ANEXO 1 - Inicio

ANEXO 1

1.- DATOS GENERALES

A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña

Proyecto de Responsabilidad Administrativa (Incidencias provenientes de Auditorías del H. Ayuntamiento)

Eje 6

B) Dirección o Área Responsable Dirección de Área de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa.

Estrategia 6.1 – 6.1

C) Problemática que atiende la propuesta

Seguimiento y sanción a los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Línea de Acción

6.1.4 – 6.1.12

No. de PP Especial

D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias

Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Indicador ASE

ZAP

E) Nombre del Enlace o Responsable Encargado de Despacho de la Dirección: Lic. Francisco Roberto Riverón Flores.

Vinc al PND

F) Objetivo específico Promover la legalidad, transparencia y rendición de cuentas y concluir

procedimientos debidamente integrados para fincar responsabilidades

a los servidores públicos involucrados.

Vinc al PED

Vinc al PMetD

G) Perfil de la población atendida o beneficiarios

Servidores Públicos que incurren en una actividad y responsabilidad sancionable.

H) Tipo de propuesta J) No de Beneficiarios K) Fecha de Inicio Fecha de Cierre

Programa Campaña Servicio Proyecto Hombres Mujeres 01-01-2016 31-12-2016

x Fed Edo Mpio x x x

I) Monto total estimado Fuente de financiamiento

ANEXO 2

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado

B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)

Resolución de los casos y Promover la legalidad, transparencia y rendición de cuentas en los procesos administrativos.

Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción

Avocamientos integrados/avocamientos concluidos*100 QUEJAS Y SUGERENCIAS 2015 / QUEJAS Y SUGERENCIAS 2016 X 100 Número de acciones en base a la rendición de cuentas

Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

16

Alcance Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

x

C) Valor Inicial de la Meta Valor final de la Meta

Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos

Cronograma Anual de Actividades

D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC

1. Recibir acta de hechos. X X X X X X X X X X X X

2. Integración documental y sustento de pruebas.

X X X X X X X X X X X X

3. Comparecencia. X X X X X X X X X X X X

4. Conclusión. X X X X X X X X X X X X

Elaborado por: DGPP / PP / PLV

ANEXO 1.

1.- DATOS GENERALES


Combate a la Corrupción – Contraloría Ciudadana.

Eje 6

B) Dirección o Área Responsable Dirección de Área de Combate a la Corrupción. Estrategia 6.1 -6.1 - 6.3


Evitar y erradicar la corrupción.

Línea de Acción

6.1.3 – 6.1.4 - 6.3.4

No. de PP Especial


Dependencias del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Indicador ASE

ZAP

E) Nombre del Enlace o Responsable Encargado de la Dirección: Maestro Oscar Miguel Ávalos Flores. Vinc al PND

F) Objetivo específico Establecer una serie de estrategias que coadyuven a establecer las medidas necesarias para evitar la corrupción en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Vinc al PED

Vinc al PMetD


Municipio de San Pedro Tlaquepaque.





ANEXO 2



Platicas de concientización soportando el alcance de la corrupción y como evitarlo y sondeo y visitas inesperadas a las dependencias del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.


Evitar la corrupción fomentar la legalidad, honestidad y las buenas practicas.


Quejas ciudadanas presentadas en materia de corrupción. (Índice de corrupción). QUEJAS Y SUGERENCIAS 2015 / QUEJAS Y SUGERENCIAS 2016 X 100


16


x





1. Visitas a las diversas dependencias del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.


2. Platicas de concientización soportando el alcance de la corrupción y como evitarlo.


3. Sondeo y visitas inesperadas a las dependencias del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.



ANEXO 1

1.- DATOS GENERALES


Proyecto de Auditoria a Obras Públicas – Contraloría Ciudadana. Eje 6

B) Dirección o Área Responsable Dirección de área de Auditorías Estratégicas. Estrategia 6.3


Que la obra pública se realice con estricto apego a la Ley desde su

adjudicación hasta su conclusión.

Línea de Acción

6.3.6

No. de PP Especial


Toda la población del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde se realice obra pública.

Indicador ASE

ZAP

E) Nombre del Enlace o Responsable Director: Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Vinc al PND

F) Objetivo específico Promover la legalidad, respeto, transparencia y rendición de cuentas.

Vinc al PED

Vinc al PMetD






ANEXO 2



Recibir con oportunidad las estimaciones para la verificación, inspección y auditoría a la Obra Pública.


Obras Públicas concluidas a satisfacción de Municipio y de los ciudadanos.


Expediente de Auditoria/auditorias recibidas*100


16, 12


x


Auditorías

Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos.



1. Recibir con oportunidad las

estimaciones (documentación).


2. Verificación, inspección y auditoría a la Obra Pública (comparativo).


3. Tramitar oficio a tesorería X X X X X X X X X X X X


1.- DATOS GENERALES


Proyecto de Procedimientos Administrativos, derivados por elementos de seguridad de las quejas ciudadanas – Contraloría Ciudadana.

Eje 6

B) Dirección o Área Responsable Dirección de Área de Asuntos Internos. Estrategia 6.1 - 6.3


Quejas ciudadanas contra Elementos de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Línea de Acción

6.1.5 - 6.3.4

No. de PP Especial


Elementos de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Indicador ASE

ZAP

E) Nombre del Enlace o Responsable Director: Maestro Oscar Miguel Ávalos Flores. Vinc al PND

F) Objetivo específico Disminuir el número de quejas y sugerencias ciudadanas del Municipio. Vinc al PED

Vinc al PMetD


Toda la población del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.





ANEXO 2



Recibir formalmente la queja y la ratificación de la misma, comparecencia y desahogo de las etapas

procesales y dictaminarían estrategias de acercamiento, capacitación, reglamentación a los servidores

públicos, dar a conocer a la ciudadanía la función y atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos.


Resolución o aplicación de medidas administrativas y de sanción. Evitar corrupción, mal servicio y abuso de autoridad.


Aumento de confianza en la dependencia de Seguridad Pública. QUEJAS Y SUGERENCIAS 2015 / QUEJAS Y SUGERENCIAS 2016 X 100


16


x


Procedimientos




1.- Recibir formalmente la queja y

la ratificación de la misma,

comparecencia y desahogo de las


etapas procesales y dictaminación.

2.- Estrategias de acercamiento,

capacitación, reglamentación a los

servidores públicos.


3.- Dar a conocer a la ciudadanía la

función y atribuciones de la

Dirección de Asuntos Internos.



ANEXO 1

1.- DATOS GENERALES


Proyecto Auditorías Administrativas y Financieras. Eje 6

B) Dirección o Área Responsable Dirección de Área Auditoría Administrativa y Financiera.

Estrategia 6.3


Revisión, supervisión, control interno, seguimiento prevención y corrección de las partidas, proyectos, programas y personas del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Línea de Acción

6.3.6

No. de PP Especial


Dependencias del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Indicador ASE

ZAP

E) Nombre del Enlace o Responsable Director: Lic. Francisco Roberto Riverón Flores. Vinc al PND

F) Objetivo específico Fortalecer la efectividad de los procesos sustantivos auditados en forma Vinc al PED

preventiva, proponiendo recomendaciones de atención a corto plazo,

que puedan atenderse dentro del periodo de ejecución de la auditoría.

Vinc al PMetD


Recursos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.


Programa Campaña Servicio Proyecto Hombres Mujeres 01 Enero 2016 31 Diciembre 2016

x N/A N/A Fed Edo Mpio x x x


ANEXO 2.



Integración del procedimiento y planeación de auditoría, acta de inicio de auditoría y recopilación -

verificación de la información necesaria para llevar acabo la revisión y/o auditoría, en beneficio de

los ciudadanos y la Administración Pública.


Atención de resultados preliminares en el proceso de realización de la Auditoría, informe y dictamen

de las auditorías realizadas en el periodo correspondiente.


Hallazgos preliminares atendidos/ total de hallazgos preliminares *100


16, 12


x


Número

Número




1. Integración del procedimiento y planeación de auditoría.

2. Realizar acta de inicio de auditoría.

3. Recopilación - verificación de la

información necesaria para llevar acabo la revisión y/o auditoría, en beneficio de los ciudadanos y la Administración Pública. 4. Cédulas de auditoría.

5. Informe del resultado - observaciones.

6. Dictamen de auditoría.

7. Seguimiento de las observaciones.


N/A No aplica.

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