363n SIG Diciembre 2012v1) · • Se han realizado auditorías internas de requisitos de seguridad y salud ocupacional a losterceros del área de intermediación, y el resto de las

Área Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

REUNION SIG

Diciembre 2012

AGENDA DE LA REUNION

1. Acta de Reunión.

2. Auditorias Internas y Evaluaciones de NC (a): - Programas Auditorias

- Resultados Auditorias y Requisitos Legales

4.- Desempeño Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Programas) c)

3.- Comunicaciones, Participación y Consulta b)

6.- Preparación y Respuesta ante Emergencias f)

5.- Requisitos Legales y Otros d)

7.- Revisión por la Gerencia

ACTA DE REUNION AGOSTO 2012

Nº ITEM PLAZO RESPONSABLE SEGUIMIENTO

1

Agendar reunión con el medico Asesor Señor Eduardo Marin en Planta Bucalemu para explicar las indicaciones de la vacuna de la hepatitis A y B para los expuestos a las aguas de la cancha de trozos.

15.11.2012 Patricio Monsalves

2

Revisar las dotaciones femeninas del personal de mantención de la STT, con el propósito de verificar el cumplimiento del DS 594 en relación a baños para damas en planta Mulchen.

30.11.2012 Francisco Fabres

3Realizar seguimiento del estado de avance en relación a los cumplimientos por planta del Decreto Supremo N°78.

Próxima reunión Paula Aguirre

4

Solicitar apoyo a los administradores de contrato de servicios transversales ( Alimentación) para la próxima auditoria de cumplimiento legal en las plantas industriales.

25.11.2012 Waldo Seguel

5Se solicita incorporar en la presentación del SIG los temas relevantes de medio ambiente.

Próxima reunión Paula Aguirre

6Se solicita por la contingencia de los temas de certificación FSC, disminuir la aceleración de los temas de Certificación medio ambiental ISO 14001.

31.12.2012 Todos los asistentes

CALENDARIO DE AUDITORIAS 2013

NO CONFORMIDADES OHSAS 18001



AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO LEGAL

“En espera de entrega de los informes; hay compromiso de entrega para este Viernes 21 /12”.

LUNES 12-NOV PLANTA REMANUFACTURA LOS ÁNGELES MARTES 13-NOV PLANTA NACIMIENTO MIÉRCOLES 14-NOV PLANTA REMANUFACTURA JUEVES 15-NOV PLANTA PANELES VIERNES 16-NOV PLANTA BUCALEMU MARTES 20-NOV CORONEL PLANTA MULCHÉN

PROGRAMA OBJETIVOS Y METAS 2012

Estado Cumplimiento Programa Objetivos y Metas 2012

0

5

10

15

Nº de Metas 1 2 9 4 3

Tareas Cerradas 3 1 4 4 5

Tareas en proceso 0 2 8 5 0

Tareas pendientes 0 3 13 3 1

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5

Objetivo1: desarrollo integral y sustentable: promover el desarrollo en el largo plazo, expresado en una gestión: socialmente beneficiosa, responsable en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

OBJETIVO 2: cumplimiento con la ley y compromisos voluntarios: legislación, reglamentación aplicable en materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Pendiente:Meta 1, tarea 1Meta 2, tarea 2 y 3.

PROGRAMA OBJETIVOS Y METAS 2012

OBJETIVO 3: prevención y mitigación de enfermedades profesionales y accidente en ámbito de procesos propios de su misión. lograr de parte de cada una de las personas involucradas en la gestión de la empresa, un trabajo bien hecho, valorado y promovido: una actitud siempre segura. la ejecución de lo planificado, la realización de las tareas de acuerdo a procedimientos e instructivos.Pendiente: Meta 1 Tarea 1; Meta 4 tareas 1,2 y 3 ;meta 5 tarea 2; Meta 6 Tareas 1,2 y 3 ; Meta 7 tareas 1,2,3 y 4; meta 9 tarea 1

OBJETIVO 4: Mejoramiento Continuo: Mejorar la gestión, previniendo y reduciendo, continua y progresivamente los riesgos, impactos ambientales y sociales negativos significativos, a través del establecimiento y revisión periódica de Objetivos y Metas, estándares y métodos.

Pendiente: Meta 1 tarea 3; Meta 2 tarea 3 y4

OBJETIVO 5: compromiso y responsabilidad en la gestión integral. lograr compromiso y conductas acordes con esta, a través de: capacitación, comunicación interna y externa, control operacional.

Pendiente: Meta 1 tarea 1

CADENA DE CUSTODIA CERTFOR (SERVICIOS TERCERIZADOS)

• Existe avance en Auditorias de SSO y Capacitaciones en todos los servicios Tercerizados.

• Auditoria interna Estándar Certfor realizada en Agosto 2012.• Se decidio no incluir en Auditoría los siguientes servicios debido a que su

implementación se encuentra en proceso:- Laminadora Los Ángeles: Pendiente Capacitación CERTFOR, Evaluación Requisitos SSO realizada, falta verificar cumplimiento de losdesvíos encontrados.- Techos para Cristo: Pendiente Capacitación CERTFOR, Evaluación Requisitos SSO realizada, falta verificar cumplimiento de los desvíos encontrados.- Infodema: Pendiente Capacitación CERTFOR, pendiente Evaluación Requisitos SSO.

NOTA: Cuando se desee utilizar estas empresas se debe avisar al equipo

encargado de la CdC Certfor para regularizar la situación de estos servicios

con SGS y dentro de la base de datos del Sistema de Certificación.

CAMBIOS EN IMPLEMENTACION ACTUAL:

• Evaluación de fuentes controversiales (100%).• Incorporación de rendimientos por proceso dentro del Sistema de

Certificación (100%).• Actualización procedimientos CdC (100%).• Capacitación Sistema de Contabilización Actual, explicación del cálculo

del porcentaje de certificación (Realizada en todas las plantas).• Capacitación cambios del sistema de contabilización: (100%)• Habilitación módulo de contabilización de créditos disponibles (Solicitado

a G-TIC se encuentra en ejecución, plazo estimado cambio 1,5 meses).• Corrección de etiquetas PEFC utilizadas sobre productos (en proceso

permanente de regularización, se ha regularizado recientemente el formato de timbre en piezas estructurales para cliente Sodimac, y folleto para negocio de Plywood).

CADENA DE CUSTODIA CERTFOR

2.- Cambios Sistema de Certificación (avance 80%)

• Se encuentra en proceso de preparación los cambios en el Sistema de Certificación y en el de Control Producción (cambios enviados a Auditores para aprobación). El sistema Certfor actual posee errores que deberán ser corregidos previo a la implementación de los requisitos FSC (100% corrección detectadas y creación de mecanismos de avisos permanentes de errores)

• Capacitaciones en plantas (80% de cumplimiento), Intermediación 50%. (Falta capacitar subproductos).

CADENA DE CUSTODIA FSCTM (ESTADO DE AVANCE)

• La creación de los documentos de cadena de custodia FSCTM en conjunto con la incorporación de los requisitos FSC en los documentos ya existentes posee un 75% de avance (plazo Diciembre 2012).

• Revisión documentación FSCTM por parte de Anita Smulders (Septiembre a Diciembre 2012)• Revisión documentación FSCTM por parte de Anita Smulders (Septiembre a Diciembre 2012)

1.- Preparación de Documentación (avance del 75%)

• Preparación de documentos de trazabilidad (Equipo Marco Yáñez, Marcelo Díaz, Darwin Morales, Juan Hernández, Francisco Godoy, Mariana Rojas, plazo Diciembre 2012).

• Preparación de documentos de trazabilidad (Equipo Marco Yáñez, Marcelo Díaz, Darwin Morales, Juan Hernández, Francisco Godoy, Mariana Rojas, plazo Diciembre 2012).


• Se han realizado auditorías internas de requisitos de seguridad y salud ocupacional a los terceros del área de intermediación, y el resto de las EESS se han visitado todas. Se está comenzando con la segunda y tercera vuelta en algunos casos y se han incluido 4 servicios más (Laminadora, Infodema, Techos para Cristo y Bodega Pozo y Reyes).

• Se han visitado a la mayoría de los servicios terceros para presentar el proyecto FSC.

3.- Implementación en Servicios Terceros (avance del 60%)

• Preparación documentos, avance 80%.

4.- Implementación CoC Intermediación

• Programa Auditorias internas, instalaciones Proveedores, Diciembre 2012 (En Proceso, hoy partió)

• Programa Auditorias internas, Fundos, Enero 2013.

• Capacitación Requisito Cadena de custodia personal intermediación. (70%)

• Auditorias Externa Intermediación. Marzo 2013, sujeto a confirmación casa certificadora

• Auditoria interna al proceso. Febrero, 2013

6.- Auditoría Interna y Evaluación Principal

• Evaluación principal del proceso. Marzo 2013


5.- Capacitaciones (50%, falta capacitación de la implementación)

• Se realizó curso FSC por parte de la Empresa Smartwood a los auditores internos del Sistema.

• Se han realizado capacitaciones de conceptos de manejo forestal y CoC FSC a la línea de supervisión de las siguientes plantas: Coronel, Los Ángeles, Mulchén, Bucalemu, Nacimiento.

• Se han realizado 100% capacitaciones de control de volumen FSC (planilla de cálculo de crédito y balance) en todas las Plantas (falta realizar la capacitación de Subproductos).

• Capacitaciones de requisitos de recepción para Ecofor en Aserraderos, Contrato Maquila y Playwood (100% de cumplimiento). Capacitación en Procedimientos Enero y Febrero 2013

12

COMUNICACIONES, PARTICIPACION Y CONSULTA

210 148 79 51 41 24 413 14

0 2 0 0 0

Coronel Los Angeles Nacimiento Mulchen Bucalemu Paneles STT

N°Comunicaciones

SISTEMA DE COMUNICACIONESAcumulado Enero - Noviembre 2012

N°Comunicaciones

Comunicaciones Pendientes

TOTAL COMUNICACIONES: 557COMUNICACIONES PENDIENTES: 29 ( 5,21%)

PARTICIPACION Y CONSULTA

Planta Presidente Secretario 2012 % Cump.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Bucalemu Nelson Castro P. Miguel Hernández C. 11 100% C C C C C C C C C C C

Mulchén Zoilo Vera D. Carlos Serpell C. 9 82% C C C C C C C C C NC NC

Nacimiento Patricio Lezano Marcos Aravena M. 10 91% C C C C C C C C C C NC

Plywood Marcos Garrido F. Alberto Ostolaza M. 9 82% C C C C C C C C C NC NC

R. Coronel Eugenio Tapia S. Hernán Gómez G. 11 100% C C C C C C C C C C C

R. Los Angeles Gerardo Leon S. Ricardo Parra D. 11 100% C C C C C C C C C C C

STT Nelson Sepúlveda C. Gonzálo Fernández M. 11 100% N/A N/A C C C C C C C C C

Los Angeles Luis Gallegos G. Beatriz Quiroga O. 11 100% C C C C C C C C C C C

Santiago Eduardo Ossa P. Romina Díaz M. 8 73% C NC C C C C C NC NC C C

91 92% 8 7 9 9 9 9 9 8 8 7 6 0Total CPF

MONITOREO REUNIONES CPHS Y FAENAS - CMPC MADERAS

Enero a Noviembre 2012

Plantas

Holding

100% 100% 100%91%

100%82% 82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

R. L

os

An

gel

es

R.C

oro

nel

ST

T

Nac

imie

nto

Buc

alem

u

Ply

wo

od

Mul

chén

% Cumplimiento reuniones CPHS y Faenaa Noviembre 2012

% Cump. Prom. 94%

100%

73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Los Angeles Santiago

% Cumplimiento reuniones CPHS Holdinga Noviembre 2012

% Cump. Prom. 86%

4.- Desempeño Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

(Programas)

- Indicador Estadístico

- Programa Ergonómico.

- Programa Salud.

- Programa de Observación de Conductas

- Programas Medio Ambiente

- Investigaciones de Incidentes

3

Mulchen Rema LA SGIRema

CoronelPaneles Nacimiento STT Bucalemu

Proy. Paneles

ACC. CTP 12MM 0,33 0,85 1,10 1,58 1,96 2,03 2,07 2,24 0,00

ACC. CTP Acum. Año Anual. 0,36 0,74 0,63 1,34 2,14 1,61 2,25 2,45 0,0

ACC. CTP+STP 12 MM 1,96 8,69 3,31 5,81 5,43 6,46 3,62 4,48 1,83

META 2012 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

1,24

0,0

3,0

6,0

9,0

N°AC

CIDEN

TES

/ 10

0 TR

ABAJAD

ORESTASA ACCIDENTABILIDAD

CONSOLIDADO CMPC Y EMPRESAS DE SERVICIOS

1,33

--------- Evol. Acc. CTP Consolidado

N° ACCIDENTES CTP MES N° ACCIDENTES CTP ACUMULADO AÑO

PLANTA CMPC EESS TOTAL PLANTA CMPC EESS TOTAL

Bucalemu 0 Bucalemu 5 3 8

Mulchen 0 Mulchen 2 0 2

Nacimiento 1 1 Nacimiento 3 5 8

Rema LA 0 Rema LA 1 3 4

Rema Coronel 0 Rema Coronel 4 3 7

Paneles 0 Paneles 11 2 13

STT 0 STT 0 4 4

SGI 0 SGI 0 1 1

Holding 0 Holding 0 2 2

Proyecto Paneles 0 Proyecto Paneles 0 0 0

Noviembre 2012 0 1 1 Acum. Año 2012 26 23 49Noviembre 2011 4 3 7 Acum. Año 2011 20 33 53

TASA DE ACCIDENTABILIDAD

4

Mulchen Rema LA STT Bucalemu Nacimiento SGIRema

CoronelPaneles

Proy. Paneles

Sin. 12MM 13 16 19 35 41 52 69 69 0

Sin. Acum. Año Anual. 8 16 20 38 38 11 59 71 0

Meta 2012 40 40 40 40 40 40 40 40 40

40

N°DIAS PE

RDID

OS

/ 10

0 TR

ABAJAD

ORES

TASA SINIESTRALIDAD CONSOLIDADO CMPC Y EMPRESAS DE SERVICIOS

------ Evol. Siniestralidad Consolidado

36

N° DIAS PERDIDOS MES N° PERDIDOS ACUMULADO AÑO

PLANTA CMPC EESS TOTAL PLANTA CMPC EESS TOTAL

Bucalemu 0 Bucalemu 56 68 124

Mulchen 0 Mulchen 30 14 44

Nacimiento 30 8 38 Nacimiento 131 59 190

Rema LA 30 30 Rema LA 32 56 88

Rema Coronel 15 15 Rema Coronel 182 124 306

Paneles 87 87 Paneles 383 46 429

STT 0 STT 0 36 36

SGI 0 SGI 0 17 17

Holding 0 Holding 0 55 55

Proyecto Paneles 0 Proyecto Paneles 0 0 0

Noviembre 2012 117 53 170 Acum. Año 2012 814 475 1289Noviembre 2011 46 140 186 Acum. Año 2011 586 1419 2005

TASA DE SINIESTRALIDAD

PLANTA CUMPLIMIENTO %

% Octubre-Seguridad

%Diciembre-Seguridad

% Octubre- MA % Diciembre-MA

Nacimiento. 51,4 51,3 20,2 20,2

Mulchén. 52,0 51,6 31 31

Bucalemu. 57,1 52,0 47,2 48,8

Los Ángeles. 41,9 42,5 20,9 20,9

Coronel. 58,9 58,0 36 36

Paneles. 44,2 51,2 24,3 23,2

STT 0,0 0,0 42,9 42,9

SGI 0,0 0,0 75,3 69

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA (SSSO Y MA)

“Se está trabajando en un nuevo formato el Programa de Capacitaciones”

PROGRAMA DE SALUD.

Avances:

- Consulta con Dr. Eduardo Marín sobre resultados exámenes médicos de Brigadistas 11 y 12.12.2012

AVANCE DE PROGRAMA ERGONÓMICOPLANTA % DE CUMPLIMIENTO

NacimientoCapacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 91,67%

Capacitación trabajo en oficinas (1 cada dos meses): cumplimiento respecto al todo el año: 100%

Capacitación ejercicios compensatorios (2 veces al año en cada turno): cumplimiento respecto a todo el año: 50%

Percepción de molestias musculo esqueléticas: año 2010: 87,63 / año 2011: 63,37 / estimación año 2012: 53%

Mulchén.Capacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 91,67%




Bucalemu.Capacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 100%




Los Ángeles.

Capacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 91,67%

Capacitación trabajo en oficinas (1 cada dos meses): cumplimiento respecto al todo el año: 83,3%



Coronel.Capacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 91,67%




Paneles.Capacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 91,67%




STTCapacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 91,67

Capacitación trabajo en oficinas (1 cada dos meses): cumplimiento respecto al todo el año: 83,3%



AVANCE DE PROGRAMA ERGONÓMICO

Programa de Fortalecimiento Muscular Planta Paneles• Se reinicio programa el día 13 de junio. Turnos de tarde.

• Se han atendido a 138 trabajadores hasta la fecha.

• Se realizo primera evaluación de control, donde se han obtenidos resultados positivos entre ellos destaca:

• Aumento de la potencia muscular promedio de 5,62 kg de fuerza, se estimaba un aumento promedio de 4 kg de fuerza en este primer control.

• Disminución de las molestias musculo esqueléticas de un 59,2%, se estimaba una reducción de estas molestias en un 50%.

• Puestos con modificaciones realizadas• Falta tomar los 16 puestos mas críticos, para mejorar condiciones de trabajo

Programa en Holding

Programa de Fortalecimiento Muscular Planta Bucalemu• Se inicio programa el día 22 de noviembre. Turnos de mañana.

• Se han atendido a 32 trabajadores hasta la fecha.

• Se realizo evaluación inicial de molestias musculo esqueléticas y medición de fuerza muscular

PlantaIdentificación y Evaluación Capacitación al Personal

Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sept-13 Oct-13 Nov-13 Paneles X X X X X X XCoronel X X X X X X XClear X X X X X X X

Bucalemu X X X X X X

Mulchén X X X X X XNacimiento X X X X X X

STT X X X X X X

APLICACIÓN DECRETO SUPREMO 804

OBSERVACIONES:

-Se dará prioridad en la evaluación a las plantas mas criticas en cuanto a trabajo

repetitivo (paneles y remanufactura)

-Se entregara planilla de identificación y evaluación en febrero y marzo de 2013

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Relator: Nelson Cid Aguayo

AVANCE PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDUCTAS

PLANTA REMANUFACTURA: Se encuentra stand by no hay avancesde implementación, Marzo 2013

SUBGERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS TRANSVERSALES: Se encuentra en etapa de implementación próximamente reunión consicóloga Achs

PLANTA PANELES: Se realizo capacitación al personal en programa de lST.

PLANTA REMANUFACTURA CORONEL:Dentro del Programa de “Gestión fallas humanas y Cultura Autocuidado”con Empresa Ecolider se capacita a personal en taller de autocuidado en el mesDe noviembre del 2012.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBSERVADORES

CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES

INDICE DE SEGURIDAD

Índice de Seg. = Total de Conductas SEGURAS observadas X 100Total de Conductas observadas

Nacimiento Bucalemu Mulchén

CONDUCTA POR ACTIVADOR

Bucalemu

Nacimiento

Mulchén

PROPORCION DE LOS ACTIVADORES

CUMPLIMIENTO INVESTIGACIONES DE INCIDENTES

Cumplimiento Investigaciones - Lesión a Personas (CTP+STP)Consolidado Enero a Noviembre 2012

0

10

20

30

40

50

0%

20%

40%

60%

80%

100%

N° Reportes 2 7 31 12 29 17 49 2 37

N° Inv. Realizadas 2 7 31 12 28 15 43 1 15

% Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 97% 88% 88% 50% 41%

SGI STTPlanta

NacimientPlanta

MulchénPlanta

CoronelPlanta

BucalemuPlanta Los Angeles

Proyecto Plyw ood

Planta Paneles

% C

umplim

ientoN°

Rep

orte

s e

Inv.

CUMPLIMIENTO INVESTIGACIONES INCIDENTES AMBIENTALES

Cumplimiento Investigaciones - Incidentes AmbientalesConsolidado Enero a Noviembre 2012

0

2

4

6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

N° Reportes 1 2 3 4 7 3 5 1 1

N° Inv. Realizadas 1 2 3 4 6 2 1 0 0

% Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 86% 67% 20% 0% 0%

Planta Bucalemu

Planta Coronel

Planta Nacimiento

Proyecto Plyw ood

Planta Mulchen

Planta Los Angeles

Planta Plyw ood

STT SGI

% C

umplim

ientoN°

Rep

orte

s e

Inv.

MEDIO AMBIENTE

CAMPAÑA DE DISTRIBUCIÓN FICHAS AMBIENTALES

Planta N° Trabajadores

Rema LA 84

Bucalemu 37

Rema Co 225

Plywood 0

Nacimiento 0

Mulchén 0

GESTION AMBIENTAL

1. Campaña de distribución de fichas ambientales

2. Programa Objetivos y Metas Ambientales año 2013

3. Evaluación con Ingeniería para abordar proyectos de manejo de agua cancha de trozos en los aserraderos Mulchén y Bucalemu.

4. Avance en proyecto envío de aguas cancha de trozos desde aserradero Nacimiento a Efluente celulosa Santa Fe y posterior elaboración de carta Gantt .

5. Revisión de las declaraciones de emisiones año 2012 en todas las plantas industriales, para dar cumplimiento a lo establecido en el D. S. 138

6. Coordinación monitoreo iso cinético de las calderas de Nacimiento y Mulchén.

7. Revisión de Planes de Manejo de Residuos Peligrosos

8. Presentación al directorio de diciembre de los compromisos ante la autoridad sanitaria, según lo establecido en el D. S. 78

9. Actualización del formato de comunicaciones incorporando la evaluación del FIRIA

10. Elaboración de carpeta con antecedentes para titulares de RCA que debe ser presentada a la SMA, según lo establecido en la resolución exenta N° 574/2012.

11. El día 28 de Diciembre entrará en funcionamiento el ministerio ambiental y la superintendencia del MA

PROGRAMA OBJETIVO Y METAS AMBIENTALES AÑO 2013

Meta 1: Optimizar las operaciones relacionadas a residuos.

Responsable: Coordinador SIG de cada planta.

Plazo: Julio 2013.

Inversión: Capital humano.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Tareas Responsable Fecha límite

Cuantificar la generación de residuos para determinar si es factible reducir la generación por tipo.

Coordinador SIG Mensual

Identificar aquellas áreas del proceso productivo en la cual se genere una mayor cantidad de residuos.

Coordinador SIG Mensual

Forma de evaluación: Planilla por planta y Mapa de sustentabilidad

PRINCIPIO 1. DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE. Promover el desarrollo en el largo plazo, expresado en una gestión: socialmente beneficiosa, responsable en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Meta 2: Cambiar el 100% de los equipos de detectores de humos radiactivos por fotoeléctrico o magnéticos.

Responsable: Planta y APRYMA.

Plazo: Julio 2013.

Inversión: Capital humano



Realizar un levantamiento por planta industrial de los equipos detectores de humo radiactivos que existen actualmente.

APRYMA Junio 2013.

Realizar un plan de recambio de los equipos por planta industrial. APRYMA Julio 2013.

Una vez que se tengan los equipos de detectores de humo con componentes radiactivos, se deberá gestionar la correcta disposición final hacia CCHEN.

APRYMA Diciembre 2013.

Forma de evaluación: Informe de equipos por planta y Carta Gantt.

Meta 3: Cambiar el 100% de los equipos de aire acondicionado que contengan gas R- 22 a equipos ecológicos


Plazo: De acuerdo al Protocolo de Kyoto y Ley 20.096.

Inversión: Capital humano y US$ 670 (por equipo).



Realizar un levantamiento por planta industrial de los equipos APRYMA Junio 2013.

Realizar un plan de recambio de los equipos por planta industrial. APRYMA Julio 2013.

Forma de evaluación: Informe de equipos por planta y Carta Gantt.

PRINCIPIO 2: CUMPLIMIENTO CON LA LEY Y COMPROMISOS VOLUNTARIOS. Legislación, reglamentación aplicable en materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Meta 1: Implementación y adecuación de las bodegas de almacenamiento de Sustancias Peligrosas (S.P.), en las instalaciones de CMPC Maderas.

Responsable: Planta y SGI.

Plazo: Diciembre 2015.

Inversión: Capital humano – US$ 801.040 (Proyecto de bodegas totales S.P.)



Regularización instalación eléctrica. Planta y SGI. Diciembre 2015.

Regularización bodega de gases. Planta y SGI. Diciembre 2015.

Construcción bodegas de líquidos inflamables. Planta y SGI. Diciembre 2015.

Habilitación de zona de carga y descarga. Planta y SGI. Diciembre 2015.

El coordinador SIG deberá verificar el cumplimiento de los plazos de acuerdo a Carta Gantt, informando avances a: planta, SGI y APRYMA.

Coordinador SIG.

Julio 2013 Diciembre 2013



Forma de evaluación: API especial Bodega S.P. y Carta Gantt enviada a Seremi de Salud por instalación.

PRINCIPIO 4:CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁMBITOS PRODUCTIVO Y DE PROTECCIÒN Y CONSERVACIÒN. Cuidar los recursos naturales sobre los cuales se tiene influencia, previniendo y mitigando la contaminación y los impactos ambientales adversos, según los ámbitos diferenciados de gestión: El Productivo, El de Protección yMedio Ambiente

Meta 1: Cuantificación del 100% de los consumos de agua industrial en m3 por instalación en el periodo de un año.

Responsable: Planta.


Inversión: Capital humano – US$ 7,000 (por equipo).



Realizar un levantamiento por planta industrial de los equipos necesarios a instalar

APRYMA Julio 2013

Evaluar factibilidad de Instalación de flujómetro o caudalímetro

Planta. Julio 2013.

Una vez implementado lo anterior, el coordinador SIG deberá solicitar información de las descarga de aguas residuales en forma mensual, para así alimentar mapa de sustentabilidad y el Sistema de Información Ambiental, SIA.

Coordinador SIG. Mensual

Forma de evaluación: Mapa de sustentabilidad

Meta 2: Mantener las emisiones isocinéticas según lo establecido en la RCA de cada proyecto para planta Mulchén y Nacimiento.

Responsable: APRYMA y SGI.





Cuantificar las toneladas de emisiones producidas por las calderas.

APRYMA Junio 2013

Evaluación técnico económica de equipos de mitigación en base a la normativa que actualmente se encuentra en discusión de PM2,5.

APRYMA y SGI Septiembre 2013.

Forma de evaluación: Informe final con propuestas y si aplica se incorpora en API.

Meta 3: Cuantificación mensual del 100% de los productos químicos utilizados por instalación industrial

Responsable: Planta y Adquisiciones.





Cuantificación de productos químicos utilizados por mes. Encargado de Bodega Julio 2013

Generación de reporte para conformar el mapa de sustentabilidad.

Coordinador SIG Diciembre 2013

Forma de evaluación: Planilla de registro y Mapa de sustentabilidad.

Meta 4: Cuantificación de materiales o envases devueltos al proveedor con convenio o contrato marco.






Se deberá verificar la trazabilidad de los envases, ingresados v/s retornados al proveedor con aquellos que se mantenga un convenio.

Coordinador SIG Julio 2013

Generación de reporte para agregar como información al mapa de sustentabilidad.

Coordinador SIG Diciembre 2013

Forma de evaluación: Planilla de registro y Mapa de sustentabilidad.

Meta 5: Realizar un diagnóstico del escenario energético por planta industrial.

Responsable: Planta

Plazo: Julio 2013.




Cuantificación de los consumos por planta industrial por horas de operación.

Coordinador SIG Julio 2013.

Forma de evaluación: Mapa de sustentabilidad

Meta 6: Cuantificar las cantidades de insumos químicos utilizados por la EESS de casino


Plazo: Julio 2013.




Representante de EESS cuantificaráde forma mensual e informarávía correo electrónico al coordinador SIG

Coordinador SIG Julio 2013.

Generación de reporte, para agregar como información al mapa de sustentabilidad.

APRYMA Julio 2013

Forma de evaluación: Informe de EESS por planta industrial, mapa de sustentabilidad y SIA (datos GRI).

PRINCIPIO 5:MEJORAMIENTO CONTINUO: Mejorar la gestión, previniendo y reduciendo, continua y progresivamente los riesgos, impactos ambientales y sociales negativos significativos, a través del establecimiento y revisión periódica de objetivos y metas, estándares y métodos.

Meta 1: Evaluar la estructura del sistema de gestión ambiental de la empresa.

Responsable: Área de auditoría.





Realización de auditorias periódicas según el programa de auditorias.

Área de auditoría Diciembre 2013.

Cuantificar el número de no conformidades o hallazgos resultantes de la auditoría.

APRYMA Diciembre 2013.

Forma de evaluación: Informe de auditoría.

Meta 2:Realización de entrenamientos para enfrentar situaciones de emergencia ambiental.






APRYMA debe coordinar en sus instalaciones a lo menos 1 entrenamiento para enfrentar situaciones de emergencia ambiental.

APRYMA y planta industrial Diciembre 2013.

Forma de evaluación: Informe de simulacros.

Meta 3: Cuantificación de las cantidades de residuos generadas y el costo asociado al transporte y a la

disposición de éstos para evaluar el desempeño financiero de la compañía en la gestión de los residuos






El coordinador SIG de cada instalación deberá recopilar la información y enviarla mensualmente al encargado de medio ambiente.

Coordinador SIG y APRYMA Diciembre 2013.

Una vez implementado el SIA, se deberá cargar esta información para generar estadísticas de costos.

Coordinador SGI Diciembre 2013.

Forma de evaluación: Mapa de sustentabilidad y SIA (datos GRI).

PRINCIPIO 6:COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN INTEGRAL. Lograr el compromiso y conductas acordes con esta, a través de: capacitación, comunicación interna y externa, control operacional.

Meta 1: Implementar un sistema de comunicaciones externas que permita cuantificar el número de las comunicaciones emitidas por partes

interesadas a través de los diferentes canales

Responsable: Planta y Gerencia de Asuntos Públicos y Legales.

Plazo: Julio 2013.

Inversión: Capital humano – US$ 10,000


Actividades Responsable Fecha límite

Se implementará un software para ingreso de comunicaciones externas y se creará un portal Web para acceso exterior de las partes interesadas.

APRYMA y Gerencia de Asuntos Públicos y Legales

Julio 2013.

cuantificar el número de las comunicaciones emitidas por partes interesadas a través de los diferentes canales

APRYMA Julio 2013.

Forma de evaluación: Software de comunicaciones.

Meta 2: Cuantificación del número de desvíos en las listas de monitoreo de controles operacionales.


Plazo: Julio 2013.




Capacitar en tareas críticas ambientales y sobre las listas de verificación asociadas. APRYMA Julio 2013.

Ejecución de los monitoreo de controles operacionales por línea supervisión. Planta Julio 2013.

Cuantificar el Nº de desvíos de las listas de monitoreo de control operacional por planta industrial, que obtengan una evaluación menor al 70%.

APRYMA Julio 2013.

Forma de evaluación: Programa de capacitación, programa de control operacional y resumen de Nº de desvíos de listas de monitoreo de control operacional.

ADECUACIÓN BODEGAS SUSTANCIAS PELIGROSAS (DS 78)

2013 2014 2015Rema L A 36.800 29.500 50.000 116.300

Rema Coronel 42.000 23.000 20.140 85.140Mulchén 78.000 44.000 34.700 156.700

Nacimiento 64.000 45.000 56.700 165.700Bucalemu 47.000 46.000 37.500 130.500Paneles 68.000 42.000 60.700 170.700

TOTAL AÑO 335.800 229.500 259.740 825.040

AñoPlanta industrial TOTAL

“Se presentará a Directorio próxima semana”

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

NORMA JURÍDICAPublicación Recomendación

TÍTULO en Diario Oficial de aplicabilidad

Tipo de Norma Fuente N° día mes año SI NO

INFORMATIVA LRLA

DecretoMinisterio de Relaciones Exteriores

68

Promulga el Acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

sobre el proyecto: ‘‘Eliminación Total del Consumo de Halones en Chile Fase II

8 112.012

√ Maderas

Decreto

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo;

Subsecretaría de Economía y Empresas de

Menor Tamaño

172Aprueba Reglamento que fija el

Procedimiento para la declaración de Zonas de Interés Turístico

12 112.012

√ Maderas

DecretoMinisterio de Vivienda y Urbanismo

25

Modifica decreto N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en relación con las normas sobre estacionamientos y agrupación de las edificaciones

21 112.012

√ Maderas

ResoluciónMinisterio de

Medio Ambiente

964Somete a consulta pública propuesta de

Clasificación de Especies que indica, correspondientes al Noveno Proceso

27 112.012

√ Maderas

DecretoMinisterio de

Medio Ambiente

8Aprueba Nuevo Reglamento Orgánico

del Ministerio del Medio Ambiente y deja sin efecto decreto N° 3, de 2010

28 112.012

√ Maderas

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

REVISIÓN POR LA GERENCIA

Área Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

REUNION SIG

Diciembre 2012

Documents

363n SIG Diciembre 2012v1) · • Se han realizado auditorías internas de requisitos de seguridad y salud ocupacional a losterceros del área de intermediación, y el resto de las