LOGO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA OHSAS 18001:2007

AUDITORES Nombre Competencia Profesional Procedimiento

Auditor 1

Auditor 2

Auditor 3

Auditor 4 Ingenierio Industrial

Auditor 5 Administracion de Empresas

Ingenierio en Seguridad y Salud Ocupacional

Cumplir con lo establecido en los

objetivos del programa de

auditoria.

Tecnico en manejo de Equipos

Cumplir con lo establecido en los

objetivos del programa de

auditoria.

Abogado, Especializado en Seguridad y Salud

Ocupacional

Cumplir con lo establecido en los

objetivos del programa de

auditoria.

Cumplir con lo establecido en los

objetivos del programa de

auditoria.

Cumplir con lo establecido en los

objetivos del programa de

auditoria.

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA OHSAS 18001:2007

Versiòn:Código:

Página:

Normas/Documentos Actividades

Requisitos legales. Según lo Programado

Según lo Programado

Requisitos legales. Según lo Programado

Según lo Programado

Según lo Programado

Registros de Documentos

Registros de Documentos

Registros de Documentos

LOGO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA OHSAS 18001:2007

PROCESOS OBJETIVOS RECURSOSCRONOGRAMA 2015-2016

HORA HORA Set Oct

Auditor 3

Auditor 1

RESPONSABLE

AUDITORIA 1

AUDITORIA 2

PROCESOS DE APOYO

Gerencia General

Verificar la conformidad de los requisitos legales y otros establecidos.

Recursos Financieros: s/.1000 Metodologias: Usando al OHSAS 18001:2007 y la matriz de requisitos legales. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

Fecha: 28 de setiembre del 2015

Hora 9:00 a.m. - 12:30

p.m.

Fecha: 11 de Marzo del 2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Verificar el cumplimineto de los objetivos y metas propuestas

Recursos Financieros:

s/.2000 Metodologi

as: Verificacion de registros. Disponibilid

ad de Auditores

pertenecientes a la

Empresa.

Fecha: 10 de Noviembre

del 2015 Hora 9:00

a.m. - 10:30 p.m.

Fecha: 24 deMayo del 2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Verificar las comunicacion de las partes interesadas tanto externas e intenas

Fecha: 10 de Noviembre del 2015 Hora 10:30 a.m. - 11:30 p.m.

Fecha: 24 de Mayo del 2016 Hora 10:30 a.m. - 11:30 p.m.

PROCESO OPERATIVO

Cuajado

Auditor 4

Agitacion

Desuerado

Verificar el cumplimient

o de los objetivos de los aspectos

que competen a

cada actividad del

proceso operativo, planteados por la alta

gerencia y el area de

produccion.

Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

Fecha: 11 de Diciembre del 2015

Hora 9:00 a.m. - 12:30

p.m.

Fecha: 18 de Junio del

2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

Salado

Auditor 4

Preprensado

Moldeado

Verificar el cumplimient

o de los objetivos de los aspectos

que competen a

cada actividad del

proceso operativo, planteados por la alta

gerencia y el area de

produccion.

Fecha: 11 de Diciembre del 2015

Hora 9:00 a.m. - 12:30

p.m.

Fecha: 18 de Junio del

2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

Auditor 4

Refrigerado

Auditor 5

Verificar el cumplimient

o de los objetivos de los aspectos

que competen a

cada actividad del

proceso operativo, planteados por la alta

gerencia y el area de

produccion.

Fecha: 11 de Diciembre del 2015

Hora 9:00 a.m. - 12:30

p.m.

Fecha: 18 de Junio del

2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Empaquetado

Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

PROCESO DE SOPORTE

Recursos Humanos

Evaluar la eficacia de

las acciones de

formacion y capacitacion del personal

de la Empresa

MANTARO S.A.C.

Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

Fecha: 26 de Octubre del 2015 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Fecha: 25 de Abril del 2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Auditor 2

Auditor 1

Area de Prod Auditor 4

Mantenimiento de equipos

Evaluar los registros de mantenimie

nto de equipos.

Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

Fecha: 26 de Octubre del 2015 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Fecha: 25 de Abril del 2016 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Area Administrativa

Evaluar del cumplimient

o de las actividades

y programas que se

desarrollan por esta

area

Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

Fecha: 10 de Noviembre del 2015 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Fecha: 24 de Mayo del 2016 Hora 11:30 a.m. - 1:00 p.m.

Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

Fecha: 25 de Diciembre del 2015 Hora 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Fecha: 18 de Junio del 2016 Hora 3:00 a.m. - 5:30 p.m.

Area Legal Auditor 3

Evaluar la eficacia de

las acciones legales, y

supervisar los registros

de los requisitos

legales

Recursos Financieros: s/.2000 Metodologias: Verificacion de registros. Disponibilidad de Auditores pertenecientes a la Empresa.

Fecha: 25 de Setiembre del 2015 Hora 2:00 p.m. - 7:30 p.m.

Fecha: 11 de Marzo del 2016 Hora 2:00 p.m. - 7:30 p.m.

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA OHSAS 18001:2007 Version:Codigo:Pagina:

CRONOGRAMA 2015-2016

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Version:Codigo:Pagina:

CRONOGRAMA 2015-2016

Jul

REGISTRO DE AUDITORIAS

CRITERIOS DE AUDITORIARESULTADOS

FRECUENCIA ALCANCE MÉTODO

ÁREA O SECCIÓN A AUDITAR

AUDITOR ENCARGADO

EQUIPO DE AUDITORIA

FECHA A AUDITAR

REGISTRO DE AUDITORIAS

REGISTROS ASOCIADOS