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Anexo XX
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
1
13/09/2018
Programa: 1 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL
Objetivo: PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
9001 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
800.000
2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
100.000
9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
50.000
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
711.653
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
373.292.757
20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
700.000
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
50.000
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
40.000
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
10.000
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
11.146.001
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 186.635
23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
30.000
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
15.000
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
1.100.000
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
656.286
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
50.000
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
130.000
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
6.000.000
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
996.452
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
3.182.000
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
550.000
32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA
180.000
9002 RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
1.440.000
9003 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL
5 AÇÃO REALIZADA
1 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE 37.279.263
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
2
13/09/2018
FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
4.477.355.802
9009 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
300.000
9029 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
94.670.516
9030 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
537.027.659
9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
2.081.978
18202 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB
5.611
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
150.533.466
20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
150.000
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
420.000
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
100.000
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
680.000
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 5.380.000
23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
650.000
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
155.792
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
5.031.000
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
100.000
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
130.000
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
6.000.000
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
2.800.000
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
45.000.000
9035 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
18.353.671
9037 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA
306.000
9041 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA
1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
15.000.000
2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
10.500.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
3
13/09/2018
9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
2.109.000
9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
19.000
9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
10.500.442
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
2.000.000
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
1.000.000
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL
631.000
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
4.807.000
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
47.566.179
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
300.000
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
500.000
20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
200.000
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
20.908
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 100.000
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
1.521.003
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
245.000
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
871.449
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 20.425.420
23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
301.415
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
30.000.000
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
900.000
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 150.000
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
5.000.000
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
4.000.000
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
200.000
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
50.000
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
2.401.626
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
2.208.157
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
10.980.853
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
820.000
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA 229.900
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
4
13/09/2018
E CIDADANIA
45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
500.000
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
3.000.000
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
600.000
59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL
50.000
59103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I
20.000
59104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II
100.000
59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
1.000.000
59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
150.000
59107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V
125.000
59108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI
10.000
59109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII
100.000
59110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII
10.000
59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
300.000
59112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X
50.000
59113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI
30.000
59114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII
100.000
59115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII
290.071
59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
10.000
59117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV
20.000
59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
10.000
59119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII
150.000
59120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII
10.000
59121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX
10.000
59122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX
150.000
59123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI
10.000
59124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII
89.378
59125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII
150.000
59126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV
10.000
59127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV
50.000
59128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI
10.000
59129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII
75.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
5
13/09/2018
59130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII
20.000
59131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX
110.000
59133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX
50.000
59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI
10.000
261 SERVIDOR REMUNERADO
187 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
3.300.000
9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
7.851.709
1901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - FASCAL
1.000.000
2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
12.051.000
9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
8.429.000
9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
16.000
9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
7.237.218
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
3.450.000
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO
934.901
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
1.228.523
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
8.000.000
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL
915.000
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
3.100.000
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
48.760.219
18202 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB
4.000
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
31.100.000
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
1.102.000
20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
1.100.000
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
356.000
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 10.000
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
2.699.599
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
700.000
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
1.553.000
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
1.591.666
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
6
13/09/2018
PÚBLICOS
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
1.954.168
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 2.120.400
23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
672.000
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
1.000
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
6.300.000
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
2.481.819
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 100.010
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
650.000
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
100.000
24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM
10.000
24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF
40.000
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
2.565.000
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
3.448.850
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
40.000
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
950.000
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
1.085.000
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
2.350.000
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
805.096
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
136.013
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
17.804.316
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
14.536.000
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
2.740.000
32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA
822.000
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
600.000
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
470.000
44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL
530.000
45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
1.490.000
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
5.700.000
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE 865.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
7
13/09/2018
POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL
1.038.448
59103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I
108.248
59104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II
40.000
59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
175.000
59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
30.000
59107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V
365.000
59108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI
86.000
59109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII
210.000
59110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII
2.000
59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
143.395
59112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X
32.026
59113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI
150.000
59114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII
400.000
59115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII
107.704
59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
10.000
59117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV
150.000
59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
200.000
59119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII
5.000
59120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII
20.500
59121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX
10.000
59122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX
145.000
59123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI
50.000
59124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII
200.000
59125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII
30.000
59126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV
10.000
59127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV
52.762
59128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI
71.000
59129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII
105.000
59130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII
60.000
59131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX
90.000
59133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX
155.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
8
13/09/2018
59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI
54.246
9055 TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
1.000.000
19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA
89.430
9064 APORTE ANTECIPADO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA DF - PREVICOM
5 AÇÃO REALIZADA
1 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
15.000.000
9096 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
7.106.748
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
100.000
9097 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
260.021.574
9099 REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
200.000.000
9100 NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
282.656.696
9106 APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO
429 AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO
1 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
70.000
1.200 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
968.400
6.958.041.027Despesa Total do Programa
Programa: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO
Objetivo: X
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
270 SISTEMA MELHORADO
1 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
196.800
1 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
400.000
1 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
15.100.000
1 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 25.000
1 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
1.158.000
1 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
50.000
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E 10.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
9
13/09/2018
RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
41.812
1 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
800.000
1 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 367.948
1 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER
50.000
3 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
300.000
1 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
500.000
1 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
719.264
4 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
350.000
1 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB
30.000
1 59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
2.500
1 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
12.000
3 59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
12.000
1 59113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI
4.000
10 59114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII
10.000
1 59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
19.009
1 59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
5.000
1 59120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII
2.000
10 59125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII
10.000
1 59131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX
10.000
1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
210 PRÉDIO CONSTRUÍDO
10.000 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
20.000.000
200 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
50.000
7 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.000
700 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
7.647.259
150 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
100.000
50 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
100.000
25 59125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII
180.000
2396 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
322 UNIDADE MANTIDA
20 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
30.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
10
13/09/2018
1 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
349.319
1 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
50.000
1 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
8.000.000
1 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
10.000
1 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 20.000
1 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
483.000
1 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
200.000
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
29.607
2 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
100.000
1 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
5.040.000
5 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 100.000
2 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
210.000
1 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
250.000
1 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
476.688
6 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
750.000
1 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
6.240.000
1 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
110.000
2 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
600.000
22 32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA
15.000
1 59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
20.000
1 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
60.000
1 59107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V
10.000
2 59109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII
10.000
1 59110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII
11.000
1 59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
22.000
1 59112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X
10.000
4 59113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI
10.000
10 59114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII
50.000
5 59115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII
3.000
5 59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
30.000
3 59117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV
5.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
11
13/09/2018
1 59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
3.000
3 59119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII
10.000
1 59121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX
10.000
1 59122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX
5.000
10 59125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII
10.000
2 59126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV
15.000
1 59127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV
30.000
2 59128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI
8.969
1 59129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII
9.000
1 59133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX
10.000
1 59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI
45.000
2422 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO
114 ESTAGIÁRIO CONTRATADO
60 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
39.817
40 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
475.424
2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
94.909
1 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
800.000
1 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
5.500.000
2 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
49.000
1 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 15.000
1 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
1.911.000
1 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
50.000
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
10.000
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
444.000
1 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
1.080.000
1 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 4.155.000
1 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER
600.000
5 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
1.500.000
1 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
7.507.232
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
12
13/09/2018
8 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
2.300.000
1 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
275.088
1 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
100.000
1 59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL
550.826
1 59103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I
10.000
1 59104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II
5.000
1 59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
4.000
1 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
22.000
1 59107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V
10.000
1 59108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI
6.000
1 59109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII
10.000
1 59110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII
5.000
2 59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
16.000
1 59112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X
10.000
1 59113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI
10.000
1 59114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII
10.000
1 59115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII
10.000
1 59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
10.000
1 59117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV
10.000
1 59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
10.000
1 59119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII
10.000
1 59121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX
5.000
1 59125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII
11.000
1 59126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV
9.000
1 59127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV
6.000
2 59128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI
6.000
1 59129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII
19.249
1 59130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII
8.000
1 59131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX
10.000
1 59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI
9.000
2579 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO
324 CONSELHO MANTIDO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
13
13/09/2018
8 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
226.285
2619 ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
256 SERVIDOR BENEFICIADO
448 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
315 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
150.000
3046 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
5 AÇÃO REALIZADA
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
10.000
3086 AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
209 PRÉDIO AMPLIADO
500 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
280.000
50 59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI
100.000
3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
254 EVENTO REALIZADO
1 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
675.530
3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
212 PRÉDIO REFORMADO
300 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
10 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
200.683
500 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 180.000
200 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
50.000
8 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
5.000
3 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
4.000.000
250 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
200.000
30 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
70.000
1.855 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
350.000
10.000 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
350.000
3.698 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
80.000
300 59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
21.000
100 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
30.506
10 59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
800.000
18.700 59112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X
10.391
1.000 59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
20.000
600 59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
10.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
14
13/09/2018
4088 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
262 SERVIDOR CAPACITADO
10 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
100 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
126.693
25 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
50.000
500 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
1.000.000
5 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
5.000
4 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 10.000
110 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
300.000
1 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
10.000
10 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
10.000
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
1.000
15 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
100.000
30 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
50.000
100 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
100.000
150 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
160.000
400 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
200.000
208 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
50.000
1 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB
5.000
10 59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL
5.000
10 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
10.000
5 59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
20.000
4089 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
341 PESSOA CAPACITADA
10 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
15.000
4220 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS
322 UNIDADE MANTIDA
1 14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - FDS
20.000
1 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER
220.000
4231 TRATAMENTO DE ACERVO DOCUMENTAL
326 ACERVO PRESERVADO
1 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
15
13/09/2018
8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
261 SERVIDOR REMUNERADO
448 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
64.219.398
325 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
92.831.559
200 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
15.663.798
20 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
5.148.667
100 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
13.900.000
50 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 4.323.894
140 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
24.585.000
72 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
4.485.826
393 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
61.070.400
190 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
18.632.916
2.510 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
330.700.000
1.212 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 107.854.539
267 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
45.500.000
80 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
2.756.000
195 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
24.849.469
1.712 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
125.673.794
1.250 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
170.237.521
469 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
51.867.152
206 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
14.472.000
348 32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA
29.220.554
150 59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL
7.270.948
70 59103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I
5.190.000
126 59104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II
10.533.424
120 59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
11.897.136
79 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
5.814.275
76 59107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V
6.574.680
106 59108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI
7.180.298
45 59109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII
3.086.943
59 59110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII
5.467.166
149 59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 9.486.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
16
13/09/2018
CEILÂNDIA - RA IX
86 59112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X
6.980.000
58 59113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI
3.614.759
110 59114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII
6.443.783
90 59115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII
6.902.724
70 59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
4.699.929
65 59117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV
3.656.217
60 59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
3.630.348
64 59119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII
3.738.475
70 59120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII
4.503.365
32 59121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX
1.848.741
94 59122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX
7.439.177
54 59123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI
2.926.808
60 59124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII
3.030.000
50 59125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII
1.774.654
34 59126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV
1.814.810
46 59127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV
3.000.000
45 59128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI
2.364.351
38 59129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII
2.517.254
42 59130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII
2.195.347
32 59131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX
1.602.765
67 59133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX
4.616.461
30 59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI
320.000
8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
40 BENEFÍCIO CONCEDIDO
499 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
2.160.788
459 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
3.824.698
200 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
1.203.140
44 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
1.350.000
100 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
451.000
52 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 268.807
120 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
1.145.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
17
13/09/2018
72 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
588.829
393 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
1.970.000
190 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
743.568
2.510 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
55.083.454
1.281 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 10.099.389
249 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
1.148.850
80 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
1.054.000
196 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
1.040.000
1.712 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
26.720.000
1.250 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
32.830.000
300 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
923.855
206 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
2.109.500
379 32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA
3.424.541
189 59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL
397.437
62 59103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I
440.320
126 59104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II
560.000
137 59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
638.000
79 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
364.889
76 59107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V
377.365
106 59108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI
486.000
45 59109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII
290.000
59 59110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII
182.985
195 59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
779.100
86 59112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X
382.000
58 59113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI
314.254
103 59114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII
469.000
105 59115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII
493.117
70 59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
344.000
81 59117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV
343.913
56 59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
245.000
64 59119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII
390.150
120 59120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII
283.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
18
13/09/2018
32 59121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX
177.595
122 59122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX
487.000
54 59123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI
294.999
60 59124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII
430.000
38 59125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII
275.000
1 59126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV
104.000
57 59127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV
319.000
45 59128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI
220.000
30 59129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII
212.000
42 59130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII
272.100
32 59131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX
193.000
59 59133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX
334.168
30 59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI
79.500
8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
227 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA
120 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
70.000
4 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
1.970.000
2 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
150.000
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
123.004
200 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
518.253
351 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 444.000
80 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
72.000
1 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
150.000
40 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
700.000
121 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
162.000
1 32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA
25.000
8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
322 UNIDADE MANTIDA
1 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
4.011.550
1 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
2.585.921
2 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
3.833.056
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
19
13/09/2018
1 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
40.582.636
5 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
547.524
1 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 225.000
1 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
15.134.731
1 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
7.603.635
12 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
5.150.714
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
996.466
1 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
12.502.028
1 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 8.442.003
1 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
2.941.854
1 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
4.454.606
1 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
6.521.917
14 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
28.105.344
1 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
6.700.000
1 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
894.000
1 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
2.935.771
1 32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA
552.000
1 59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL
40.000
1 59103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I
6.729.107
1 59104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II
443.240
1 59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
829.930
10 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
446.206
1 59107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V
613.700
1 59108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI
944.444
1 59109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII
224.256
1 59110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII
586.704
1 59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
1.932.025
1 59112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X
470.000
1 59113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI
254.166
1 59114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII
346.561
1 59115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII
257.723
1 59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
320.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
20
13/09/2018
1 59117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV
285.000
1 59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
208.572
1 59119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII
255.493
1 59120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII
632.129
1 59121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX
223.794
1 59122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX
1.169.997
1 59123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI
154.084
1 59124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII
586.550
1 59125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII
157.199
1 59126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV
176.882
1 59127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV
223.855
1 59128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI
138.482
1 59129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII
415.234
1 59130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII
100.627
1 59131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX
544.742
1 59133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX
165.000
1 59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI
172.237
1.808.353.396Despesa Total do Programa
Programa: 6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL
Objetivo: X
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
270 SISTEMA MELHORADO
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
11.924
1 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
3.008.657
1 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
84.000
2 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
1.000.000
1 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
1.500.000
50 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
700.000
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
150.000
1 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
100.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
21
13/09/2018
1 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE
20.000
1 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
30.000
1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS
221 PROJETO ELABORADO
5 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
180.000
1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
210 PRÉDIO CONSTRUÍDO
100 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
233.189
2396 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
322 UNIDADE MANTIDA
20 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
2.920.000
1.360 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
23.720.395
2 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
50.000
1.036 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
30.287.826
1 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
250.000
6 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
2.500.000
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
3.600.000
16 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
600.000
8 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
267.184
72 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
1.921.000
2422 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO
114 ESTAGIÁRIO CONTRATADO
440 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
4.500.000
2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
1.113.540
1 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
1.241.400
1 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
493.434
1 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
2.300.000
1 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
15.115.000
50 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
200.000
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
2.000.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
22
13/09/2018
5 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
210.000
1 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE
69.768
1 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
30.000
1 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL
10.000
1 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
1.800.000
3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
254 EVENTO REALIZADO
11 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
124.040
5 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
50.000
8 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
40.000
3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
212 PRÉDIO REFORMADO
13.200 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
709.462
400 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
800.000
4052 PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL
256 SERVIDOR BENEFICIADO
25.000 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
1.260.000
4088 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
262 SERVIDOR CAPACITADO
302 23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
200.000
1.002 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
929.081
100 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
80.000
900 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
400.000
25 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
100.000
500 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
50.000
30 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
250.000
4 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
20.000
1 44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - FDDC
7.649
80 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
200.000
4220 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS
322 UNIDADE MANTIDA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
23
13/09/2018
1 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE
300.028
6195 CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES
256 SERVIDOR BENEFICIADO
892 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
201.000
8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
261 SERVIDOR REMUNERADO
520 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
50.323.322
86.947 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
1.826.656.326
14 18202 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB
972.862
83.704 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB
2.082.069.820
350 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
9.581.903
175.828 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
1.327.696.128
2.300 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
208.000.000
548 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
19.366.649
80 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
5.466.174
1.640 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 51.917.191
1.346 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
190.076.608
50 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
2.306.939
1.815 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
200.404.805
300 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
20.478.663
805 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
55.560.406
130 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL
8.827.391
1.137 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
179.741.453
2.630 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
254.154.198
8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
40 BENEFÍCIO CONCEDIDO
650 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
3.118.182
128.515 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
329.445.229
2 18202 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB
9.468
43 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
142.300
48.432 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
127.579.448
2.000 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ
10.000.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
24
13/09/2018
SOCIAL
415 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
1.852.291
10 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
311.842
248 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 952.966
2.762 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
41.200.000
50 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
750.000
1.950 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
9.140.000
300 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
1.408.260
805 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
3.380.000
123 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL
712.800
1.137 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
8.152.252
2.839 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
12.120.000
8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
227 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA
5 23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
364.000
1 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
80.000
40 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
10.770.000
20 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
100.000
8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
322 UNIDADE MANTIDA
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
8.945.744
18 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
25.008.023
1 23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
1.363.083
6 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
2.242.763
14 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
277.575.440
1 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
20.250.000
1 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
500.000
1 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
83.028
4.500 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 125.000
1 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
49.063.235
50 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
1.500.000
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
10.464.500
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
25
13/09/2018
4 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
5.100.166
1 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
3.224.547
1 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL
1.207.991
1 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
7.194.152
1 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
3.890.000
7.580.866.125Despesa Total do Programa
Programa: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: X
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1006 REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF
212 PRÉDIO REFORMADO
600 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
855.000
1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
270 SISTEMA MELHORADO
1 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
2.000.000
1 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
5.739.000
1 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
50.000
1 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO
3.240.000
1 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL
120.000
1 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
5.000
2 32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
2.065.478
1767 PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL
5 AÇÃO REALIZADA
1 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
180.000
1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
210 PRÉDIO CONSTRUÍDO
1 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
200.000
1.500 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO
2.150.000
2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF
192 PESSOA ASSISTIDA
32.000 1901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - FASCAL
33.836.600
2386 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO
5 AÇÃO REALIZADA
1 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
50.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
26
13/09/2018
2396 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
322 UNIDADE MANTIDA
1 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
3.900.000
1 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
3.600.000
1 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
100.000
1 9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
2.005.000
1 9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
20.000
1 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
100.000
1 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
3.115.000
17 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
110.000
1 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
200.000
1 32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
500.000
2414 PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
345 PARCERIA VIABILIZADA
3 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
235.000
2422 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO
114 ESTAGIÁRIO CONTRATADO
127 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
1.850.000
2.000 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
30.000.000
63 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
550.000
68 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
500.661
2484 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
436 HONORÁRIO PAGO
350 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO
11.921.765
2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
8.056.550
15 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
4.627.000
1 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
150.000
1 9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
1.000
1 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO
4.450.000
1 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL
700.000
350 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO 300.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
27
13/09/2018
DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
1 32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
150.000
2578 CERIMONIAL DO GOVERNADOR
5 AÇÃO REALIZADA
1 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
350.000
2619 ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
256 SERVIDOR BENEFICIADO
1.746 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
480.100
50.000 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
98.628
2901 MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL
226 PUBLICAÇÃO EDITADA
360 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
4.867.788
2984 MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS
293 VEÍCULO MANTIDO
1.280 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
40.927.353
2990 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF
140 IMÓVEL MANTIDO
1.131 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
310.012.206
1 32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
1.150.000
3087 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE
169 OBRA REALIZADA
20 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
200.000
3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
254 EVENTO REALIZADO
15 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
200.000
10 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO
60.000
3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
212 PRÉDIO REFORMADO
3.500 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
16.396.000
1 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO
150.000
1.000 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
2.050.000
100 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
1.298.100
3943 REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI
212 PRÉDIO REFORMADO
1.321 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
10.080.000
4088 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
28
13/09/2018
262 SERVIDOR CAPACITADO
167 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
1.075.600
300 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
1.323.400
175 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
350.000
1 9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
1.000
660 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO
500.970
10 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
10.001
446 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
130.000
88 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
60.000
50 32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
110.000
3.500 32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO
6.170.268
5 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
10.000
4220 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS
322 UNIDADE MANTIDA
1 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO
9.819.861
2 32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO
950.389
6195 CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES
256 SERVIDOR BENEFICIADO
100.000 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
40.000.000
7325 REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA
254 EVENTO REALIZADO
1 32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
50.000
8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
261 SERVIDOR REMUNERADO
1.746 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
366.350.000
614 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
274.289.659
808 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
61.517.850
42 9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
3.742.066
891 9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
171.970.000
7.254 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
150.187.570
160 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL
13.943.047
1.263 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
320.900.000
1.303 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
180.686.058
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
29
13/09/2018
476 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
100.210.320
2 32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF
258.427
152 32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
9.375.000
346 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
62.744.813
8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
40 BENEFÍCIO CONCEDIDO
1.928 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
31.550.000
1.909 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
50.450.000
471 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
2.353.895
42 9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
121.200
975 9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
4.318.089
8.682 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
2.751.023
159 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL
697.190
1.226 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
6.563.000
1.440 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
14.115.826
280 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
12.940.000
1 32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF
4.757
702 32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
4.083.000
298 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
1.221.167
8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
227 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA
36 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
5.978.042
9 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
315.600
100 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
60.000
2 32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
250.000
8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
322 UNIDADE MANTIDA
1 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
19.245.650
1 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
34.908.800
3 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
3.681.000
1 9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
43.361
1 9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
11.320.628
1 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
584.191
1 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE 1.251.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
30
13/09/2018
COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL
1 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
23.359.868
1 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
17.494.100
1 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
4.739.486
1 32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF
3.000
1 32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
5.726.522
1 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
380.193
9044 CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
1.900.000
9065 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
130.000
9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
100.000
2.555.330.116Despesa Total do Programa
Programa: 6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL
Objetivo: Garantir acesso universal com equidade de todos os segmentos sociais a uma rede de atenção integral à saúde, com ênfase na ampliação da cobertura da atenção primaria e da atenção especializada, promoção à saúde, na prevenção de fatores que levam ao adoecimento e na educação em saúde para população.
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1141 REFORMA DO HEMOCENTRO
212 PRÉDIO REFORMADO
2.120 23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
250.000
1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
270 SISTEMA MELHORADO
4 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
11.217.156
1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS
221 PROJETO ELABORADO
17 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
3.000.000
2060 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR
304 ATENDIMENTO REALIZADO
65.000 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
7.961.700
2083 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
19 ALUNO MATRICULADO
800 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
19.450
2119 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
19 ALUNO MATRICULADO
395 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
16.986
2145 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE
451 PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
31
13/09/2018
690.135 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
194.500.000
2175 FOMENTO À PESQUISA
220 PROJETO APOIADO
7 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
475.000
2230 GESTÃO DA INFORMAÇÃO
5 AÇÃO REALIZADA
1 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
160.000
2554 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
19 ALUNO MATRICULADO
2.500 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
456.000
2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
2 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
21.300.000
2581 LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES
5 AÇÃO REALIZADA
1 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
5.136.000
2585 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
506 INTERNAÇÃO REALIZADA
331.135 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
2.038.946
2596 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA
503 EXAME, ENSAIO E ANÁLISE REALIZADA
720.000 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
5.929.396
2598 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
5 AÇÃO REALIZADA
48 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
672.106
2601 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
504 VISITA REALIZADA
2.400.000 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
4.241.099
2602 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
142 INSPEÇÃO REALIZADA
28.129 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
1.608.477
2605 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS
505 NOTIFICAÇÃO REALIZADA
40.000 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
952.610
2610 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
291 VACINA APLICADA
2.242.397 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
1.382.250
2654 TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
32
13/09/2018
511 RESÍDUO TRATADO
2.745 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
3.400.000
2655 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE
5 AÇÃO REALIZADA
1 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
12.600.000
2811 CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE
350 BOLSA DE SANGUE COLETADA
70.000 23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
6.927.000
2812 ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES
122 EXAME REALIZADO
1.400.000 23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
8.449.000
2885 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
94 EQUIPAMENTO MANTIDO
9.549 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
72.640.800
2899 CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
502 UNIDADE GERIDA
1 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
161.645.287
3012 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA RESÍDUOS DE SAÚDE
355 UNIDADE CONSTRUÍDA
667 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
100.000
3028 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
286 UNIDADE CONSTRUÍDA
1 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
110.000
3050 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CRDF
355 UNIDADE CONSTRUÍDA
380 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
200.000
3135 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
286 UNIDADE CONSTRUÍDA
25 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
23.100.600
3136 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
501 UNIDADE AMPLIADA
5 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
1.000.000
3140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
355 UNIDADE CONSTRUÍDA
8.345 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
38.449.991
3141 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
391 UNIDADE AMPLIADA
593 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
6.557.565
3153 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
169 OBRA REALIZADA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
33
13/09/2018
1 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
9.999
3155 REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
169 OBRA REALIZADA
2.000 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
3.000.000
3166 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL
391 UNIDADE AMPLIADA
100 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
50.000
3222 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
289 UNIDADE REFORMADA
17 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
8.752.600
3223 REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
416 UNIDADE REFORMADA
7.744 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
71.163.778
3224 REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL
416 UNIDADE REFORMADA
2.727 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
480.000
3225 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL
355 UNIDADE CONSTRUÍDA
660 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
1.000.000
3467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
93 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO
3.597 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
22.350.003
3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
118 ESTUDO REALIZADO
5 23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
50.000
3736 IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU
288 UNIDADE IMPLANTADA
11 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
2.000.000
4054 ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES
122 EXAME REALIZADO
42.000 23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
9.972.000
4060 BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO
363 BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS
480 23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
2.177.000
4068 ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS
304 ATENDIMENTO REALIZADO
26.620 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
19.008.579
4081 PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE
370 BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS
70.000 23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE 4.574.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
34
13/09/2018
BRASÍLIA - FHB
4089 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
341 PESSOA CAPACITADA
900 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
350.000
354 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
148.500
4091 APOIO A PROJETOS
220 PROJETO APOIADO
1 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
101.000
4137 CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO
285 UNIDADE BENEFICIADA
10 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
10.500.000
4138 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS
192 PESSOA ASSISTIDA
2.017 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
335.471
4165 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
5 AÇÃO REALIZADA
1 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
1.645.090
4166 PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
285 UNIDADE BENEFICIADA
20 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
11.000.000
4205 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
506 INTERNAÇÃO REALIZADA
463.882 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
142.732.086
4206 EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
502 UNIDADE GERIDA
30 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
89.999.999
4208 DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
304 ATENDIMENTO REALIZADO
2.659.758 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
88.403.829
4215 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5 AÇÃO REALIZADA
1 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
7.738.185
4216 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
156 MEDICAMENTO ADQUIRIDO
1.217.116. 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
201.320.297
4225 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE
418 CONSULTA REALIZADA
6.449.370 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
25.928.275
4227 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
245 REFEIÇÃO FORNECIDA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
35
13/09/2018
8.015.519 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
88.539.115
6016 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES
433 ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA
282.206 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
31.101.499
6049 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
357 CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADA
300.000 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
6.332.762
6052 ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR
192 PESSOA ASSISTIDA
93 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
20.599.786
8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
227 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA
18 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
6.059.600
9060 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
45 BOLSA CONCEDIDA
81 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
438.350
9083 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
45 BOLSA CONCEDIDA
210 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
900.000
1.472 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
71.000.000
9108 CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA
45 BOLSA CONCEDIDA
40 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
67.200
1.546.326.422Despesa Total do Programa
Programa: 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS
Objetivo: Promover a eficiência e eficácia da máquina administrativa, visando o equilíbrio fiscal, gestão eficiente de recursos financeiros, orçamentários, humanos e tecnológicos e assegurar transparência e controle social no processo de planejamento e implementação de políticas públicas e ações do Governo.
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1329 GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS
171 ORGÃO ASSISTIDO
1 9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
1.000
1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
270 SISTEMA MELHORADO
1 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
10.000
50 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF
3.921.938
50 19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA
402.437
10 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
16.362.452
1 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
10.000
1692 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
36
13/09/2018
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CeTIC
288 UNIDADE IMPLANTADA
1 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
2.000.000
2465 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE
7 ACERVO MANTIDO
1 9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
2.500
2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
15.000.000
50 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF
5.226.748
50 19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA
402.437
7 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
4.939.985
1 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
400.000
2579 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO
324 CONSELHO MANTIDO
1 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
200.000
2895 INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMIISTRATIVA
256 SERVIDOR BENEFICIADO
600 19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA
7.154.440
2985 MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET
243 REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA
5 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
4.954.220
3042 REALIZAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS EM GESTÃO PÚBLICA
77 CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA
50 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
500.000
3046 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
5 AÇÃO REALIZADA
1 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
2.000
50 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF
1.934.824
50 19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA
402.438
3069 DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRAFICAS
222 PROJETO IMPLANTADO
2 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
13.000
3104 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ-PROFISCO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
37
13/09/2018
5 AÇÃO REALIZADA
1 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
42.003.880
3667 EDUCAÇÃO FISCAL
228 PÚBLICO ATENDIDO
1.000 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF
1.307.313
3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
118 ESTUDO REALIZADO
3 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
100.000
12 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
1.849.800
29 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
606.520
4088 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
262 SERVIDOR CAPACITADO
250 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
500.000
15 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL
49.100
600 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF
653.656
600 19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA
89.430
4089 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
341 PESSOA CAPACITADA
1.250 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
250.000
4090 APOIO A EVENTOS
119 EVENTO APOIADO
5 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO
30.000
4093 CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS
5 AÇÃO REALIZADA
1 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
20.000
4180 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
100.000
4220 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS
322 UNIDADE MANTIDA
15 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF
26.146
99 19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA
402.437
4949 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
38
13/09/2018
CIDADÃO
193 PESSOA ATENDIDA
1 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
26.786.246
5098 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"
222 PROJETO IMPLANTADO
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
5.505.000
5119 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"
288 UNIDADE IMPLANTADA
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.505.000
5126 MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET
430 REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA
7 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
28.200.000
6057 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
35 ATIVIDADE PROMOVIDA
3 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL
13.000.000
6066 AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT
5 AÇÃO REALIZADA
6.000 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
12.590.999
8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
227 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA
100 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL
63.149.461
264.565.407Despesa Total do Programa
Programa: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Objetivo: Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas, da representação popular, do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais.
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
4143 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF
193 PESSOA ATENDIDA
6.900 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
612.850
4192 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF
402 DEMANDA ATENDIDA
1.100 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
40.000
4193 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE
254 EVENTO REALIZADO
80 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
1.076.000
1.728.850Despesa Total do Programa
Programa: 6206 - CIDADE DO ESPORTE E LAZER
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
39
13/09/2018
Objetivo: Garantir à sociedade brasiliense o acesso à prática esportiva educacional, de participação, de rendimento e lazer, com vistas na promoção de vida saudável, redução das desigualdades sociais e democratização do acesso às atividades esportivas e de lazer.
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
230 QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA
7.254 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
6.541.141
1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES
205 PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO
4.370 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
1.678.618
2024 APOIO AO DESPORTO E LAZER
5 AÇÃO REALIZADA
50 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
200.000
6 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE
2.000.000
2425 MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS
112 ESTÁDIO MANTIDO
1 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
1.402.458
2631 APOIO AO COMPETE BRASÍLIA
509 ATLETA APOIADO
1.000 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
500.000
7.500 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE
1.041.512
3047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
359 ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
108.806
2 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
1.000.000
3048 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
360 ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO
19 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
1.413.300
5 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
1.000.000
3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES
232 QUADRA DE ESPORTES REFORMADA
2 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
6.217
20 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
25.000
3507 BRASÍLIA CIDADE OLÍMPICA
5 AÇÃO REALIZADA
5 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
301.000
3596 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
222 PROJETO IMPLANTADO
25 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE 1.852.911
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
40
13/09/2018
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
254 EVENTO REALIZADO
11 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
1.200.000
1 59114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII
10.000
2 59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
20.000
2 59117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV
5.000
1 59123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI
5.001
1 59128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI
9.000
1 59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI
7.500
3902 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES
206 PRAÇA/ PARQUE REFORMADO
4.155 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
798.032
4035 MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS
322 UNIDADE MANTIDA
11 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
13.800.000
4089 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
341 PESSOA CAPACITADA
600 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE
40.000
4090 APOIO A EVENTOS
119 EVENTO APOIADO
5 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
500.000
25 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE
1.040.000
4091 APOIO A PROJETOS
220 PROJETO APOIADO
1 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
300.000
25 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE
3.000.000
4170 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
322 UNIDADE MANTIDA
1 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
2.452.712
4178 APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
119 EVENTO APOIADO
5 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
100.000
7112 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
134 GINÁSIO CONSTRUÍDO
86 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
448.113
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
41
13/09/2018
7244 REFORMA DE ESTÁDIO
113 ESTÁDIO REFORMADO
98 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
323.445
5 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
10.000
9080 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS
220 PROJETO APOIADO
17 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
20.501.740
9084 CONCESSAO DE BOLSA ATLETA
45 BOLSA CONCEDIDA
147 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
920.000
1 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE
700.000
9085 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS
220 PROJETO APOIADO
5 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
459.999
65.721.505Despesa Total do Programa
Programa: 6207 - BRASÍLIA COMPETITIVA
Objetivo: Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1302 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS
125 FEIRA CONSTRUÍDA
9.751 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
1.075.469
1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
270 SISTEMA MELHORADO
1 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
316.734
1758 REFORMA DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
169 OBRA REALIZADA
5 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
75.000
1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS
221 PROJETO ELABORADO
6 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
5 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
100.000
20 34903 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - FITUR
241.767
1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
210 PRÉDIO CONSTRUÍDO
50 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO
316.734
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
42
13/09/2018
FEDERAL - EMATER-DF
2173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
341 PESSOA CAPACITADA
30.000 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
126.693
2239 BOLSA DO MENOR APRENDIZ
192 PESSOA ASSISTIDA
10 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
131.664
2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
150.000
2575 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
50.000
2612 FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA
130 FISCALIZAÇÃO REALIZADA
137.800 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
80.000
2614 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
412 POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA
1 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
2620 FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS
508 PRODUTOR BENEFICIADO
200 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
46.230
2639 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES
322 UNIDADE MANTIDA
1 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
270.000
2643 FOMENTO À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA
508 PRODUTOR BENEFICIADO
105 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
2661 FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
5 AÇÃO REALIZADA
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
100.000
2667 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS
341 PESSOA CAPACITADA
1.500 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE 8.132.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
43
13/09/2018
TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
2668 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO
5 AÇÃO REALIZADA
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
100.000
2772 FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL
130 FISCALIZAÇÃO REALIZADA
50 14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - FDS
22.333
2780 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL
142 INSPEÇÃO REALIZADA
7.800 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
50.000
2781 INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
368 PRÊMIO CONCEDIDO
1 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
4.422.000
2786 DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
220 PROJETO APOIADO
3 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
57.500.000
2856 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE MICROCRÉDITO CULTURAL
5 AÇÃO REALIZADA
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
10.000
2885 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
94 EQUIPAMENTO MANTIDO
40 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR
9.450
1 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
10.000.000
2889 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR
215 PRODUTOR ASSISTIDO
1.300 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
20.000
2900 EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
341 PESSOA CAPACITADA
18.000 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
500.000
2998 MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO
322 UNIDADE MANTIDA
1 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
3.500.000
3033 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL
353 TORRE INSTALADA
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
7.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
44
13/09/2018
3040 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE
179 PRAÇA/ PARQUE MANTIDO
1 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
275.000
3041 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS
198 PÓLO IMPLANTADO
1 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
3064 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EMPREGA MAIS DF
394 PROJETO IMPLEMENTADO
3 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
50.000
3074 MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
369 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA
1 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
150.000
3087 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE
169 OBRA REALIZADA
100 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
209.001
3092 IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS
376 AGENDA IMPLANTADA
1 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
3174 BRASÍLIA CAPITAL CRIATIVA
222 PROJETO IMPLANTADO
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
20.000
3213 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO
412 POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA
3 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
100.000
3226 IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL
450 PONTO DE INTERNET INSTALADO
1 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
50.000
3247 REFORMA DE FEIRAS
127 FEIRA REFORMADA
2 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
93.261
20 59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL
5.000
3467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
93 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO
1 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
22 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR
105.000
3486 PROPOSIÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
45
13/09/2018
5 AÇÃO REALIZADA
2 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
500.000
3534 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO
132 GALPÃO CONSTRUÍDO
1.120 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
80 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR
50.000
3619 REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA
169 OBRA REALIZADA
198.500 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
100.000
3676 CAPTAÇÃO DE EVENTOS
409 EVENTO CAPTADO
1 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
300.000
3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
254 EVENTO REALIZADO
2 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
650.000
3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
118 ESTUDO REALIZADO
1 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR
170.000
2 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER
50.000
2 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
350.000
3724 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL
222 PROJETO IMPLANTADO
29 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
38.650
1 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR
130.000
3728 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO
286 UNIDADE CONSTRUÍDA
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
273.314
3936 REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV
222 PROJETO IMPLANTADO
1 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
150.000
4067 CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA
45 BOLSA CONCEDIDA
1 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
2.620.000
4089 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
341 PESSOA CAPACITADA
50 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
50.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
46
13/09/2018
4090 APOIO A EVENTOS
119 EVENTO APOIADO
1 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
50.000
4091 APOIO A PROJETOS
220 PROJETO APOIADO
1 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
50.000
1 20905 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
10.000
4102 APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO
5 AÇÃO REALIZADA
4 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
4.742.165
4107 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
192 PESSOA ASSISTIDA
3.000 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
122.033
4115 APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
508 PRODUTOR BENEFICIADO
2.000 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
60.000
4119 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO
389 EXTENSÃO RECUPERADA
255 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
4120 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS
215 PRODUTOR ASSISTIDO
1.300 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
4199 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO
5 AÇÃO REALIZADA
5 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
1.491.289
4200 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA
5 AÇÃO REALIZADA
3 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
200.000
4210 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL
269 SISTEMA MANTIDO
1 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
50.000
4220 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS
322 UNIDADE MANTIDA
1 34903 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - FITUR
180.764
5011 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
47
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DA RIDE
222 PROJETO IMPLANTADO
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
597.095
5021 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES
5 AÇÃO REALIZADA
1 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
62.675.405
5523 REFORMA DE GALPÃO
133 GALPÃO REFORMADO
80 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR
80.000
5832 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL
222 PROJETO IMPLANTADO
1 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
500.000
6026 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
220 PROJETO APOIADO
4 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
147.022.114
6037 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS
220 PROJETO APOIADO
1 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
6.500.000
8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
227 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA
1 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
3.500.000
9061 FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS
129 FINANCIAMENTO CONCEDIDO
20 20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE
5.428.807
9062 EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO
312 EMPRÉSTIMO CONCEDIDO
20 20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE
5.457.940
9081 FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS
129 FINANCIAMENTO CONCEDIDO
1.400 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER
9.980.341
9083 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
45 BOLSA CONCEDIDA
1 20202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF
36.553.858
9089 GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS
215 PRODUTOR ASSISTIDO
59 14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL - FADF
37.796
9109 APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL
215 PRODUTOR ASSISTIDO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
48
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67 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR
2.959.150
9110 RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS
14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - FDS
80.993
382.262.050Despesa Total do Programa
Programa: 6208 - TERRITÓRIO DA GENTE
Objetivo: Resgatar a capacidade do Estado de planejar e projetar, fiscalizar e controlar, segundo uma concepção integrada e transversal, com participação, controle social e transparência, visando ao desenvolvimento sustentável, e assegurando a preservação do patrimônio cultural urbanístico e a promoção ambiental.
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
28 ÁREA URBANIZADA
25 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
100.000
1213 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
286 UNIDADE CONSTRUÍDA
1.100 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
21.550.000
1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
270 SISTEMA MELHORADO
1 9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
30.000
2 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
10.000
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
10.000
2 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB
200.000
1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS
221 PROJETO ELABORADO
2 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.242.995
10 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
2.010.000
1 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB
50.000
1994 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
439 LICENCIAMENTO MODERNIZADO
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
30.000
1999 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
267 SISTEMA IMPLANTADO
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
30.000
2402 MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL
26 ÁREA BENEFICIADA
100 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
50.000
1 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 300.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
49
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URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB
2534 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL
440 MONITORAMENTO AMBIENTAL REALIZADO
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
30.000
2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
100.000
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
10.000
2579 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO
324 CONSELHO MANTIDO
31 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
290.000
1 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB
101.000
2630 FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO
5 AÇÃO REALIZADA
1 9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
20.000
3010 REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO
124 FAMÍLIA ASSISTIDA
5.700 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
9.590.529
3052 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - " PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"
222 PROJETO IMPLANTADO
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
13.693.000
3053 EDUCAÇÃO URBANA
254 EVENTO REALIZADO
6 9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
20.000
3089 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS
169 OBRA REALIZADA
1 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB
7.604.862
1.000 28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDHIS
41.000.514
3145 APRIMORAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
5 AÇÃO REALIZADA
1 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
200.096
1 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB
100.000
3216 IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO
301 ZONEAMENTO CONCLUÍDO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
50
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4 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
10.000
3220 PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL
226 PUBLICAÇÃO EDITADA
1 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
10.000
3571 MELHORIAS HABITACIONAIS
218 PROGRAMA REALIZADO
1 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
110.000
1 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
2.000.000
1.000 28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDHIS
10.000.000
3615 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA
218 PROGRAMA REALIZADO
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
8.402.423
3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
254 EVENTO REALIZADO
10 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB
300.000
3941 REFORMA DE EDIFICAÇÕES
212 PRÉDIO REFORMADO
1 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB
401.000
3983 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS
77 CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA
5 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
10.000
4011 REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL
149 LOTE REGULARIZADO
17.500 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
1.100.000
4033 MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP
358 ÁREA MANTIDA
1 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
2.600.000
4045 GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL
5 AÇÃO REALIZADA
1 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
300.000
1 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB
110.000
100 28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDHIS
3.087.125
4089 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
341 PESSOA CAPACITADA
300 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
70.000
4095 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
51
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130 FISCALIZAÇÃO REALIZADA
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
10.000
4096 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
377 LICENCIAMENTO CONCEDIDO
270 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
20.000
4109 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS
412 POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA
1 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
4142 OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
101.000
4214 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
20.000
5006 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS
141 INFRAESTRUTURA IMPLANTADA
1 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB
300.000
1.000 28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDHIS
11.000.000
5035 RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS
438 CONTRATO NOVADO
10.000 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
500.000
8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
227 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA
2 9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
509.440
141.353.984Despesa Total do Programa
Programa: 6210 - INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL
Objetivo: Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
28 ÁREA URBANIZADA
1 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
6.377.920
312.436 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.243.739
10.000 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
51.379.897
300.000 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
7.020.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
52
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300 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
35.000
500 59108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI
6.574
10 59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
7.000
3.000 59115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII
800.000
200 59120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII
20.000
1.000 59131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX
230.000
10 59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI
220.000
1670 GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
222 PROJETO IMPLANTADO
1 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
450.000
1763 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
244 REDE ELÉTRICA IMPLANTADA
10 59120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII
18.000
1766 CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLÓGICO
169 OBRA REALIZADA
100 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
50.000
1836 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
150 LUMINÁRIA INSTALADA
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
37.001
5 59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
10.500
10 59117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV
8.097
5 59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
7.000
1 59127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV
10.272
10 59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI
100.000
1866 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL
217 PROGRAMA IMPLANTADO
1 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
20.000
1947 ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO
194 PLANO ELABORADO
1 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
50.000
1948 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF
218 PROGRAMA REALIZADO
2 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
29.915.052
1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS
221 PROJETO ELABORADO
1 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
388.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
53
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100 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
3.000.000
1998 PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
224 PROJETO REALIZADO
1 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
41.000
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA
148 LIXO COLETADO
1 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
3.908.140
1.852.200 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 367.353.559
2485 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FLORA
320 ÁREA RECUPERADA
200 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
10.000
2535 GESTÃO DA FAUNA
441 FAUNA MANTIDA
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
20.000
2536 SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA
442 FAUNA ATENDIDA
38.400 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
1.200.000
2543 PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
5 AÇÃO REALIZADA
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
10.000
2551 ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS AMBIENTAIS
443 ACERVO ATUALIZADO
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
10.000
2562 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
322 UNIDADE MANTIDA
30 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
382.796
2567 GESTÃO DE FLORA E RECURSOS FLORESTAIS
444 FLORA MANTIDA
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
30.000
2577 GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO
322 UNIDADE MANTIDA
1 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 5.000
2580 CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
379 UNIDADE CONSERVADA
1 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
10.000
2582 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR
322 UNIDADE MANTIDA
4 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 5.573.000
2654 TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
54
13/09/2018
511 RESÍDUO TRATADO
3.000 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 1.000.000
2683 REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF
514 ATO REGULATÓRIO PUBLICADO
1 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
4.234.168
2695 REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
514 ATO REGULATÓRIO PUBLICADO
5 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
3.999.351
2699 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
2 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
10.000
2701 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO.
515 ÁREA RECOMPOSTA
10.000 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
10.000
2705 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA FAUNA E DEFESA DOS DIREITOS ANIMAIS
5 AÇÃO REALIZADA
2 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
10.000
2717 GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS
5 AÇÃO REALIZADA
2 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
10.000
2903 MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS
239 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA
134.000 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
8.177.785
2930 COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA
192 PESSOA ASSISTIDA
100 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
10.000
2932 PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
25 ÁREA ASSISTIDA
5.000 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 110.000
2940 CONSERVAÇÃO DA FAUNA
441 FAUNA MANTIDA
1 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
30.000
3000 IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO
224 PROJETO REALIZADO
1 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 201.000
3002 CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's
222 PROJETO IMPLANTADO
10 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 100.000
3004 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
286 UNIDADE CONSTRUÍDA
1 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
500.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
55
13/09/2018
3006 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX
178 PARQUE IMPLANTADO
1 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
100.000
3008 IMPLANTAÇÃO DO HERBÁRIO VIRTUAL
224 PROJETO REALIZADO
1 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 6.000
3013 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
222 PROJETO IMPLANTADO
1 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 1.500.000
3016 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
222 PROJETO IMPLANTADO
2 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 2.410.000
3023 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
218 PROGRAMA REALIZADO
4 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
216.854.490
3043 ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS
26 ÁREA BENEFICIADA
90 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
10.000
3058 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA
28 ÁREA URBANIZADA
1.728.355 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
84.326.404
3070 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
288 UNIDADE IMPLANTADA
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
10.000
3076 REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO CERRADO
254 EVENTO REALIZADO
1 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
10.000
3101 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO OESTE
222 PROJETO IMPLANTADO
1 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 91.940
3129 REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS
169 OBRA REALIZADA
152 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
150.000
3210 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
222 PROJETO IMPLANTADO
1 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
100.000
3221 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
224 PROJETO REALIZADO
3 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
10.000
3489 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
26 ÁREA BENEFICIADA
100 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 10.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
56
13/09/2018
3590 IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS
10 ADUTORA CONSTRUÍDA
1 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
290.400
3720 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR
217 PROGRAMA IMPLANTADO
3 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
10.000
3983 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS
77 CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA
1 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
80.000
4086 ASSISTÊNCIA A ANIMAIS
375 ANIMAL ASSISTIDO
981 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
1.493.681
4094 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS
341 PESSOA CAPACITADA
2 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
15.000
34.447 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
60.000
1.600 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 100.000
10 59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL
2.000
4098 CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE
379 UNIDADE CONSERVADA
30 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
10.000
4100 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL
378 GESTÃO MODERNIZADA
1 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
10.000
4113 PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO
164 MUDA PRODUZIDA
5.000 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 10.000
4116 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL
341 PESSOA CAPACITADA
240 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
31.673
4119 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO
389 EXTENSÃO RECUPERADA
1 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
4.418.680
4235 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
341 PESSOA CAPACITADA
2 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
60.000
5076 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II'
222 PROJETO IMPLANTADO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
57
13/09/2018
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
16.293.000
5695 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO
217 PROGRAMA IMPLANTADO
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
31.087
7316 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
267 SISTEMA IMPLANTADO
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
100.000
8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
269 SISTEMA MANTIDO
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
187.596.395
8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
29 ÁREA URBANIZADA MANTIDA
50.260.000 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
171.390.692
1 59104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II
5.100
2.000 59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
40.132
500 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
30.000
5 59108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI
6.000
100 59109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII
10.000
2.000 59110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII
18.250
60 59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
95.000
400 59112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X
20.000
300 59113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI
15.000
300 59114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII
30.000
100 59117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV
5.000
5.000 59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
39.000
1.500 59119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII
20.000
10 59123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI
9.999
1 59124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII
21.000
2.000 59125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII
11.000
1.500 59126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV
1.000
2 59127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV
10.000
30 59128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI
10.000
10 59129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 20.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
58
13/09/2018
JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII
5 59130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII
2.171
100 59131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX
31.000
1.000 59133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX
30.000
20 59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI
3.000
9039 FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL
222 PROJETO IMPLANTADO
4 21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM
2.710.000
1.203.143.945Despesa Total do Programa
Programa: 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Objetivo: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando o exercício do direito à cidadania plena com dignidade por meio de oferta de informações e serviços integrados com qualidade.
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
270 SISTEMA MELHORADO
1 44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - FDDC
4.955.540
1720 REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
289 UNIDADE REFORMADA
1 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
400.000
2267 ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR
304 ATENDIMENTO REALIZADO
250 44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - FDDC
4.296.284
2268 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
192 PESSOA ASSISTIDA
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
50.000
1 25905 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL
10.000
2426 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA
192 PESSOA ASSISTIDA
10 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
200.000
10 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
200.000
10 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF
111.000
12 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
151.000
155 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
1.343.320
30 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
550.000
6 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE 97.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
59
13/09/2018
ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
5 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
93.000
10 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
250.000
15 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA
180.000
15 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
385.000
110 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
2.153.500
262 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
2.700.000
100 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
400.000
30 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
800.000
1.500 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
25.304.963
2.340 24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FPDF
300.000
65 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
1.229.149
25 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
400.000
40 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
550.000
10 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
20.000
12 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
197.334
16 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
350.000
40 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
1.271.548
10 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
20.000
1 32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF
1.000
75 32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED
150.000
10 32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA
20.000
5 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
80.000
55 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
1.244.346
20 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL
300.000
20 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
357.686
25 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
600.000
11 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
180.000
48 59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL
150.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
60
13/09/2018
29 59103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I
600.000
10 59104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II
120.000
43 59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
601.000
30 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
397.274
15 59107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V
300.000
9 59108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI
130.000
17 59109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII
317.126
15 59110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII
150.000
40 59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
1.038.000
1 59112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X
510.000
15 59113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI
305.000
25 59114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII
329.793
33 59115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII
300.227
20 59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
359.107
18 59117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV
318.941
10 59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
135.000
20 59119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII
241.764
8 59120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII
30.000
10 59121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX
164.482
12 59122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX
205.824
14 59123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI
255.000
5 59124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII
80.000
2 59125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII
20.000
30 59126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV
140.588
15 59127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV
140.000
10 59128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI
150.000
10 59129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII
30.000
14 59130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII
130.000
5 59131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX
150.000
13 59133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX
170.000
10 59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI
100.000
2512 COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
61
13/09/2018
5 AÇÃO REALIZADA
1 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
10.000
2516 COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES
5 AÇÃO REALIZADA
1 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
10.000
2540 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS
214 SENTENCIADO ASSISTIDO
16.500 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
61.396.473
2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - FDDC
100.000
2579 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO
324 CONSELHO MANTIDO
1 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
150.000
4 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
130.000
2593 PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA
193 PESSOA ATENDIDA
100 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
11.000
2727 MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF
269 SISTEMA MANTIDO
1 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
41.000.000
2764 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA
193 PESSOA ATENDIDA
870 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
280.122
2890 REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS
5 AÇÃO REALIZADA
5 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
200.000
2931 BRASÍLIA CIDADÃ
192 PESSOA ASSISTIDA
600 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
50.000
2965 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR
216 PROGRAMA APOIADO
1 48901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - PRODEF
27.889
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
62
13/09/2018
2989 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA
322 UNIDADE MANTIDA
8 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
8.510.000
3030 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF
93 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO
100 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
4.500.000
100 48901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - PRODEF
2.542.509
3072 CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO
286 UNIDADE CONSTRUÍDA
1 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
1.400.000
3077 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP
286 UNIDADE CONSTRUÍDA
4 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
13.269.332
3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
254 EVENTO REALIZADO
3 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
210.000
3779 AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA
288 UNIDADE IMPLANTADA
3 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
500.000
4091 APOIO A PROJETOS
220 PROJETO APOIADO
1 9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL
150.000
4121 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
192 PESSOA ASSISTIDA
600 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
50.000
4123 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
50.000
4126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
98 ESCOLA MANTIDA
1 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
90.000
4129 REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA
122 EXAME REALIZADO
500 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
60.000
4138 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS
192 PESSOA ASSISTIDA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
63
13/09/2018
200 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
30.000
4207 AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
50.000
4220 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS
322 UNIDADE MANTIDA
1 24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FPDF
2.360.894
1 44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - FDDC
200.616
4240 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES
192 PESSOA ASSISTIDA
1.000 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
300.000
8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
227 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA
15 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
10.000
9070 TRANSFERÊNCIA PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS DO DF - CEU DAS ARTES
322 UNIDADE MANTIDA
3 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
1.800.000
199.419.631Despesa Total do Programa
Programa: 6216 - MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL
Objetivo: Promover a mobilidade das pessoas, com qualidade, segurança e sustentabilidade.
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
28 ÁREA URBANIZADA
25.584 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
2.100.000
1142 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
292 VEÍCULO ADQUIRIDO
4 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
214.278
8 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
993.000
1223 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS
340 OBRA DE ARTE RECUPERADA
8 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
12.000.000
3 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
4.760.000
1226 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE
400 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
64
13/09/2018
2 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
71.150
1 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
1.510.000
1230 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE
320 ÁREA RECUPERADA
20 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
15.000
1347 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA
182 PASSARELA CONSTRUÍDA
4 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
972.178
1475 RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS
251 RODOVIA RECUPERADA
3 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
1.000.000
1506 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS
200 PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO
130 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
2.000.000
1794 IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL
297 VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA
40 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
85.302.112
1816 IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ
109 ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA
356 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
14.500.000
1873 IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 2 DO METRÔ-DF
265 SISTEMA AMPLIADO
1 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
30.000
1891 REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO
212 PRÉDIO REFORMADO
17.400 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
2.000.000
2.000 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
100.000
1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS
221 PROJETO ELABORADO
3 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
100.000
5 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
3.000.000
2316 CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS
447 OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA
1 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
170.000
2455 MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC
269 SISTEMA MANTIDO
1 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
110.900.000
2725 MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO
211 PRÉDIO MANTIDO
1 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO 2.300.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
65
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FEDERAL - DFTRANS
2756 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO
331 VIAGEM REALIZADA
138.000 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
112.963.171
2885 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
94 EQUIPAMENTO MANTIDO
60 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
2.713.000
2886 CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS
29 ÁREA URBANIZADA MANTIDA
50 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
10.000
3005 AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS
404 RODOVIA AMPLIADA
34 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
21.111.000
3007 AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ
297 VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA
282 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
64.738.632
3054 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL
365 TÚNEL CONSTRUÍDO
1 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
9.515.543
3056 CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE
342 RODOVIA IMPLANTADA
5 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
22.000.000
3087 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE
169 OBRA REALIZADA
568 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
46.630
100 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
50.000
500 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
500.000
3090 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS
68 CICLOVIA IMPLANTADA
150 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
1.000.000
400 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
200.000
3 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
3.000.000
3119 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)
387 CORREDOR IMPLANTADO
6 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
56.173.780
3126 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE
387 CORREDOR IMPLANTADO
1 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
110.000
19 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 35.738.323
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
66
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RODAGEM - DER
3128 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO
217 PROGRAMA IMPLANTADO
1 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
52.000
3180 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS
267 SISTEMA IMPLANTADO
1 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
100.000
1 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
1.000.000
3181 REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS
169 OBRA REALIZADA
800 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
100.000
3182 REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
169 OBRA REALIZADA
1 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
231.000
3205 REMANEJAMENTO DE REDE
403 REDE REMANEJADA
1 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
50.000
3277 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO
270 SISTEMA MELHORADO
1 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
42.117.123
3279 IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE TRANSBRASÍLIA - PPP
222 PROJETO IMPLANTADO
2 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
101.000
3361 CONSTRUÇÃO DE PONTES
199 PONTE CONSTRUÍDA
8 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
62.174
100 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
1.000.000
3467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
93 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO
30 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
150.000
3 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
1.050.000
3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
254 EVENTO REALIZADO
3 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
10.000
10 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
20.000
10 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
100.000
3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
118 ESTUDO REALIZADO
4 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
1.630.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
67
13/09/2018
4 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
50.000
1 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
10.000
3983 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS
77 CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA
1 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
10.000
1 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
150.000
4002 MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
276 TERMINAL MANTIDO
30 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
8.000.000
4039 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
293 VEÍCULO MANTIDO
40 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
4.220.000
200 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
11.572.668
4082 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA
269 SISTEMA MANTIDO
1 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
18.200.000
4088 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
262 SERVIDOR CAPACITADO
300 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
425.000
4195 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
448 RODOVIA CONSERVADA
1.600 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
12.402.147
4202 CONCESSÃO DE PASSE LIVRE
402 DEMANDA ATENDIDA
3.000.000 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
400.000.000
4234 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS
427 INFRAESTRUTURA MANTIDA
3 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
100.000
4993 LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
308 TAXA PAGA
20 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
550.000
5002 REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO
212 PRÉDIO REFORMADO
2.581 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF
101.485
5024 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS
224 PROJETO REALIZADO
3 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
1.000.000
5745 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
186 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
68
13/09/2018
10 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
21.000.000
5902 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
298 VIADUTO CONSTRUÍDO
59 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
457.975
33 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
1.813.109
7220 CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
274 TERMINAL CONSTRUÍDO
1 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
5.027
8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
227 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA
10 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
80.000
50 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
50.000
700 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
790.000
1.102.668.505Despesa Total do Programa
Programa: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA
Objetivo: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações de redução da criminalidade violenta e contra o patrimônio, de educação, fiscalização e engenharia de trânsito, de prevenção e resposta a desastres e de melhoria da qualidade dos serviços de segurança pública em geral, incluindo a perspectiva cidadã às intervenções.
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1564 REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO
212 PRÉDIO REFORMADO
4.000 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
100.000
1569 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
217 PROGRAMA IMPLANTADO
1 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
20.300.000
1 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 46.000.000
1571 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO
209 PRÉDIO AMPLIADO
211 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
100.000
2322 BOMBEIRO AMIGO
193 PESSOA ATENDIDA
1.000 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
10.000
2334 COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO
518 COLETA REALIZADA
1.000 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
35.000
2340 BOMBEIRO MIRIM
193 PESSOA ATENDIDA
3.000 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
60.000
2412 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL
322 UNIDADE MANTIDA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
69
13/09/2018
1 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
80.000
2460 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO
52 CAMPANHA REALIZADA
4 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
2.000.000
2469 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO
269 SISTEMA MANTIDO
1 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
49.491.979
2541 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
5 AÇÃO REALIZADA
3 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
24.480.000
2627 MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
322 UNIDADE MANTIDA
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
521.005
2629 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF
193 PESSOA ATENDIDA
1.900.000 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
29.600.000
2698 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA
293 VEÍCULO MANTIDO
360 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
10.450.000
2773 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE REGIONAL - CICCR
62 CENTRO MANTIDO
1 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
120.000
2775 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ
516 PROJETO EXECUTADO
13 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
700.000
2776 PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES
5 AÇÃO REALIZADA
4 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
100.000
2784 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
52 CAMPANHA REALIZADA
10 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
8.950.000
2801 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
5 AÇÃO REALIZADA
100.000 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
8.250.000
2904 MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO
98 ESCOLA MANTIDA
1 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 1.200.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
70
13/09/2018
RODAGEM - DER
3029 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA
93 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO
4.000 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
16.342.103
70 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
6.707.380
200 24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM
1.610.113
3083 AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA
288 UNIDADE IMPLANTADA
12 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
403.000
3088 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS
222 PROJETO IMPLANTADO
1 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
250.000
3208 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
405 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA IMPLANTADA
1 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
300.000
3209 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA
406 SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA IMPLANTADA
1.500 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
300.000
3419 REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA
93 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO
310 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
1.100.000
3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
254 EVENTO REALIZADO
1 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
100.000
1 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
100.000
3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
118 ESTUDO REALIZADO
1 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
700.000
4031 MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO
94 EQUIPAMENTO MANTIDO
835 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
1.200.000
4034 INTEGRAÇÃO DER/DETRAN - GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - TRÂNSITO INTELIGENTE
5 AÇÃO REALIZADA
1 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
20.000
4088 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
262 SERVIDOR CAPACITADO
300 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO 500.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
71
13/09/2018
FEDERAL
4 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
5.000
4089 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
341 PESSOA CAPACITADA
1.500 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
100.000
4101 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
264 SINALIZAÇÃO IMPLANTADA
347.200 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
10.994.000
4197 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA
407 SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA
10.000 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
4.872.116
4198 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
408 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA
75 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
1.000.000
4211 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR
322 UNIDADE MANTIDA
9 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
950.000
4213 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
5 AÇÃO REALIZADA
5 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
240.000
4220 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS
322 UNIDADE MANTIDA
4.000 24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM
2.400.000
9 24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF
6.654.489
259.396.185Despesa Total do Programa
Programa: 6219 - CAPITAL CULTURAL
Objetivo: Incentivar, fomentar e difundir a cultura, em toda a sua diversidade, considerando-a como direito fundamental do cidadão, tão importante quanto o voto, a moradia, a alimentação, a saúde e a educação. O programa compreende a cultura em sua diversidade e sob uma perspectiva integrada, com base em uma concepção que considera a cultura em suas dimensões simbólica, cidadã, artística, educativa, patrimonial e econômica, como um vetor estratégico para a inovação e o desenvolvimento do DF.
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1161 CONSTRUÇÃO DE MUSEU
386 MUSEU CONSTRUÍDO
1 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL
50.000
1606 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA
222 PROJETO IMPLANTADO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
72
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2 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
450.000
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
20.500
2417 MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA
322 UNIDADE MANTIDA
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
184.000
2478 MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO
174 ORQUESTRA MANTIDA
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
860.000
2803 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA
254 EVENTO REALIZADO
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
510.000
2810 APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA
220 PROJETO APOIADO
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
520.000
2815 APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA
119 EVENTO APOIADO
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
4.000.000
2831 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
449 ATIVIDADE REALIZADA
5 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
16.967.425
2844 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CULTURA E CIDADANIA
5 AÇÃO REALIZADA
15 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
550.000
2845 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES
5 AÇÃO REALIZADA
12 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
1.000.000
2880 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO
254 EVENTO REALIZADO
1 59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
70.000
2911 REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC
5 AÇÃO REALIZADA
108 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC
4.000.000
3304 APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
217 PROGRAMA IMPLANTADO
4 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
148.780
3308 APOIO À AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA
5 AÇÃO REALIZADA
5 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
340.000
3510 FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
73
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222 PROJETO IMPLANTADO
120 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC
2.570.000
3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
254 EVENTO REALIZADO
1 59104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II
4.100
1 59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
39.000
7 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
112.000
2 59109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII
7.000
1 59110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII
5.775
10 59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX
97.925
1 59113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI
11.000
2 59115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII
4.000
2 59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
20.000
1 59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
25.000
1 59119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII
7.000
1 59120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII
2.000
1 59124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII
3.023
1 59125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII
1.000
1 59126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV
10.000
2 59127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV
21.993
1 59129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII
20.000
1 59130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII
3.000
1 59131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX
8.000
1 59133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX
10.999
3693 REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURA VIVA DF
224 PROJETO REALIZADO
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
350.000
3696 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CULTURAL
5 AÇÃO REALIZADA
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
250.000
3706 FORTALECIMENTO DA PROGRAMAÇÃO E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E PRÓPRIOS
5 AÇÃO REALIZADA
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
300.000
3710 IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE AUDIOVISUAL
178 PARQUE IMPLANTADO
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE 300.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
74
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CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
3718 IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA CULTURAL
5 AÇÃO REALIZADA
7 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
4.822.813
4090 APOIO A EVENTOS
119 EVENTO APOIADO
5 59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III
10.500
1 59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV
10.000
1 59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI
4.257
4091 APOIO A PROJETOS
220 PROJETO APOIADO
550 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC
45.911.577
4196 APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF
119 EVENTO APOIADO
4 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
374.000
4220 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS
322 UNIDADE MANTIDA
160 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC
3.321.412
9075 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS
220 PROJETO APOIADO
46 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
4.100.000
102 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC
13.000.000
9112 APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK
373 ENTIDADE APOIADA
1 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL
3.862.000
109.270.079Despesa Total do Programa
Programa: 6221 - EDUCA MAIS BRASÍLIA
Objetivo: Proporcionar uma educação pública democrática e de qualidade, voltada à formação integral do ser humano, com garantia da universalização do acesso à escola e da permanência, com êxito, no processo de ensino-aprendizagem; e assegurar a valorização dos profissionais da educação.
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
270 SISTEMA MELHORADO
1 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
4.448.882
1755 PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC
19 ALUNO MATRICULADO
6.500 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
16.646.706
1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS
221 PROJETO ELABORADO
25 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
1.559.168
2160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
18 ALUNO ATENDIDO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
75
13/09/2018
30.000 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
342.844
2388 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
98 ESCOLA MANTIDA
279 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
12.000.000
2389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
98 ESCOLA MANTIDA
523 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
312.219.934
523 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB
85.105.984
2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
98 ESCOLA MANTIDA
102 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
74.953.899
90 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB
26.871.815
2391 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
98 ESCOLA MANTIDA
8 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
4.152.172
2392 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
98 ESCOLA MANTIDA
216 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
7.121.048
2393 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
98 ESCOLA MANTIDA
235 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
3.634.023
2442 BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL
18 ALUNO ATENDIDO
14.000 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
304.000
2446 CARTÃO MATERIAL ESCOLAR
18 ALUNO ATENDIDO
455.997 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
5.186.558
2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
1.839.000
2964 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
18 ALUNO ATENDIDO
507.012 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
72.603.275
3023 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
218 PROGRAMA REALIZADO
5 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
2.005.000
3231 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO
419 ESCOLA AMPLIADA
200 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
134.895
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
76
13/09/2018
3232 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
419 ESCOLA AMPLIADA
6.600 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
451.690
3234 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE
97 ESCOLA CONSTRUÍDA
5.500 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
2.718.300
3235 RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
420 ESCOLA RECONSTRUÍDA
21.142 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
4.040.652
3236 REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
99 ESCOLA REFORMADA
29.976 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
4.414.398
3237 REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO
99 ESCOLA REFORMADA
6.600 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
1.425.865
3238 REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
99 ESCOLA REFORMADA
365 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
55.080
3239 REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL
99 ESCOLA REFORMADA
5.577 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
294.253
3241 RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO
420 ESCOLA RECONSTRUÍDA
400 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
495.572
3271 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
97 ESCOLA CONSTRUÍDA
22.192 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
25.535.354
3272 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO
97 ESCOLA CONSTRUÍDA
6.780 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
5.734.228
3632 SAÚDE ESCOLAR
18 ALUNO ATENDIDO
140.000 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
181.400
3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
254 EVENTO REALIZADO
20 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
1.622.329
4976 TRANSPORTE DE ALUNOS
18 ALUNO ATENDIDO
57.695 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
100.715.335
5023 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO
286 UNIDADE CONSTRUÍDA
3.110 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
574.090
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
77
13/09/2018
5051 REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL
99 ESCOLA REFORMADA
2.263 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
83.060
5112 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL
97 ESCOLA CONSTRUÍDA
280 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
340.000
5924 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
97 ESCOLA CONSTRUÍDA
10.000 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
4.296.509
8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
227 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA
1 18202 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB
10.000
9068 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS
95 ESCOLA ASSISTIDA
691 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
118.550.426
9069 TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL
18 ALUNO ATENDIDO
29.866 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
148.000.000
1.050.667.744Despesa Total do Programa
Programa: 6228 - FAMÍLIAS FORTES
Objetivo: Promover o desenvolvimento humano e social, garantindo o respeito às individualidades por meio da integração das políticas públicas voltadas à inclusão social, cidadania, direitos humanos e proteção.
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
270 SISTEMA MELHORADO
1 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
500.000
1754 REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.
289 UNIDADE REFORMADA
1 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
500.000
1825 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
286 UNIDADE CONSTRUÍDA
1 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
1.500.000
2102 ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL
9 ADOLESCENTE ASSISTIDO
350 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA
2.930.103
2179 ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL
86 DEPENDENTE ASSISTIDO
400 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD
200.000
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
78
13/09/2018
2411 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
160.000
2461 APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
5 AÇÃO REALIZADA
3 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA
7.641.990
2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
800.000
2579 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO
324 CONSELHO MANTIDO
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
150.000
1 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
460.000
2 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
501.000
40 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
6.650.745
1 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA
260.000
2623 CUIDANDO DA VIDA
192 PESSOA ASSISTIDA
160 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
30.000
2737 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE REINSERÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS
412 POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA
1 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
4.065.019
2794 ASSISTÊNCIA AO JOVEM
193 PESSOA ATENDIDA
5.000 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
37.260.000
2914 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
192 PESSOA ASSISTIDA
28.650 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
7.158.548
2943 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
5 AÇÃO REALIZADA
1 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
114.500
2944 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
192 PESSOA ASSISTIDA
17.082 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
5.732.420
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
79
13/09/2018
3079 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS
288 UNIDADE IMPLANTADA
1 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
60.000
1 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA
950.000
3233 IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE
222 PROJETO IMPLANTADO
1 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
60.000
3487 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
3 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA
5.456.000
3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
254 EVENTO REALIZADO
3 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA
2.736.000
3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
118 ESTUDO REALIZADO
2 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA
1.832.360
4072 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE
322 UNIDADE MANTIDA
3 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
500.000
4091 APOIO A PROJETOS
220 PROJETO APOIADO
1 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
55.000
4159 AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
192 PESSOA ASSISTIDA
200 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
10.000
4161 GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
780.600
4162 TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO
354 FAMÍLIA BENEFICIADA
77.110 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
12.869.861
78.310 25906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA
64.096.072
4172 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
80
13/09/2018
322 UNIDADE MANTIDA
1 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
24.800
4173 FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS
192 PESSOA ASSISTIDA
8.000 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
17.053.320
4174 FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS
193 PESSOA ATENDIDA
25.000 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
3.895.894
4175 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS
245 REFEIÇÃO FORNECIDA
9.915.360 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
26.000.000
4181 VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS
5 AÇÃO REALIZADA
1 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
40.000
4182 GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
5 AÇÃO REALIZADA
1 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
45.000
4183 DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
5 AÇÃO REALIZADA
2 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
10.000
4187 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
192 PESSOA ASSISTIDA
8.260 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
13.412.895
200 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
400.000
4188 AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
192 PESSOA ASSISTIDA
100 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
10.000
10.738 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
2.739.520
4217 MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
9 ADOLESCENTE ASSISTIDO
5.000 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
23.160.000
4232 AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
81
13/09/2018
40 BENEFÍCIO CONCEDIDO
500 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL
330.000
5004 REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
289 UNIDADE REFORMADA
1 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
500.000
9066 TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL
193 PESSOA ATENDIDA
400 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD
4.232.264
9071 TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
192 PESSOA ASSISTIDA
5.400 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
10.728.281
9072 TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
192 PESSOA ASSISTIDA
3.200 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
3.120.000
9073 TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
192 PESSOA ASSISTIDA
6.516 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
35.469.068
9074 TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD
2 AÇÃO IMPLEMENTADA
1 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
1.000.000
9078 TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES
193 PESSOA ATENDIDA
7.000 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA
30.051.750
9086 TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM
5 AÇÃO REALIZADA
40 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
1.770.000
9087 TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS JOVENS
193 PESSOA ATENDIDA
10 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
1.750.000
341.763.010Despesa Total do Programa
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação Descrição/Produto Meta Unidade Orçamentária Total
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
90101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 688.029.891
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
RECURSO DE TODAS AS FONTES R$1,00
PSIOP610
82
13/09/2018
688.029.891Despesa Total do Programa