Anexos 2,3 y 4
Tutorial para el manejo y llenado de los formatos de
comprobación y solicitud de viáticos
Solicitud de Gastos por Comprobar (Anexo 2)
El siguiente formato esta pensado y diseñado en facilitar a los usuarios su uso, así como el
llenado casi automático de las mayoría de los campos.
Solicitud de Gastos por Comprobar (Anexo 2)
En la celda G3 pones la fecha de inicio de la
semana, siendo la fecha correspondiente al día
lunes de dicha semana, el formato de la fecha
siempre debe de ser en días/numero de mes/año
(dd/mm/yyyy). Al poner dicha fecha en la celda
G3 automáticamente nos pone la fecha del día
domingo de dicha semana.
En la celda G4 pones nuestro numero de empleado para que automáticamente aparezca el nombre
y el puesto correspondiente.
Al seleccionar la compañía, el proyecto y
el centro de costos correspondiente en los
controles desplegables automáticamente
aparecerá el numero de centro de costos
correspondiente.
Solicitud de Gastos no deducibles y Taxis para
comprobación de gastos (Anexo 4)
El siguiente formato esta pensado y diseñado en facilitar a los usuarios su uso, así como el
llenado casi automático de las mayoría de los campos.
Solicitud de Gastos no deducibles y Taxis para
comprobación de gastos (Anexo 4)
En la celda G3 pones la fecha de inicio de la
semana, siendo la fecha correspondiente al día
lunes de dicha semana, el formato de la fecha
siempre debe de ser en días/numero de mes/año
(dd/mm/yyyy). Al poner dicha fecha en la celda
G3 automáticamente nos pone la fecha del día
domingo de dicha semana.
En la celda G4 pones la nuestro numero de empleado para que automáticamente aparezca nuestro
nombre y el puesto correspondiente.
Al seleccionar la compañía, el proyecto y
el centro de costos correspondiente en los
controles desplegables automáticamente
aparecerá el numero de centro de costos
correspondiente.
Solicitud de Gastos no deducibles y Taxis para
comprobación de gastos (Anexo 4)
Al poner la fecha del día de salida en el formato de fecha (dd/mm/yyyy) y la fecha de regreso en el
mismo formato de fecha (dd/mm/yyyy) automáticamente pone los días que duro el viaje.
Resumen de Gastos por Comprobar (Anexo 3)
El siguiente formato esta pensado y
diseñado en facilitar a los usuarios su
uso, así como el llenado casi
automático de las mayoría de los
campos.
Resumen de Gastos por Comprobar (Anexo 3)
Seleccionamos el tipo de moneda
correspondiente a los gastos que
vamos a comprobar.
El llenado del encabezado del anexo es exactamente igual a los anexos
anteriores poniendo el numero de empleado nos da automáticamente el
nombre y el puesto correspondiente, al igual al seleccionar la compañía, el
proyecto y el centro de costos nos da el numero de centro de costos
correspondientes, y recordemos el formato para la fecha es (dd/mm/yyyy).
Seleccionamos el tipo de gastos
correspondiente sea operativo o no
operativo.
Resumen de Gastos por Comprobar (Anexo 3)
Si tenemos otros gastos que no están mencionados en el listado podemos
colocarlos mediante una lista desplegable que automáticamente nos pone el
numero de cuenta contable correspondiente al tipo de gastos que
seleccionemos.
Después seleccionamos el tipo de
moneda que corresponda al efectivo de
los viáticos entregados, si es el mismo
tipo de moneda del cual se va a
comprobar debemos dejar en blanco
esta casilla.
La fecha recordamos que debe ser en formato (dd/mm/yyyy).