AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2016. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO GENERAL 2016 PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

PRESUPUESTO 2016

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

PRESUPUESTO GENERAL 2016

PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL

FUNDACIÓN DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓNTURISMO RURAL S.L.

36.000.000€

PRESUPUESTO DE INGRESOS

+ 1,98 %

INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)

IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 €IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 €

TASAS 8.362.592,62 €TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 €

INGRESOS PATRIMONIALES 588.444,29 €TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 €

ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 €

IMPUESTOS DIRECTOS 2016

CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (I.B.I.)

6.032.500 € -4,71 %

IMPUESTO DE VEHÍCULOS (I.V.T.M.) 1.600.000 € 0 %

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)

980.000 € - 7,54 %

PLUSVALÍAS (I.I.V.T.N.U) 550.000 € 57,14 %

INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 €TASAS 8.362.592,62 €

TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 €INGRESOS PATRIMONIALES 588.444,29 €

TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 €ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 2016


PARTICIPACIÓN R.E.F. 4.360.453,63 € 0,18%

PARTICIPACIÓN IGTE 298.946,69 € 0,7 %

I. CONSTRUCCIONES (I.C.I.O.) 215.000 € -14 %





TASAS 2016


SERVICIO DE AGUA 3.333.546,74 € 0,63 %

RECOGIDA DE RESIDUOS 1.860.585,88 € 0,26%

ASISTENCIA RESIDENCIA 590.000 € 18 %

TASAS PISCINA AGUIMES 510.000 € 0 %





TRANSFER. CORRIENTES 2016


TRIBUTOS DEL ESTADO 5.300.000 € 0 %

FONDO CANARIO FINANC. MUNIC. 2.786.091 € 5,69 %

CABILDO DE GRAN CANARIA 886.266 € 34,23 %





INGRESOS PATRIMONIALES 2016


PARQUE EÓLICO ARINAGA 121.000 € -24,37 %

ARRENDAMIENTOS 187.002 € -9,99 %

REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 149.536€ -16,92 %

INTERESES BANCARIOS 28.537 € -52,43%






TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2016

CONCEPTO IMPORTE

CABILDO DE GRAN CANARIA 1.034.388,38 €SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 340.372,10 €






CAPITULO DE INGRESOS 2016)

PESO RELATIVO (%)IMPUESTOS DIRECTOS 27,77 %

IMPUESTOS INDIRECTOS 13,54 %

TASAS 23,23 %

TRANSF. CORRIENTES 28,70 %

INGRESOS PATRIMONIALES 1,63 %

ENAJENAC. INVERSIONES 0 %

TRANSF. DE CAPITAL 4,35%

ACTIVOS FINANCIEROS 0,78%

TOTAL 100 %

VARIAC % INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)

CAPÍTULO AÑO 2016 AÑO 2015 % DIF 2016 / 2015IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 € 10.224.755,33 € - 2,23 %

IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 € 4.899.369,94 € - 0,51 %

TASAS 8.362.592,62 € 8.529.331,07 € - 1,95 %

TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 € 9.974.529,75 € 3,58 %

INGR. PATRIMONIALES 588.444,29 € 717.636,61 € - 18, 00 %

TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 € 626.445,04 € 149,94 %

ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 € 330.000,00 € - 14,85 %

TOTAL 36.000.000 € 35.302.067, 74 € 1,98 %

PRINCIPALES CONCEPTOS QUE PRODUCEN EL CRECIMIENTO EN LA

PREVISIÓN DE INGREOS (2016)

CONCEPTO INCREMENTO (€)Fondo Canario de Financiación Municipal 150.167,60 €

Consej. Cultura y Deportes , Políticas Sociales y Vda

186.400 €

Cabildo de Gran Canaria (S. Sociales ) 226.022,16 €

Servicio Canario de Empleo 170.000 €

Cabildo Insular (Subvenciones) 578.315,54

36.000.000€

PRESUPUESTO DE GASTOS

+ 1,98 %

GASTOS POR CAPÍTULOS (2016)

PERSONAL 11.087.621,54 €

SERVICIOS 15.948.333,37 €

GASTOS FINANCIEROS 276.240,90 €

TRANSFER.CORRIENTES 1.908.112,89 €

FONDO DE CONTINGENCIA 300.000 €

INVERSIONES 4.923.918,39 €

TRANSFER. DE CAPITAL 32.480 €

ACTIVOS FINANCIEROS 330.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROS 1.193.292,91 €

TOTAL 36.000.000,00 €

VARIAC. GASTOS POR CAPÍTULOS (2016)

CAPÍTULO AÑO 2016 AÑO 2015 DIFEREN. 2016 / 2015

PERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 0 €

SERVICIOS 15.948.333,37 € 15.391.317,69 € 557.016,32 €

GASTOS FINANCIEROS 276.240,90 € 276.240,90 € 0 €

TRANSFER.CORRIENTES 1.908.112,89 € 1.967.905,86 € - 59.792,97 €

FONDO DE CONTINGENCIA 300.000 € 200.000,00 € 100.000,00 €

INVERSIONES 4.923.918,39 € 4.817.709,22 € 106.209,17 €

TRANSFER. DE CAPITAL 32.480 € 37.979,62 € - 5.499,62 €

ACTIVOS FINANCIEROS 330.000,00 € 330.000,00 € 0 €

PASIVOS FINANCIEROS 1.193.292,91 € 1.193.292,91 € 0 €

TOTAL 36.000.000,00 € 35.302.067,74 € 697.932, 26 €

VARIAC % GASTOS POR CAPÍTULOS (2016)

CAPÍTULO AÑO 2016 AÑO 2015 DIFEREN. 2016 / 2015

PERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 0,00 %

SERVICIOS 15.948.333,37 € 15.391.317,69 € 3,62 %

GASTOS FINANCIEROS 276.240,90 € 276.240,90 € 0,00 %

TRANSFER.CORRIENTES 1.908.112,89 € 1.967.905,86 € -3,04 %

FONDO DE CONTINGENCIA 300.000 € 200.000,00 € 50,00 %

INVERSIONES 4.923.918,39 € 4.817.709,22 € 2,20 %

TRANSFER. DE CAPITAL 32.480 € 37.979,62 € -14,48 %

ACTIVOS FINANCIEROS 330.000,00 € 330.000,00 € 0,00 %

PASIVOS FINANCIEROS 1.193.292,91 € 1.193.292,91 € 0,00 %

TOTAL 36.000.000,00 € 35.302.067,74 € 1,98 %

DESCRIPCIÓN %

GASTOS DE PERSONAL 30,80%

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 44,30%

GASTOS FINANCIEROS 0,77%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,30%

FONDOS DE CONTINGENCIA 0,83%

INVERSIONES 13,68%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,09%

ACTIVOS FINANCIEROS 0,92%

PASIVOS FINANCIEROS 3,31%

TOTAL 100%

CAPITULO DE GASTOS 2016

PESO RELATIVO (%)

INVERSIONES 2016

CONCEPTO IMPORTE(€)Mercado agrícola municipal 1.000.000 €

Plan municipal de empleo 606.781,39 €

Reforma Casa Cultura C. Arinaga 380.000 €

Asfaltado Vías públicas 325.000 €

Ampliación y reforma de la jefatura Policía Local 200.000 €

Reforma del parque Casa Cultura C. Arinaga 195.000 €

Mtto. de edificios e instalaciones diversas 191.400 €

Sustitución de tuberías zona norte del

Cruce de Arinaga 184.000 €

Equipos y programas informáticos 156.000 €

RAM 2016 120.000 €

INVERSIONES 2016

CONCEPTO IMPORTE(€)Adquisición maquinaria diversa 110.000 €

Mtto. Edificios culturales 84.000 €

3ª Fase adecuación escalones en la Avda Los Pescadores 80.000 €

Mejoras en los velatorios municipales 75.000 €

Mejoras en el abastecimiento de agua potable 70.000 €

Mejora accesibilidad aceras 60.000 €

Mejora y ampliación de alumbrado público 60.000 €

Adecuación cubierta escuela infantil 58.000 €

Reforma cocina Colegio Doramas 50.000 €

Adquisición vehículos (P. Local y P. Móvil) 45.000 €

Adquisición de mobiliario para festejos 33.000 €

INVERSIONES 2016

CONCEPTO IMPORTE(€)Rehabilitación pasajes en Temisas 30.000 €

Reparación y reposición de redes de

alcantarillado 30.000 €

Mejora en los depósitos municipales 30.000 €

Acondicionamiento de parques y jardines 30.000 €

Instalac. de “reductores de velocidad 30.000 €

Mtto. Edificios comerciales 25.000 €

ÁREAS CON MAYOR IMPORTE ( 2016)

ÁREA IMPORTE

Abastecimiento y distrib. de aguas

3.735.412 €

Servicios Sociales 3.877.888 €

Deportes 2.246.465 €

Parques, jardines limp.viaria 2.030.202 €Recogida y tratamiento de residuos 1.985.800 €

Cultura 1.957.125 €

Policía Local 1.880.222 €

Administración general 1.793.963 €

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA LEGISLATURA 2012-2016

0

1

2

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9

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Evolución presupuestos del Ayuntamiento 2012-2015

Presupuesto año 2016

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000





27.900.000,00 €

32.974.295,42 € 33.422.368,26 €35.302.067,74 € 36.000.000 €


PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE

COMUNICACION

367.924,45 Euros - 1,41 %

TURISMO RURAL AGÜIMES S.L.

158.186,80 Euros -16,04 %

Documents

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