de elementos de consumo y activos fijos.

• Se elaboró el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2.019.

• Se realizó comité de compras de la ejecución del plan anual de adquisiciones.

• Se realizó depuración técnica e inventario a los equipos de cómputo, los cuales se encuentran en funcionamiento, a los cuales a unos equipos se le modifico el nombre de acuerdo a sus características.

• Se realizó depuración técnica e inventario a las licencias de software, por encontrarsen obsoletas y no estar en funcionamiento.

• Entrega de Certificados de disponibilidad a los supervisores del plan anual de adquisiciones.

• Entrega de suministros a las ares para el funcionamiento de la institución.

Se entregaron informes correspondientes al área de almacén:

• Informe de Combustibles.

• Informe de Balance de Ingresos y Egresos de Almacén.

• Informe a la Dian de las Compras Activos Fijos.

• Informe a la Contraloría de compras de Activos, Donaciones y Bajas.

• Informe de Residuos Sólidos.

• Indicadores de gestión

METAS:

• Hacer las bajas de los elementos que no le prestan ningún servicio a la

Entidad.

• Vender los elementos dados de baja

• Darle aplicabilidad al manual de activos fijos

• Elaborar el plan anual de adquisiciones para el 2.020









• Tener la disponibilidad económica para adquirir nuevos elementos que necesita la institución.

GESTIÓN DOCUMENTAL

los procesos realizados en el año 2018 por el coordinador del área de Planeación Presento el informe detallado: TEMAS: . Seguimiento al manejo de la Tabla de Retención Documental . Actualizaciones . Recomendaciones . Eliminación Documental . Transferencia Documental . Seguimiento al Manejo de la tabla de Retención Documental. En este proceso se tiene en cuenta la codificación, ordenación, depuración y foliación estén como lo ordena la Ley del Archivo General de la Nación. Resultado obtenido: se nota el compromiso en la mayoría de Los coordinadores de áreas, una dificultad en este proceso se debe al cambio en algunas áreas de coordinador por que al momento de entregar su cargo no lo hacen la documentación que allí se lleva ni dan a conocer la TRD correspondiente. . Actualización. Se creo un nuevo comité por lo que se tubo que hacer una actualización el cual hizo que se presentaran cambios en algunos códigos. Áreas y documentos implementados que dieron origen a cambios en la codificación. . Comité de Gestión Ambiental: - Subserie Documental. Actas del comité Gestión Ambiental









- Subserie Documental Informes Comité de Gestión Ambiental En la Subserie Documental Comité Seguridad en el Trabajo - Tipo Documental. Matriz de peligro y riesgo

- Tipo Documental. Perfil epidemiológico de la salud de los trabajadores

- Tipo Documental. Riesgo de actividades de capacitación

- Tipo Documental. Resultado de mediciones y monitoreo de los ambientes de trabajo.

- Subserie Documental. Apoyo Diagnostico Registro Diario Pruebas Rápidas de VIH.

. Contratos de Suministros

- Tipo Documental. Orden de Compra.

- Subserie Documental. Evaluación a la Facturación

- Tipo Documental. Registro de administración de medicamentos.

- Subserie Documental. Libros Auxiliares y Oficiales Bitácoras

- Tipo Documental. Administración de medicamentos

- Ingreso de pacientes.

- Subserie Documental. Historias laborales

- Tipo Documental. Valoración medica por salud ocupacional.

- Subserie Documental. Informe de Actividades

-Tipo Documental. Asignación del servicio

- Tipo Documental. Auxiliar de enfermería

- Tipo Documental. Cuadro de turnos auxiliar de enfermería.

- Subserie Documental. Planes y Programas Auditorias Externas

- Tipo Documental. Pic. Departamental

- Tipo Documental. Pic. Municipal.

Estos cambios modificaron los códigos en las TRD..a partir del 01/01/2018 en algunas áreas.









Se socializaron las Tablas de Retención Documental con sus actualizaciones con cada uno de los coordinadores de áreas y se dieron recomendaciones.

RECOMENDACIONES:

. Identificar bien los procesos al momento de crear un documento.

. Agrupar los documentos

. Clasificarlos según el tema o proceso

. Ordenarlos del mas antiguo al mas reciente

. Depurar todo lo inservible hojas en blanco o sin firma, ganchos metálicos, información repetida. ectra.

Estos procesos nos permiten agilizar al momento de solicitar o requerir una información

ELIMINACIÓN:

Se hizo el cronograma en el mes de noviembre del año 2017 con el fin de revisar los documentos con los coordinadores de área para hacer la eliminación y depuración de los documentos que perdieron su valor primario y carecen de valor secundario.

Proceso ya actualizado permitiendo agilizar y como resultado no se eliminaron documentos. TRANSFERENCIA:

En el mes de diciembre del año 2017 se paso el cronograma para programar la transferencia documental con cada uno de los coordinadores de áreas. Proceso que empezara a realizarse en el mes de febrero del año en curso.

Beneficios: tener espacios en los archivos de gestión y brindar organización

Debemos tener en cuenta que los archivos son muy importantes en nuestro sitio de trabajo, por lo tanto debemos tenerlos en las mejores condiciones y con las recomendaciones que nos da la Ley del Archivo General de la Nación.

Los documentos son testimonio legales que pueden salvar de muchos procesos con la ley.

A partir del mes de julio del 2018 se empezó a hacer la transferencia documental.

Se transfirió un total de 87 cajas, 633 carpetas y 2 CDS con los informes de seguridad.









Hallazgos:

Se encontró que algunas de las áreas no depuran los documentos al momento de legajar quedando con ganchos, la foliación incorrecta, hojas en blanco.

Se le hizo un seguimiento a los archivos de gestión en el mes de agosto donde se pudo observar que en su mayoría los archivos están acorde a la TRD. Pasando un informe a la dra Mirian Ruiz de Control Interno

GESTIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CIFRAS EN PESOS

GRUPO VIGENCIA

2018 2017 2016

ACTIVO $ 7.467.029.748 $ 7.491.042.417 $ 7.970.124.104

PASIVO $ 462.935.166 $ 626.445.803 $ 1.130.352.017

PATRIMONIO $ 6.471.376.620 $ 6.864.596.614 $ 6.839.772.087









COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GRUPO VIGENCIA

2018 2017 DIFERENCIA

ACTIVO $ 7.467.029.748 $ 7.491.042.417 ($ 24.012.669)

PASIVO $ 462.935.166 $ 626.445.803 ($ 163.510.637)

PATRIMONIO $ 6.471.376.620 $ 6.864.596.614 ($ 393.219.994)

La disminución del activo con respecto a la vigencia anterior; se debe a que en el año 2018 hubo menos recaudo y menos flujo de efectivo, debido al no pago por parte de las EPS del régimen contributivo, por lo cual el saldo de bancos disminuyo notoriamente con respecto a la vigencia 2017; además se disminuyó los recursos del CDT que eran del fondo de sentencias de la entidad, generando disminución en estos instrumentos financiero. La disminución del pasivo se debe al pago de todas las cuentas por pagar de bienes y servicios ya que según las medidas del Programa de saneamiento fiscal y financiero implementadas por la E.S.E no puede quedar al final de la vigencia con deudas por pagar. Otra situación que también se presentó es la disminución de todos los anticipos por ventas de servicios, pues a la fecha no quedo ningún anticipo sin reconocer por parte de la entidad. El patrimonio disminuyo con respecto a la vigencia anterior debido al saneamiento contable que se hizo durante el último trimestre de la vigencia pasada.

ESTADO DE RESULTADOS CIFRAS EN PESOS

GRUPO VIGENCIA

2018 2017 2016

INGRESOS $ 8.218.302.597 $ 8.251.159.174 $ 7.678.711.626

GASTOS $ 4.239.957.818 $ 3.991.875.931 $ 4.362.840.553

COSTOS Y

GASTOS $ 4.189.771.355 $ 4.259.283.242 $ 4.133.227.773









COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS

GRUPO VIGENCIA

2018 2017 DIFERENCIA

INGRESOS $ 8.218.302.597 $ 8.251.159.174 ($ 32.856.577)

GASTOS $ 4.239.957.818 $ 3.991.875.931 $ 248.081.887

COSTOS Y GASTOS

$ 4.189.771.355 $ 4.259.283.242 ($ 69.511.887)

Los ingresos por ventas de servicio de salud disminuyeron debido a una menor facturación con respecto a la vigencia anterior; por la depuración de los anticipos y contratos sin liquidar por ventas de servicios de salud, y por los rendimientos generados por las cesantías de la E.S.E que encuentran en el fondo. Los gastos aumentaron con respecto a la vigencia anterior debido a que a pesar de las medidas de austeridad tomadas por el Programa de saneamiento fiscal y financiero hubo varios gastos de mantenimiento hospitalario y otros propios del funcionamiento de la E.S.E que eran necesario para prestar el servicio de salud.

Los costos y gastos operativos disminuyeron debido a la reducción en las horas asistenciales del personal asistencial, causadas por las medidas del último trimestre de 2018









GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESENTACIÓN

El presente informe técnico Presupuestal de la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús es

el resultado de la información e indicadores implementados dentro de la mejora del PAMEC y

muestra la gestión adelantada durante la vigencia del año 2018, así mismo se analiza el

comportamiento de los ingresos y sus componentes en reconocimiento y recaudo y del gasto

y sus componentes en compromisos, obligaciones y giros.

El presupuesto inicial para el año 2018 es de $5.559.958.381 millones, se adicionó el saldo

inicial de caja y bancos el cual es por $640.097.314 millones quedando un presupuesto final a

31 de enero por $6.200.055.695 millones, El 17 de Octubre 2018 se realizo una adición del

convenio del PIC MUNICIPAL por $92.526.017 millones, quedando un presupuesto final al 31

de diciembre por $6.292.581.712 millones.

Es importante resaltar que al cierre de la vigencia 2018 no quedaron cuentas por pagar y se

aclara que aunque hubo superávit presupuestal se debe continuar con las políticas de

austeridad en el compromiso debido a que el presupuesto de la actual vigencia es inferior al

de la vigencia 2018. Finalmente no se puede olvidar que el propósito de la E.S.E es prestar

atención integral en salud de Primer Nivel, ofreciendo un servicio con calidad, oportunidad,

cordialidad, compromiso y respeto hacia los usuarios del municipio de Quimbaya y su zona de influencia.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2018

PRESPUESTO INICIAL 5.559.958.381

ADICION (1) ENERO

$ 640.097.314

ADICION (17) OCTUBRE

$ 92.526.017

PRESUPUESTO FINAL

$ 6.292.581.712

INGRESOS RECONOCIDOS

$ 7.387.206.586

INGRESOS RECAUDADOS

$ 6.418.219.988









GASTOS COMPROMETIDOS

$ 5.830.826.468

GASTOS OBLIGADOS

$ 5.830.826.468

GASTOS GIRADOS

$ 5.830.826.468

CUENTAS POR PAGAR

$ -

INGRESOS COMPOSICION PRESUSPUESTAL – ESTADO ACTUAL INGRESOS

CONCEPTO 2018 2017 2016

Total Presupuestado 6.292.581.712 6.506.486.442 6.800.132.533

Total Reconocido 7.387.206.586 7.297.518.558 7.544.053.059

Total Recaudado 6.418.219.988 6.244.874.903 6.625.824.452

A Diciembre 31 de 2018 el Reconocimiento representa el 117%y el recaudo representa El 102% del total presupuestado. El recaudo a su vez representa el 86.88% del Reconocimiento.

COMPARATIVO RECAUDO 2018 Y 2017

CONCEPTO 2018 2017

DIFERENCIA

RECAUDO VIG ACTUAL 5.947.851.647 5.609.163.641 338.688.006

RECAUD VIG ANTERIOR 470.368.341 635.711.262 -165.342.921

TOTAL RECAUDADO 6.418.219.988 6.244.874.903 173.345.085

Se puede observar que los ingresos recaudados son mayores con respecto a los del año

2017, presentando una diferencia total de $173.345.085 debido a que hubo mayor abonos de









las E.P.S al final de esta vigencia, el recaudo de la vigencia actual es mayor en $338.688.006

y el de la vigencia anterior es menor en $165.342.921 comparando la vigencia 2018 con la

2017

GASTOS COMPOSICION PRESUPUESTAL – GASTOS COMPROMETIDOS

CONCEPTO 2018 2017 DIFERENCIA

Gastos de Personal 3.956.965.281 3.948.354.173 8.611.108

Gastos Generales 674.723.709 669.468.554 5.255.155

Transferencias 78.021.950 104.338.032 -26.316.082

Gastos de Operación Cial 1.119.052.087 1.038.947.799 80.104.288

Inversión 2.063.441 8.393.524 -6.330.083

TOTAL 5.830.826.468 5.769.502.082 61.324.386

El total Comprometido al final de la vigencia de 2018 es mayor en $8.611.108 que en el

2017, debido a los compromisos que se realizaron , como son los gastos de contratación del

personal administrativo y el personal asistencial, los gastos de personal de los funcionarios de

planta de la entidad, como sueldos, contribuciones a la nomina, parafiscales. Los gastos

generales fueron mayores en $5.255.155 Los gastos de operación comercial aumentaron en

$80.104.288 al fin de la vigencia 2018, debido a que se comprometieron contratos de

medicamentos, material médico quirúrgico, material de laboratorio y odontología, gases

medicinales y alimentación, las transferencias fueron menores en $26.316.082 y finalmente

los gastos de inversión fueron menores con respecto al 2017 en $6.330.083.

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL – OBLIGACIONES

CONCEPTO 2018 2017

Gastos de Personal 3.956.965.281 3.948.354.173

Gastos Generales 674.723.709 669.359.843

Transferencias 78.021.950 104.338.032

Gastos de Operación Cial 1.119.052.087 1.038.716.511









Inversión 2.063.441 8.393.524

TOTAL 5.830.826.468 5.769.162.083

Las obligaciones que se contrajeron durante el final de la vigencia 2018 fueron los sueldos, las

prestaciones sociales, parafiscales del personal de planta, los aportes patronales, honorarios

de los contratistas, asistenciales y administrativos, también gastos generales como servicios

públicos, mantenimiento hospitalario, servicio de transporte, pensionadas, seguros, bienestar

social y gastos financieros entre otros.

Además de medicamentos, material medico quirúrgico, material odontológico, de laboratorio

servicio de alimentación y demás insumos para la prestación del servicio.

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL – GIROS

CONCEPTO 2018 2017

Gastos de Personal

3.956.965.281 3.929.391.705

Gastos Generales

674.723.709 631.605.808

Transferencias

78.021.950 104.338.032

Gastos de Operación Cial 1.119.052.087 931.048.521

Inversión 2.063.441 8.393.524

TOTAL 5.830.826.468 5.604.777.950

Se giraron sueldos, descuentos de nómina, parafiscales, aportes patronales, honorarios a los

contratistas administrativos, servicios públicos, seguros, gastos por mantenimiento

hospitalario, gastos de transporte, gastos financieros y gastos de operación comercial como

medicamentos.









EQUILIBRIO PRESUPUESTAL

INDICADOR DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2018 2017 2016

Total presupuestado a 6.292.581.712 6.506.486.442 6.800.132.533

7.387.206586 7.297.518.558 7.544.053.059 Total ingresos reconocidos

b

6.418.219.988 6.244.874.903 6.625.824.452 Total ingresos recaudados

c

5.830.826.468 5.769.502.082 5.784.273.514 Total gastos comprometidos

d

Total gastos obligados

5.830.826.468 5.769.162.083 5.784.273.514 e

Total gastos girados

5.830.826.468 5.604.77.590 5.784.273.514 f

Recaudo/total presupuestado

g= c/a 101% 95.98% 97.44%

Cuentas por cobrar

h= b-c 968.986.598 1.052.643.655 918.228.607 Reconocimientos – Recaudo

Resultado presupuestado I= c-d 587.393.520 475.372.821 841.550.938

Recaudo-compromiso

Compromiso/total presupuestado

J= d/a 92.66% 88.67% 85.06%

Cuentas por pagar k=e-f 0 164.384.493 0

Obligaciones- Giros

A Diciembre de 2018 la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús, muestra que las cuentas

por cobrar quedaron en $968.986.598, el recaudo fue mayor al compromiso en $587.393.520

se recaudó el 101% del total presupuestado y se comprometió el 92.66% del total

presupuestado, las cuentas por pagar al cierre de este mes fueron por $ 0.









El recaudo es mayor al compromiso en $587.393.520 generando un superávit presupuestal

para la vigencia 2018.

Basados en el análisis presupuestal y en el programa de saneamiento fiscal y financiero el

cual fue adoptado por la E.S.E a finales de la vigencia de 2012 y viabilizado por el Ministerio a

finales del 2014 se determinaron medidas en el presupuesto de gastos, decretando crisis de

austeridad en los gastos, por esta razón se continuará con el seguimiento al presupuesto,

contando con un promedio de gastos mensuales y dándole prioridad a los rubros

presupuestales estrictamente necesarios para el funcionamiento de la institución y a los

necesarios para garantizar el servicio de salud a la comunidad.

FACTURACIÓN Y CARTERA

CONTRATACIÓN AÑO 2018

REGIMEN SUBSIDIADO

ENTIDAD MODALIDAD VALOR No USUARIOS

No USUARIOS DIFERENCIA

USUARIO INICIAL A diciembre

MEDIMAS CAPITACION 17.077 5.473 5.704 231

ASMET CAPITACION 16.651 13.776 12.778 -998

NUEVA EPS CAPITACION 15.403 1.168 1.669 501

REGIMEN CONTRIBUTIVO y REGIMEN ESPECIAL

ENTIDAD MODALIDAD TARIFAS SERVICIOS

S.O.S. EVENTO SOAT VIGENTE PRIMER NIVEL









NUEVA EPS EVENTO SOAT - 10 %

urgencias- hospitalización- terapias y electros

MEDIMAS EVENTO SOAT - 10 % PRIMER NIVEL

COOMEVA EVENTO SOAT PLENO urgencias- hospitalizacion

SANIDAD POLICIA EVENTO SOAT VIGENTE PRIMER NIVEL

COSMITET EVENTO SOAT-15% CONSULTA EXTERNA

COSMITET EVENTO SOAT PLENO URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN

OTROS

VINCULADOS Aportes Patronales PRIMER NIVEL

PIC DEPARTAMENTAL EVENTO 72.340.400 ACCIONES DE SALUD PUBLICA

PIC MUNICIPAL EVENTO 254.255.415 ACCIONES DE SALUD PUBLICA

FACTURACIÓN

REGIMEN AÑO 2017 AÑO 2018

Contributivo 906.513.787 1.125.778.524

Subsidiado 3.925.024.670 4.139.442.062

Vinculados 129.899.428 106.913.300

Aseguradoras (SOAT) 82.494.540 83.265.100

Aseg. Pólizas personales 3.832.800 4.576.800

Régimen especial 168.901.975 171.444.150

Riesgos Profesionales 28.231.666 25.063.800

Entidades particulares 29.090.050 30.633.934

Salud Pública 290.067.902 326.595.815

TOTAL 5.565.281.568 6.013.713.485

RECAUDO

Régimen AÑO 2017 AÑO 2018

Contributivo 628.816.013 987.256.491









Subsidiado 3.805.522.894 3.779.938.476

Vinculados 24.591.393 0

Fosyga 4.766.320 0


Aseg. Pólizas personales 2.393.500 5.151.640

Régimen Especial 167.108.569 171.896.069


Entidades Particulares 28.686.300 33.285.606

Salud Pública 288.968.700 327.675.815

TOTAL 5.043.392.286 5.402.982.417

GLOSAS

REGIMEN AÑO 2018

Contributivo 1.751.980

Subsidiado 1.138.380

Vinculados 0

Aseguradoras (SOAT) 0

Aseg. pólizas personales 0

Régimen especial 2.290.100

Riesgos Profesionales 19.051

Entidades particulares 0

TOTAL 5.199.511

ESTADO DE CARTERA

REGIMEN A DICIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2018

Contributivo 845.655.149 836.548.225

Subsidiado 447.173.801 628.923.720

Vinculados 0 0

Fosyga 12.543.765 3.659.500


Aseg. pólizas personales 3.433.000 2.811.850

Régimen especial 69.843.525 65.858.381










Entidades particulares 5.296.228 2.480.700

Salud Publica 1.099.200 19.200

TOTAL 1.436.754.237 1.589.816.189

GESTIÓN TESORERIA

1. SALDO EN CAJA Y BANCOS

SALDO EN BANCOS CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2018 RECURSOS PROPIOS

N°. DE CUENTA TIPO DE CUENTA

BANCO SALDO

136969999897 CORRIENTE DAVIVIENDA 91.690.708,79

18770350078 CORRIENTE BANCOLOMBIA 1.836.613,04

136969998345 CORRIENTE DAVIVIENDA 91.575.640,00

TOTAL 185.102.961,83

SALDO EN BANCOS CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2018 APORTES PATRONALES

N°. DE CUENTA TIPO DE CUENTA BANCO SALDO

136900085319 AHORROS DAVIVIENDA 29.000.820,87

136900086499 AHORROS DAVIVIENDA 53.174,70

TOTAL 29.053.995,57

SALDO EN BANCOS CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2018 SANEAMIENTO DE APORTES


BANCO SALDO

52601582-1 CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 54.415.880,67

TOTAL 54.415.880,67

SALDO EN BANCOS CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2018 PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO PSFF










BANCO SALDO

18735689441 CORRIENTE BANCOLOMBIA 1.215.515,59

2492982 CDT DAVIVIENDA 317.272.467,00

TOTAL 318.487.982,59

SALDO EN CAJA CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2018

CAJA SALDO

CAJA GENERAL 217.700,00

CAJA MENOR DE BASES 115.000,00

TOTAL SALDO EN CAJA 332.700,00

TOTAL BANCOS+CAJA= $587.393.520,66 Quinientos ochenta y siete millones trescientos noventa y tres mil quinientos veinte pesos con sesenta y seis centavos Moneda Corriente.

2. RECAUDO EN TESORERIA

RECAUDO-TESORERIA 2018

MES VALOR PORCENTAJE

ENERO 376.820.331,53 6,48

FEBRERO 492.367.182,35 8,46

MARZO 375.813.688,14 6,46

ABRIL 337.904.368,70 5,81

MAYO 526.551.737,88 9,05

JUNIO 441.669.401,83 7,59

JULIO 457.012.536,66 7,86

AGOSTO 562.871.296,77 9,67

SEPTIEMBRE 488.801.376,44 8,40

OCTUBRE 452.410.030,19 7,78

NOVIEMBRE 594.679.884,98 10,22

DICIEMBRE 711.001.060,71 12,22









TOTAL 5.817.902.896,18 100

3. GIROS EN TESORERIA

GIRO AÑO 2018

MES VALOR PORCENTAJE

ENERO 188.937.254,00 3,22

FEBRERO 547.296.444,00 9,33

MARZO 488.456.961,00 8,33

ABRIL 449.882.698,00 7,67

MAYO 490.909.254,00 8,37

JUNIO 410.764.719,00 7,00

JULIO 454.439.772,00 7,75

AGOSTO 590.645.377,00 10,07

SEPTIEMBRE 414.569.809,00 7,07

OCTUBRE 281.623.182,00 4,80

NOVIEMBRE 683.310.399,00 11,65

DICIEMBRE 863.090.925,00 14,72

TOTAL 5.863.926.794,00 100









4. LOGROS IMPORTANTES

• Identificación de terceros en consignaciones.

• Pago oporto de obligaciones con empleados.

• Inversiones importantes en CDT.

• Disminución en el Giro de cheques.

GESTIÓN DE SISTEMAS

CRECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLOGICA AÑO 2018

NOMBRE EQUIPO 2013 2014 2015 2016 2017

2018

TOTAL SERVIDORES 2 2 2 3 3 3

TOTAL COMPUTADORES ESCRITORIO 63 68 70 72 72 73

TOTAL COMPUTADORES PORTATIL 2 2 2 3 3 3

TOTAL IMPRESORAS 36 39 40 43 41 44

TOTAL IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL 1 1 2 2 2 2

TOTAL SWITCH (CONEXIÓN RED) 4 4 4 4 4 4

TOTAL ROUTER (CONEXIÓN RED INHALAMBRICO) 1 1 1 1 1 1

TOTAL RACK 3 2 2 2 2 2

TOTAL FIREWALL 1 1 1 1

TOTAL VIDEO-BEAN 1 1 1 1 1 1









TOTAL ESCANER 1 1 1 2

TOTAL UPS 11 13 14 14 14 14

TOTAL PLANTA TELEFONICA 8-24 2 2 2 2 2 2

TOTAL FOTOCOPIADORAS 2 2 1 0 2 2

INTERNET BANDA ANCHA TELECOM 36 40 40 47 47 47

MALLA DE POLO A TIERRA 1 1 1 1 1 1

TOTAL HARDWARE 165 178 184 197 197 202

LOGROS AÑO 2018:

➢ Comité de Sistemas de Información y Gestión Tecnológica operativo se realizaron 7 reuniones para el año 2018

➢ Fondos de pantalla con temas institucionales por mes

➢ Implementación de Proceso de Digiturno en el servicio de Urgencias

➢ Acompañamiento a la Tesorera de la ESE para realizar el proceso de implementación

de la interfaz en el modulo de nomina con presupuesto del software Dinámica Gerencial, según indicaciones previas por parte de los ingenieros de Syac.

➢ Diseño de Historia Clínica Asesoría VIH / Sida de acuerdo a requerimientos entregados por la Coordinadora Médica

➢ Modificación de Plantillas de Historias Clínicas de acuerdo a requerimientos realizados por la coordinadora médica

➢ Desarrollo de herramienta para generar automáticamente un listado exigido en la contratación con Sanidad de Policía de acuerdo a formato entregado por ellos

➢ Capacitación y entrega del proceso de internacion de acuerdo a la resolución 768 de marzo 7 de 2018. Se capacito a las Jefe de Enfermería del servicio de urgencias para realizar el proceso en la página de miseguridadsocial.gov.co como lo estipula el proceso en el Manual Reporte D eInternación.pdf enviado desde el ministerio para la presentación de la información. El día 31 de mayo de 2018 se presento el informe por primera vez en la página.









➢ Activación de desarrollo realizado por medio de la pagina intranet en el link Consulta imágenes RX para revisar las imágenes de RX que el técnico de RX adjunta al modulo de Historias Clínicas del Software Dinámica Gerencial Hospitalaria. Así se supera el error presecando por la actualización que esta en producción y se empezó a utilizar el día 4 de mayo de 2018.

Entrega de DTS Resolución 0256 de 2016 TIPO 6_Desde Mayo_4_2018 DigiTurno.xlsx generado con el nuevo proceso de Digiturno en el triage de Urgencias. En la herramienta se entrega la parametrización de 9 Hojas con la siguiente información: Resolución_256Sin_Digiturno, Resolución 256 Con Digiturno, TurnoGEN, TurnoPRE, Proceso Turno Triage, Proceso_Triage Ingreso, Proceso_Triage HC, Proceso_Turno_HC_Triage_1_2_3, Proceso_Turno_HC_Triage_4_5 Con la cual se podrá hacer seguimiento y analisis al proceso completo de atencion de paciente en urgencias de acuerdo al triage.

➢ Actualización constante de los siguientes sistemas de información de la ESE: Software Corporativo Dinámica Gerencial Hospitalaria.NET, Aplicativo RUAF, Pagina intranet, Pagina WEB, Spark, Correos institucionales. De acuerdo a las solicitudes realizadas por los coordinadores

➢ Generación de diferentes informes mensuales sobre las inconsistencias presentadas en el software Dinámica Gerencial Hospitalaria. Para que se tomen los correctivos necesarios. Buscando que nuestra información sea confiable y que la calidad del dato registrado sea cada día mejor

➢ Generación de información desde el software Dinámica Gerencial Hospitalaria para las

diferentes áreas de la ESE.

➢ Capacitación a diferentes funcionarios:

CAPACITACIONES REALIZADAS AÑO 2018

ASISTENCIAL CANTIDAD

CARGO FUNCIONARIOS CAPACITACIONES

Medico 6 14

Odontólogos 1 2

Auxiliar Enfermaría 4 9

Enfermera 8 10

Fisioterapeuta 2 2

Proceso Digiturno 29 2









Subtotal 50 39

ADMINISTRATIVOS CANTIDAD

CARGO FUNCIONARIOS CAPACITACIONES

Facturación 10 16

Porteros 3 1

Auxiliar Sistemas 1 44

Subtotal 14 61

Total General 64 100

METAS AÑO 2019:

➢ Evaluar el desarrollo de los siguientes formatos como tipo de historia clínica: Escala de Morse y Ulceras por presión. Para ser diligenciado por Auxiliares de Enfermería y enfermeras Jefes

➢ Realizar los modelos para las siguientes Historias Clínicas: Atención Preconcepcional e

Informe pericial casos delito sexual de acuerdo a las especificaciones entregadas por la coordinadora médica

➢ Generar herramientas para la consulta de información requerida por las diferentes áreas de la ESE que sea capturada en el Software Corporativo de la ESE Dinámica Gerencial Hospitalaria

SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO

Durante la vigencia 2018 se asignaron 48.816 citas médicas a los usuarios de la zona urbana

y en la zona rural se asignaron telefónicamente 1.441 citas, estos usuarios fueron atendidos

en los servicios por consulta externa.

PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y FELICITACIONES

• Recepcionadas durante la vigencia 2018 56 pqrsf en total, clasificadas de la siguiente

manera:

• 7 felicitaciones.

• 2 sugerencias protocolo atención al usuario.









• 48 quejas por inconformidad en el servicio.

DEBERES Y DERECHOS EN SALUD

De las 8 actividades programas se realizaron 6:

• Educación y estilos saludables (charla educativa acerca de glucómetro y tirillas)

• Taller preventivo. (sustancias psicoactivas)

• Humanización en el servicio. (enfoque diferencial).

• Mecanismos de participación ciudadana y control social.

• Prevención diarreica aguda, infección respiratoria.

PARTICIPACION CIUDADANA

Se realizó durante el año 2018:

• 10 reuniones con el comité de ética hospitalaria

• 8 reuniones con la asociación de usuarios

SATISFACCION DEL USUARIO

Se realizó encuesta de Satisfacción durante la vigencia del 2018 a 2226 usuarios de la ESE

en las áreas correspondientes de Consulta Externa, Hospitalización, Farmacia, Urgencias,

Laboratorio, Odontología) obteniendo un porcentaje de satisfacción por mes de la siguiente

manera:

• ENERO: 94%

• FEBRERO: 93%

• MARZO: 95%

• ABRIL: 97%

• MAYO: 89%

• JUNIO: 84%

• JULIO: 98%

• AGOSTO: 97%

• SEPTIEMBRE: 92%

• OCTUBRE: 97%

• NOVIEMBRE: 91%









• DICIEMBRE: 98%

Cabe mencionar que dentro de las funciones del siau se pudo gestionar hogar a tres abuelos

oxigeno dependientes en condición de calle y sin ninguna red de apoyo quienes estaban

hospitalizados y requerían de un hogar estable para suministrar oxigeno.

2 usuarios ubicados en el hogar de paso santo domingo sabio

1 usuario ubicado en el hogar de paso hogar consentido de Jesús

De igual manera se brindo apoyo en la asignación de citas a la demanda insatisfecha,

personas en condición de discapacidad, victimas, y a los que viven en el área rural.

DIANA MARCELA CARDONA BARRERA

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140-25.76 COMITÉ TECNICO GESTION VIGENCIA 2018ese-hscj.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/Informe_gestion_2018.pdf2. Implementar el Modelo Estándar de Control Interno “MECI"