Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Cifras en millones de pesos
CONCEPTO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEO
APROPIACIÓN
DESPUÉS DE
PROVISIÓN +
BLOQUEO
COMPROMISO%
COMPROMISOS
% META
COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION
%
OBLIGACION
% META
OBLIGACIONES
APROPIACION SIN
OBLIGAR
GASTOS DE PERSONAL 25.837 0 11 11 25.827 5.431 21% N/A 20.395 5.324 21% N/A 20.502
GASTOS GENERALES 7.729 0 383 383 7.346 4.422 60% N/A 2.924 1.423 19% N/A 5.923
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES349.664 3.525 40.556 44.081 305.583 193.149 63% N/A 112.435 13.588 4% N/A 291.995
FUNCIONAMIENTO 383.231 3.525 40.950 44.475 338.756 203.002 60% 60% 135.754 20.335 6% 20% 318.421
INVERSION 95.772 100 7.594 7.694 88.078 18.261 21% N/A 69.817 2.982 3% N/A 85.095
INVERSIÓN 95.772 100 7.594 7.694 88.078 18.261 21% 60% 69.817 2.982 3% 18% 85.095
TOTAL 479.002 3.625 48.544 52.169 426.833 221.262 52% 60% 205.571 23.317 5% 20% 403.516
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
EJECUCION PRESUPUESTAL
Abril 4 de 2016
Oficina Asesora de Planeación
SIIF
MARZO 31 DE 2016
CONSOLIDADO MINISTERIO DEL INTERIOR
CONCEPTO Apropiación PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEO
APROPIACIÓN
DESPUÉS DE
PROVISIÓN +
BLOQUEO
COMPROMISO % COMPROMISOSMeta %
Compromisos
Apropiacion sin
ComprometerOBLIGACION % OBLIGACION
Meta %
Obligaciones
APROPIACION SIN
OBLIGAR
Dir Asuntos para
Comunidades Negras 12.523 98 310 407 12.115 4.873 40% 60% R 67% 7.243 2.642 22% 20% V 109% 9.473
Dir Asuntos Indígenas Rom
y minorías48.863 529 2.957 3.486 45.377 12.618 28% 60% R 46% 32.759 2.944 6% 21% R 31% 42.433
Dir Derechos Humanos 18.605 100 2.844 2.944 15.661 5.541 35% 60% R 59% 10.119 939 6% 23% R 26% 14.722
Dir Consulta Previa 5.074 60 308 368 4.705 3.468 74% 60% V 123% 1.237 552 12% 22% R 53% 4.153
Dir Democracia y
Participacion Ciudadana2.427 200 0 200 2.227 0 0% 60% R 0% 2.227 0 0% 21% R 0% 2.227
TOTAL 87.492 987 6.419 7.405 80.086 26.500 33% 53.586 7.077 9% 80.415
CONCEPTO Apropiación PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEO
APROPIACIÓN
DESPUÉS DE
PROVISIÓN +
BLOQUEO
COMPROMISO % COMPROMISOSMeta %
Compromisos
Apropiacion sin
Comprometer FinalOBLIGACION % OBLIGACION
Meta %
Obligaciones
APROPIACION SIN
OBLIGAR
Direccion Gobierno y Gestion
Territorial 16.556 101 606 707 15.849 10.916 69% 60% V 115% 4.933 1.907 12% 22% R 55% 13.942
TOTAL 16.556 101 606 707 15.849 10.916 69% 4.933 1.907 12% 13.942
CONCEPTO Apropiación PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEO
APROPIACIÓN
DESPUÉS DE
PROVISIÓN +
BLOQUEO
COMPROMISO % COMPROMISOSMeta %
Comrpromisos
Apropiacion sin
ComprometerOBLIGACION % OBLIGACION
Meta %
Obligaciones
APROPIACION
SIN OBLIGAR
Oficina de Información Pública 3.050 0 0 0 3.050 1.161 38% 60% R 63% 1.889 119 4% 20% R 19% 2.931
Subdir de Infraestructura 306.732 0 41.125 41.125 265.607 152.087 57% 68% A 84% 113.520 3.760 1% 20% V 7% 261.848
Subdir Administrativa y Financiera 22.483 0 383 383 22.100 18.161 82% 60% V 137% 3.938 4.262 19% 23% A 84% 17.838
Oficina Asesora de Planeacion 500 0 0 0 500 3 1% 44% R 1% 497 0 0% 20% R 0% 500
Oficina Jurídica 2.870 0 0 0 2.870 637 22% 2.233 637 22% 2.233
Secretaría General 217 0 11 11 206 129 62% 78 22 11% 185
Subdir de Gestión Humana 25.620 0 0 0 25.620 5.302 21% 20.318 5.302 21% 20.318
Grupo de Victimas 10.945 0 0 0 10.945 6.365 58% 4.580 231 2% 10.714
TOTAL 372.418 0 41.519 41.520 330.899 183.846 56% 147.052 14.333 4% 316.566
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
Alerta Obligacion
SIIF
Abril 4 de 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Oficina Asesora de Planeación
MARZO 31 DE 2016
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
SECRETARIA GENERAL
Alerta
compromisosAlerta Obligacion
Cifras en millones de pesos
Alerta
compromisosAlerta Obligacion
Alerta
compromisos
RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTOTOTAL
BLOQUEO
APROPIACIÓN
DESPUÉS DE
PROVISIÓN+BLOQUEOCOMPROMISOS
%
COMPROMISO
S
META %
COMPROMISO
S OBLIGACION % OBLIGACION
META %
OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 22.483 0 383 383 22.100 18.161 82% 60% V 137% 4.262 19% 23% A 84%
TOTAL 22.483 0 383 383 22.100 18.161 82% 60% V 137% 4.262 19% 23%A
84%
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016
SIIF Abril 4 de 2016
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cifras en millones de pesos
ALERTAS
COMPROMISOS
ALERTAS
OBLIGACIONES
Oficina Asesora de Planeación
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUÉS DE
PROVISIÓN+BLOQUEO
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS % COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION
APROPIACION SIN
OBLIGAR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 22.483 0 383 383 22.100 1.467 18.161 81% 4.262 19% 17.838
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 22.483 0 383 383 22.100 1.467 18.161 81% 4.262 19% 17.838A-2-0-3 Impuestos y Multas 70 0 0 0 70 2 0 0% 0 0% 70A-2-0-4 Adquisición de Bienes y Servicios 7.659 0 383 383 7.276 451 4.422 61% 1.423 20% 5.853
Arrendamientos 447 0 0 0 447 21 426 95% 74 16% 374
Capacitación, bienestar social y estímulos 353 0 0 0 353 140 0 0% 0 0% 353
Compra de equipos 127 0 0 0 127 2 23 18% 4 3% 124
Comunicaciones y transporte 839 0 0 0 839 17 810 97% 592 71% 247
Enseres y equipos de oficina 16 0 0 0 16 16 0 0% 0 0% 16
Gastos judiciales 1 0 0 0 1 0 1 61% 1 61% 0
Impresos y publicaciones 53 0 0 0 53 20 23 43% 1 2% 52
Mantenimiento 2.367 0 0 0 2.367 29 1.730 73% 202 9% 2.165
Materiales y suministro 799 0 0 0 799 33 345 43% 163 20% 637
Seguros 326 0 0 0 326 99 62 19% 0 0% 326
Servicios públicos 877 0 0 0 877 12 179 20% 179 20% 698
Otros gastos por adquisición de bienes 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0
Viáticos y gastos de viajes 1.453 0 383 383 1.070 62 824 77% 208 19% 862A-3-2-1-1 Cuota de auditaje contranal 739 0 0 0 739 739 0 0% 0 0% 739A-3-2-4 Departamentos 13.739 0 0 0 13.739 0 13.739 100% 2.839 21% 10.900
A-3-2-1-37Fondo de protección de justicia. Decreto
1890/99 y decreto 200/04 275 0 0 0 275 275 0 0% 0 0% 275
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
SIIF Abril 4 de 2016
Cifras en millones de pesos
MARZO 31 DE 2016
SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL
Oficina Asesora de Planeación
Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACION BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUÉS
BLOQUEO
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS % COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACIÓN
APROPIACION SIN
OBLIGAR
Honorarios 57 11 46 46 0 0% 46 0 0% 46
Remuneración servicios
técnicos160 0 160 31 129 81% 31 22 14% 138
FUNCIONAMIENTO217 11 206 77 129 62% 78 22 11% 185
Secretaria General 217 11 206 77 129 62% 78 22 11% 185
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
EJECUCION PRESUPUESTAL
Abril 4 de 2016
Oficina Asesora de Planeación
SIIF
MARZO 31 DE 2016
SECRETARIA GENERAL
RUBRO APROPIACIÓNAPROPIACIÓN DESPUES DE
PROVISIÓNCOMPROMISOS % COMPROMISOS OBLIGACIÓN % OBLIGACIÓN
INVERSIÓN 500 500 3 1% 0 0%
TOTAL 500 500 3 1% 0 0%
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓNCifras en millones de pesos
Oficina Asesora de Planeación
SIIF
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACIONAPROPIACIÓN DESPUES
DE PROVISIÓN
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS % COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACION
APROPIACION SIN
OBLIGAR
C-520-1000-130
Fortalecimiento institucional mediante la implementación de
un Sistema Integrado de Gestion para el Ministerio del
Interior
500 500 497 3 1% 497 0 0% 500
500 500 497 3 1% 497 0 0% 500
500 500 497 3 1% 497 0 0% 500
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
Oficina Asesora de Planeación
SIIF
Abril 4 de 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Cifras en millones de pesos
MARZO 31 DE 2016
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INVERSION
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
RUBRO APROPIACIÓNAPROPIACIÓN DESPUES DE
PROVISIÓNCOMPROMISOS % COMPROMISOS OBLIGACIÓN % OBLIGACIÓN
FUNCIONAMIENTO 2.870 2.870 637 22% 637 22%
TOTAL 2.870 2.870 637 22% 637 22%
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016
Abril 4 de 2016
OFICINA JURIDICA Cifras en millones de pesos
Oficina Asesora de Planeación
SIIF
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACIONAPROPIACIÓN DESPUES
DE PROVISIÓN
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS % COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACIÓN
APROPIACION
SIN OBLIGAR
OFICINA JURIDICA OFICINA JURIDICA
2.870 2.870 2.233 637 22% 2.233 637 22% 2.233
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 2.870 2.870 2.233 637 22% 2.233 637 22% 2.233
A-3-6-1-1 Sentencias y Conciliaciones 2.870 2.870 2.233 637 22% 2.233 637 22% 2.233
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
Oficina Asesora de Planeación
SIIF
Abril 4 de 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Cifras en millones de pesos
MARZO 31 DE 2016
OFICINA JURIDICA
RUBRO APROPIACIÓN
APROPIACIÓN
DESPUES DE
PROVISIÓN
COMPROMISOS % COMPROMISOSMETA %
COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION
META %
OBLIGACIONES
INVERSION 3.050 3.050 1.161 38% 60% R 63% 119 4% 20% R 19%
TOTAL 3.050 3.050 1.161 38% 60% R 63% 119 4% 20% R19%
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016
SIIF
Abril 4 de 2016
OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA Cifras en millones de pesos
ALERTAS
COMPROMISOS
ALERTAS
OBLIGACIONES
Oficina Asesora de Planeación
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACIONAPROPIACIÓN DESPUES DE
PROVISIÓN
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS % COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACION
APROPIACION
SIN OBLIGAR
OFICINA DE
INFORMACION PUBLICAOFICINA DE INFORMACION PUBLICA 3.050 3.050 272 1.161 38% 1.889 119 4% 2.931
INVERSION INVERSION 3.050 3.050 272 1.161 38% 1.889 119 4% 2.931
C-213-1000-1 Actualización, Mejoramiento y Soporte a la
Plataforma Tecnológica del MinInterior2.250 2.250 99 971 43% 1.279 87 4% 2.163
C-520-1000-133 Fortalecimiento de las comunicaciones y del
posicionamiento del ministerio del Interior a nivel
nacional
300 300 173 23 8% 277 9 3% 291
C-520-1000-136 Fortalecimiento y mejoramiento de los canales de
atención al ciudadano nacional500 500 0 168 34% 332 23 5% 477
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
Oficina Asesora de Planeación
SIIF
Abril 4 de 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Cifras en millones de pesos
MARZO 31 DE 2016
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA
RUBRO APROPIACIÓN
APROPIACIÓN
DESPUES DE
PROVISIÓN
COMPROMISOS % COMPROMISO OBLIGACIÓN % OBLIGACIÓN
FUNCIONAMIENTO 7.265 7.265 4.660 64% 231 3%
INVERSION 3.680 3.680 1.705 46% 0 0%
TOTAL 10.945 10.945 6.365 58% 231 2%
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
GRUPO DE VICTIMAS
EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016
Cifras en millones de pesos
Oficina Asesora de Planeación
SIIF
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION
APROPIACIÓN
DESPUES DE
PROVISIÓN
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS
%
COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACION
APROPIACION SIN
OBLIGAR
Grupo de Víctimas Grupo de Víctimas 10.945 10.945 495 6.365 58% 4.580 231 2% 10.714
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 7.265 7.265 495 4.660 64% 2.605 231 3% 7.034
A-3-1-133-000
Seguimiento al cumplimiento de la
Sentencia T-025 de 2004
Población Desplazada
7.265 7.265 495 4.660 64% 2.605 231 3% 7.034
INVERSION INVERSION 3.680 3.680 0 1.705 46% 1.975 0 0% 3.680
C-520-1000-129
Fortalecimiento a la capacidad
institucional de las entidades
territoriales en el marco de la
política pùblica de victímas y del
post -conflicto nacional
3.680 3.680 0 1.705 46% 1.975 0 0% 3.680
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
Oficina Asesora de Planeación
SIIF
Abril 4 de 2016
MARZO 31 DE 2016 EJECUCION PRESUPUESTAL
Cifras en millones de pesos
GRUPO DE ARTICULACION INTERNA PARA LA POLITICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
Cifras en millones de pesos
RUBRO RUBRO APROPIACIONAPROPIACIÓN DESPUES
DE PROVISIÓNCOMPROMISOS % COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 25.620 25.620 5.302 21% 5.302 21%
TOTAL TOTAL 25.620 25.620 5.302 21% 5.302 21%
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
Oficina Asesora de Planeación
SIIF
Abril 4 de 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016
SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACIONAPROPIACIÓN DESPUES DE
PROVISIÓN
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS % COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACION
APROPIACION SIN
OBLIGACION
SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA 25.620 25.620 13.069 5.302 21% 20.318 5.302 21% 20.318
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 25.620 25.620 13.069 5.302 21% 20.318 5.302 21% 20.318
Sueldos de personal de nomina Sueldos de personal de nomina 13.201 13.201 6.163 3.386 26% 9.814 3.386 26% 9.814
Sueldos Sueldos 12.611 12.611 5.868 3.255 26% 9.356 3.255 26% 9.356
Sueldo de vacaciones Sueldo de vacaciones 590 590 295 132 22% 458 132 22% 458
Prima técnica Prima técnica 1.908 1.908 919 422 22% 1.485 422 22% 1.485
Prima técnica salarial Prima técnica salarial 790 790 361 140 18% 650 140 18% 650
Prima técnica no salarial Prima técnica no salarial 1.118 1.118 559 283 25% 835 283 25% 835
Otros Otros 4.246 4.246 3.094 418 10% 3.828 418 10% 3.828
Gastos de representación Gastos de representación 224 224 112 46 20% 179 46 20% 179
Subsidio de alimentación Subsidio de alimentación 37 37 19 8 22% 29 8 22% 29
Auxilio de transporte Auxilio de transporte 40 40 20 8 19% 32 8 19% 32
Prima de servicio Prima de servicio 645 645 597 14 2% 631 14 2% 631
Prima de vacaciones Prima de vacaciones 672 672 310 126 19% 546 126 19% 546
Prima de navidad Prima de navidad 1.168 1.168 1.086 7 1% 1.161 7 1% 1.161
Prima de riesgo Prima de riesgo 25 25 19 5 20% 20 5 20% 20
Bonificación por servicios prestados Bonificación por servicios prestados 447 447 212 101 23% 346 101 23% 346
Prima de dirección Prima de dirección 45 45 22 10 23% 35 10 23% 35
Prima de coordinación Prima de coordinación 345 345 153 79 23% 266 79 23% 266
Bonificación especial de recreación Bonificación especial de recreación 78 78 37 14 18% 64 14 18% 64
Bonificación de dirección Bonificación de dirección 520 520 508 0 0% 520 0 0% 520
Horas extras, días festivos e indemnización
por vacaciones
Horas extras, días festivos e indemnización
por vacaciones 254 254 157 94 37% 160 94 37% 160
Horas extras, dias festivos Horas extras, dias festivos 190 190 139 49 26% 141 49 26% 141
Recargos nocturnos y festivos Recargos nocturnos y festivos 5 5 5 0 0% 5 0 0% 5
Indemnización de vacaciones Indemnización de vacaciones 59 59 13 44 76% 14 44 76% 14
Contribuciones inherentes a la nomina
sector privado y publico
Contribuciones inherentes a la nomina
sector privado y publico 6.012 6.012 2.736 982 16% 5.031 982 16% 5.031
Administradas por el sector privado Administradas por el sector privado 2.606 2.606 1.199 445 17% 2.161 445 17% 2.161
Administradas por el sector publico Administradas por el sector publico 2.583 2.583 1.168 407 16% 2.176 407 16% 2.176
Aportes al ICBF Aportes al ICBF 495 495 222 78 16% 417 78 16% 417
Aportes al SENA Aportes al SENA 82 82 37 13 16% 69 13 16% 69
Aportes a la ESAP Aportes a la ESAP 82 82 37 7 9% 75 7 9% 75
Aportes a escuelas industriales e institutos
técnicos
Aportes a escuelas industriales e institutos
técnicos 164 164 73 32 19% 132 32 19% 132
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
Oficina Asesora de Planeación
SIIF
Abril 4 de 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL
Cifras en millones de pesos
MARZO 31 DE 2016
SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUÉS
DE
PROVISIÓN+BLOQUEO
COMPROMISOS % COMPROMISOSMETA %
COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION
META %
OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 245.367 0 36.125 36.125 209.242 146.314 70% 68% V 103% 2.782 1% 20% R 7%
INVERSION 61.365 0 5.000 5.000 56.365 5.773 10% 65% R 16% 978 2%
19% R9%
TOTAL 306.732 0 41.125 41.125 265.607 152.087 57% 68% A 84% 3.760 1% 20%A
7%
Elaboró
Fuente SIIF
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
Oficina Asesora de Planeación
MARZO 31 DE 2016EJECUCION PRESUPUESTAL
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Cifras en millones de pesos
ALERTAS
COMPROMISOS
ALERTAS
OBLIGACIONES
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUÉS
DE
PROVISIÓN+BLOQUEO
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS % COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACION
APROPIACION SIN
OBLIGAR
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 306.732 0 41.125 41.125 265.607 61.723 152.087 50% 113.520 3.760 1% 302.972
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 245.367 0 36.125 36.125 209.242 15.827 146.314 60% 62.928 2.782 1% 242.585
A-3-2-1-21Fondo Nacional De Seguridad Y
Convivencia Ciudadana -FONSECON245.367 0 36.125 36.125 209.242 15.827 146.314 70% 62.928 2.782 1% 206.460
INVERSION INVERSION 61.365 0 5.000 5.000 56.365 45.896 5.773 9% 4.795 978 2% 60.387
C-112-1000-1 Adquisición y adecuacion de oficinas del
edificio Bancol para el Ministerio del Interior. 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0% 1.000 0 0% 1.000
C-520-105-1Implementac del Sistema Integrado de
Emergencias y Seguridad - SIES de
Colombia 7.925 0 0 0 7.925 2.079 5.773 73% 2.152 978 12% 6.947
C-520-105-3Fortalecimiento del Sistema Integrado de
Emergencias y Seguridad - SIES de
Colombia
52.440 0 5.000 5.000 47.440 42.817 0 0% 47.440 0 0% 47.440
Elaboró Oficina Asesora de Planeación
Fuente SIIF
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
MARZO 31 DE 2016
SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Cifras en millones de pesos
EJECUCION PRESUPUESTAL
RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTOTOTAL
BLOQUEO
APROPIACIÓN DESPUÉS
DE
PROVISIÓN+BLOQUEO
COMPROMISOS%
COMPROMISOS
META %
COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION
META %
OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 8.853 98 310 407 8.446 4.721 53% 65% A 82% 2.637 30% 22% V 135%
INVERSION 3.669 0 0 0 3.669 151 4% 49% R 8% 5 0%
14% R1%
TOTAL 12.523 98 310 407 12.115 4.873 40% 60% R 67% 2.642 21%20% V
105%
Elaboró
Fuente SIIF
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
Oficina Asesora de Planeación
EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016
DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERASCifras en millones de pesos
ALERTAS
COMPROMISOS
ALERTAS
OBLIGACIONES
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES
DE
PROVISIÓN+BLOQUEO
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS % COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACION
APROPIACION SIN
OBLIGAR
DIRECCION DE
ASUNTOS PARA
COMUNIDADES
NEGRAS,
AFROCOLOMBIANA
S, RAIZALES Y
PALENQUERAS
DIRECCION DE ASUNTOS PARA
COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y
PALENQUERAS
12.523 98 310 407 12.115 466 4.873 40% 7.243 2.642 21% 9.473
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 8.853 98 310 407 8.446 23 4.721 53% 3.725 2.637 30% 6.216
A-3-1-1-31
Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras
7.853 98 310 407 7.446 9 4.279 57% 3.167 2.484 33% 4.962
A-3-1-1-33
Seguimiento al cumplimiento de la
Sentencia T-025 de 2004 Poblacion
Desplazada1.000 0 0 0 1.000 13 442 44% 558 154 15% 846
INVERSION INVERSION 3.669 0 0 0 3.669 444 151 4% 146 5 0% 3.664
C-510-1000-9
Mejoramiento de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras
para impulsar sus formas propias de
gobierno nacional
2.869 0 0 0 2.869 398 48 2% 2.822 0 0% 2.869
C-510-1000-10
Fortalecimiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su igualdad
económica, el reconocimiento a su
diversidad cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencial nacional
800 0 0 0 800 46 104 13% 696 5 1% 795
Elaboró Oficina Asesora de Planeación
Fuente SIIF
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTOTOTAL
BLOQUEO
APROPIACIÓN DESPUES DE
PROVISIÓN+BLOQUEOCOMPROMISOS % COMPROMISOS
META %
COMPROMISOS OBLIGACION
%
OBLIGACION
META %
OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 46.543 529 3.486 3.486 43.057 12.618 29% 60% R 49% 2.944 7% 21% R 33%
INVERSION 2.320 0 0 0 2.320 0 0% 65% R 0% 0 0% 22% R 0%
TOTAL 48.863 529 3.486 4.015 45.377 12.618 28% 60% R 46% 2.944 6% 21% R 31%
ElaboróOficina Asesora
de Planeación
Fuente SIIF
Fecha elaboración 4 de abril de 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS Cifras en millones de pesos
ALERTAS
COMPROMISOS
ALERTAS
OBLIGACIONES
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES
DE PROVISIÓN+
BLOQUEO
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS
%
COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACION
APROPIACION SIN
OBLIGAR
DIR ASUNTOS
INDIGENAS, ROM Y
MINORÍAS
DIR ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORÍAS 48.863 529 2.957 3.486 45.377 15.752 12.618 28% 32.759 2.944 6% 42.433
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 46.543 529 2.957 3.486 43.057 15.552 12.618 29% 43.599 2.944 7% 40.113
A-3-1-1-32
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de las
comunidades indígenas, minorías y ROM
32.105 529 2.682 3.211 28.894 7.150 11.817 41% 17.077 2.880 10% 26.014
A-3-1-1-33
Seguimiento al cumplimiento de la
Sentencia T-025 de 2004 Poblacion
Desplazada
7.687 0 0 0 7.687 4.402 801 10% 6.887 65 1% 7.623
A-3-1-1-39
Fortalecimiento institucional de la mesa
permanente de concertación de los
pueblos y organizaciones indígenas -
decreto 1397 de 1997
2.751 0 275 275 2.476 0 0 0% 2.476 0 0% 2.476
A-3-2-1-60Pueblo Nukak Mak. Articulo 35 decreto
1953 de 20144.000 0 0 0 4.000 4.000 0 0% 4.000 0 0% 4.000
INVERSION INVERSION 2.320 0 0 0 2.320 200 0 0% 2.320 0 0% 2.320
C-520-1000-127
Fortalecimiento a los pueblos indígenas
en la formulacion e implementacion de
planes organizativos en el territorio
nacional
2.320 0 0 0 2.320 200 0 0% 2.320 0 0% 2.320
Elaboró Oficina Asesora de Planeación
Fuente SIIF
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
MARZO 31 DE 2016
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS
Cifras en millones de pesos
EJECUCION PRESUPUESTAL
RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES
DE PROVISIÓN+
BLOQUEO
COMPROMISOS % COMPROMISOMETA %
COMPROMISOSOBLIGACION
%
OBLIGACION
META %
OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 5.453 0 250 250 5.202 2.068 40% 69% R 58% 221 4% 21% R 20%
INVERSION 13.152 100 2.594 2.694 10.458 3.473 33% 55% R 60% 717 7% 24% R 29%
TOTAL 18.605 100 2.844 2.944 15.661 5.541 35% 60% R 59% 939 6% 23% R 26%
Elaboró
Fuente SIIF
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
Oficina Asesora de Planeación
MARZO 31 DE 2016 EJECUCION PRESUPUESTAL
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
Cifras en millones de pesos
ALERTAS
COMPROMISOS
ALERTAS
OBLIGACIONES
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES DE
PROVISIÓN+BLOQUEO
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS % COMPROMISO
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACION
APROPIACION SIN
OBLIGAR
DIR DE
DERECHOS
HUMANOS DIR DE DERECHOS HUMANOS 18.605 100 2.844 2.944 15.661 4.073 5.541 35% 10.119 939 3% 14.722
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 5.453 0 250 250 5.202 2.109 2.068 40% 5.231 221 1% 4.981
A-3-2-1-29
Programa de protección a personas que se
encuentran en situación de riesgo contra su
vida, integridad, seguridad o libertad por
causas relacionadas con la violencia en
Colombia
2.553 0 250 250 2.302 0 1.819 79% 483 207 9% 2.095
A-3-1-1-33
Seguimiento al cumplimiento de la
Sentencia T-025 de 2004 Poblacion
Desplazada2.900 0 0 0 2.900 2.108 248 9% 2.652 14 0% 2.886
INVERSION INVERSION 13.152 100 2.594 2.694 10.458 1.965 3.473 33% 12.435 717 4% 9.741
C-510-1000-3
Prevención a violaciones de derechos
humanos, promoción y protección de los
derechos humanos y aplicación del
derecho internacional humanitario nacional
4.000 0 594 594 3.406 535 1.133 33% 2.273 301 9% 3.105
C-510-1000-5
Fortalecimiento institucional para el
cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de violaciones a
los der a la vida, la libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
7.902 100 2.000 2.100 5.802 1.430 2.340 40% 3.462 416 7% 5.386
C-520-1000-137
Fortalecimiento de las capacidades
institucionales para restitución de derechos
a la verdad y medidas de satisfacción, de
victimas de desaparición identificadas, en
el marco de las obligaciones del estado a
nivel nacional
1.250 0 0 0 1.250 0 0 0% 1.250 0 0% 1.250
Elaboró Oficina Asesora de Planeación
Fuente SIIF
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
FEBRERO 29 2016 EJECUCION PRESUPUESTAL
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN
DESPUES DE
PROVISIÓN+ BLOQUEOCOMPROMISOS
%
COMPROMISOS
META %
COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION
META %
OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 5.074 60 308 368 4.705 3.468 74% 60% V 123% 552 12% 22% R 53%
TOTAL 5.074 60 308 368 4.705 3.468 74% 60% V 123% 552 12% 22% R 53%
Elaboró
Fuente SIIF
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
Oficina Asesora de Planeación
EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016
DIRECCION DE CONSULTA PREVIA Cifras en millones de pesos
ALERTAS
COMPROMISOS
ALERTAS
OBLIGACIONES FINAL
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES DE
PROVISIÓN+ BLOQUEO
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS
%
COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION
%
OBLIGACIONAPROPIACION SIN OBLIGAR
DIR CONSULTA
PREVIA DIR CONSULTA PREVIA 5.074 60 308 368 4.705 1 3.468 74% 4.522 552 12% 4.153
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 5.074 60 308 368 4.705 1 3.468 74% 4.522 552 12% 4.153
A-3-1-1-34
Fortalecimiento a la consulta previa.
Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991,
Ley 70 de 1994
5.074 60 308 368 4.705 1 3.468 74% 1.237 552 12% 4.153
Elaboró Oficina Asesora de Planeación
Fuente SIIF
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
MARZO 31 DE 2016
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE CONSULTA PREVIA
Cifras en millones de pesos
EJECUCION PRESUPUESTAL
RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTOTOTAL
BLOQUEO
APROPIACIÓN
DESPUES DE
PROVISIÓN+
BLOQUEO
COMPROMISOS%
COMPROMISOS
META %
COMPROMISOS OBLIGACION
%
OBLIGACIO
N
META %
OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 2.427 200 0 200 2.227 0 0% 60% R 0% 0 0% 21% R 0%
TOTAL 2.427 200 0 200 2.227 0 0% 60% R 0% 0 0%21% R
0%
RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO
TOTAL
PROVISION +
APLAZAMIENTO
APROPIACIÓN
DESPUES DE
PROVISIÓN+
BLOQUEO
COMPROMISOS%
COMPROMISOS
META %
COMPROMISOS OBLIGACION
%
OBLIGACIO
N
META %
OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 11.334 113 1.019 1.132 10.202 3.164 31% 36% A 86% 607 6% 8% A 74%
TOTAL 11.334 113 1.019 1.132 10.202 3.164 31% 36% A 86% 607 6% 8% A 74%
Elaboró
Fuente SIIF
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
Oficina Asesora de Planeación
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
ALERTAS
COMPROMISOSALERTAS OBLIGACIONES
Cifras en millones de pesos
EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016
DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA Cifras en millones de pesos
ALERTAS
COMPROMISOSALERTAS OBLIGACIONES
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES DE
PROVISIÓN+ BLOQUEO
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS
%
COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION
%
OBLIGACIONAPROPIACION SIN OBLIGAR
DIR PARA LA
DEMOCRACIA y LA
PARTICIPACION
CIUDADANA
DIR PARA LA DEMOCRACIA y
LA PARTICIPACION CIUDADANA 2.427 200 0 200 2.227 800 0 0% 2.227 0 0% 2.227
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 2.427 200 0 200 2.227 800 0 0% 2.227 0 0% 2.227
A-3-1-1-14Fortalecimiento de las Asociaciones
y Ligas de Consumidores 1.427 0 0 0 1.427 0 0 0% 1.427 0 0% 1.427
A-3-2-1-59
Fortalecimiento organizacional de las
entidades religiosas y las
organizaciones basadas en la fe
como actores sociales
trascendentes en el marco de la ley
133 de 1994
1.000 200 0 200 800 800 0 0% 800 0 0% 800
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES DE
PROVISIÓN+ BLOQUEO
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS
%
COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION
%
OBLIGACIONAPROPIACION SIN OBLIGAR
FONDO PARA LA
PARTICIPACION Y EL
FORTALECIMIENTO DE
LA DEMOCRACIA
FONDO PARA LA
PARTICIPACION Y EL
FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA
11.334 113 1.019 1.132 10.202 4.394 3.164 31% 7.038 607 6% 9.595
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 11.334 113 1.019 1.132 10.202 4.394 3.164 31% 7.038 607 6% 9.595
A-3-1-1-23PROGRAMAS PARA LA
PARTICIPACION CIUDADANA 11.322 113 1.019 1.132 10.189 4.382 3.164 31% 7.026 607 6% 9.583
A-3-2-1-1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 12 0 0 0 12 12 0 0% 12 0 0% 12
Elaboró Oficina Asesora de Planeación
Fuente SIIF
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
Cifras en millones de pesos
EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA
Cifras en millones de pesos
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES
DE PROVISIÓN+
BLOQUEO
COMPROMISOS%
COMPROMISOS
META %
COMPROMISOS OBLIGACION
%
OBLIGACION
META %
OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 8.521 101 606 707 7.814 4.923 63% 73% A 86% 743 10% 36% R 26%
INVERSION 8.035 0 0 0 8.035 5.993 75% 47% V 159% 1.164 14% 8% V 181%
TOTAL 16.556 101 606 707 15.849 10.916 69% 60% V 115% 1.907 12% 22% R 55%
ElaboróOficina Asesora de
PlaneaciónFuente SIIF
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016
DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIALCifras en millones de pesos
ALERTAS
COMPROMISOS
ALERTAS
OBLIGACIONES
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES DE
PROVISIÓN+ BLOQUEO
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISOS % COMPROMISOS
APROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACION
APROPIACION SIN
OBLIGAR
DIR DE GOBIERNO Y
GESTION TERRITORIAL
DIR DE GOBIERNO Y GESTION
TERRITORIAL 16.556 101 606 707 15.849 168 10.916 66% 4.933 1.907 12% 13.942
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 8.521 101 606 707 7.814 37 4.923 58% 2.891 743 10% 7.071
A-3-1-1-30
Apoyo comité
interinstitucional de
alertas tempranas CIAT
sentencia t-025 de 2004.
438 0 0 0 438 23 370 85% 68 54 12% 384
A-3-1-1-38
Fortalecimiento a la
gestión territorial y buen
gobierno local5.890 0 514 514 5.376 13 4.552 85% 824 689 13% 4.687
A-3-2-1-57
Fondo nacional para la
lucha contra la trata de
personas. Ley 985 de
2005 y decreto 4319 de
2006
194 101 92 193 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0
A-3-6-3-41
IMPLEMENTACION LEY
985/05 SOBRE TRATA
DE PERSONAS
2.000 0 0 0 2.000 0 0 0% 2.000 0 0% 2.000
INVERSION INVERSION 8.035 0 0 0 8.035 132 5.993 1 2.042 1.164 14% 6.871
C-510-1000-6
Fortalecimiento de las
capacidades de gestión
de las entidades
territoriales en materia de
seguridad y convivencia
ciudadana en el territorio
nacional
2.060 0 0 0 2.060 72 1.792 87% 268 376 18% 1.684
C-510-1000-7
Fortalecimiento a las
entidades territoriales y
nacionales para la
prevención y atención
pacifica de los conflictos
sociales que afectan la
convivencia ciudadana en
el territorio nacional
1.545 0 0 0 1.545 3 1.083 70% 462 57 4% 1.488
C-510-1000-8
Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de
las entidades territoriales
para la conservación y
restablecimiento del
orden público en el
territorio nacional.
1.030 0 0 0 1.030 35 452 44% 578 47 5% 983
C-520-1000-134
Fortalecimiento
institucional para la
descentralización en
Colombia
3.100 0 0 0 3.100 17 2.497 81% 603 677 22% 2.423
C-510-1000-135
Diseño e implementación
del observatorio del delito
de trata de personas a
nivel nacional
300 0 0 0 300 5 169 56% 131 7 2% 293
Elaboró
Fuente SIIF
Fecha elaboración Abril 4 de 2016
Oficina Asesora de Planeación
MARZO 31 DE 2016
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIALCifras en millones de pesos
EJECUCION PRESUPUESTAL
DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS % COMPROMISOSAPROPIACION SIN
COMPROMETEROBLIGACIÓN % OBLIGACION
APROPIACION
SIN OBLIGAR
Grupo de articulación interna
para la política de víctimas del
conflicto armado.
7.265 4.660 64% 2.605 231 3% 7.034
Dir. de Derechos Humanos 2.900 248 9% 2.652 14 0% 2.886
Dir. Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocol,
Raizales y Palenqueras1.000 442 44% 558 154 15% 846
Dir.Asuntos Indigenas, Rom y
Minorías7.687 801 10% 6.887 65 1% 7.623
TOTAL 18.853 6.151 33% 12.701 464 2% 18.389
Elaboró
Fuente
Fecha elaboración
Oficina Asesora de Planeación
SIIF
Abril 4 de 2016
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Cifras en millones de pesos
SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE LA
SENTENCIA T-025 DE 2004
POBLACION DESPLAZADA
MARZO 31 DE 2016
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 POBLACION DESPLAZADA