AUDIÈNCIA

PÚBLICA

Moderador: Jordi Gaitan

Presentació: Miquel Lupiáñez, alcalde

Ponent: Nicolás Laguna, tinent alcalde Hisenda

AUDIÈNCIA PÚBLICAPresentació

L’Audiència Pública és un espai d’informació i deliberació, de

caràcter no decisori, en què es convoca a la ciutadania per tractar

sobre una qüestió d’interès públic o de política municipal

Està regulada en l’article 11 del Reglament de Participació

Ciutadana de Blanes; es pot convocar a iniciativa municipal,

ciutadana (3% de les persones inscrites en el cens electoral), de

les entitats inscrites en el Registre municipal d’entitats (almenys

un 20% d’entitats inscrites) o a proposta d’almenys tres òrgans de

participació municipal (Consells Municipals).

L’Audiència d’avui està convocada a iniciativa municipal, donant

compliment a una moció aprovada al ple municipal de 27 de

novembre de 2014 en que, entre d’altres, es va assumir el

compromís per establir al llarg de l’any Audiències Públiques per

temes o qüestions d’interès municipal.

AUDIÈNCIA PÚBLICAPresentació

L’Audiència pública que farem avui té tres grans blocs de temes a tractar:

Ordenances fiscals 2016, Pressupost 2016 i situació econòmica municipal.

Igual que l’any passat hi intervindrà un moderador qui presentarà, donarà les

pautes de l’acte i controlarà la durada de les intervencions que estan

previstes de la següent manera:

• Ordenances fiscals 2016. Durada 30´ (10´ intervenció del ponent + 15´intervenció dels assistents + 5´conclusions)

• Pressupost 2016. Durada 55´ (25´ intervenció del ponent + 25´ intervenció

dels assistents + 5´conclusions)

• Situació econòmica municipal. Durada 30´ (10´ intervenció del ponent +

15´ intervenció dels assistents + 5´conclusions)

AUDIÈNCIA PÚBLICAPrimer bloc

Ordenances fiscals2016

Ordenances

fiscals 2016

AUDIÈNCIA PÚBLICAPrimer bloc

Ordenances fiscalsConfecció

Les ordenances fiscals s’estableixen a partir:

• Definir la tipologia del servei

• Impostos, taxes, contribucions especials i preus públics

• Definir les característiques dels serveis

• Fer un estudi dels costos econòmics del servei per poder

determinar l’import a pagar

AUDIÈNCIA PÚBLICAPrimer bloc

Ordenances fiscalsTipologies

Impostos

Fixats per llei

No són finalistes

IBI

ICIO

IVTM

Taxes

Fixats per ordenança

Són finalistes

Serveis obligatoris

Recaptat ≤ cost servei

Aigua

Recollida

d’escombraries

Tramitació

d’expedients

Preus públics

Fixats per ordenança

Són finalistes

Serveis NO obligatoris

Recaptat ≥ cost servei

Escoles bressol

Entrades del teatre

Contribucions

especials

Repartiment de

quotes en funció

d’una determinada

millora patrimonial

Urbanització d’un

carrer que millori el

valor patrimonial

particular

AUDIÈNCIA PÚBLICAPrimer bloc

Ordenances fiscals2016

Per l’any 2016, baixarà

l’IBI 2 punts i es

mantindran tota la

resta de taxes

AUDIÈNCIA PÚBLICAOrdenances fiscals

I pressupost anualPrimer bloc

c. DenominacióAvantproj. pres

2016

1 Impostos directes 16.988.621,17

2 Impostos indirectes 396.176,50

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 16.659.942,14

- Ingressos no tributaris -2.310.000,00

Total ingressos tributaris 31.734.739,81

drets no cobrables 4,9 % c1+c2+c3 -1.555.002,25

Total rendiment ingressos tributaris 30.179.737,56

c. DenominacióAvantproj. pres

2016

1 despeses de personal 13.199.601,96

2 despeses bens i serveis corrents 23.230.517,89

3 despeses financeres 858.749,69

4 transferencies corrents 1.257.866,00

9 Passius financers 5.863.054,40

Total despesa funcionament 44.409.789,94

AUDIÈNCIA PÚBLICA

L’aplicació de les ORDENANCES FISCALS ha de

GARANTIR els RECURSOS ECONÒMICS per a la

CORRECTA PRESTACIÓ dels SERVEIS PÚBLICS amb

EFICIÈNCIA, EQUITAT i SUFICIÈNCIA

Ordenances fiscals

I pressupost anual

El 67,96% de les despeses de funcionament de

l’Ajuntament (Caps. 1, 2, 3, 4 i 9) estan sufragades per

ingressos tributaris

Primer bloc

AUDIÈNCIA PÚBLICA

Fi del 1r BLOC

Moltes gràcies

Primer bloc Ordenances fiscals

AUDIÈNCIA PÚBLICA

Per a la confecció dels pressupostos es té en compte:

Pressupost 2016Confecció i proposta

Segon bloc

• Aplicació de les ordenances

• Transferències d’altres administracions

• Altres: venda de patrimoni, donacions,...

Previsió d’ingressos

• De personal

• Financeres

• Contractes plurianuals

• Partides pel funcionament ordinari de l’Ajuntament

• Inversions, ......

Previsió de despeses

AUDIÈNCIA PÚBLICAPressupost 2016Ingressos

Segon bloc

INGRESSOSImpostos directes 16.988.621,17

Impostos indirectes 396.176,50

Taxes, preus públics i altres ingressos 16.659.942,14

Transferències corrents 10.769.732,56

Ingressos patrimonials 694.921,43

Alienació inversions 0,00

Transferències de capital 250.000,00

Actius financers (variació) 0,00

Passius financers (variació) 0,00

45.759.393,80

AUDIÈNCIA PÚBLICAPressupost 2016Despeses

Segon bloc

DESPESES

Despeses de personal 13.199.601,96

Despeses béns i serveis 23.230.517,89

Despeses financeres 858.749,69

Transferencies corrents 1.257.866,00

Fons de contingencia 634.603,86

Inversions reals 250.000,00

Transferències de capital 465.000,00

Actius financers 0,00

Passius financers 5.863.054,40

45.759.393,80

AUDIÈNCIA PÚBLICAPressupost 2016Capítol 1. Personal

Segon bloc

A 28 de novembre de 2015 l’Ajuntament

té 326 persones en nòmina

Policia i Protecció Civil 4.452.838,48

Serveis Socials 904.812,12

Programes SOC 187.725,78

Biblioteca i Cultura 655.292,69

Urbanisme i Medi Ambient 788.608,56

Manteniment Via Púbilica 843.807,05

Educació 488.456,82

Esports 652.627,73

Serveis Generals 4.225.432,74

Total Capítol I 13.199.601,96

AUDIÈNCIA PÚBLICAPressupost 2016Capítol 2. Despeses corrents

Segon bloc

Despeses corrents

Servei abastament aigua potable 7.411.835,44 31,91%

Servei neteja viaria i recollida de brossa 7.054.380,19 30,37%

Resta 1.955.564,34 8,42%

Subminis. electricitat, telefonia, gas... 1.240.500,00 5,34%

Medi ambient, jardineria, deixalleria... 1.165.640,00 5,02%

Neteja dependencies 865.474,32 3,73%

Servei de Recaptació 700.000,00 3,01%

Educació (Llars infants, escoles..) 674.000,00 2,90%

Serveis Socials (SAD, centre obert,...) 671.328,80 2,89%

Cultura i Festes 476.602,00 2,05%

Promocio de la ciutat, turisme, SOC 458.301,00 1,97%

Policia i protecció civil 327.809,80 1,41%

Urbanisme , brigades, via pública 229.082,00 0,99%

Total Capítol II 23.230.517,89

AUDIÈNCIA PÚBLICAPressupost 2016Capítol 4. Transferències corrents

Segon bloc

Transferències corrents

Premis recull 5.000,00

Esports (espècies) 592.001,00

Promoció de la ciutat 94.196,20

Entitats (bases) 50.000,00

Acció social 445.000,00

Participació ciutadana (locals) 15.000,00

Grups municipals 56.668,80

Total capítol IV 1.257.866,00

AUDIÈNCIA PÚBLICAPressupost 2016Capítol 6. Inversions

Segon bloc

Inversions

- Educació 10.000,00

- Serveis Socials 13.000,00

- Promoció de la ciutat 3.000,00

- Medi ambient 80.000,00

- Brigades Municipals 96.000,00

- Joventut 8.000,00

- Recursos Tecnològics 10.000,00

- Policia Municipal 50.000,00

- Urbanisme

Rotonda Ca La Guido 100.000,00

Reforma plaza Argentina 15.000,00

Reforma Sala Bolaño 15.000,00

- Inversió clavegueram (pluvials i residuals) 460.000,00

- Inversió en barris 315.000,00

- Projecte GIS (sistema d'informació geogràfica) 70.000,00

- Altres Inversions 100.000,00

TOTAL 1.345.000,00

AUDIÈNCIA PÚBLICASegon bloc Pressupost 2016

Fi del 2on BLOC

Moltes gràcies

AUDIÈNCIA PÚBLICASituació econòmica municipalTercer bloc

Blanes

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

AÑO 2015

En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *

Blanes 31,57

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte

de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones

pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

AUDIÈNCIA PÚBLICASituació econòmica municipalTercer bloc

Endeutament: import total: 1999-2016

Exercici Saldo comptable

1999 14.534.365,79

2000 15.263.742,16

2001 16.009.870,39

2002 19.350.291,79

2003 23.681.750,50

2004 25.391.628,60

2005 25.292.630,87

2006 27.373.786,75

2007 27.443.732,47

2008 27.173.165,69

2009 38.123.101,95

2010 38.230.809,32

2011 37.150.761,74

2012 45.785.116,31

2013 41.744.048,78

2014 35.671.915,35

2015 34.380.597,34

2016 28.713.701,43

AUDIÈNCIA PÚBLICASituació econòmica municipalTercer bloc

Ràtio d’endeutament: situació actual i històric

Exercici Ratio

1999 72,06%

2000 74,77%

2001 66,49%

2002 78,93%

2003 92,45%

2004 95,53%

2005 85,23%

2006 82,85%

2007 74,96%

2008 69,89%

2009 94,71%

2010 93,58%

2011 84,13%

2012 109,84%

2013 99,22%

2014 79,23%

2015 71,97%

2016 63,40%

AUDIÈNCIA PÚBLICATercer bloc

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2007-2014 (en milions d'euros corrents)

Font: Elaboració pròpia d'acord amb els Comptes Generals municipals -

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DRETS CORRENTS COMPTABILITZATS

C1.- Impostos directes 13,37 13,56 14,30 14,84 14,79 16,80 17,45 17,495

C2.- Impostos indirectes 1,35 0,44 0,47 0,61 0,48 0,15 0,32 0,36

C3.- taxes i altres ingressos 12,82 15,42 14,34 13,09 16,16 13,57 16,75 16,834

C4.- transferències corrents 10,75 10,32 11,31 11,15 9,60 8,74 9,60 11,494

C5.- interessos, concessions, aprofitaments 0,60 0,51 0,43 4,47 0,64 2,81 0,92 1,585

Suma DRETS COMPTABILITZATS 38,88 40,25 40,85 44,16 41,67 42,07 45,03 47,77

AJUSTAMENTS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES

Ajustament drets no cobrables de C1+C2+C3 -1,60 -1,50 -1,48 -1,40 -1,54 -1,50 -1,69 -1,70

Conveni ACA (Ple 31/03/08, regularització TUA) -2,51

CCS- Drets explotació serv.i rec.sòlids urbans / SABA zona blava -4,00 -1,7 -0,705

Ajust Drets extraord. (ICO) -1,01

Regul. C.413 per RD Llei 4/2012 -2,32

Ajust per ingressos corrents afectats a inversions -0,45 -0,48 -0,49 -0,5 -0,55 -0,45

ingressos corrents per operacions ordinàries 37,28 36,24 38,91 38,28 36,31 38,37 42,79 44,92

OBLIGACIONS CORRENTS COMPTABILITZADES

C1.- despeses de personal 12,34 13,28 13,89 14,08 13,81 11,26 12,49 12,78

C2.- despeses corrents diverses 19,64 24,10 21,42 22,05 24,10 23,01 21,64 23,04

C3.- despeses financeres 1,15 1,36 1,15 0,75 0,96 1,22 1,27 1,11

C4.- transferencies corrents 2,54 3,45 2,70 2,42 2,74 1,54 1,17 1,03

Suma OBLIGACIONS COMPTABILITZADES 35,67 42,20 39,16 39,30 41,61 37,03 36,56 37,94

PROVISIONS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES

Conveni ACA (Ple 31/03/08, regularització TUA) -2,59

FCCMA, SA (provisió resolució judicial) 0,75 0,07 0,85 0,20

Regul. C.413 per RD Llei 4/2012 -2,32 -2,31

despeses corrents per operacions ordinàries 36,42 39,68 40,01 39,50 39,29 34,72 36,56 37,94

C 9.- amortització préstecs 2,83 2,81 2,94 3,00 3,69 4,96 5,04 6,07

Recursos ordinaris generats -1,97 -6,25 -4,04 -4,21 -6,67 -1,31 1,18 0,90

AUDIÈNCIA PÚBLICA

Si teniu algun dubte o pregunta que no

s’hagi resolt; escriviu-nos a:

participació.ciutadana@blanes.cat

AUDIÈNCIA PÚBLICA

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ