Anexos 2,3 y 4

Tutorial para el manejo y llenado de los formatos de

comprobación y solicitud de viáticos

Solicitud de Gastos por Comprobar (Anexo 2)

El siguiente formato esta pensado y diseñado en facilitar a los usuarios su uso, así como el

llenado casi automático de las mayoría de los campos.

Solicitud de Gastos por Comprobar (Anexo 2)

En la celda G3 pones la fecha de inicio de la

semana, siendo la fecha correspondiente al día

lunes de dicha semana, el formato de la fecha

siempre debe de ser en días/numero de mes/año

(dd/mm/yyyy). Al poner dicha fecha en la celda

G3 automáticamente nos pone la fecha del día

domingo de dicha semana.

En la celda G4 pones nuestro numero de empleado para que automáticamente aparezca el nombre

y el puesto correspondiente.

Al seleccionar la compañía, el proyecto y

el centro de costos correspondiente en los

controles desplegables automáticamente

aparecerá el numero de centro de costos

correspondiente.

Solicitud de Gastos no deducibles y Taxis para

comprobación de gastos (Anexo 4)

El siguiente formato esta pensado y diseñado en facilitar a los usuarios su uso, así como el

llenado casi automático de las mayoría de los campos.

Solicitud de Gastos no deducibles y Taxis para

comprobación de gastos (Anexo 4)

En la celda G3 pones la fecha de inicio de la

semana, siendo la fecha correspondiente al día

lunes de dicha semana, el formato de la fecha

siempre debe de ser en días/numero de mes/año

(dd/mm/yyyy). Al poner dicha fecha en la celda

G3 automáticamente nos pone la fecha del día

domingo de dicha semana.

En la celda G4 pones la nuestro numero de empleado para que automáticamente aparezca nuestro

nombre y el puesto correspondiente.

Al seleccionar la compañía, el proyecto y

el centro de costos correspondiente en los

controles desplegables automáticamente

aparecerá el numero de centro de costos

correspondiente.

Solicitud de Gastos no deducibles y Taxis para

comprobación de gastos (Anexo 4)

Al poner la fecha del día de salida en el formato de fecha (dd/mm/yyyy) y la fecha de regreso en el

mismo formato de fecha (dd/mm/yyyy) automáticamente pone los días que duro el viaje.

Resumen de Gastos por Comprobar (Anexo 3)

El siguiente formato esta pensado y

diseñado en facilitar a los usuarios su

uso, así como el llenado casi

automático de las mayoría de los

campos.

Resumen de Gastos por Comprobar (Anexo 3)

Seleccionamos el tipo de moneda

correspondiente a los gastos que

vamos a comprobar.

El llenado del encabezado del anexo es exactamente igual a los anexos

anteriores poniendo el numero de empleado nos da automáticamente el

nombre y el puesto correspondiente, al igual al seleccionar la compañía, el

proyecto y el centro de costos nos da el numero de centro de costos

correspondientes, y recordemos el formato para la fecha es (dd/mm/yyyy).

Seleccionamos el tipo de gastos

correspondiente sea operativo o no

operativo.

Resumen de Gastos por Comprobar (Anexo 3)

Si tenemos otros gastos que no están mencionados en el listado podemos

colocarlos mediante una lista desplegable que automáticamente nos pone el

numero de cuenta contable correspondiente al tipo de gastos que

seleccionemos.

Después seleccionamos el tipo de

moneda que corresponda al efectivo de

los viáticos entregados, si es el mismo

tipo de moneda del cual se va a

comprobar debemos dejar en blanco

esta casilla.

La fecha recordamos que debe ser en formato (dd/mm/yyyy).