BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL - Municipalidad de Ushuaia · el secretario de economia y finanzas resuelve artÍculo 1°.- ... pesos once mil cuatrocientos con 00/100 ($11.400,00), a favor

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXVII - Nº 62/17 – 31 DE MAYO DE 2017

Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO

Secretario de Coordinación de Gestión: Sr. Oscar Horacio SOUTO

Secretario de Gobierno: Sr. Omar Enrique BECERRA

Secretario de Economía y Finanzas: Sr. Lucas GALLO

Secretario de Planificación e Inversión Pública: Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ

Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ

Secretario de Turismo: Sr. Juan Valerio CHERAÑUK

Secretaria Legal y Técnica: Dra. María Victoria VUOTO

Secretario de Cultura y Educación: Sr. Nahuel Alcides MIERES

Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA

Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE

Presidente: Sr. Juan Carlos PINO

Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO

Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO

Concejal: Sr. Gastón AYALA

Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO

Concejal: Sr. Hugo ROMERO

Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO

Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

Juez interino: Dr. Hugo Daniel MORATO

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA

Presidente: Ing. Martín Ariel MOREYRA

Vocal: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

Vocal: C.P. María Teresa MONTILLA

•

4I U

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. “2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaria de Economia y Finanzas

USHUAIA,7 NOV 2016

VISTO: El expediente N° SD1713512016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000004, por la suma

total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($20.650,00), a favor

del señor Alejandro SALVATIERRA, D.N.I. N° 21.393.973, en concepto de pago por la

prestación de tareas relacionadas a su profesión bajo las instrucciones impartidas por la

Asociación Civil “Reencontrandonos” en el marco del Acta Acuerdo de Cooperación y

Colaboración celebrada entre la Asociación Civil y la Municipalidad registrada bajo el N° 7881

y aprobada por Decreto Municipal N° 1950/2013, prorrogada mediante Acta Acuerdo de

Cooperación y Colaboración Registrada Bajo el N° 10051 y aprobada por Decreto Municipal

N° 1947/201 5, durante el mes de septiembre de 2016.

Que mediante Decreto Municipal N° 730/2016, se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios Registrado Bajo el N° 10350.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 7.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el

Artículo 1100, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, en la

Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1

del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, conforme o establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Arexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°

1948/2015 y el Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar e) gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 $20.650,00), a favor del señor Alejandro SALVATIERRA, D.N.l.

N° 21 .393.973, en concepto de pago por la prestación de tareas relacionadas a su profesión

bajo las instrucciones impartidas por la Asociación Civil “Reencontrandonos” en el marco del

Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración celebrada entre la Asociación Civil y la

Municipalidad registrada bajo el N° 7881 y aprobada por Decreto Municipal N° 1950/2013,

prorrogada mediante Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración Registrada Bajo el N°

10051 y aprobada por Decreto Municipal N° 1947/2015, durante el mes de septiembre de

2016. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-00000004, a favor

del señor Alejandro SALVATIERRA, D.N.I. N° 21.393.973, por la suma total de PESOS

III.2

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”

Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 1

OijL2

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. ‘2016— Año del Bicentenario de la Declaración dele Independencia Nacional”



f/I...2

VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($20.650,00), por el concepto

descripto en el Artículo 1° Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida

13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCION S. E. y E. N° /2016.-

miv.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

Pfl 27


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas

“2016 —Año del Bjcentenano de la Declaración de la Independencia Nacional”

USHUAIA, 7 NOV 2O1

VISTO el Expediente CG N° 752 1/ 2016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000011, por la suma total de

PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($11.400,00), a favor del Sr. Juan Ariel SULLIVAN

CHAVARRIA D.N.I. N° 32.347.862, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de

Mantenimientos de Edificios Municipales, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gestión por la

realización de trabajos ejecutados correspondiente al período del 14 al 31 de Octubre de 2016.

Que el Decreto aprobatorio del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 10838,

se encuentra en trámite de perfeccionamiento.

Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 05.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 1100,

inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada

por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto MunicipalN° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo

establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la

Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales N° 1948/2015 y 1574/20 16.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1° Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

($11.400,00), a favor del Sr. Juan Ariel SULLIVAN CHAVARRIA D.N.I. N° 32.347.862, en concepto de pago

por la prestación de servicios en la Dirección de Mantenimiento de Edificios Municipales, dependiente de la

Secretaría de Coordinación de Gestión por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al período del

14 al 31 de Octubre de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000011 a favor del Sr. Juan Ariel

SULLIVAN CHAVARRIA D.N.I. N° 32.347.862, por la suma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS

CON 00/100 ($11.400,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular presupuestario

Secretaría de Coordinación de Gestión, partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de U

RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° /20 16.uu 411

Cumplido, archivar.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas”


nn L272

Provincia de Tierra deJ FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina “2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaFMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas

USHUA1A, 7

VISTO el Expediente CG N° 7564/ 2016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000007, por la suma total de PESOS

ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($11.400,00), a favor del Sr. Adrián Esteban DEL FRADE D.N.I.

N° 30.566.213, en concepto de pago por la prestación de Servicios en la Dirección de Mantenimientos de

Edificios Municipales, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gestión por la realización de trabajos

ejecutados correspondiente al período del 14 al 31 de Octubre de 2016.

Que el Decreto aprobatorio del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 10837. se

encuentra en trámite de perfeccionamiento.

Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 05.

Que la presente erogacion se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693 en el Articulo 1100 inciso d

punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por

Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo

establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la

Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales N° 1948/2015 y 1574/20 16.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

($11.400,00), a favor del Sr. Adrián Esteban DEL FRADE, D.N.I. N° 30.566.213, en concepto de pago por la

prestación de servicios en la Dirección de Mantenimiento de Edificios Municipales, dependiente de la Secretaría

de Coordinación de Gestión por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al período del 14 al 31 de

Octubre de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000007 a favor del Sr. Adrián

Esteban DEL FRADE, D.N.I. N° 30.566.213, por la suma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS

CON 00/100 ($11.400,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular presupuestario

Secretaría de Coordinación de Gestión, partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° O O ¿ 2 7 2 /20 16.

vr.

OO&272“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas”


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SÚR

REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 7 NOV 2iGVISTO el expediente ST N° 7342/20 16, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el pago de la factura Tipo C N° 0001-00000015

presentada por la Srta. Julieta QUINTERO, por la suma total de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON

00/1 00 ($20.500,00), en concepto de pago por servicios prestados en la Secretaría de Turismo durante el

mes de octubre de 2016, conforme al contrato registrado bajo el N° 10650,aprobado por Decreto

Municipal N°1243/2016.

Que a fs. 5 el titular del área certifica que se cumplió con el servicio.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110° inc. d) apartado 10, de la

Ordenanza Municipal N° 3693, aprobada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal

N°4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 yAnexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,

conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°

1574/2016.

Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRESUELVE

ARTÍCULO1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100

($20.500,00), correspondiente a la Srta. Julieta QUINTERO, en concepto de pago por servicios prestados

en la Secretaría de Turismo, durante el mes de octubre de 2016, conforme al contrato registrado bajo el

N° 10650,aprobado por Decreto Municipal N°1243/2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar ei pago de la factura Tipo C N° 0001-00000015, presentada por la

Srta. Julieta QUINTERO, por la suma total de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100

($20.500,00), por el concepto indicado en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario

Secretaria de Coordinación de Gestión, partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y E. N° /20 16.-

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

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Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

USHUAIA, 7

VISTO el expediente OP. N° 7535/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001 -

00000061, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100

($ 25.500,00), a favor de la M.M.O. lliana Mariel CARRACEDO, D.N.l. N° 36.992.477, en

concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Obras Privadas,

correspondiente al mes de Octubre de 2016.

Que mediante el expediente administrativo S.P. N° 3707/2016 se tramitó el

Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N° 10497, aprobado mediante Decreto

Municipal N° 1053/2016.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 7.

Que la presente erogación se encuadra en las Ordenanza Municipal N° 3693, en el

Artículo 110°, inciso d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza

Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto


Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente ¡nstrumento

legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, y Decretos Municipales

Nros. 1948/2015 y 1574/2016.

Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VE1NTICINCO MIL

QUINIENTOS CON 00/100 ($ 25.500,00), a favor de la M.M.O. Iliana Mariel CARRACEDO,

D.N.I. N° 36.992.477, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de

Obras Privadas, correspondiente al mes de Octubre de 2016. Ello, por lo expuesto en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001 - 00000061, por

la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 25.500,00), por el

concepto indicado en el Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular

presupuestario, Subsecretaria de Fiscalización - Partida 013.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. ¿274RESOLUCIÓN S.E. y F. N° /2016.g . n c.

i Sur, Son y Serán Argentinas”“Las Islas Malvinas, Georgias y fi (7 ¿ 2 7 (



República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAlA,= 7 tíJ’ 2016

VISTO el expediente O.P. N° 7539/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002 -

00000003, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100

($ 25.500,00), a favor de la M.M.O. Valeria Alejandra FLORES, D.N.I. N° 35.048.029, en

concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Obras Privadas,

correspondiente al mes de Octubre de 2016.

Que mediante el expediente administrativo O.P. N° 2685/2016 se tramitó el

Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N° 10802, aprobado por Decreto



Que la presente erogación se encuadra en las Ordenanza Municipal N° 3693, en el

Artículo 1100, inciso d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza



Que el suscripo se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento

legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, y Decretos Municipales

Nros. 1948/2015 y 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL

QUINIENTOS CON 00/100 ($ 25.500,00), a favor de la M.M.O. Valeria Alejandra FLORES,

D.N.I. N° 35.048.029, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de

Obras Privadas, correspondiente al mes de Octubre de 2016. ElIo, por lo expuesto en el

exordio.

ARTÍCULO 2°- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002 - 00000003, por

la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 25.500,00), por el

concepto indicado en el Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.


presupuestario, Secretaria de Coordinación de Gestión - Partida 1Q1 3.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la MunipaIidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

g.n.c.

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y.“Las Islas Malvinas Georgias y


2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

7 NOV 2016USHUAIA,

VISTO: El expediente N° SD/7416/2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSI DERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000001, por la suma dePESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), a favor de la señora lyon del Carmen HAROGONZALEZ, D.N.l. N° 18.822.393, en concepto de pago por la prestación de servicios de apoyo ymantenimiento del inmueble donde funciona la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y deDerechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016.

Que mediante Decreto Municipal N° 1289/2016 se aprobó el Contrato de Locación deServicios registrado bajo el N° 10661.


Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada porOrdenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo l delDecreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y el DecretoMunicipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°,- Aprobar el gasto por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), a

favor de la señora lyon del Carmen HARO GONZALEZ, D.N.I. N° 18.822.393, en concepto de pago

por la prestación de servicios de apoyo y mantenimiento del inmueble donde funciona la Secretaríade Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de

2016. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000001, a favor de

la señora lyon del Carmen HARO GONZALEZ, D.N.l. N° 18.822.393, por la suma total de PESOS

‘QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. ElIo por losmotivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 13.ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.Cumplido, archivar. O fl 27 SRESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2016.-

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.


Secretaria de Economía y Finanzas

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“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS” 00 4 2 y


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Provincia de Tierra del FuegoAntátida e Islas del Atlántico Sur

Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economia y Finanzas “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

USHUAIA, 7’NtiV4!.ftfi

VISTO el expediente C.G. N°7270/16, dci registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000042 por la suma

total de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000,00) a favor del Señor Omar Ramón LAWRENCE, en concepto de

servicios prestados en la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral correspondiente al

mes de Octubre de 2016.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada el Contrato de Locación registrado bajo N°

10642, aprobado por Decreto MunicipalN° 1248/2016 y modificación al Contrato de Locación de Servicios N°

10774, aprobada mediante DccreMunicipalN° 1451/2016.

Que a fojas 8 la Diición de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral deja constancia

que el servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante el período mencionado.

Que el procedirnientu se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza Municipal

N°4602 y promulgada por el Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme

lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo 111 de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°1574/2016.

Por ello:

EL SECRETARÍO DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gato por la suma total de la suma total de PESOS DIEC1SEIS MIL (S16.000,00) a

favor del Señor Omar Ramón AWRENCE, en concepto de servicios prestados en la Dirección de Medicina

Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, correspondiente al mes de Octubre de 2016. Ello por los motivos

expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la fuctura tipo “C” N° 0001-00000042 por la suma de PESOS

DIECISEIS MIL ($16.000,00) presentada por el Señor Omar Ramón LAWRENCE, en concepto del servicio

descripto en el Artículo 1°. Ello, los , iotivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la su total de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000,00) al titular presupuestario

Secretaría (le Coordinación de Gesión - Partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar cpia al Boletín Oficial de la de Ushuaia para su publicación.

Cumplido, archivar.. z 7

RESOLUC1ON S.E. yF. N° /2016.-MRA

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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sai; son y serán algentinas”


fl )4 7.92016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionaí

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VISTO el expediente ST N° 7347/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el pago en concepto de pasantía del Centro Educativo deNivel Terciario N° 11 de Ushuaia, realizada por la Srta. Liliana QUIPILDOR en la Secretaria de Turismo,durante el mes de octubre de 2016, por un monto total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON

98/100 ($5.704,98).

Que mediante Decreto Municipal N° 949/2015 se aprobó “ad-referéndum” del ConcejoDeliberante el Convenio Marco de Pasantías registrado bajo el N° 9308, celebrado con fecha 22 de enero de

2015 y ratificado mediante Resolución C.D N°098/2015, entre el Centro Educativo de Nivel Terciario N°11 y la

Municipalidad de Ushuaia, con la finalidad de realizar pasantías en los términos y con los alcances previstosen la Ley Nacional N° 26.427.

Que se fija la asignación estímulo por la contraprestación de pasantes, de acuerdo a lo

establecido en el Decreto Municipal N° 920/2009.

Que se ha registrado el convenio particular de pasantías N°10323, aprobado por Decreto


Que a fs. 22 se adjunta el certificado correspondiente, informando que la pasante ha cumplidocon las cláusulas convenidas.

Que, en fecha treinta (31) de octubre de 2016 se ha cumplido en todos sus términos el

Convenio Particular registrado bajo el N°10323, por lo que corresponde dar por cumplido el mismo.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.Por ello:


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON

98/100 ($5.704,98), en concepto de pasantía del Centro Educativo de Nivel Terciario N° 11 de Ushuaia,realizada por la Srta. Liliana QUIPILDOR en la Secretaría de Turismo, durante el mes de octubre de 2016. ElIo

por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago por pasantía del Centro Educativo de Nivel Terciario N° 11 deUshuaia, realizada por la Srta. Liliana QUIPILDOR en la Secretaría de Turismo, durante el mes de octubre de2016, por la suma total PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 98/100 ($5.704,98), por elconcepto indicado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplido el Convenio Particular de pasantías registrado bajo el N° 10323, celebradosel día veintiocho (28) de abril de 2016, aprobado por Decreto Municipal N°735/2016, entre esta Municipalidad,representada por el Sr. Secretario de Turismo, Dn. Juan CHERAÑUK, D.N.l, N° 29.657.812, el CentroEducativo de Nivel Terciario N° 11, representando por el Rector Dr. Dante Mario PELLEGRINO, D.N.l. N°

16.617.351 y la alumna Liliana Ester QUIPILDOR, D.N.l. N° 38.164.009, a efectos de realizar una pasantía en

la Secretaría de Turismo. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario Secretariade Turismo, partida 031.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2016.-

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= República Argentina =

Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas

Las Js/as ‘lÍa/v,naç (pnr,yinç i.’ .Srndii:el, ,,‘p/ Ç,,,. , ,,.,-,,


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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS 2016- Año del Bicentenado de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA,

VISTO el Expediente S.E. N° 7392/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de los Tique Factura detallados en el

Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, a favor de la firma MINIMERCADO

JUANSI de VELIZ LUIS ALBERTO, totalizando la suma de PESOS DOSCIENTOS

CUARENTA MIL TRESCIENTOS ($ 240.300,00), referente a la adquisición de insumos para

el armado de SEISCIENTOS (600) Módulos Alimentarios destinados a familias de bajos

recursos, de acuerdo a lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y

Derechos Humanos.

Que a través de la Resolución 5. 5. D. E. N° 547/2016 se adjudicó el Concurso

Privado N° 08/2016, de acuerdo al siguiente detalle: VELIZ LUIS ALBERTO, por la suma total

de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS ($ 240300,00) y

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A., por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SIETE

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 207.984,00), emitiendo a tal din las Órdenes

de Compra Nros. 546/2016 y 545/2016, respectivamente.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°

546/2016.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y

Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA

M!.JL TRESCIENTOS ($ 240.300,00), referente a la adquisición de insumos para el armado de

/1/ 2

OD &27Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


2


zREPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Dedaración de la Independencia Nacional

111.2.

SEISCIENTOS (600) Módulos Alimentarios destinados a familias de bajos recursos, deacuerdo a lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y DerechosHumanos, de conformidad con la Orden de Compra N° 546/2016. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de los Tique Factura detallados en el Anexo 1que forma parte integrante de la presente, a favor de la firma MINIMERCADO JUANSI deVELIZ LUIS ALBERTO, totalizando la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MILTRESCIENTOS ($ 240.300,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 546/2016, por la suma total dePESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS ($ 240.300,00), referente a laadquisición de insumos para el armado de SEISCIENTOS (600) Módulos Alimentariosdestinados a familias de bajos recursos, de acuerdo a lo requerido por la Secretaría dePolíticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos. Ello por lo expuesto en el exordio.ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular PresupuestarioSecretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 031.ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

n o• 1 9•

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR

=REPUBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

ANEXO lA LA RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° /2016.-

O.C. PROVEEDOR TIQUE FACTURA IMPORTE

8-0003-00040738 $9.600,00B-0003-00040739 $9.600,00

8-0003-00040740 $9.600,00

8-0003-00040741 $8.400,00

B-0003-00040742 $9.000,008-0003-00040743

8-0003-00040745 $9.000,00

8-0003-00040746 $9.000,00

8-0003-00040747 $8.250,008-0003-00040748 $8.250,00

B-0003-00040749 $9.500,00

B-0003-00040750 $9.500,00B-0003-00040751 $3.800,00

B-0003-00040752 $8.600,00

B-0003-00040753 $8.600,00

8-0003-00040754 $8.600,008-0003-00040755 $8.600,00

8-0003-00040756 $8.600,008-0003-00040757 $8.600,008000300040758 $9.750,00

8-0003-00040759 $9.750,00

B-0003-00040760 $3.900,00

8-0003-00040761 $9.400,008-0003-00040762 $9.400,00

8-0003-00040763 $9.400,00 —

B-0003-00040764 $7.500,00

/ $240.300,00

1

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3iJ— •

.t()ú) eLa, Islas Makiius, Georgias y Sindwich del Sur son serán Arge atinas

8-0003-00040737 $9.600,00

546/2016MINIMERCADO

JUANSI de VELIZLUIS ALBERTO

TOTAL

8-0003-00040765 $7.500,00


•**

‘2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA, 3

VISTO: El expediente N 1785-ID/2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramitan ¡os gastos ocasionados por el “Programa deFormación Laboral”, por la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00),correspondiente al período del 02/10/16 al 01/11/16.

Que mediante el Decreto Municipal N 540/2016 se aprobó ¡a Acta AcuerdoRegistrada Bajo el N 10249, por el cual se establece el sistema de participación de loscursantes en la Municipalidad.

Que en el Expediente del VISTO, obran las correspondientes certificaciones delservicio prestado.

Que la Acta Acuerdo aludida se ha suscripto en el marco de las prescripciones de laOrdenanza Municipal N 5023/16, promulgada mediante Decreto Municipal N 161/2016.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153v de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto MunicipalN 1948/2015 y el Decreto Municipal N 1574/2016.

Por ello:


RESUELVEARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($12.000,00), por la cursada del señor Matías Alejandro MERCAU CORREA, quién prestóservicios en el Instituto Municipal de Deportes, correspondiente al período de 02/10/16 al01/11/16. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Bonificación a favor del señor MatíasAlejandro MERCAU CORREA, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($12.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1. Ello por los motivos expuestos en elexordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada con cargo al responsable presupuestario:Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Partida 31.ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.

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“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS” fl [1 2 i:, •.


OfL2kI“2.016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”


=República Argentiria=Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

VISTO el Expediente N CG/6586/2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONS IDE RANDO

Que mediante Decreto Municipal N° 161/2016, se promulgó la Ordenanza Municipal N° 5023, lacual crea el “Programa de Formación Laboral” en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia.

Que mediante el expediente mencionado en el visto, se tramita el pago por la suma total dePESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 00/1 00 ($ 2.175.000,00), en concepto deasignación estimulo de LOS CURSANTES y por los montos detallados en el Anexo 1, que forma parteintegrante de la presente, realizadas en diferentes dependencias de la Municipalidad de Ushuaia,correspondientes al mes de Octubre de 2016.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1449/2016 se aprobaron las Actas Acuerdo deFormación Laboral registradas bajo los N° 10771, 10772 y 10773.

Que constan en el cuerpo del expediente las certificaciones correspondientes informando que/- los cursantes cumplimentaron con las cláusulas convenidas.

Constando en el cuerpo del expediente las renuncias efectivas de los cursantes ARCOSMORINIGO Esteban, DNI N° 38.407.502, SANTA CRUZ Federico DNI N° 33.839.855, ARTETAIRIONDO Gonzalo DNI N° 32.748.685 y OBANDO GUZMAN Jonathan Ezequiel DNI N° 38.407.147 apartir de la fecha 01/10/2016, no correspondiendo la liquidación por el mes en ejecución.

Que el suscripto se encuena facultado para el dictado del presente instrumento legal, conformelo dispuesto por el Artículo 153° de a Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el AnexoIII de la Ordenanza Municipal N°49’$y Decretos Municipales N°1948/2015 y 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA YCINCO MIL CON 00/100 ($ 2.175.000,00), en concepto de asignación estimulo para LOSCURSANTES del Programa de Formación Laboral, detallados en el Anexo 1, que forma parte integrantede la presente, realizadas en diferentes dependencias de la Municipalidad de Ushuaia,correspondientes al mes de Octubre de 2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de asignación estimulo para LOSCURSANTES y por el monto datallados en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente,realizadas en diferentes dependencias de la Municipalidad de Ushuaia, correspondiente al mes deOctubre de 2016, por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MILCON 00/1 00 ($ 2 175 000,00)

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada con cargo al titular presupuestario, Secretaría deCoordinación de Gestión, partida ‘

ARTICULO 4° - Comunicar Dar ipia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y E. N’fl fl 3

del Sur son y serán Argentinos”“Las Islas



=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia

“2.016 - Año del Bicentenario de ¡a Declaración de la Independencia Nacional”

ANEXO 1 A LA RESOLUCION S.E. y F. N f2 16.-

Nro. Apellido y Nombre D.N.l. Monto1 FERRERO GONZALEZ, OMAR ALBERTO 34.978.516 $ 15.000.2 GARCIA, LAUTARO ANIBAL 36.445.236 $ 15.000.3 MAGALLANES, CRISTIAN DANIEL 34.335.083 $ 15.000.4 JUAREZ DESCH, KEVIN EDGARDO 37.261.833 $ 15.000.5 SILVA, CINDI YANINA 37.908.445 $ 15.000.6 DIAZ, CAREN ALEJANDRA 36.734.446 $ 15.000.7 GARCIA VARGAS, ROCIO Di4NA 37 533 316 $ 15 0008 RODRIGUEZ, CARLOS LUCAS 30.462.550 $ 15.000.9 SANDOVAL, JORGE EZEQUIEL 36.615.678 $ 15.000.

10 BAHAMONDEZ, CHIARAYAEL 40.844.558 $ 15.000.11 CUEVAS, LUCAS EZEQUIEL 39.999.895 $ 15.000.12 GALLEGOS, GONZALO HERNAN 32 769 125 $ 15 00013 GAMBINO, OSVALDO NAZARENO 36.734.186 $ 15.000,14 TORRES, RUBEN ARMANDO 26.676.040 $ 15.000.15 CASIMIRO, SEBASTIAN ISMAEL 35.356.555 $ 15.000.16 OYARZO COLIPAI, MANUEL SACARlAS 32.213.705 $ 15.000.17 RIOS, JAIRO EMANUEL 38.785.036 $ 15.000.18 CORDOBA, VICTOR MARCELO 38 406 801 $ 15 00019 ESCOBAR, LEONARDO 37.533.435 $ 15.000.20 MUÑOZ, PEDRO AGUSTIN 37.908.763 $ 15.000.21 JARA TORRES, GABRIEL EZEQU’EL 34.005.198 $ 15.000.22 DI GENNARO, VILMA RUTH 22.697.955 $ 15.000.23 RIQUELME GOMEZ, MARIA DEL CARMEN 26.185.446 $ 15.000.24 ESQUIVEL ESCOBAR, RODOLFO OSVALDO 93.862.930 $ 15.000.25 TELLO, DAMIAN 30.566.223 $ 15.000.26 BARRAZA, CLEMAR ORESTE 13.207.133 $ 15.000.27 OCHOA, HUGO DAVID 31.473.091 $ 15.000.28 DE MATOS, EMANUEL AGUSTíN 40.044.532 $ 15.000.29 DAMOTA, BRIAN ABEL 36 786 152 $ 15 00030 MANSILLA, CRISTIAN HERNÑ 35.885.073 $ 15.000.31 CAVAGLIATO, JONATHAN PAL3LO 36.432.634 $ 15.000.32 LEDESMA, DIEGO SEBASTIAN 35.885.063 $ 15.000.33 BARRIA, CRISTIAN ALFREDOI:, 33.688.288 $ 15.000.34 NEWMAN GOMEZ, DANIEL ALBERTO 38 087 953 $ 15 00035 RODRIGUEZ, FERNANDO ABEL 38.785.502 $ 15.000.36 BALDERRAMA, MARIO EDGAR 38.785.312 $ 15.000.37 MILLAO LLANCALAHUEN, JORGE GUILLERMO 34.483.627 $ 15.000.38 VILLANUEVA, RUBEN DARlO 36.452.783 $ 15.000.39 BLANCO LUCIANO DANIEL 34.674.731 $ 15.000.40 CHAVEZ, FERNANDO GERMAN 39.391.592 $ 15.000.41 ABALOS, JUAN ESTANISLAO 17.840.797 $ 15.000.42 ZUÑIGA, MARIO ALBERTO 28.509.682 $ 15.000.43 ANDRADE, RUBEN ALFREDO 25.914.986 $ 15.000.44 VILLALVA, BRUNO EDUARDO 26.262.825 $ 15.000.45 FUENTES, CRISTIAN EMANUEL —___________ 38 406 933 $ 15 00046 CARDENAS, VICTOR RAUL 24.162.064 $ 15.000.

A

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinos”




.“2.016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

47 VILLARREAL, PEDRO DA’ID 29.161.330 $ 15.000.48 BORRELLI, SERGIO GABRÉL ADRIAN 40.000.111 $ 15.000.49 AGUILAR VERA, IVAN ESTEBAN 38.785.183 $ 15.000.50 SMITH, WALTER RICARDC 20.411.292 $ 15.000.51 CHOQUE, NICOLAS DARlO ALBERTO 36.123.938 $ 15.000.52 HERRERA, ANTONIO EXEQUIEL 38.967.869 $ 15.000.53 BETANCOURT, YOLANDA DEL MILAGRO 33.564.702 $ 15.000.54 GODOY, EDGARDO ANDRES 25.633.239 $ 15.000.55 QUINTANA, MARCELO DANIEL 34.483.792 $ 15.000.56 SULCA CUERVO, LUCAS 35.356.293 $ 15.000.57 MAÑARICUA BASSO, ESTEBAN NICOLAS 33.648.562 $ 15.000.58 LUQUE, JUAN GABRIEL 37.533.280 $ 15.000.59 VILLARREAL PAYAL, CARLOS EMANUEL 39.391.769 $ 15.000.60 GONZALEZ, PABLO NICOLAS 38.406.851 $ 15.000.61 LOPEZ, GISELA INES 33.688.010 $ 15.000.62 COLARTE, DIEGO CATRIEL SEBASTIAN 39.391.625 $ 15.000.63 DE MATOS, PATRICIAINES 29.358.407 $ 15.000.64 GOMEZ MARSHALL, MiLTON GABRIEL 35.869.118 $ 15.000.65 MILLANGUIR BENITEZ, MIGUEL ANGEL 39.391.450 $ 15.000.66 PUCA, SARA ALICIA 28.648.491 $ 15.000.67 OTEI BAUMGARTNER, DAIANA PRISCILA 38.407.333 $ 15.000.68 ALVAREZ, MARCOS ELIAS 40.214.581 $ 15.000.69 BELOZO, ELIAS DANIEL ..______________ 36.452.999 $ 15.000.70 NUÑEZ, ALEJANDRA BEAtRIZ 37 324 181 $ 15 00071 ZUÑIGA ALVAREZ, DIECO GERMAN 40.740.058 $ 15.000.72 RAMOS, SERGIO DANIEL. 35.356.259 $ 15.000.73 SAAVEDRA FLAVIA LUCIA 35.283.478 $ 15.000.74 VIVAR ALONSO PAOLA SOLEDAD 34 483 571 $ 15 00075 SCHALLER, NICOLAS PLUTÁRCO 34.335.186 .$ 15.000.76 ARIN, lARA ELIZABETH . 38.516.350 $ 15.000.77 BURGHI, ELIANA 35.888.440 $ 15.000.78 DOLCEMASCOLO, FRANCO LUCA 39.391.548 $ 15.000.79 SEVECA,YANINAVERONICA 28509868 $1500080 NUÑEZ PECOT, ESTEFAN1 36.734.566 $ 15.000.81 BANCHERO, MARIANELLA MONTSERRATH 38.741.214 $ 15.000.82 VALLE, ROMINA IVANA 38.088.107 $ 15.000.83 TOBA, ROCIO AYELEN 34.674.614 $ 15.000.84 MARTIRENA JURADO, NATALIA DANIELA 18.893.588 $ 15.000.85 JEREZ, BRENDA IVANNA 38.785.756 $ 15.000.86 OTTOLINI, MARÍA PÍA 34.978.707 $ 15.000.87 YSTECAHANDY, JORGE EZEQUIEL 32.769.260 $ 15.000.88 GOMEZ, CARLOS EMANUEL 32.626.391 $ 15.000.89 BOFFA, MATEO 28 848 862 $ 15 00090 VIDAL, NATALIA SOLEDAD 32.769.720 $ 15.000.91 SANCHEZ, NATALIA 33.494.093 $ 15.000.92 MURIÑO, LUCIANA FLORENCIA 38.406.941 $ 15.000.93 BUSTAMANTE, ROMINAU1JETA 37 533 433 $ 15 00094 BAKIRDJIAN MOYANO, ARBARA ROMINA 33.648.544 $ 15.000.95 CARDENAS LEGUE, LUISALEJANDRO 38.407.210 $ 15.000.96 GUERRERO, SELENIA DÉLVALLE 33.688.236 $ 15.000.97 PEREZ, MARIA FLORENCIi 33 167 907 $ 15 00098 ROSADO AlDA ELISABETH 38 407 083 $ 15 000

Las Islas Malvina Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinos


“2.016 - ño del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia

99 DELGADO, GABRIELA BEATRIZ 39.39L232 $ 15.000.100 DOMINGUEZ, MICAELA CRISTINA 40.000.930 $ 15.000.101 BERNAT, GISELE SOLEDAD 33.648.529 $ 15.000.102 CALDERON, MARIO LEONARDO 27.239.996 $ 15.000.103 SILVA LORENZO, DAIANA3ERALDINE 36.327.374 $ 15.000.104 MARISCAL LAUTARO ALEJANDRO 32.769.625 $ 15.000.105 CAIMAPO, LARA VANINA 39.391.991 $ 15.000.106 ARANDA, MONICA SILVIA 22.844.192 $ 15.000.107 GONZALEZ, ANDREA BENJAMINA 22.052.843 $ 15.000.108 SANDOVAL, ANTONIA SOLEDAD 30.282.239 $ 15.000.109 CHAUQUI, NOELIA SOLEDAD 28.150.588 $ 15.000.110 MURUA, MARIA MARTA 27.821.465 $ 15.000.111 ANDRADE, NICOLASJULIAÑ 39.391.202 $ 15.000.112 SARACHAGA, MARIA ALEJANDRA 28.008.431 $ 15.000.113 NUÑEZ CALDERON, GEORGINA ALEJANDRA 29.903.467 $ 15.000.114 LOPEZ, GERMAN SEBASTIAN•. 32.104.987 $ 15.000.115 DEANE, CAREN MAGALI 37.174.028 $ 15.000.116 GOMEZ, DAIANA ROMINA 32.498.123 $ 15.000.117 AINARDI, FRANCISCO JESUS 38.785.168 $ 15.000.118 AUSQUI, LUCIANO NICOLAS 38.785.118 $ 15.000.119 TORRES, GABRIEL GUSTAVO 33.688.242 $ 15.000.120 BARRÍA ÁGUILA, SANDRA ROMINA 28.008.547 $ 15.000.121 PRADENA SANCHEZ, CECILIA AYELEN 38.800.107 $ 15.000.122 VELAZQUEZ BASSI, MARIA KALEN 37.533.177 $ 15.000.123 VILLAFAÑA, GISELA AYELEN 34.334.909 $ 15.000.124 MAGAGNINI, NOELIA INES 31.652.387 $ 15.000.125 HERNANDEZ JULIAN AGUSTIN 36.734.062 $ 15.000.126 GONZALEZ, MARIA RAMONA 32.769.192 $ 15.000.127 MAZACOTE, JESICA SOLEAD 32 336 101 $ 15 000128 MEZZA, RAUL ALEJANDRO 29.744.577 $ 15.000.129 CASTRO, FLAVIA SOLEDAD 30.081.190 $ 15.000.130 GUZMAN CHINICOLA, MACARENA 40.740.163 $ 15.000.131 LLAUQUEN, VANESA NOEMI 33.182.655 $ 15.000.132 CARRASCO, MARTIN EZEQUiEL 35.356.456 $ 15.000.133 MAMANI LIMA MARIELA CRIZTINA. 35.885.187 $ 15.000.134 NAVARRO, DANIELA AYMARA 38.785.793 $ 15.000.135 VILLARROEL VERA, JUAN PíLLO 30.128.894 $ 15.000.136 ALVARADO VARGAS, JUAN F4E3LO 32.769.483 $ 15.000.137 ROMERO, ANTONELA DAIANÁ 35.356.050 $ 15.000.138 CABANILLAS ANDREA FABIAlJ 32 471 656 $ 15 000139 VERON YASMIN EUGENIA — 31.717.744 $ 15.000.140 MENDEZ LUCIANO HORACIO 36.931.638 $ 15.000.141 PADIN MAYRA BELEN 37.174.166 $ 15.000.142 VAZQUEZ, MATÍAS EZEQUIEL 38.406.918 $ 15.000.143 TAPIA, DARlO GABRIEL 28.043.982 $ 15.000.144 GONZALEZ, CARINA ALEJANDRA 22.329.781 $ 15.000.145 ZAMACOLA, LORENA ALICIA 32.270.567 $ 15.000.

TOTAL $2.175OOO.

•

:••.....

Jt,p1’J 2±

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinos”


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR


SECRETARiA DE ECONOMÍA Y FINANZAS ‘2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

USHUAIA, 8 NGV 2016

VISTO el Expediente S.E. N°6614/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo E N° 0092-00000664 a

favor de la firma VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A., por la suma total

de PESOS DOS MIL SESENTAY NUEVE CON 11/100 ($2.069,11), referente a la prestación

del servicio de flete terrestre desde la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad de Ushuaia,

para el traslado de insumos Veterinarios adquiridos a través del Expediente S.G. Nro.

2244/2016 a favor de la firma FERNANDO RAO INSUMOS SANITARIOS, consistente en

elementos destinados al normal funcionamiento de la Dirección de Zoonosis.

Que a través de la Resolución S. S. D. E. N° 504/2016, se autorizó la contratación

directa de las firmas: EXPRESO ORO NEGRO S.A., por la suma total de PESOS CUATRO

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 71/100 ($ 4.667,71) y VÍCTOR MASSON

TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A., por la suma total de PESOS TRES MIL

OCHOCIENTOS ($ 3.800,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 511/2016 y512/2016, respectivamente.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma VÍCTOR MASSONTRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A., se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de

Compra N° 512/2016, una vez que el área correspondiente certifique la efectiva prestaciónde la totalidad del servicio.

Que oportunamente la firma ha presentado la Factura Tipo E N°0083-00041711, por la

suma total de PESOS DOS MIL SESENTAY NUEVE CON 11/100 ($2.069,11), la cual no ha

podido ser efectivamente validada en la Pagina WEB de la Administracion Federal deIngresos Públicos, por lo que se emitió la Nota de Crédito Tipo E N° 0092-00001631, por

idéntico monto.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, OrdenanzaMunicipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del DecretoMunicipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 Decreto Municipal N° 1948/2015 y1-

/11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas o o


MiiU U L



SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1/1.2.


Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL SESENTA Y NUEVE

CON 11/100 ($ 2 069,11), referente a la prestacion del servicio de flete terrestre desde la

ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad de Ushuaia, para el traslado de insumos Vetennarios

adquiridos a través del Expediente S.G. Nro. 2244/2016 a favor de la firma FERNANDO RAO

INSUMOS SANITARIOS, consistente en elementos destinados al normal funcionamiento de

la Direccion de Zoonosis de conformidad con la Orden de Compra N° 512/2016 Ello por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo E N° 0092-00000664 a favor

de la firma VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR 5 A, por la suma total dePESOS DOS MIL SESENTA Y NUEVE CON 11/100 ($ 2.069,11), por la contratación antes

descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3° - Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al Titular PresupuestarioSubsecretaría de Gobierno, Partida 013.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° O O 2 /2016.-

[g.b.o. 1

/

c .x

Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas

2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional


L Z


REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARiA DE ECONOMAY FINANZAS 2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA, 8 NBV 2016

VISTO el Expediente C.P. N° 502812016, deI registro de esta Municipalidad; y

CONS 1 DERAN DO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N° 0003-000001 50 a

favor de la firma KREAR IMPRENTA de MALLEMACI JORGE, por la suma total de PESOS

CIENTO VEINTICINCO MIL CIEN CON 00/100 ($ 125.100,00), referente a la adquisición de

cartelería y papelería institucional, destinada a renovar el stock del Municipio y funcionarios,

de conformidad con lo requerido por la Coordinacion de Relaciones Institucionales a traves

de su Nota de Pedido N° 829/2016.


directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CIEN

CON 00/1 00 ($ 125.100,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°538/2016.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra.


Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 1255/201 3.


conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y


Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL

CIEN CON 00/100 ($ 125.100,00), referente a la adquisición de cartelería y papelería

institucional, destinada a renovar el stock del Municipio y funcionarios, de conformidad con lo

requerido por la Coordinacion de Relaciones Institucionales a traves de su Nota de Pedido N°

829/2016, de conformidad con la Orden de Compra N° 538/2016. Ello por los motivos


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-000001 50 a favor

1/1.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas n’ 3




SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

] fi 2 3

/11.2.

de la firma KREAR IMPRENTA de MALLEMACI JORGE, por la suma total de PESOS

CIENTO VEINTICINCO MIL CIEN CON 00/100 ($ 125.100,00), por la contratación antes

descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 538/2016, por la suma total de

PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CIEN CON 00/100 ($ 125.100,00), referente a la

adquisición de cartelería y papelería institucional, destinada a renovar el stock del Municipio y

funcionarios, de conformidad con lo requerido por la Coordinación de Relaciones

Institucionales a través de su Nota de Pedido N° 829/2016. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS CON

00/1 00 ($ 107.600,00), con cargo al Titular Presupuestario Intendencia, Partida 012 y la suma

total de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 17.500,00), con cargo al

Titular Presupuestario Intendencia, Partida 013.


archivar.

L1

L

2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

004283RESOLUCIÓN S. E. y E. N°

LH/2016-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y sein Argentinas


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUUOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANT[: SUR


SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS “2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

USHUAIA, ,

VISTO el Expediente S.E. N°7193/2.016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita la cancelación de las facturas tipo “B” que integra el Anexo 1 de la

presente, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($55.368,83), de las firmas Dirección Provincial de

Obras y Servicios Prioritarios,. Dirección Provincial de Energía y Telefónica de Argentina S.A. en

concepto de adquisición de servicios prioritarios en diferentes reparticiones Municipales

e inmuebles Alquilados por el período descripto en el mencionado Anexo.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d, Apartado 2), de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N°4602 promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y Articulo 16 del Anexo 1 del


Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal, conforme

lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N°4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/2016.

Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOML& Y FiNANZAS

RESUELVE

ARTICULO l0. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($55.368,83), de las

firmas Dirección Provincial de Obras y Servicios Prioritarios, Dirección Provincial de Energía y

Telefónica de Argentina S .A. en concepto de adquisición de servicios prioritarios en diferentes

reparticiones Municipales e inmuebles Alquilados por el período descripto en el mencionado Anexo.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas Tipo “B” que integra el Anexo 1 de las

firmas de las firmas Direccion Provincial de Obras y Servicios Pnoritarios, Direccion Provincial de

Energía y Telefónica de Argentina S.A. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($55.368,83), Por el

concepto descrito precedentemente.

ARTICULO 3°.- Imputar en el ejercicio 2016 la suma indicada de acuerdo al Anexo 1 que integra la

presente.

ARTI CULO 4° - Comunicar “ar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Archivar

RESOLUCIONS.E.YF.N° 011 2 /2.016

L’!i“Las Islas Malvinas,


00 426


REPUBLICA ARGENTINAMUNICLPALIDAD DE USHTiAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S. E. Y F. N°

“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

00 2 i /7016

Dirección Provincial de Obras y Servicios SanitariosPeríodo 09/2016

Comprobante N°442 Insumo 5549 Partida 13

PROVEEDOR: TELEFONICA ARGENTINA S. A.PERiODO 01/08/2016 AL 31/08/2016

c:

Propietario Área Unidad Domicilios Facturas B N° UGC UGG Total

. . 7595 25deMayoN°151 03-606370 85.10299Querciali Adolfo Femando Juzgado de Falta26366 25 de Mayo N°143 03-606373 S5.669,39

Municipalidad de Ushuaia 5OvoPo issctwsaArai Eu&,Fdul 17234 2 de Abril N° 1577 03-611319 8380,95lisa Isaac Cirilo Dpto. Barrios (Alquiler) 1641 Marco Zar N°340 03-620732

72 104586.922,65

lorquez Ema Joaquina Oficina de Empleo (Alquiler) 8425 Tekenika N°487 03-620671 83.992,24orquez Ema Joaquina Higieneurbana (Alquiler) 1085 )amiana Fique N°101 03-620670 S2.872,62

Municipalidad de Ushuaia Centro Cultural Esther Fadul 24660 2 De Abril N° 1577 03-61 1318 $13.971,79lomberos Voluntarios Talleres Artísticos 12389 Fagnano N°487 03-606024 — $10.064,34

TOTAL $48.976,97

Dirección Provincial de Enereía

Período 09/2016

COMPROBANTE N°451 Insumo 5568 Partida 13

Propietario Área Medidor N° Domicilios Faciuras B N° UGC UGG Total

1ercadoMariaAurelia Prc5NñcIeodeAcmsonlCmretNAC. 2957506 ‘uanipN°2089 04-821025 S2.086,32

lunicipalidad de Ushuaia Talleres Cultural (convenio 5970) 1321589 H. de MagaEanes N°974 04-797644 72 1047 82.442,55haz Isaac Cirilo Dpto. Barrios 6899376 Marco Zar N°340 04-813146 $1.174,99

TOTAL $5.703,86

COMPROBANTE N°445 Insumo 5752 Partida 13

Facturas “B” N° Tipo de Servicio Cuenta U.G.C./U.G.G. Total0904-244794 68023 159/480 $344,000904-244796 TramnASLe,ur,u2nBesçr,ñ,t 82736 319/1471 8344.00

TOTAL $688,00

TOTAL $55.368,83

ISR

,/ Çi\

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwch del Sur sony serán Argentinas”



República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia ‘2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

USHUAIA, NOf 2016


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0005 - 00000020, a

favor de la Firma “CARMEN PIMENTEL”, por la suma de PESOS CIENTO VEINT1TRES MIL

TRESCIENTOS CON 00/1 00 ($ 123.300,00).

Que la misma corresponde a la contratación de los servicios de un (1) equipo vial, tipo

retroexcavadora, con operario, destinado al mantenimiento de calles durante la temporada invernal

2016, por el período comprendido desde el día 09/06/2016 al 30/06/2016.

Que de acuerdo al Acta de Medición obrante a fojas 3 que indica que se ha cumplido de

conformidad con la prestación antes mencionada.

Que a través del Decreto Municipal N° 549/2016, se adjudicó la Licitación Pública N°

07/2016 a la mencionada firma, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de compra N°

202/2016.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a) de la Ordenanza

Municipal N° 3693, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°

1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal N° 1948/2015, yel Decreto Municipal N° 1574/2016,

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS

CON 00/100 ($ 123.300,00), correspondiente a la contratación de los servicios de un (1) equipo vial,tipo retroexcavadora, con operario, destinado al mantenimiento de calles durante la temporadainvernal 2016, por el período comprendido desde el día 09/06/2016 al 30/06/2016. Ello, por loexpuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0005 - 00000020, a favor dela Firma “CARMEN PIMENTEL”, por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOSCON 00/1 00 ($ 123.300,00), correspondiente al servicio indicado en el artículo Precedente. Ello, porlos motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,

Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.RESOLUCIÓN S.E. y F. N fl 2 /2016.-

&O L. c

c

go 42 5del Sur, Son y Serán Argentinas”“Las Islas Malvinas, Georgias



República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia

Secretaria de Economia y Finanzas 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

USHUAIA, 8 NOV 2O1

VISTO el expediente OP N° 7048/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “B” N° 0002 — 00000050, por la suma

total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 64.800,00), a favor de

la firma MARANATA S.R.L., en concepto de pago por los servicios prestados correspondientes a la

contratación de un (1) equipo vial tipo retroexcavadora, con operario, destinado a realizar tareas de

mantenimiento de calzadas durante la temporada invernal 2016, durante el período detallado en el

Acta de Medición obrante a fojas 3.

Que mediante Decreto Municipal N° 549/2016, se adjudicó la Licitación Pública N°

07/2016, a la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y

TRES MIL CON 00/1 00 ($ 333.000,00), por el termino de TRESCIENTAS SETENTA (370) horas, a

razón de PESOS NOVECIENTOS ($ 900,00) cada una, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

201/2016.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a) de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza

Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/201 3.


administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto

municipal 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 64.800,00), a favor de la firma MARANATA S.R.L., en concepto de

pago por los servicios prestados correspondientes a la contratación de un (1) equipo vial tipo

retroexcavadora, con operario, destinado a realizar tareas de mantenimiento de calzadas durante la

temporada invernal 2016, durante el periodo detallado en el Acta de Medición obrante a fojas 3,

conforme el Decreto Municipal N° 549/2016 y orden de compra N° 20112016. Ello, por las razones

expuestas en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002 — 00000050, por la suma

total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 64.800,00), a favor de

la firma MARANATA S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo 10. Ello, por los motivos


ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo 1°, con cargo al titular presupuestario:Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 13.

ARTICULO 4°-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 2 R 6 /2016.-

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I. 2 7

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. “2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USH UAIA,

VISTO: El expediente N 4952-lDI2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramitan los gastos ocasionados por el “Programa deFormación Laboral”, por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 36.000,00),correspondiente al período del mes de octubre 2016.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1018/2016 se aprobó la Acta AcuerdoRegistrada Bajo el N° 10450, por el cual se establece el sistema de participación de loscursantes en la Municipalidad.

Que en el Expediente del VISTO, obran las correspondientes certificaciones delservicio prestado.

Que la Acta Acuerdo aludidas se ha suscri pto en el marco de las prescripciones de laOrdenanza Municipal N 5023/16, promulgada mediante Decreto Municipal N 161/2016.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dctado del presente instrumentolegal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153v de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto MunicipalN 1948/2015 y el Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVEARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100($ 36.000,00), por la cursada de las personas que se encuentran detalladas en el Anexo Ide la presente, quienes prestaron servicios en el Instituto Municipal de Deportes,correspondiente al período de octubre de 2016. ElIo por lo expuesto en el exordio.ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Bonificación a favor de los cursantes quese detallan en el Anexo 1 de la presente, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MILCON 00/100 ($ 36.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada con cargo al responsable presupuestario:Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Partida 31.ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° fl 12016.-

1.e.v.

r(1 ó4

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICI 1 DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”


/ 1

‘ ‘)




“2016—Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

ANEXO 1 - RESOLUCIÓN S.E. y F. N 2016.

NOMBRE Y APELLIDQ4LIQUIDARCASSINO, Noelia Paola $12.000,00ERIAS, Conrado Martín $12.000,00LP’Pr

TOTAL $ 36.000.00

!Ç•) ¿S L. c. o

h-

ñll &287

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGE\TINAS’


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR

zREPUBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA,8 NOV 2016

VISTO el Expediente S.G. N° 6268/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0006-00000553 de

la firma ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de PESOS

CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 480,00), referente a la adquisición de DOS (2) teclados

para computadora destinados al normal desarrollo de las tareas que realiza la Dirección de

Transporte.

Que a través de la Resolución S. S. D. y E. N° 684/2016 se autorizó la contratación

directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA

($480,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 697/2016.

Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma citada, se dará por

finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada precedentemente, una vezque el área pertinente certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos.







Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N°1574/2016.

Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA

($ 480,00), referente a la adquisición de DOS (2) teclados para computadora destinados al

normal desarrollo de las tareas que realiza la Dirección de Transporte, de conformidad con la

Orden de Compra N° 697/2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0006-00000553 de la

firma ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET por la suma total de PESOS

ÇUATROClENTOS OCHENTA ($ 480,00), por la adquisición antes descripta. Ello por los

1/1.2.

UI? 42jLas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


111.2.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

sÍ’

\ (-

r.: c•


ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular presupuestarioSubsecretaría de Gobierno, Partida 12.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

/ESLUClÓN S. E. y E. N° /2016.-



•9•.H•.



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS “2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

USHUAIA, NOV 2016

VISTO el Expediente S.D. N° 4199/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 5. E. y E. N° 4050/2016 se autorizó el pago de lasFacturas Tipo 8 Nros. 0001-00000008, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS

CUARENTA Y UN MIL ($ 441.000,00) y 0001-00000009, por la suma de PESOS CIENTOCINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 154.350,00) de la firma E. O.M. TOUR S.R.L., totalizando la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILTRESCIENTOS CINCUENTA ($ 595.350,00), referente a la contratación para la prestacióndel servicio de transporte destinado a los niños asistentes a la Colonia de Invierno — Edición2016, de conformidad con lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y deDerechos Humanos a través de la Nota de Pedido N° 179/2016.

Que se ha incurrido en un error involuntario, al enumerar los articulos, de la referidaresolución.

Que en consecuencia, resulta necesaria la emisión de un nuevo acto administrativoque regularice las presentes actuaciones.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015,Decreto Municipal N° 1574/20l6yArtículos 117° y 146° de la Ley Provincial N°141.

Por ello:


RESUELVEN:

ARTICULO 1°.- Sustituír el Artículo 4° de la Resolución S. E. Y F. N° 4050/2016, el quequedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Dirección de

Tesorería a realizar las compensaciones autorizadas a fojas 227. Ello por lo referido en losconsiderandos”. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Incorporar el Articulo 5°, el que quedara redactado de la siguientemanera: “ARTICULO 5°.- Imputar la suma Indicada en el Articulo 1° con cargo al Titularpresupuestario Secretaría de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida013”. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Reenumerar el Articulo 5°, el que quedara redactado de la siguiente

1/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”



zREPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


00RESOLUCION S. E. Y F. N° /2016.-

L•. c•I1c »(.

C•’••.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos” t•.J•••0

flP

2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional1112.

manera:”ARTICULO 6°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido archivar ‘.Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplidoarchivar


‘2.O16 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”Provincia de Tierra dci Fuego


USHUAIA,

8 NOV 2016

VISTO el Expediente N° CG/632412016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 5023, se crea el “Programa de FormaciónLaboral” en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia.

Que mediante el expediente mencionado en el visto, se tramita el pago por la suma total dePESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 266.000,00), en concepto de

asignación estimulo de LOS CURSANTES y por los montos detallados en el Anexo 1, que formaparte integrante de la presente, realizada en diferentes dependencias de la Municipalidad deUshuaia, correspondiente al periodo descripto en el mencionado Anexo.

Que el Acta Acuerdo fue registrada bajo el N° 10834, encontrándose en perfeccionamiento

el decreto ratificatorio.

Que constan en el cuerpo del expediente de marras las certificaciones correspondientesinformando que los cursantes ;umpIimentaron con las cláusulas convenidas.

Que el suscripto se ercuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme lo dispuesto por el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales Ns° 1948/2015 y1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

MIL CON 00/100 ($ 266.000,00), en concepto de asignación estimulo de LOS CURSANTES,

detallados en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente, realizada en diferentes

dependencias de la Municipalidad de Ushuaia, correspondientes al periodo descripto en el

mencionado Anexo. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar yaprobar el pago por pasantía de LOS CURSANTES y por el monto

detallado en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente, realizada en diferentes

dependencias de la Municipalidad de Ushuaia, correspondientes al periodo descripto en el

mencionado Anexo, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CON

00/1 00 ($ 266.000,00).

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada con cargo al titular presupuestario, Secretaría deCoordinación de Gestión, partida 31.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,archivar.

y *“

RESOLUCIÓN S.E. y FiÑ ¿

c.

go 2U


O’



2.016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

ANEXO 1 A LA RFqAI 1 l(IñMfl fl ¿2 q

SE. y F. Ñ

Nro. Apellido y Nombre D.N.I. PERIODO MontoDel 04/10/16 al

1 MOLINA SATELLE, EMILSE A’ELÉN 38.087.682 31/10/16 $13.500,00, DeI 01/10/16 al $15.000,00

2 BENITEZ, DAVID 40.755.123 31/10/16Del 01/10/16 al $15.000,00

3 ALEGRÍA, PATRICIA ESTELA 23.612.864 31/10/16Del 01/10/16 al

4 BUSS, MATÍAS ARIEL 37.174.188 31/10/16 $15.000,00DeI 01/10/16 al $15.000,00

5 GONZÁLEZ, GUSTAVO ADRIÁN 34.317.619 31/10/16DeI 01/10/16 al $15.000,00

6 MALDONADO, GABRIELA 35.162.226 31/10/16Del 06/10/16 al

7 MINETI, MÓNICA DEL VALLE 23.181.215 31/10/16 $12.500,00Del 01/10/16 al $15.000,00

8 PONCE, MARTÍN NICOLÁS 35.885.076 31/10/16DeI 01/10/16 al $15.000,00

9 UMFUHER, GRACIELA R. 14.956.555 31/10/16DeI 01/10/16 al

10 VELAZQUEZ, LEONARDO JULIÁN 36.734.198 31/10/16 $15.000,00Del 01/10/16 al $15.000,00

11 ROBINSON, DAMIAN EDGARDO 34.978.755 31/10/16DeI 01/10/16 al $15.000,00

12 YASUCK, MARIANO AGUSTÍN 37.333.582 31/1 0/16Del 01/10/16 al

13 MONTERO SIGVARD, JUAN IGNAClO 39.391.599 31/10/16 $15.000,00Del 01/10/16 al $15.000,00

14 BARRÍA, MIGUEL ÁNGEL 30.128.976 31/10/16DeI 01/10/16 al $15.000,00

15 RAMOS, ALEJANDRO 38.785.384 31/10/16DeI 01/10/16 al $15.000,00

16 ROMÁN, FACUNDO LUIS 35.884.909 31/1 0/16Del 01/10/16 al $15.000,00

17 AGÚERO, JUAN GABRIEL 25.075.884 31/10/16Del 01/10/16 al $15.000,00

18 BARRÍA COLIAGUÉ, RICARDO JONATÁN 36.734.380 31/10/16 /TOTAL 66.OOO,OO

/

!ltT


O29i


República Argentina “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 9 NOV 2018

VISTO el expediente CPN° 7013/2016; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la 6° Rendición del Fondo Permanente de la Dirección de

Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Ss.U.L, Comprobante N° 64, para atender gastos protocolares

de la Intendencia Municipal, otorgado mediante Resolución S.E. Y F. N° 2263/2016, por la suma de

PESOS CIENTO C1NCIJENTA MIL ($ 150.000,00).

Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la 6° Rendición del Fondo

Permanente de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Ss.U.L; Comprobante N° 64,

por la suma de PESOS SETENTA MIL CIENTO VE1NTIC1NCO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

($ 70.125,76).

Que el presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, de la Ordenanza

Municipal N° 3693, Decreto Municipal N° 104/2016 y disposición complementaria y transitoria primera

de la Carta Orgánica Municipal.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme

lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de

la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOMItAY FiNANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS SETENTA MIL CIENTO

VEINTICINCO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 70.125,76), correspondiente a la 6° Rendición

del Fondo Permanente de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Ss.U.L,

Comprobante N° 64, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente.

ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente, por la suma de PESOS SETENTA MIL CIENTO VEINTICINCO

CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 70.125,76), el Fondo Pennanente de la Dirección de Ceremonial

y protocolo, dependiente de la Ss.U.I., para atender gastos protocolares de la Intendencia Municipal,

otorgado mediante Resolución S.E. Y F. N° 2263/201, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA

MIL ($ 150.000,00).

ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

1RESOLUCIONS.E.YF.N° ‘‘ /2.016.-

y TG

[ ‘.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”



Ejercicio 2016

RENDICION DE FONDO PERMANENTE

Comprobante

Rendi clon

Habilitado

Fecha

Expediente 007013 CP 16

UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta.

1313 9660 GASTOS PROTOCOLARES



1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS







(1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS


















1313 7310 OBSEQUIOS VARIOSÇl3l3 7310 OBSEQUIOS VARIOS













qn’9 1

Fecha 18/10/16

Pagina

00064

0001

09333 FONDO PERMANENTE DIR. DE

( Con Reposicion O . ? 9 1ANEXO 1 DE LA RESOLUCION SE.y F. Nro.

_________/

2016

Memo: 6ta. rendicion fondo permanente de la D.C. y P. por gastos

protocolares.—

CEREMONIAL Y PR

1313

1313

1313

1313

9660

9660

7310

7310

GASTOS PROTOCOLARES

GASTOS PROTOCOLARES

OBSEQUIOS VARIOS

OBSEQUIOS VARIOS

0000139270 03/10/16

0000139270 03/10/16

0000101765 02/09/16

0000102226 05/09/16

0000000115 03/10/16

0000002084 05/10/16

0000002084 05/10/16

0000001275 04/10/16

0000015430 06/10/16

0000015430 06/10/16

0000015430 06/10/16

0000015430 06/10/16

0000015430 06/10/16

0000001418 03/10/16

0000001418 03/10/16

0000001418 03/10/16

0000001418 03/10/16

0000001418 03/10/16

0000001418 03/10/16

0000001418 03/10/16

0000001418 03/10/16

0000001618 03/10/16

0000000224 04/10/16

0000000224 04/10/16

0000077808 07/10/16

0000077808 07/10/16

0000077808 07/10/16

0000077808 07/10/16

0000077808 07/10/16

0000077808 07/10/16

0000077808 07/10/16

0000077808 07/10/16

0000077808 07/10/16

0000077808 07/10/16

0000077808 07/10/16

0000077808 07/10/16

0000000690 08/10/16

0000000690 08/10/16

0000000690 08/10/16

0000000690 08/10/16

0000000690 08/10/16

0000000690 08/10/16

0000000690 08/10/16

0000000690 08/10/16

00;fl00069’ 08/10/16

O000069 08/10/16

4.00

4.00

1.00

15.00

1 .00

6.00

1.00

60.00

10.00

1 .00

1.00

1 .00

2.00

3.00

2.00

3.00

3.00

2.00

25.00

5.00

17.00

2.00

7.00

1.00

3.00

3.00

1 .00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

3.00

1 .00

1.00

2.00

2.00

1 .00

1.00

1.00

1 .00

2.00

1 .00

3_QQ

54.77

27.84

41000

140.00

5,200.00

3.84

18.54

180.00

80.24

66.14

12.09

207.80

97.95

350.00

75.00

479.00

539.00

370.00

36.00

53.90

99.90

290.00

7O00

30.00

75.31

51 .58

123.65

117.66

114.24

30.03

4315

36.62

75.46

24.00

74.54

42.15

134.46

117.04

250.94

382.50

264.11

211.27

34&80

276.01

128.16

16200

SubTotal

219.08 00050013

111.36 00050013

410.00 00050013

2,100.00 00050013

5,200.00 00050013

23.04 00050013

18,54 00050013

10,800.00 00050013

802.40 00050013

66.14 00050013

12.09 00050013

207.80 00050013

195.90 00050013

1,050.00 00050013

15000 00050013

1,437.00 00050013

1,617.00 00050013

740.00 00050013

900.00 00050013

269.50 00050013

1,698.30 00050013

580.00 00050013

490.00 00050013

30.00 00050013

225.93 00050013

154.74 00050013

123.65 00050013

235.32 00050013

342.72 00050013

90.09 00050013

12945 00050013

109.86 00050013

226.38 00050013

144.00 00050013

223.62 00050013

42.15 00050013

13446 00050013

234.08 00050013

501.88 00050013

382.50 00050013

264.11 00050013

211.27 00050013

346.80 00050013

552.02 00050013

128.16 00050013

486.00 00050013

34,417.34

O ti •1. 2 1


Comprobante 00064

Rendicion 0001

Habilitado 09333 FONDO PERMANENTE OIR. DE

Fecha


CEREMONIAL Y PR

Memo: 6ta. rendicion fondo permanente de a D.C. y P. por gastos

protocolares.—

UGest

1313

1313

1313

1313

1313

Insumo Descripcion

7310

7310

7310

7310

7310

Factura

0000001418

0000001422

0000000690

0000002084

0000015430

0000139270

OC/Fac focf

O(YJ0000690 08/10/16

0;50001422 14/10/16

0000001422 14/10/16

0000006016 14/10/16

0000006054 17/10/16

Nro. OP

8515 18796 ¡8754 ¡8476 ¡8507 ¡8377 ¡

Resumen p/Cuenta

00050013

Total: 70,125.76

70,125.76 ¡ :JSHUAI4

Resumen p/Partida

1 Servicios

Total:

1 Resumen por UG e Insumo

70,125.76

70,125.76 1


Ejercicio 2016

RENDICION DE FONDO PERMANENTE1. 1

( Con Reposicion ) -

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.Ey F. Nro.

_________/

2016

Fecha 18/10/16

Pagina 2

OBSEQUIOS VARIOS

OBSEQUIOS VARIOS

OBSEQUIOS VARIOS

OBSEQUIOS VARIOS

OBSEQUIOS VARIOS

¡ Resumen Factura—Proveedor

Cantidad Precio Total Cta.

1.00 66.42 66.42 00050013

2.00 626.00 1,252.00 00050013

1.00 1,140.00 1,140.00 00050013

30.00 950.00 28,500.00 00050013

5.00 95000 4,750.00 00050013

Total 70,125.76

TOTAL Fecha NCheque

EL MUNDO S.R.L.— Importación y Export. 8,441.80 03/10/2016 0002469841EL MUNDO S.R.L.— Importación y Export. 2,39200 14/10/2016 0002469845RAYUELA de LEANDRO ALONSO 3,307.70 08/10/2016 0002469844RAYUELA de LEANDRO ALONSO 41.58 05/10/2016 0002469838COSMOS DE KAYROS S.A. 1,284.33 06/10/2016 0002469840COSMOS DE KAYROS S.A. 330.44 03/10/2016 0002469834

0000101765 PIONEROS DEL SUR S.A. 410.00 02/09/2016 0002469835 8378 ¡0000102226 PIONEROS DEL SUR S.A. 2,100.00 05/09/2016 0002469836 83790000000224 IMPRENTA FORMAS S.R.L. 520.00 04/10/2016 0002469842 85170000077808 SAN MARTIN S.R.L. 2,047.91 07/10/2016 0002469843 8737 10000000115 IDEOGRAMAS DE ARIEL E. ARRUDA 5,200.00 03/10/2016 0002469837 8380 ¡0000006016 SIETE COLORES DE OTERO SERGIO DARlO 28,50000 14/10/2016 0002469846 8808 ¡0000006054 SIETE COLORES DE OTERO SERGIO DARlO 4,750.00 17/10/2016 0002469847 8809 ¡0000001275 AHUMADERO USHUAIA PATAGONICA S.R.L. 10,800.00 04/10/2016 0002469839 8477 ¡

Total 70,125.76

2 ‘1



Ejercicio 2016

RENDICION DE FONDO PERMANENTE

Fecha


Memo: 6ta. rendicion fondo permanente de La D.C. y P. por gastos

protocolares - —


1 1313 9660 GASTOS PROTOCOLARES

Resumen Retenciones Aplicadas

Proveedor

Iopago 008380

00055 Direccion General de Rentas

07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC.

jOpago 008477

1 00055 Direccion General de Rentas

(jI 07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC.

Opago 008515

00055 Direccion GeneraL de Rentas

07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC.

Opago 008754

1 00055 Direccion GeneraL, de Rentas

07211 ALICUOTA ADIC.. FDO. FINANC.

jopago 008808

1 00055 Direccion General de Rentas

1 07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC.

jopago 008809

¡ 00055 Direccion General de Rentas

1 07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC.

63,269.41

6,856.35

Comprobante

Rendi cion

Habilitado

( Con Reposicion

ANEXO 1 DF LA RESOLUCION S.E.y

00064

0001

09333 FONDO PERMANENTE DIR. DE CEREMONIAL Y PR

fl ñ ‘

u ¿

E. Nro.

________/

2016

Fecha 18/10/16

Pagina 3

Total: 70,125.76

N Cheque

— A.RE. 02469848

DE SCIO 02469849

— A.RE. 02469848

DE SCIO 02469849

- A.RE. 02469848

DE SCIO 02469849

- A.RE. 02469848

DE SCIO 02469849

— A.RE. 02469848

DE SCIO 02469849

— A.RE. 02469848

DE SCIO 02469849

Importe

156.00

52.00 ¡

324.00

108.00 ¡

506.51

84.42 ¡

99.23 ¡33.08 ¡

1,710.00

285.00 ¡

285.00

47.50 ¡


Saldo segun Libro—Banco al 18/10/2016(+) Creditos no contabilizados

(—) Debitos no contabilizados

(—) Depositos no Acreed. por el Banco(+) Cheques no presentados

Resultado

Saldo Bancario

Fin de Listado

79,874.24

0.00

0.00

0.00

37,525.24

11L399.48

117,399.48

DOP yE.DE (JV1fr


Hoja 0001 — Fecha 18/10/16 Ejercicio 2016

Conciliacion Bancaria al 18/10/16 — Cuenta 1710505/3 FDO.PTE. OIR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOFecha Cod Concepto NroComp Debe Haber

Diferencias Libro — Banco al 18/10/16

06/10/16 099 Cheq. Emitidos 02469842 0.00 520.0014/10/16 099 Cheq. Emitidos 02469545 0.00 2,392.0017/10/16 099 Cheq. Emitidos 02469846 0.00 26,505.0017/10/16 099 Cheq. Emitidos 02469847 0.00 4,417.5018/10/16 099 Cheq. Emitidos 02469848 0.00 3,080.7418/10/16 099 Cheq. Emitidos 02469849 0.00 610.00

Analisis de Resultado


U ¿



SECRETARiA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario dele Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA, 10 NOV 2016

VISTO el Expediente O.P. N°7294/2012 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución S. H. y F. y S. D. y G. U. N° 21/2013 se adjudicó la

Licitación Privada N° 11/2013 a la firma CENTINELA S.R.L, por la suma total de PESOS

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 388.800,00), correspondiente a

la contratación del servicio de control, monitoreo y vigilancia del predio recuperado en

alrededores de la cantera municipal, por el término de NUEVE (9) meses, a los fines de evitar

actos de vandalismo, intrusamiento y robo del patrimonio municipal, de acuerdo al

requerimiento de la Dirección de Control Operativo, dependiente de la Subsecretaría de

Servicios Públicos, a razón de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($43.200,00) mensuales; por ser su oferta conveniente económicamente a los intereses

municipales y ajustarse a lo demandado por el sector requirente, en un todo de acuerdo a lo

previsto en el Acta de Pre-adjudicación N° 37/201 3, obrante a fojas 70.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamente

la Orden de Compra Nro. 579/2013.

Que a fojas 83 obra detalle de devengado durante el Ejercicio 2013 y a fojas 87 obra

detalle de devengado durante el Ejercicio 2014, completando los NUEVE (9) meses

contratados oportunamente.

Que a fojas 89 obra Acta de Finalización del servicio, con fecha 31 de marzo de 2014.

Que a través de la Resolución S. H. y F. N° 2647/2014 se Autorizó y Aprobó el pago

de la Factura Tipo B N° 0002-00000850 de la firma CENTINELA S.R.L., por la suma total de

PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 43.200,00), correspondiente al mes de

marzo de 2014.

Que oportunamente se ha omitido dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de

Compra respectiva.


conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de


¡/1.2.

Q

“Las isias Maivinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


111.2.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FU GOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

ZREPUBLICA ARGENTINASMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS

2

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”


Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra Nro. 579/2013 de la firmaCENTINELA S.R.L., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILOCHOCIENTOS ($ 388 800,00), correspondiente a la contratacion del servicio de control,

monitoreo y vigilancia del predio recuperado en alrededores de la cantera municipal a losfines de evitar actos de vandalismo, intrusamiento y robo del patrimonio municipal, de

acuerdo al requerimiento de la Direccion de Control Operativo, dependiente de laSubsecretaría de Servicios Públicos, a razón de PESOS CUARENTA Y TRES MILDOSCIENTOS ($ 43.200,00) mensuales, por el término de NUEVE (9) meses, deconformidad con el Acta de Finalización obrante a fojas 89. Ello por lo expuesto en elexordio.

ARTICULO 2°. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

Ahivar. 292(RLUCION 5 E yF N° /2016-

o.

“Las islas Malvinas, Georgias, Sándwich dei Sur, son y serán Argentinas”

‘1 -


1PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración dala Independencia Nacional

USHUAIA, 10 NDV 2016

VISTO el Expediente S G N° 4058/2016 del registro de esta Municipalidad, yCONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución S. S. D. E. N° 501/2016 se autorizó la contratacióndirecta de la firma LA AGUADA S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTISEIS MILCIENTO DIECIOCHO ($ 26.118,00), referente a la adquisición de insumos veterinariosutilizados en el servicio de castración quirúrgica de perros y gatos para el control de lapoblación de los mismos, de conformidad con lo requerido por la Dirección de Zoonosis.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamentela Orden de Compra Nro. 504/2016.

Que a través de la Resolución S. E. y E. N° 3441/2016 se Autorizó y Aprobó el pagode la Factura Tipo B N° 0004-000001 56 a favor de la firma LA AGUADA S.R.L., por la sumatotal de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIECIOCHO ($ 26.118,00).

Que a fojas 64 obra Vale de Salida de Materiales Nro. 420/2016, suscripto por

personal del Departamento Almacenes, certificando la efectiva recepción de los insumosrequeridos y facturados.

Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden deCompra citada precedentemente.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 504/2016, emitida a favor de lafirma LA AGUADA S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTODIECIOCHO ($ 26 118,00), referente a la adquisicion de insumos veterinarios utilizados en elservicio de castración quirúrgica de perros y gatos para el control de la población de losmismos, de conformidad con lo requerido por la Dirección de Zoonosis. Ello por lo expuestoen el exordio. J7-ARfICULO 2° - Comunicar, dar al Bletin Oficial de la Micipalidad de Ushuaia Cumplido,

rqhivar.L SOLUCION

D i2dei Sur, son y serán Argentinas”‘Las isias Maivinas, Georgias,


i.

2016— Año del Bcentenano del Congreso de los Pueblos Ubres4

Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atliíntico Sur

República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

Ushuaia,i O NI 2015

VISTO: El expediente S.E N° 5227/2016, del registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO:

Que a Dirección General de Rentas gestiona la autorización y aprobación deuna erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones deservicios bancarios, indicado en el Art. 8 del convenio N° 2582/2004, del BANCOTIERRA DEL FUEGO realizado en el mes de julio de 2016 por la suma total dePESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETECENTAVOS ($10.496,57).-

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, elDecreto Municipal N° 1948/201 5, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE:ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MILCUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($10.496,57), consistente en débitos por comisiones de servicios bancarios, indicado enel Art. 8 deI convenio N° 2582/2004, del BANCO TIERRA DEL FUEGO, realizado en elmes de JULIO de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por lasuma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CONCINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 10.496,57). Ello por lo descripto en el artículo

ARTiCULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 13.-

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Archivar.

4r’l2O1&

2 4“Las Islas Malvinas, Georgias y Argentinas”


2016— Anc del Bicentenano de la Decla acton de a lndepe9dencla Nacional

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e islas del Atlántico Sur

Recública ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia

Secretaria de Economta y Finanzas

Ushuaia 1 0 NOV 2O1

VISTO: El expediente SE N° 4728/2016, del registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación deuna erogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones por arancel, por lasuma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y TRESCENTAVOS ($8.808,43), intereses por financiación por la suma de PESOS DOS MILSEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS (8 2.679.30). yposnet por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA ($ 340,00), descontadospor la tarjeta de Crédito TDF S.A. durante el mes de JUNIO de 2016 correspondienteal pago de tributos ingresados por la suma total de PESOS DOSCIENTOSNOVENTA Y SEIS MIL DOSC1ENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y DOSCENTAVOS ($ 296.,293.3i

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo I del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, elDecreto Municipal N° 1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRESUELVE:

ARTICULO 1° Aprobar el gasto consistente en comi1ones por arancel, por la sumade PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y TRESCENTAVOS ($8.808,43), intereses por financiación porla suma de PESOS DOS MILSEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS ($ 2.679.30), yposnet por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA ($ 340,00), descontadospor la tarjeta de crédito TDF SA, durante el mes de JUNIO de 2016. Ello por losmotivos exnuestos en el exordio.-

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago consistente en comisiones por arancel,por la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CUARENTA YTRES CENTAVOS ($ 8.808,43), intereses por financiación por la suma de PESOSDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS (82.679,30), y posnet por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA ($ 340,00),descontados por la tarjeta de crédito TDF S.A., durante el mes de JUNIO de 2016.Ello por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTICULO 3°.- Imputar las sumas mencionadas precedentemente con cargo al titularpresupuestario, Secretaría de Economia y Finanzas, Partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Archivar.-

DD i29 5‘o

uLas Islas Malvjnas. Georg/as y

LJi4WQ LCTLO14lI4QfFO OE Vhi

y Serán Argentínas’ü0 5


fl II 2 Ç

Pro nci de Tiea ccl Fuo,-rd h1dC Islas d 1 Atlántico S i

Repúb ica Ar cntmaMccl p Idad del),, u la

“2016—Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

Ushuaia, 10 NÚV 2016

VISTO: El expediente SE N°5240/2016, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación deuna erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones deservicios bancarios del BANCO MACRO BANSUD, realizado en el mes de JULIO de2016 por la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE CONNOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.413,94-

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N’ 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 deI Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976. el DecretoMunicipal N° 1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/201 6.

Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASR E SU E LV E:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MILCUATROCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.413,94), enconcepto de comisiones de servicios bancarios del BANCO MACROBANSUD,realizado en el mes de JULIO de 2016. Ello por los motivos expuestos en elexordio.-

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por lasuma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON NOVENTA YCUATRO CENTAVOS ($4.413,94). Ello por lo descripto en el Artículo 1

ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente conSecretaría de Economia y Finanzas, Partida 13.-

cargo a la

ARTICULO 4°.- Comunicar.Archivar.

RESOLUC!ON S. E. y F. N°

Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

9

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

íi O 2$

/2016.-

t. y



República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA,10 NOV 216

VISTO el expediente O.P. N° 6010/2016, del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002 - 00000153,a favor de la firma “MARAGAÑO MODESTO”, por la suma de PESOS CIENTO UN MILSEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 101.650,00).

Que la misma corresponde a la contratación de los servicios de un (1) equipo vial, tiporetroexcavadora, con operario, destinados a realizar tareas de mantenimiento de calzadasdurante la temporada invernal 2016, de acuerdo a lo detallado en el Acta de Medición obrante afojas 3.

Que a través del Decreto Municipal N° 549/2016, se adjudicó la Licitación Pública N°07/201 6, a la firma mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de compra N°205/2016.

Que la presente erogación regirá conforme a lo previsto en el Artículo 110 inciso a) de laOrdenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada porOrdenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 delDecreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal N°1948/2015 y el Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO UN MIL SEISCIENTOSCINCUENTA CON 00/1 00 ($ 101.650,00), correspondiente a la contratación de los servicios deun (1) equipo vial, tipo retroexcavadora, con operario, destinados a realizar tareas demantenimiento de calzadas durante la temporada invernal 2016, de acuerdo a lo detallado en elActa de Medición obrante a fojas 3. Ello, por lo expuesto en el exordio.ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N°0002 - 00000153, a favor dela firma “MARAGAÑO MODESTO”, por la suma de PESOS CIENTO UN MIL SEISCIENTOSCINCUENTA CON 00/100 ($ 101.650,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículoprecedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 013.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la MurMcipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar. fl ¿ 2 7 /RESOLUCIÓN S.E. y E. N° /:

e.h. LECerO E

Las Islas Malvinas, Georgias y Serán Argentinas”

Un 297


2016 — Año d61 Bicentenano de a Declaracion de a Independencia Nacio9aI

Provincia de Tiesva del Fuego,Antártida e [sias del Atlántico Sur


Ushuaia,1 o NOV 7016

VISTO: El expediente S.E. N° 1949/2016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de una

erogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones por arancel, por la suma total dePESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS($25.516,75), intereses por financiación por la suma de PESOS QU1NCE MILOCHOCIENTOS SESENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($15.860,75), y posnetpor la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($3.868,00),descontados por la tarjeta de Crédito y Débito First Data Cono Sur S.A. durante el mes deFebrero y Marzo del 2016 correspondiente al pago de tributos ingresados por la suma totalde PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL VEINTICUATRO CON SETENTA YNUEVE CENTAVOS ($2.206.024,79.)

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/201 4.

Que el suscripto se encuentra facultadao para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto consistente en comisiones por arancel, por la suma dePESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISE1S CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS($25.516,75), intereses por financiación por la suma de PESOS QUINCE tvIlLOCHOCIENTOS SESENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($15 860,75), y posnetpor la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($3.868,00),descontados por la tarjeta de Crédito y Débito Frst Data Cono Sur S.A., durante el mes deFebrero y Marzo de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago consistente en comisiones por arancel, por lasuma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y CINCOCENTAVOS ($25.516,75), intereses por financiación por la suma de PESOS QUINCE MILOCHOCIENTOS SESENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($15.860,75), y posnetpor la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($3.868,00),descontados por la tarjeta de Crédito y Débito First Data Cono Sur S.A., durante el mes deFebrero y Marzo de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 13.-

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

RESOLUCION S.E. y F. N° p 12016. //

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-

“Las Islas Malvinas, Geor.qias y Sndwiah del Sur. Son y Seran Aroentin”


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4 4

“2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”



Secretaria de Economía y Finanras

Ushuaia, 10 NOv 2016

VISTO: El expediente S.E.N° 5200/201 6, del registro de esta Municipalidad, y:

CONSIDERANDO:

Que la dirección general de rentas, gestiona la autorización y aprobación de unaerogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones descontadas por la tarjetade crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA SA., realizado en el mes JULIO de2016 por la suma total de PESOS TRECE MIL DIEZ CON CUATRO CENTAVOS($13.010,04), correspondiente al pago de tributos ingresados por la suma total dePESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOS CON VEINTIUN CENTAVOS($224.002,21 .-).


Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo II! de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto MunicipalN° 1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


ARTICULO 1° Aprobar el gasto por a suma total de PESOS TRECE MIL DIEZ CONCUATRO CENTAVOS ($13.010,04), en concepto de comisiones descontadas por latarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., realizado en el mes JULIOde 2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de comisiones descontadaspor la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., por la suma total dePESOS TRECE MIL DIEZ CON CUATRO CENTAVOS ($13.010,04). Ello por lodescripto en el artículo 1

ARTICULO 30 Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a laSecretaría de Economia y Finanzas, Partida 13.-


Argentinas”

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‘tas Islas Malvinas, Georgías

l.

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-

. ‘2016— Año del Bicentenario dela Declaración de la Independencia Nacional

Provincia de Tiena del Fuego,Antuíjtida e Islas del Atlántico Sur


Secretada de Ecorosnia y Finarzas

Ushuaia, 10 0V 0i6

VISTO: El expediente S.E.N° 1247/2016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que la dirección general de rentas, gestiona la autorización y aprobación de unaerogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones descontadas por la tarjetade crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., realizado en el mes ENERO de2016 por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON DOCECENTAVOS ($2.906,12); correspondiente al pago de tributos ingresados por la sumatotal de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUiNIENTOS NOVENTA Y DOS CONTRE1NTA CENTAVOS ($84.592,30.-).

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza [viuncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto MunicipalN° 1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRES U E LV E:

ARTICULO 1°.- Aprobár el gasto por la suma total de PESOS DOS MILNOVECIENTOS SEIS CON DOCE CENTAVOS ($2.906,12), en concepto decomisiones descontadas por la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINAS.A., realizado en el mes ENERO de 2016. Ello por los motivos expuestos en elexordio.-

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de comisiones descontadaspor la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., por la suma total dePESOS DOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON DOCE CENTAVOS ($2.906,12). Ello porlo descripto en el artículo 1

ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a laSecretaría de Economia y Finanzas, Partida 13.-


/RESOLUCION 5. E. y F. N° 12016

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7as Islas Malvinas, Georgias\,dndwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ‘2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaCANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINAMLTNCIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ‘ fJ NOV 2h16USHUAIA,

VISTO el expediente SE. N° 7683/20 16 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita el pago del ítem VII del Seguro Colectivo de Vida

Obligatorio del Formulario N° 931 correspondiente a la Declaración Jurada de la Municipalidad

de Ushuaia, período 10/2016, Nro de verificador: 016349 104055, por la suma de PESOS DIEZ

MIL CUARENTA Y CUATRO CON 61/100 ($10.044,61), a favor de AFIP — Administración

Federal de Ingresos Públicos.

Que dicho seguro corresponde a la poliza N° 108158, emitida por Metlife Seguros S.A.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la


Municipal N° 4602 y promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto


Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,


Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y

Decreto Municipal N° 1574/20 16.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUARENTA Y

CUATRO CON 61/100 ($ 1 044,61), a favor de AFIP — Administración Federal de Ingresos

Públicos, en concepto de pago del ítem VII del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio del

Formulario N° 931 correspondiente a la Declaración Jurada de la Municipalidad de Ushuaia,

período 10/2016, Nro de verificador: 016349 104055, poliza N° 108158, emitida por Metlife

Seguros S.A. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago del ítem VII del Seguro Colectivo de Vida

Obligatorio del Formulario N° 931 correspondiente a la Declaración Jurada de la Municipalidad

de Ushuaia, período 10/2016, Nro de verificador: 016349 104055, por la suma de PESOS DIEZ

MIL CUARENTA Y CUATRO CON 61/100 ($ 10.044,61), a favor de AFIP — Administración

Federal de Ingresos Públicos.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DIEZ MIL CUARENTA Y CUATRO CON 61/100

($ 10.044,61), con cargo al titular presupuestario Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 13.

ART1CULO 40 Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. eRESOLUCION S.E.Y F.N° /2.016.

Las Islas Malvinas, orgias y Sur, son y serán Argentinas O O ¡3 01



REPUBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA, 10 NOV 2O6

VISTO el Expediente S.E. N°732412016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSI DERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N° 0003-00029058 de

la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS

OCHENTA Y CINCO ($ 385,00), referente a la adquisición de insumos destinados a la

continuidad del Proyecto de Realización de la Plaza del Barrio “Los Pinos” que lleva adelante

la Dirección de Estudios y Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas.

Que a través de la Resolución S. S. D. y E. N° 673/2016 se autorizó la contratacióndirecta de las firmas: IM. CO. FUE. S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL

OCHOCIENTOS SEIS CON 80/100 ($ 8.806,80), PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma

total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON 21/100 ($ 66.099,21),TRES COLORES S.A., por la suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOSCUARENTA Y DOS CON 50/100 ($ 14.842,50) e INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la

suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 385,00), emitiendo a tal fin las

Órdenes de Compra Nros. 681/2016, 682/2016, 683/2016 y 684/2016, respectivamente.

Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma INSUMOSINDUSTRIALES S.R.L., se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°

684/2016, una vez que el área pertinente certifique la efectiva recepción de los insumosrequeridos.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de laOrdenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, OrdenanzaMunicipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del DecretoMunicipal N°1255/2013.


a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y

/11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y seinn Argentinas


O O L o 2

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDAE ISLAS DELAFLANTICO SUR


SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaI

111.2.


Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y

CINCO ($ 385,00), referente a la adquisición de insumos destinados a la continuidad del

Proyecto de Realización de la Plaza del Barrio “Los Pinos” que lleva adelante la Dirección de

Estudios y Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, de conformidad

con la Orden de Compra N° 684/2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0003-00029058 de la

firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS

OCHENTA Y CINCO ($ 385,00), por la adquisición antes descripta. Ello por los motivos


ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular presupuestario

S7cretaría de Planificación e Inversión Pública, Partída 12.


(archivar.

REOLUCIÓN



u u i u



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA, o Nov 2016

VISTO el Expediente P.R. N° 714/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00126875 a

favor de la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO, por la suma de PESOS DIEZ

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 96/100 ($ 10.276,96), referente a la provisión de

insumos de cafetería destinados a la Coordinación de Relaciones Institucionales, Ceremonial

y Protocolo.


directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS

SETENTA Y SEIS CON 96/100 ($ 10.276,96), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

127/2016.










Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS

SETENTA Y SEIS CON 96/100 ($ 10.276,96), referente a la provisión de insumos de

cafetería destinados a la Coordinación de Relaciones Institucionales, Ceremonial y Protocolo,

de conformidad con la Orden de Compra N° 127/201 6. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-001 26875 a favor

4 de la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO, por la suma de PESOS DIEZ MIL

\jOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 96/100 ($ 10.276,96), por la contratación antes des

/11.2.



1/1.2.



SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Naciona1

cripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.


PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 96/100 ($ 10.276,96), referente a la

provisión de insumos de cafetería destinados a la Coordinación de Relaciones

Institucionales, Ceremonial y Protocolo. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario

Subsecretaría Unidad Intendencia, Partida 012.

ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

Øar.

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ád.lln4dArgo,Istkff&ehIasddÁtIoo&r

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Itácipalidid deudmfaSeaeIarhder.___._ yPamn


CONSIDERANDO:

Que la dirección general de rentas, gestiona la autorización y aprobación de unaerogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones descontadas por la tarjetade crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA SA, realizado en el mes FEBRERO de2016 por la suma total de PESOS CINCO MIL CINCUENTA CON SESENTA Y DOSCENTAVOS ($5.050,62), correspondiente al pago de tributos ingresados por la sumatotal de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRESCON OCHO CENTAVOS ($162.853,08.-).

Que la presente erogación se encuadre en lo dispuesto por el Art. N° 110 inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 deI Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032(2014.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto MunicipalN° 1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


ARTiCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL CINCUENTACON SESENTA Y DOS CENTAVOS. ($5.050,62), en concepto de comisionesdescontadas por la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGEN11NA SA,realizado en el mes FEBRERO de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de comisiones descontadaspor la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA SA, por la suma total dePESOS CINCO MIL CINCUENTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($5.050,62).Ello por lo descripto en el artículo 1.-


ARTICULO 4°.- Comunicar. DarArchivar.-

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“2016- Mo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Naclonar

Ushuaia, 10 NOV 2016

al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.0043n4

Islas MaMnaa, Georgias Argentinas


-

2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la lndependenca Nacional

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas dei Atlántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Lsliuaia

Secretaria de Ecoaomia e Finanzas

Ushuaia,1 NOV 2O6

VISTO: El expediente S.E.N° 1.954/2016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que la dirección general de rentas, gestiona la autorización y aprobación de unaerogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones descontadas por la tarjetade crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., realizado en el mes MARZO de2016 por la suma total de PESOS CINCO MIL CiNCO CON VEINTISIETE CENTAVOS($5.005,27), correspondiente al pago de tributos ingresados por la suma total dePESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA YOCHO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($352.258,79.-).


Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal. conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto MunicipalN° 1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL CINCO CONVEINTISIETE CENTAVOS ($5.005,27), en concepto de comisiones descontadas por latarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., realizado en el mesMARZO de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTICULO 2° Autorizar y aprobar el pago en concepto de comisiones descontadaspor la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., por la suma total dePESOS CINCO MIL CINCO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($5.005,27). Ello por lodescripto en el artículo 1



7p £RESOLUCION S. E. y E. N° ‘ /2016.-

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1wtN p15 e ii”lP,tEOt9-í) O •-“Las Islas Malvinas. Georgias y SadIAc?yIel Sur, Son y sah”Árgentinas”


fl o ¿• a o $

Provincia de Tierra del Fuego,Antúrtida e talas del Atlúntico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Usbuaia

Secretaría de Economía y Finanzas

“2016— Año del Bicentenario de la Declaración de Ja Independencia Nacional’

Ushuaia, 10 N0V 2016

VISTO: El expediente S.E.N° 5232/2016, del registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación deuna erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de serviciosbancarios del BANCO TIERRA DEL FUEGO, realizado en los meses de AGOSTO de2016 por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CONCINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 22.31 8,52)/

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo I del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.


Por ello:


RES U E LV E:ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIDÓS MILTRESCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 22.318,52), enconcepto de comisiones de servicios bancarios del BANCO TIERRA DEL FUEGO,realizado en los meses de AGOSTO de 2016. Ello por los motivos expuestos en elexordio.-ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por lasuma total de PESOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA YDOS CENTAVOS ($ 22.318,52). Ello por O descripto en el artículo 1.-

ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo ade Economia y Finanzas, Partida 13.-

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la MunicipalidadArchivar.-

-

,..SOLUCION S. E. y F. N° onÍ2O16.

la Secretaría

de Ushuaia.

00 b 3Q“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”



=REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016 -Año del Bicentenario de la Declaración dala Independencia Nacional

USHUAIA, O WO ?O

VISTO el Expediente S.E. N° 1793/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución S. S. D. y E. N° 577/2016 se autorizó la contratación

directa de la firma MOVILNET — CÉSAR GUSTAVO LLANES, por la suma total de PESOS

VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 21.920,00), referente a la prestación del servicio

de instalación de un enlace de datos necesario para la Escuela de Artes y Oficios,

dependiente de la Dirección de Empleo y Formación Laboral.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de

Compra N° 573/2016.

Que a través de la Resolución S. E. y F. N° 4035/2016 se Autorizó y Aprobó el pago

de la Factura Tipo B N° 0002-00000076 a favor de la firma MOVILNET — CÉSAR GUSTAVO

LLANES, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTE ($21.920,00).

Que refolio 50 (vuelta) obra certificación suscripta por el señor Jefe Dpto. Soporte

Técnico — Dir. Informática, constatando la efectiva prestación del servicio requerido y

facturado.

Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de

Compra N° 573/2016.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 573/2016, emitida a favor de la

firma MOVILNET — CÉSAR GUSTAVO LLANES, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL

NOVECIENTOS VEINTE ($ 21.920,00), referente a la prestación del servicio de instalación

de un enlace de datos necesario para la Escuela de Artes y Oficios, dependiente de la

Dirección de Empleo y Formación Laboral. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

rvchivar. o 7 ///, FRESOLUCION 5. E. y F. N° /2016.- /

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1

1_- 1 E 1 o O 7

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sdiich rur, son y serán Argentinas”



= República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas “2016- Alio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”


VISTO: El expte. S.E. N° 7019/16 deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que por medio de mismo se tramita el traspaso de fondos de la Cuenta

Corriente N° 1710005/8, “MUNICIPALIDAD DE USHUAIA”, a la Cuenta Corriente N°

325848 “FDOS. DE PRESTACIONES DE SALUD”, ambas del Banco Tierra del Fuego,

por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO

CUARENTA CON 60/1 00 ($ 358.140,60).

Que la Dirección General de Rentas, ha emitido Nota N° 955/2016 Letra, D.G.R.

Mun. U.-, indicando que los recursos recaudados desde el 19 de octubre al 31 de

octubre del corriente año, correspondientes al fondo mencionado, ascienden a la suma

detallada en considerando primero.

Que a los fines de su recaudación, se ofrecen diversas modalidades de cobro a

los contribuyentes, según Nota N° 655/16 Letra DGR Mun.U.-.

Que las Cuentas Corrientes Generales N° 1710005/8, del Banco de Tierra del

Fuego, N° 046038114/2, del Banco Macro S.A., y N° 374330 del Banco Hipotecario

S.A., son las que reciben la totalidad de las acreditaciones de los fondos recaudados

mediante las diversas modalidades de cobro ofrecidas, correspondientes al recurso

“Fondo Prestaciones de Salud”.

Que la Cuenta Corriente N° 1710005/8, es la que afronta el mayor volumen de

operaciones, y las transferencias de fondos, no generan costos.

Que mediante Resoución S.E.yF. N° 3446/2016, se autorizó la apertura de la

Cta. Cte. N° 325848, del Banco de Tierra del Fuego, destinada al manejo de fondos,

según lo establecido en el Anexo VI, art. 18° de la Ordenanza Municipal N°5069.

Que por lo expuesto, resulta necesario dictar un acto administrativo, autorizandoa la Dirección de Tesorería a realizar el traspaso de fondos, desde la Cuenta CorrienteN° 1710005/8, “MUNICIPALIDAD DE USHUAIA”, a la Cuenta Corriente N° 325848“FDOS. DE PRESTACIONES DE SALUD”, ambas del Banco Tierra del Fuego.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento

legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decretos MunicipalesNros. 1948/2015 y 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar el traspaso de fondos de la Cuenta Corriente N° 1710005/8,

D3fj28

“Las Islas MaIviiiú, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”


I’ro ¡reja de 1 ici del 1 uegoAnirtida e Islas dd Allndco Sur

Rcpdblica Ar,entiniiJ ‘IC1PA1 IDAT) DI 1 ¡SIR AlASecreta ría de lreonoTn ¡a y J jean/ls

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2016- Mo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

“MUNICIPALIDAD DE USHUAIA”, a la Cuenta Corriente N° 325848 “FDOS. DE

PRESTACIONES DE SALUD”, ambas del Banco Tierra del Fuego, por la suma de

PESOS TRESCIENTOS CINÇUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA CON 60/100

($ 358.140,60). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Arch ivar.

RESOLUCION S.E. y F. N° OOL09i2o16

11 17 ¿ 33: 9

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”



República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA, i o ov 2016

VISTO el expediente O.P. N°7046/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “O” N° 0002 - 00000156, a

favor de la firma “MARAGAÑO MODESTO”, por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL

SEISCIENTOS CON 00/1 00 ($ 83.600,00).

Que la misma corresponde a la contratación de los servicios de un (1) equipo vial, tipo

retroexcavadora, con operario, destinados a realizar tareas de mantenimiento de calzadas durante la

temporada invernal 2016, de ácuerdo a lo detallado en el Acta de Medición obrante a fojas 3.

Que a través del Decreto Municipal N° 549/2016, se adjudicó la Licitación Pública N°

07/2016, a la firma mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de compra N°

205/2016.

Que la presente erogación regirá conforme a lo previsto en el Artículo 110 inciso a) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por

Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto


Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal N° 1948/2015 yel Decreto Municipal N° 1574/201 6.

Por ello


RESUELVE

ARTÍCULO l0. Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

CON 00/1 00 ($ 83.600,00), correspondiente a la contratación de los servicios de un (1) equipo vial,

tipo retroexcavadora, con operario, destinados a realizar tareas de mantenimiento de calzadas

durante la temporada invernal 2016, de acuerdo a lo detallado en el Acta de Medición obrante a fojas

3. ElIo, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002 - 00000156, a favor de la

firma “MARAGAÑO MODESTO”, por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

CON 00/1 00 ($ 83.600,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello, por

los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida en su totalidad la Orden de Compra N° 205/2016.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,

Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 013.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.VOL 30 9Í2

U L

e.h.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas


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2016 — Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Lbres

Provincia de Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur



Ushuaia, 10 NOv LÜlb

VISTO: El expediente S.E N°4982/2016, del registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO:

Que la Dirección Generál de Rentas gestiona la autorización y aprobación deuna erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones deservicios bancarios, indicado en el Art. 8 del convenio N° 2582/2004, del BANCOTIERRA DEL FUEGO realizado en el mes de abril de 2016 por la suma total dePESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCOCENTAVOS ($11.491 ,65).-



Por ello:


RESUELVE:ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MILCUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($11 .491 ,65), consistente en débitOS por comisiones de servicios bancarios, indicado enel Art. 8 del convenio N° 2582/2004, del BANCO TIERRA DEL FUEGO, realizado en elmes de ABRIL de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por lasuma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CONSESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 11 .491 ,65). Ello por lo descripto en el artículo 1

ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 13.-


1RESOLUCION 5. E. y F. N° /2016.-

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LO

o )ÇRi1i;“Las Islas Malvinas. Georgias y SaHdi,iciTdel Sur, Son y Serán Argentinas”

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2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Provincia de Tierra del Fuego,Annirtida e Mas del Atlántico Sur

Repúhiea ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia

Secretaria de Econosnia y Finanzas



CONSIDERANDO:

Que la dirección general de rentas, gestiona la autorización y aprobación de unaerogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones descontadas por la tarjetade crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., realizado en el mes ABRIL de2016 por la suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CONSETENTA Y TRES CENTAVOS ($6.988,73), correspondiente al pago de tributosingresados por la suma total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOSCINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($87.557,31 .-).


Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto MunicipalN° 1948/201 5, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MILNOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS($6.988,73), en concepto de comisiones descontadas por la tarjeta de créditoAMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., realizado en el mes ABRIL de 2016. Ello porlos motivos expuestos en el exordio.-

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de comisiones descontadaspor la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., por la suma total dePESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y TRESCENTAVOS ($6.988,73). Ello por lo descripto en el artículo 1



- //

RESOLU ClON S. E. y E. N° I2O16.

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“Las islas Malvinas, Georgias y ndwích del Sui Son y Seran Argentinas”

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Pio1ncia de Tis a d i ruegoAnta, ida e [sin d 1 Atlántico Sur

Repúblici ArgeninaMunisipalidad de Lshuaia

Ss retans & Iconomia Finanzas

2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional


VISTO: El expediente S.E.N° 4807/2016, del registøo de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación deuna erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de serviciosbancarios del BANCO TIERRA DEL FUEGO, realizado en los meses de ABRIL, MAYO YJUNIO de 2016 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOSOCHENTA Y OCHO CON CUATRO CENTAVOS ($ 57.788,04).-

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 deI Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.


Por ello:


RES ELVE:ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILSETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUATRO CENTAVOS ($ 57.788,04), enconcepto de comisiones de servicios bancarios del BANCO TIERRA DEL FUEGO,realizado en los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO de 2016. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por lasuma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHOCON CUATRO CENTAVOS ($ 57.788,04). Ello por lo descripto en el artículo 1

ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a la Secretaríade Economia y Finanzas, Partida 13.-

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la/Municipalidad de Ushuaia,Archivar.

RESOLUCION S. E. y F. N° /2O16,o o

°Las islas Malvinas, Georgías y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”


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República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”



CONSI DERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001 — 00000054, por

la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($ 12.900,00), a favor de la Sra. Natalia

Susana RIVERO, D.N.I. N° 28.509.785, en concepto de pago por la prestación de servicios en la

Dirección de Comercio e Industria, dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría

de Planificación e Inversión Pública, realizando tareas inherentes a la Dirección antes mencionada y

de Atención al Público, durante el mes de Octubre de 2016.


Servicios registrado bajo el N° 10429.


Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) punto 10, de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.


conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 promulgada por Decretos Municipal Nro. 1948/2015 y

Decreto Municipal N° 1574/2016

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON

00/1 00 ($ 12.900,00), a favor de la Sra. Natalia Susana RIVERO, D.N.l. N° 28.509.785, en concepto

de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Comercio e Industria, dependiente de la

Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, realizando tareas

inherentes a la Dirección antes mencionada y de Atención al Público, durante el mes de Octubre de

2016. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001 - 00000054, por la suma

de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 12.900,00), por el concepto indicado en el

Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular

presupuestario, Subsecretaria de Fiscalización- Partida 013.


archivar. D 1 313

RESOLUCIÓN SE. y F. N° /2016.gnc

-,yT.

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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas” o ti ¿ 1 3



República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional


VISTO el expediente O.P. N°7510/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001 — 00000154,

por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

($ 23.850,00), a favor del Sr. Juan Pablo LESCANO, D.N.I. N° 28.588.475, en concepto de

pago por la prestación de servicios de oficio de carpintero en la División Carpintería

dependiente de la Dirección de Control Operativo bajo la supervisión de la Subsecretaría de

Servicios Públicos, durante el mes de octubre de 2016.


Servicios registrado bajo el N° 10609, tramitado por expediente O.P. N° 652/2015.



Artículo 110°, inciso d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 deI Decreto






Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 23.850,00), a favor del Sr. Juan Pablo

LESCANO, D.N.l. N° 28.588.475, en concepto de pago por la prestación de servicios de

oficio de carpintero en la División Carpintería dependiente de la Dirección de Control

Operativo bajo la supervisión de la Subsecretaría de Servicios Públicos, durante el mes de

octubre de 2016. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001 - 00000154, por la

suma de PESOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100/

($ 23.850,00), por el concepto indicado en el Artículo/precedente. Ello, por los motivos

//. 2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sur, Son y Serán Argentinas 00 ¿314




/1.2.

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2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

expuestos en el exordio

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 10, con cargo al titular

presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 013.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la parte interesada, con copia autenticada de la presente.


archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. N°

e.h.

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2

/2016.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas’


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. 2016 — Año del Bicentenario de la Dedaracic5n de la Independencia Nacionar



USHUAIA, NO 2018

VISTO: El expediente N° SD/7579/2016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSI DERAN DO:

Que el mismo gestiona el pago de las Facturas Tipo “C” N° 0002-00000001 por la suma total

de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12900,00), a favor de la señorita Daniela

Beatriz LORENZONI, D.N.I. N° 34.483.562, en concepto de pago por la prestación de servicios de

Apoyo y Asistencia en el ámbito del Programa de Mediación Comunitaria dependiente de la

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de

octubre de 2016.

Que mediante Decreto Municipal N° 986/2016 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios

Registrado Bajo el N° 10443.


Que la presente erogación se encuadre en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo

110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por

Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del




Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y el Decreto


Por ello:


RESUELVE


00/100 ($12.900,00), a favor de la señorita Daniela Beatriz LORENZONI, D.N.l. N° 34.483.562, en

concepto de pago por la prestación de servicios de Apoyo y Asistencia en el ámbito del Programa de

Mediación Comunitaria dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “O” N° 0002-00000001, a favor de la

señorita Daniela Beatriz LORENZONI, D.N.l. N° 34.483.562, por la suma total de PESOS DOCE MIL

NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los


ARTÍCULO 3°,- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 13.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /20 16.

rm.I.v.

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República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA,

VISTO el expediente O.P. N°7573/2016, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001 - 00000061, por

la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 23.500,00), a favor del M.M.O,

Israel Natanael MARTÍNEZ, D.N.l. N° 38.406.836, en concepto de pago por la prestación de servicios

en la Dirección de Obras Privadas, correspondiente al mes de octubre de 2016.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1197/2016 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios, registrado bajo el N° 10608, tramitado por expediente administrativo O.P. N° 5850/2014.


Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) punto 10 en la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal

N° 1574/201 6.

Por ello


RES LVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CON

00/1 00 ($ 23.500,00), a favor del M.M.O. Israel Natanael Martínez, D.N.l. N° 38.406.836, en concepto

de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Obras Privadas, correspondiente al mes de

octubre de 2016. ElIo, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001 — 00000061, por la suma

de PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 23.500,00), por el concepto indicado en

el Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular presupuestario,

Subsecretaria de Fiscalización - Partida 013.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. N° fi 1 /016.

e.h.

O1D O Ui#Vq4

o 3 7•8Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur 2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas

USHUAIA,l O NOV 2O6


CONSI DERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000063, por la suma dePESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), a favor de la señora Minan InésRIVERO SOLIZ, D.N.I. N° 19.029.238, en concepto de pago por la prestación de servicios decoordinación y supervisión de actividades que se realizan en el Centro Comunitario Río Pipodependiente de la Dirección Centros Comunitarios — Programa Inclusión Social - Secretaría dePolíticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, durante el mes de octubre de 2016.

Que mediante Decreto Municipal N° 725/2016 se aprobó el Contrato de Locación de ServiciosRegistrado Bajo el N° 10345.


Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada porOrdenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 delDecreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y el DecretoMunicipal N° 1574/2016.

Por ello:


RES U E LV E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100($12.900,00), a favor de la señora Minan Inés RIVERO SOLIZ, D.N.l. N° 19.029.238, en concepto depago por la prestación de servicios de coordinación y supervisión de actividades que se realizan en elCentro Comunitanio Río Pipo dependiente de la Dirección Centros Comunitarios — Programa InclusiónSocial - Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, durante el mes deoctubre de 2016. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000063, a favorde la señora Minan Inés RIVERO SOLIZ, D.N.l. N° 19.029.238, por la suma total de PESOSDOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°.Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar por finalizado el Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo el N° 10345,aprobado por Decreto Municipal N° 725/2016.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario:Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 13.ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCION 5. E. y F. N° /2016.-

m.e.d.

DEL SUR SON Y SERAN ARGEN1iNAS”

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Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. ‘2016 —Año del Sicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

MUNICIPALIDAD DE USHUAIIkRepública Argentina


USHUAIA, 1 tI


CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001 -00000006, por la suma

de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($12.900,00), a favor del señor Norberto

Eduardo ORTIZ, D.N.I. N° 12.872.626, en concepto de pago por la prestación de servicios decoordinación, dictado y práctica del Taller de Magia para niños, adolescentes y adultos que

se lleva a cabo en diferentes Centros Comunitarios de la ciudad, organizado por el

Departamento Centros Comunitarios dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016.

Que mediante Decreto Municipal N° 726/2016 se aprobó el Contrato de Locación de




Artículo 110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°

1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°


Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON00/1 00 ($12.900,00), a favor del señor Norberto Eduardo ORTIZ, D.N.I. N° 12.872.626, en

concepto de pago por la prestación de servicios de coordinación, dictado y práctica del Taller

de Magia para niños, adolescentes y adultos que se lleva a cabo en diferentes CentrosComunitarios de la ciudad, organizado por el Departamento Centros Comunitarios

dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos

correspondiente, al mes de octubre de 2016. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000006, a

favor del señor Norberto Eduardo ORTIZ, D.N.I. N° 12.872.626, por la suma total de PESOS

III.. .2

IB“LAS ISLAS MALViNAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERÁN ARGENTÑNS”


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. 2016— Aiio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaF

MUNICIPALIDAD DE USHUAL’\República Argentina


III.. 2

DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), por el concepto descripto en el

Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:


ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su


RESOLUCIÓN S. E. y F. N° 1 /2016.-

m.l.v.

7.ci.- t.1ii2

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGEN1INAS


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.


SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- “Afio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.

USHUAIA, Q NDY2O1VISTO el expediente SG 4614/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial del Fondo Permanente de ¡a

Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno, para gastos de funcionamiento

otorgado mediante Resolución S.H y F. N° 155/2015, por la suma de PESOS CIENTO

TREINTA MIL CON 00/1 00 ($ 130.000,00).

Que mediante Resolución S.H. Y F. N° 6287/201 5, autorizo y aprobó el gasto por la

sumado PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 39/100 ($49.500,39).

Que en virtud a o informado por la Dirección de Tesorería a foja 306 vuelta,

corresponde la emisión de un nuevo acto administrativo, en el marco de los artículos 117 y 146

de la Ley provincial N° 141, a ¡os efectos de subsanar la situación planteada

Que mediante Resolución 5. E. y E. N° 437/2016, y su modificatoria Resolución S.E.

y F. N° 677/2016, se autorizó a la Dirección de Contaduría General a efectuar el cierre

informático correspondiente al ejercicio 2015, actuaciones obrantes de fojas 317 a 322.

Que en virtud a lo estipulado en la Resolución S.E. y F N° 437/2016 y su

modificatoria resolución S. E. y F. N° 677/2016, se remitió el expediente de marras a la

Sindicatura General Municipal, la cual no realizo observaciones según lo indicado a fojas 322

vuelta.

Que las presentes actuaciones se encuadraron de acuerdo a lo establecido en el

Artículo 68° de la Ordenanza Municipal N° 3693, su Decreto Reglamentario N° 872/2010 yDisposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia.


legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,ecreto Municipal N°

1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el Arnulo 2° de la Resolución S.H. Y F. N°6287/2015, el que quedará

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°,- Cancelar parcialmente por la suma de

PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 39/100 ($49.500,39), el fondo

Permanente de la Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno, otorgado

mediante Resolución S.H. y F. N° 155/201 5.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCION S.E. y E. N° U U /2016

E

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas” ODf3 i



=REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARiA DE ECONOMiA Y FINANZAS 2016 - Año deI Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaI

USHUAIA, O NOV 2Üi

VISTO el Expediente S.M. N° 1109/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución S. 5. D. y E. N° 304/2016 se autorizó la contratación

directa de la firma CAPPELLO MAURICIO JAVIER, por la suma total de PESOS SEIS MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 70/1 00 ($ 6.359,70), referente a la adquisición

de mobiliario infantil para ser utilizados por los niños que concurren con sus madres para ser

atendidos en el Programa de Protección Integral dependiente de la Secretaría de la Mujer.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de

Compra N° 316/2016.

Que a través de la Resolución S. E. y F. N° 2530/2016 se Autorizó y Aprobó el pago

de la Factura Tipo B N° 0005-00089049 a favor de la firma CAPPELLO MAURICIO JAVIER,

por la suma total de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 70/100

($ 6.359,70).

Que a fojas 43 obra Vale de Salida de Materiales N° 262/2016, constatando la efectiva

recepción de los insumos requeridos.


Compra N°316/2016.




Por ello:


RESUELVE:


firma CAPPELLO MAURICIO JAVIER, por la suma total de PESOS SEIS MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 70/1 00 ($ 6.359,70), referente a la adquisiciónde mobiliario infantil para ser utilizados por los niños que concurren con sus madres para ser

atendidos en el Programa de Protección Integral dependiente de la Secretaría de la Mujer.

Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Muni de Ushuaia. Cumplido,/ . flflffqr hivar. uu 3I

(R O UCION

D1 i. 3I“Las Islas Malvinas, Georgias,



ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLlCA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARiA DE ECONOMíA Y FINANZAS ‘2016 -Año del Bicenlenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

USHUAIA, lo ov 201$

VISTO el Expediente S.G. N°665/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 5. 5. D. E. N° 499/2016 se autorizó la contratación

directa de la firma SUPERLIMP S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 24/1 00 ($ 32.658,24), referente a la adquisición

de insumos necesarios para las tareas que realiza el Departamento Zoonosis.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamente

la Orden de Compra Nro. 501/2016.

Que a través de la Resolución 5. E. y E. N° 3588/2016 se Autorizó y Aprobó el pago

de la Factura Tipo B N°0001-00003310 a favor de la firma SUPERLIMP S.R.L., por la suma

total de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 24/1 00 ($32.658,24).


personal del Departamento Almacenes, certificando la efectiva recepción de los insumos

requeridos y facturados.


Compra citada precedentemente.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal,



Por ello:

LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE:


firma SUPERLIMP S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y OCHO CON 24/100 ($ 32.658,24), referente a la adquisición de insumos

necesarios para las tareas que realiza el Departamento Zoonosis. Ello por lo expuesto en el

exordio.


. •y’OEE tt’

y serán Argentinas”

ivar

“Las Islas Malvinas, Georgias,


¿kSPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR=REPUBLICAARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

USHUAIA, io NOV 2016


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00000666 de

la firma HOSTERÍA CHALP de MAMANI MAMANI David, por la suma total de PESOS TRES

MIL SEISCIENTOS ($ 3.600,00), referente a la prestación del servicio de alojamiento

destinado a las señoras Verónica MURIEL LORCA y Alejandra BAVERA, quienes asistieron a

nuestra ciudad para llevar adelante el Show Cómico de Stand Up “Ay Ellas”, el cual se puso

en escena durante los días 01 y 02 de octubre de 2016.

Que a través de la Resolución S. S. D. E. N° 592/2016 se autorizó la contratación

directa de las firmas: ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS

DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 52/100 ($ 19.156,52) y HOSTERÍA

CHALP de MAMANÍ MAMANÍ David, por la suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS

($ 3.600,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 605/2016 y 606/2016,

respectivamente.

Que a fojas 11 el señor Sec. Coordinación de Gestión NC de la Secretaría de la Mujer

ha certificado la efectiva prestación.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°

606/2016.









Por ello:


RESUELVE:

‘CULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($,00), referente a la prestación del servicio de alojamiento destinado a las señoras

I//.2.



JL


REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar

111.2.

Verónica MURIEL LORCA y Alejandra BAVERA, quienes asistieron a nuestra ciudad para

llevar adelante el Show Cómico de Stand Up “Ay Ellas”, el cual se puso en escena durante

los días 01 y 02 de octubre de 2016, de conformidad con la Orden de Compra N° 606/2016.

Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00000666 de la

firma HOSTERÍA CHALP de MAMANÍ MAMANÍ David, por la suma total de PESOS TRES

MIL SEISCIENTOS ($ 3.600,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos



PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600,00), referente a la prestación del servicio de

alojamiento destinado a las señoras Verónica MU RIEL LORCA y Alejandra BAVERA, quienes

asistieron a nuestra ciudad para llevar adelante el Show Cómico de Stand Up “Ay Ellas”, el

cual se puso en escena durante los días 01 y 02 de octubre de 2016. Ello por lo referido en

los considerandos.


Secretaría de la Mujer, Partida 013.

ARTICULO 50 Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

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Provincia de Tierra del FuegoAntártida, e Islas del Atlántico Sur

= República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia \acional’

Secretaria de Economía y Finanzas r “ ‘

USHUAIA, 10 N& LÜib

VISTO el expediente N° 7420-lDI2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSI DERAN DO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0001 — 00000063 por lasuma total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500,00) a favor de LeandroPESARESI, D.N.l. N° 38.407.595, en concepto de pago por la prestación de servicios en elárea de mantenimiento del natatorio y calderas dependiente del Instituto Municipal deDeportes de esta Municipalidad, correspondiente al mes de octubre de 2016, según contratode locación de servicios registrado bajo el N° 10483, aprobado por Decreto Municipal948/2016.

Que el servicio fue prestado de conformidad, según fojas 7.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 10),de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, deadministración Financiera y Contrataciones, Modificada por Orcenanza Municipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica de la Municipalidad deUshuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:

LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($19.500,00) a favor de Leandro PESARESI, D.N.I. N° 38.407.595, en concepto de pago por laprestación de servicios en el área de mantenimiento del natatorio y calderas dependiente delInstituto Municipal de Deportes de esta Municipalidad, correspondiente al mes de octubre de2016, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 10483, aprobado por

Decreto Municipal 948/2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001 — 00000063 por lasuma total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500,00), correspondiente al mes

de octubre de 2016, por el concepto descripto en el Artícuio 1°. Ello, por los motivos


ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al responsablepresupuestario Instituto Municipal de Deportes — Presidencia, Partidal3.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar,

-

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARI1DA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA =

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretariadeEconomíayFinanzas

¡f 2016USHUAIA, U.

VISTO el expediente N° 7426-ID/2016, del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000059, porla suma total de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($ 21.500,00), a favor de Paulo CesarPACELLO, D.N.I. N° 24.452.896, en concepto de pago por prestación de servicios derefacción y mantenimiento del natatorio y calderas del Polo Deportivo Heroes de Malvinasdependiente del Instituto Municipal de Deportes de esta Municipalidad, durante el mes deoctubre, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 10458, aprobado pordecreto municipal 944/2016.


Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado10), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, deadministración Financiera y Contrataciones, Modificada por Ordenanza Municipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica de laMunicipalidad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el DecretoMunicipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS($21.500,00) a favor de Paulo Cesar PACELLO, D.N.l. N° 24.452.896, en concepto de pagopor prestación de servicios de refacción y mantenimiento del natatorio y calderas del PoloDeportivo Heroes de Malvinas dependiente del Instituto Municipal de Deportes, de estaMunicipalidad, durante el mes de octubre, según contrato de locación de servicios registradobajo el N° 10458, aprobado por decreto municipal 944/2016. Ello por los motivos expuestosen el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000059, por lasuma de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($ 21.500,00) durante el mes de octubre por elconcepto descripto en el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al responsablepresupuestario Instituto Municipal de Deportes — Presidencia, Partidal 3.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCION S.E.y E. N°

“2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

Dg /2o16.

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SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2016- Alto del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar

USHUAIA, 10 NDV 216VISTO el expediente S E N° 7803/2 016 del registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Economía y Finanzas,

Don. Darío Alejandro GARRIBIA, D.N.I N° 30.969.315, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde

el día once (11) y hasta el día veintiuno (21) de Noviembre del año en curso, a los efectos de que realice

gestiones inherentes a su función

Que a fojas 5 obra for ulano V 1 solicitud de autonzacion para reahzacion de comision,

autorizada por el Señor IntendenftMunicipal por la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y

OCHO CON 01/100 ($8.178,01).

Que corresponde autorizar el pago de pasaje aéreo nacional por los tramos USHUAIA-BUENOS

AIRES-USHUAIA.

Que dicha comisión no devengará gastos en concepto de viáticos.

Que por Decreto Municipal N° 208/1.993, se aprobaron los formularios V.1 “Solicitud de

autorización para la realización de comisión” y V.2 “Solicitud de aprobación de comisión”, los que rigen

para las comisiones de servicios.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a

lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°

1574/2016.

Por ello:

EL SECRITARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Economía y Finanzas,

Don. Darío Alejandro GARRIBIA, D.NJ N° 30.969.315 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el

día once (11) y hasta el día veiriuno (21) de Noviembre del año en curso, a los efectos de que realice

gestiones inherentes a su funciórEllo, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago por la suma total de PESOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y

OCHO CON 01/100 ($8.178,01), en concepto de un (1) pasaje aéreo nacional por los tramos

USHUAIA-BUENOS AIRES-USHUAIA. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 01/1 00

($8.178,01) al Titular Presupuestario Secretaría Economía y Finanzas, Partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar a1 Boletin Oficial de la Municipalidaj/de Ushuaia. Cumplido, archivar.anRESOLUCION S.E.Y FN° U U ¿ ‘ /2.0 16.rGHL

[1ff

j0 11 3 5Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


u

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1


Provincia ue 1 ierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur


Secretaría de Economía y FinanzasUSHUAIA, io NOY O16

VISTO: El Expediente N° SC —7580/2016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000108 a favor de Janel

Alejandra CASTELLON CHIGUAY, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON

00/1 00 ($12.900,00), en concepto de tareas de apoyo y asistencia de eventos organizados en el Centro

Cultural “Esther Fadul”, dependientes de la Dirección de Gestión Cultural, Comunitaria y Artística, de

la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de octubre de 2016.


registrado bajo el N° 10333.

Que el Contrato mencionado finalizo el 31 de octubre del 2016.

Que a fojas 5 se encuentra la certificación de servicio correspondiente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 1 Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

4602, promulgada por Decreto MunicipalN° 1032/2014 y Anexo I del Decreto Municipal 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo,

conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1 O Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON

00/1 00 ($12.900,00), en concepto de tareas de apoyo y asistencia de eventos organizados en el Centro

Cultural “Esther Fadul”, dependientes de la Dirección de Gestión Cultural, Comunitaria y Artística, de

la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de octubre de 2016. Ello en virtud de lo


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000108 a favor de

Janel Alejandra CASTELLON CHIGUAY, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS

CON 00/100 ($12.900,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los


ARTÍCULO 3°.- lmputar la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100

($12.900,00), al titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Partida 13.

ARTÍCULO 4°.- Dar por finalizado el Contrato de Locación de Servicios registrado baj el N° 10333

o u 4 3 2 8

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


Provincia ie 1 ierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur


Secretaría de Economía y Finanzas1/1.2.

“2016 Alio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

aprobado por Decreto Municipal N° 666/2016.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación

Cumplido, archivar.f n

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° “ /20 16.-

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR


SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2016- Año del Bicentenario dele Declaración de la Independencia Nacional


VISTO el Expediente O.P. N° 2636/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


de la Factura Tipo B N° 0002-00000074 a favor de la firma ARGENPLUGS SA, por la suma

total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

CUATRO ($ 392.544,00), referente a la adquisición de PLUGS de plantines florales

destinados a la contribución del embellecimiento de espacios públicos de nuestra ciudad en

la próxima temporada primavera — verano de conformidad con lo requerido por la

Coordinación de Trabajos en la Vía Pública.

Que se ha observado un error material en el Artículo 2° de la referida Resolución, al

consignar el Tipo de facturación.

Que en consecuencia corresponde dictar un nuevo acto administrativo que regularice

las presentes actuaciones.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015,

Decreto Municipal N° 1574/2016 y Artículos 117° y 146° de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Sustituír el Artículo 2° de la Resolución 5. E. y F. N° 3585/2016, el que

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de

la Factura Tipo E N° 0002-00000074 a favor de la firma ARGENPLUGS S.A., por la suma

total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

CUATRO ($ 392.544,00), por la contratación antes descripta.”. Ello por los motivos



archivar.

RESOLUCION S. E. y F. N° O O 4 32 7 /2016.-

g.b.o.

L. (;1 lO

“Las Islas MaIvnas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”



ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPUBLICAARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS 2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA,1O NOV ?016


CONSIDERANDO:


favor de la firma FERNANDO RAO INSUMOS SANITARIOS, por la suma total de PESOS

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 181100 ($ 16.626,18), referente a la

adquisición de insumos veterinarios utilizados en el servicio de castración quirúrgica de

perros y gatos para control de la población de los mismos, de conformidad con lo requerido

por la Dirección de Zoonosis.

Que a través de la Resolución 5. S. D. y E. N° 500/2016 y su modificatoria Resolución

S.S. D. yE. N° 543/2016, se autorizó la contratación directa de las firmas: MEDICAMENTOS

VETERINARIOS S.R.L. (LA AGUADA), por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 76/100 ($ 29.395,76) y FERNANDO RAO

INSUMOS SANITARIOS, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS

VEINTISEIS CON 19/100 ($ 16.626,19), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros.

505/2016 y 506/2016, respectivamente.

Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma FERNANDO RAO

INSUMOS SANITARIOS, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°

506/2016, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON

18/100 ($ 16.626,18) teniendo en cuenta lo expuesto por el proveedor a fojas 62, una vez

que el área pertinente certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos.







kJ,.tjjiaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y(jii[)

111.2.

9




=REPUBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

/11.2.


Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS

VEINTISEIS CON 18/100 ($ 16.626,18), referente a la adquisición de insumos veterinarios

utilizados en el servicio de castración quirúrgica de perros y gatos para control de la

población de los mismos, de conformidad con lo requerido por la Dirección de Zoonosis, de

conformidad con la Orden de Compra N° 506/2016. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00001086 a favor

de la firma FERNANDO RAO INSUMOS SANITARIOS, por la suma total de PESOS

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 18/100 ($ 16.626,18), por la contratación

antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.


Subsecretaría de Gobierno, Partida 012.


archivar.

O o L 32 9RESOLUCIÓN 5. E. y E. N°

g.o.()

L cJ ¡r

/2016.-



“2016 —Año del Bicentenao de la Declaración de ‘ lndepCT’

Provinci 1;r del Fuego,Antártida e Isla. \ilántico Sur

República ArgentinaMUNICIPAUDAD DE USHUAIA


USFIUAIA,10

VISTO: El Expediente S.E. N° 7405/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C N° 0002-0000COC

presentada por GUILLEPJvIO FABIAN LLANES por la suma total de PESOS DIEEiSEN MIL

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 04/100 ($ 16.935,04), en concepto de sor

prestados en la Dirección de Contaduría General de esta Municipalidad, durante el ;eriodo

comprendido entre el 1 al 31 de Octubre de 2.016

Que mediante Expediente S.H. N° 3047/2.014, se tramitó el Contrato de Locaciórl do

Servicios Registrado bajo el N° 10176, aprobado mediante Decreto Municipal ‘ 426/201 6.

Que mediante Decreto Municipal N° 1096 /2.016, se aprobó la Addenda al Contrato de

Locación de Servicios N° 10540.

Que mediante Decreto Municipal N°1460/2.016, se aprobó la Modoficación de la Addenda

del Contrato de Locación registrada bajo el N°10682.

Que a fs. 9 obra constancia de real y efectivo cumplimiento de servicios.

Que la presente contratación se encuadra en lo dispuesto por el artículo 110, inciso d),

apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3.693 de Administración Financiera y Contrataciones,

promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por

Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal, en

virtud de lo estab1cido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal, Anexo III de

la Ordenanza Municipal N° 4976, Decretos Municipales N° 1948/2015 y N°1574/2.016.

Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FiNANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 04/100 ($16.935,04), en concepto de servicios

prestados en la Dirección de Contaduría General de esta Municipalidad durante el período

comprendido entre el 1 al 31 de Octubre de 2.016 . Ello, por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N° 0002-00000008

presentada por GUILLERMO FABIAN LLANES por la suma total de PESOS

/// 2

1ASISL4SM,4LV[NAR, GEORGIAS YSAJVDPsYCHDEL SUR, SON YSERÁNARGENTJN4S”


P o in,ia de Tier del Fuego,ntártida e Islas di iLndco Sua

Repúblic ArgentinaMUMCLPALIDAD DL LSHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FJNA”.ZAS

í’ OtJ• u u , ¿ s

“2016 —Año del Bicentenario de la Declaración dela Independencia Nacional”.

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 04/100 ($ 16.935,04) indicada

en el Artículo 1, con cargo al Titular

Presupuestario Secretaria de Economía y Finanzas, Partida 13.-


archivar.

RESOLUCIÓN S. E. Y F. i° ‘2.016.-

¿;,.-

F,

(.Q.

L4S ISL4SM,4J. l’7NÁS, GEORGIÁS YS,4JvDI7cHDEL SUR, SON YSERÁNÁRGENI7N4S”



REPUBLICA ARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia

‘2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”


VISTO el expediente OP N° 5266/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el “Pago de factura tipo “B” N° 0005—

00000013 a favor de la firma “CARMEN PIMENTEL”, por la suma de PESOS NOVENTA

Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/1 00 ($91.670,00).

Que a fs. 41/42, obra Resolución S.E. y E. N° 4068/2016, mediante la cual

se autorizó y aprobó el pago de la factura antes mencionada.

Que en el articulo 2° de dicha resolución, se incurrió en un error involuntario

al indicar el monto en letras de la factura tipo “B” N° 0005—00000013, correspondiendo

sustituir el mismo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.-

Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0005 - 00000013, a favor de la firma

“CARMEN PIMENTEL”, por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS

SETENTA CON 00/100 ($ 91.670,00), correspondiente al servicio indicado en el

artículo precedente y descontar la Nota de Crédito tipo “B” N°

0005-00000006 por la suma de PESOS TRES CON 34/100 ($ 3,34), resultando un

importe neto a percibir por parte de la firma de PESOS NOVENTA Y UN MIL

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 ($ 91.666,66). Ello, por los motivos

expuestos en el exordio.”.

Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que

regularice dicha situación.

Que el suscrípto se encuentra facultado para el dictado del presente

instrumento legal, según lo establecido en el Artículo N° 153 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976

promulgada por Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N° 1574/2016 y los

Artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Sustituir el articulo 2° de la Resolución S.E. y F. N° 4068/2016, el cual

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago

de la factura tipo “B” N° 0005 - 00000013, a favor de la firma “CARMEN PIMENTEL”,

por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100

($ 91.670,00), correspondiente al servicio indicado en el artículo precedente, y descontar

Nota de Crédito tipo “B” N° 0005-00000006 por la suma de PESOS TRES CON

/1.2.

fin •



REPUBLICA ARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia


/1.2.

34/1 00 ($ 3,34), resultando un importe neto a percibir por parte de la firma de PESOS

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 ($91.666,66). Ello,

por los motivos expuestos en el exordio.”. Ello por lo expuesto en el exordio

ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCION S.E. y F. N° /2016.¡ .b.

H]




SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

USHUAIA, O NOV 2016


CONSIDERANDO:


favor de la firma IDEOGRAMAS de Ariel ARRUDA, por la suma total de PESOS CUATRO

MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 4.500,00), referente a la prestación del servicio de

impresión de folletos en el marco de la “Fiesta de las Colectividades”, conforme lo requerido

por la Subsecretaría de Asuntos Políticos y Relaciones con la Comunidad.


directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON

00/1 00 ($4.500,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°528/2016.

Que el servicio ha sido prestado de conformidad con lo requerido oportunamente, de

acuerdo a lo certificado a fojas 13 por la Sra. Subsecretaria de Asuntos Políticos y

Relaciones con la Comunidad.










Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS

CON 00/1 00 ($ 4.500,00), referente a la prestación del servicio de impresión de folletos en el

rco de la “Fiesta de las Colectividades”, conforme lo requerido por la Subsecretaría de

1/1.2.

Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


j’ 7?\

PROVINCIA DE 1 IERRA DEL FUEGOANTARflDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR


SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

1112.

Asuntos Políticos y Relaciones con la Comunidad, de conformidad con la Orden de

Compra N° 52812016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.


de la firma IDEOGRAMAS de Ariel ARRUDA, por la suma total de PESOS CUATRO MIL

QUINIENTOS CON 00/100 ($ 4.500,00), por la contratación antes descripta. Ello por los



PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 4.500,00), referente a la prestación del

servicio de impresión de folletos en el marco de la “Fiesta de las Colectividades”, conforme

lo requerido por la Subsecretaría de Asuntos Políticos y Relaciones con la Comunidad. Ello

por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría de Gobierno, Partida 013.


archivar.

¿.311RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° -

d.m.LL

1d

fl 1

I2O1P-





SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

1I kfl’f )fll5USHUAIA, IU L

VISTO el Expediente O.P. N° 942/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 5. E. y E. N° 4127/2016 se dieron por cumplidas las

Órdenes de Compra Nros, 502/2016, emitida a favor de la firma CAPPELLO Mauricio Javier

por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 50/100 ($ 1.750,50) y

503/2016, emitida a favor de la firma ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma

total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 2.646,00), referente a la

adquisición de insumos destinados a la Dirección de Catastro.

Que de acuerdo a lo observado a fojas 51 (vuelta) por la señora Sub-Contadora, se ha

cometido un error material en el tercer (3°) Considerando de la Resolución antes citada.



Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal,


Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1954/2015 y Artículos 117° y 146° de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:


R E 5 U E LV E:

ARTICULO 1°.- Sustituír el tercer considerando de la Resolución S. E. y F. N° 4127/2016, el

que quedará redactado de la siguiente manera: “Que a través de la Resolución 5. E. y E. N°

3417/2016 se Autorizó y Aprobó el pago de las Facturas Tipo B N° 0006-00000463 de la

firma ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma de PESOS DOS MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 2.646,00) y 0005-00093094 de la firma LIBRERÍA

KARUKINKÁ de Mauricio Javier CAPPELLO, por la suma de PESOS UN MIL

SETECIENTOS CINCUENTA CON 50/100 ($ 1.750,50).”. Ello por lo referido en los

considerandos.


¡arcvar.

U O 33

/ -H

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argennos”


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico sur


SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2O16- Año del Bicentenario de la Declaración de la independencia NaóonaF

USHUAIA, 10 I0V 2016

VISTO el expediente C.P. N°7518/2016 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de ¡a factura tipo “B” N° 0005-

00000127, presentada por el Sr. Marcelo Luis Casanova por la suma total de PESOS

VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), por servicios prestados en el Programa de

Prensa durante el mes de octubre de 2016.

Que a fs. 7 obra factura tipo “B” N° 0005-000001 26, presentada por el Sr. Marcelo

Luis Casanova por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/1 00 ($ 25.000,00),

la cual se deja sin efecto mediante Nota de Crédito tipo “B” N° 0005-00000001 a fs. 17, por

error en la condición de venta.

Que mediante Decreto Municipal N° 996/2016 se aprobó el Contrato de Locación

de Servicios Registrado bajo el N° 10445.

Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente de acuerdo a lo

observado a fojas 6.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso D, apartado 10)

de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del






Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON

00/1 00 ($ 25.000,00), por servicios prestados en el Programa de Prensa durante el mes de

octubre de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0005-00000127 a favor

del Sr. Marcelo Luis Casanova por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/1 00

($ 25.000,00), correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 1°. ElIo por los


ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular

Presupuestario Secretaria de Gobierno, Partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de de Ushuaia y archivar.r ‘, —

—

“Las Islas Malvinas, Georgias Sur son y serán Argentinas” 0t1 33


“2.016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”Provincia de Tierra del Fuego


USHUAIA,

10 NOV 7016

VISTO el Expediente N° CG16748!2016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSI DERAN DO

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 5023, se crea el “Programa de Formación

Laboral” en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia.

Que mediante el expediente mencionado en el visto, se tramita el pago por la suma total de

PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 62.500,00), en concepto de

asignación estimulo de LOS CURSANTES del Programa y por los montos detallados en el Anexo 1,

que forma parte integrante de la presente, realizada en la Secretaria de Coordinación de Gestión,

correspondiente al periodo comprendido entre el 06/10/2016 y el 31/10/2016.

Que el Acta Acuerdo fue registrada bajo el N° 10786, encontrándose en perfeccionamiento

el Decreto ratificatorio.

Que constan en el cuerpo del expediente la certificación correspondiente al periodo

mencionado precedentemente, informando que los cursantes cumplimentaron con las cláusulas

convenidas.


conforme lo dispuesto por el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL

QUINIENTOS CON 00/100 ($ 62.500,00), en concepto de asignación estimulo de LOS

CURSANTES, detallados en ej Anexo 1, que forma parte integrante de la presente, realizada en la

Secretaria de Coordinación dé Gestión, correspondiente al periodo comprendido desde el día

06/10/2016 al 31/1 0/201 6. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de asignación estimulo de LOS

CURSANTES y por el monto detallado en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente,

realizada en la Secretaria de Coordinación de Gestión, correspondiente al periodo comprendido

desde el día 06/10/2016 al 31/10/2016., por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL

QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 62.500,00).

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada con cargo al titular presupuestario, Secretaría de

Coordinación de Gestión, partida 31.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Darcopia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. N° /2016.-

CLfTFri()AU OJ RO


iJ •;i>

ANEXO 1 A LA RESOLUCION S.E. y F. N° /2016.-

Apellido y Nombre D.N.I. Monto

o [1



“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Nro

1 BRACHO, ALFONSO SIXTO 27.258.645 $ 12.500.2 LAGOS, MARIO MARCELO 23.344.643 $ 12.500.3 CRUZ, MIGUEL ANÍBAL 16.108.748 $ 12.500.4 CHAMORRO, CLAUDIO ADRIÁN 35.301.928 $ 12.500.5 QUIRÓZ, GABRIEL CARLOS ALCIDES 23169.614 $ 1Z500.

TOTAL $ 62.500.


eProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina=

Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas “2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

USHUAIA, 10 NUV 7015

VISTO el expediente M;A. N° 7544/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que por el mismo sé tramita el pago de factura Tipo N° B 0002 - 00000041, a favor de

la firma SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ Ema Joaquina, por la suma de PESOS

DIECINUEVE MIL CON 00/1 00: ($ 19.000,00), correspondiente al servicio de alquiler de un

(1) inmueble, para el funcionamiento de la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la

Secretaría de Medio Ambiente durante el mes de Noviembre de 2016.

Que a través del Decreto Municipal N° 671/2016, se aprobó el contrato de Locación de

Inmueble registrado bajo el N° 10315.

Que de acuerdo a Certificación de Servicio obrante a foja 7, se indica que se ha

cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada.

Que de acuerdo a io observado por la Direccion de Contaduria General a fojas 13

(vuelta) la mencionada firma procedió a emitir la Nota de Credito tipo “B” N° 0002-00000002,

por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CON 00/100 ($ 19.000,00), a fin de anular la

Factura tipo “8” N° 0002-00000039 por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CON 00/1 00 ($19.000,00).

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d), apartado 5) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, de

Administración Financiera y Contrataciones, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602

promulgada por Decreto Municipal 1032/2014, y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.


administrativo, conforme a lo establecido en ella Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de UshuaiaAnexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal

N°1948/2015 y Decreto Municipal N°1574/2016.

Por ello,


RESUELVE

ARTICULO 1° - Aprobar el jasto por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CON 00/100

($19.000,00), correspondiente al servicio de alquiler de un (1) inmueble, para el

funcionamiento de la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Medio

Ambiente durante el mes de Nóviembre de 2016. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo N° B 0002 - 00000041 a favor

de la firma SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ Ema Joaquina , por la suma de PESOS

DIECINUEVE MIL CON 00/100 ($ 19.000,00), correspondiente al servicio indica en el

Artículo precedente.

ARTICULO 3°.-. Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al titular

UO335Las Islas MaInas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinos


UProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina

Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas

11.2.

“2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 13.

Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

“Las Islas alvinds Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”

u ti •

ARTICULO 4°.-

archivar.

RESOLUCIÓN

Comunicar Dar ! Boletín Oficial de la

S. E.yF. N_ /201 6-


nÜ


=República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia

Secretaria de Economía y Finanzas “2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA, 10 NOV 206

VISTO el expediente M.A. N°7545/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo N° B 0002 - 00000042, a favor de

la firma SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ Ema Joaquina, por la suma de PESOS

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 18.890,00), correspondiente al

servicio de alquiler de un (1) inmueble, para el funcionamiento de la Secretaría de Medio

Ambiente durante el mes de Noviembre de 2016.

Que a través del Decreto Municipal N° 373/2016, se aprobó el contrato de Locación de

Inmueble registrado bajo el N° 10116.

Que de acuerdo a Certificación de Servicio obrante a foja 11, se indica que se ha

cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada.

Que de acuerdo a lo observado por la Direccion de Contaduria General a fojas 17

(vuelta), la mencionada firma procedio a emitir la Nota de Credito tipo “B” N° 0002-00000003

por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($18.890,00), a fin de anular la Factura tipo “B” N° 0002-00000040 por la suma de PESOS

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/1 00 ($ 18.890,00).

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d), apartado 5) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, de

Administración Financiera y Contrataciones, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602

promulgada por Decreto Municipal 1032/2014, y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


administrativo, conforme a lo establecido en ella Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal

N°1948/2015 y Decreto Municipal N°1574/2016.

Por ello,


RESUELVE

ARTICULO 1° - Aprobar el ,jasto por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA CON 00/100 ($ 18.890,00), correspondiente al servicio de alquiler de un (1)

inmueble, para el funcionamiento para el funcionamiento de la Secretaría de Medio

Ambiente durante el mes de Noviembre de 2016. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo N° B 0002 - 00000042 a favor

de la firma SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ Ema Joaquina , por la suma de PESOS

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 18.890,00), correspondiente

11.2..

\j ..

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos



República Argentina=Municipalidad de Ushuaia


11.2.

2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

al servicio indicado en el Artículo precedente.


presupuestario Subsecretaría de Desarrollo Económico, Partida 13.

ARTICULO 4° - Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de

archivar.

Ushuaia. Cumplido,

RESOLUCIÓN S. E.

//

yF.N°’. n R

CQ

: e. JE

Las Isla alvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos

/2016.-


.. ... ... . .... . .• ... ... . . ... .... . .


República Argentina ‘2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionalMUNICIPALIDAD DE USHUAIA




CONSI DERAN DO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000001, por la suma de

PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), a favor del señor Julio Cesar

OLIVERA, D.N.I. N° 30.150.815, en concepto de pago por la prestación de servicios de asistencia y

apoyo en el ámbito del Departamento Liquidaciones dependiente de la Dirección de Administración

de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de

octubre de 2016.




Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo

110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.





Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100

($12.900,00), a favor del señor Julio Cesar OLIVERA, D.N.l. N° 30.150.815, en concepto de pago por

la prestación de servicios de asistencia y apoyo en el ámbito del Departamento Liquidaciones

dependiente de la Dirección de Administración de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 0002-00000001, a favor del

señor Julio Cesar OLIVERA, D.N.I. N° 30.150.815, por la suma total de PESOS DOCE MIL

NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los



presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 13.


Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° O U 4 337 /2016.-

mlv.

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Çeoc. c

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”


• ••*•.•

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••••••••



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional


VISTO el Expediente S.U. N° 56/201 5, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 001 8-000401 58 a

favor de la firma MONACO MUEBLERÍA de GUETE Héctor Daniel, por la suma total de

PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS ($ 13.800,00), referente a la adquisición de DOS (2)

sillones necesarios para renovar los existentes en la Dirección de Defensa Civil.

Que a través de la Resolución S. 5. D. y E. N° 706/2016 se autorizó la contratación

directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS ($13.800,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 715/2016.

Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma antes citada, se dará

por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra, una vez que el área

pertinente certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos.









Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOM lAY FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS

($ 13.800,00), referente a la adquisición de DOS (2) sillones necesarios para renovar los

existentes en la Dirección de Defensa Civil, de conformidad con la Orden de Compra N°

71(2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

/‘flAi)iCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0018-00040158 a favor

(/[ de la firma MONACO MUEBLERIA de GUETE Hector Daniel, por la suma total de PESOS

¿TERECE MIL OCHOCIENTOS ($ 13.800,00), por la adquisición antes descripta. Ello por los

1/1.2.




REPUBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Secretaría de Gobierno, Partida 51.


/rchivar.

REWOLUCÓN S. E. y F. N°

j :

2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaI

111.2.

4 3/2016.-

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Las Islas Malinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas




SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de a Independencia Nacional

USHUAIA, 1 0 NOV ‘Zi116

VISTO el Expediente S.C. N° 4913/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución S. E. y E. N° 41 26/2016 se dio por cumplida la Orden

de Compra N° 509/2016, emitida a favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la

suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 51/100 ($3.452,51), referente a la adquisición de insumos destinados a la reparación del techo del

Museo de la Ciudad, de acuerdo a lo requerido por la Secretaría de Cultura y Educación.

Que de acuerdo a lo observado a fojas 44 (vuelta) por la señora Sub-Contadora, se ha

cometido un error material en el tercer (4°) Considerando de la Resolución antes citada.







Por ello:


R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Sustituír el cuarto considerando de la Resolución 5. E. y E. N°4126/2016, el

que quedará redactado de la siguiente manera: “Que a fojas 42 obra Vale de Salida de

Materiales Nro. 371/2016, suscripto por personal del Departamento Almacenes, certificando

la efectiva recepción de los insumos requeridos y facturados.”. Ello por lo referido en los

considerandos.


a$Ñvar

EcLUdIoN 1° o ‘ 3 3 9

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”


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SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA, 10 0V 2i$

VISTO el Expediente S.C. N° 6328/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


favor de la firma ATLÁNTICO SUR DUTY FREE SHOP — LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I., por

la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($ 16.690,00), referente a

la adquisición de DOS (2) Go Pro destinadas a ser entregadas como premios del Concurso

organizado por la Secretaría de la Mujer denominado “Una Ciudad libre de violencia contra

las mujeres”, en el marco de los festejos realizados en conmemoración del 132° Aniversario

de la ciudad de Ushuaia.

Que a través de la Resolución 5. 5. D. y E. N° 624/2016 se autorizó la contratación

directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA($ 16.690,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 631/2016.

Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma antes citada, se dará

por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra, una vez que el área

pertinente certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos.









Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA ($ 16.690,00), referente a la adquisición de DOS (2) Go Pro destinadas a ser

¡ entregadas como premios del Concurso organizado por la Secretaría de la Mujer

I denominado “Una Ciudad libre de violencia contra las mujeres”, en el marco de los festejos

realizados en conmemoración deI 132° Aniversario de la ciudad de Ushuaia, de conformidad

///2



n, -

111.2.



SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaI

con la Orden de Compra N° 631/2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.


de la firma ATLÁNTICO SUR DUTY FREE SHOP — LONDON SUPPLY S.A.C.l.F.I., por la

suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($ 16.690,00), por la

adquisición antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.


Secretaría de Cultura y Educación, Partida 13.


archivar.

JESOLUCIÓN S. E. y F. N°

/ .b.o.

/2016.—

c.




ZREPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIA, 10 NOV 0i6

VISTO el Expediente SU. N° 6495/2014 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución S. E. y E. N° 4058/2016 se dió por cumplida la Orden

de Compra N° 1357/2014 de la firma SOLDASUR S.A.., por la suma total de PESOS

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 40/100 ($ 4.431,40),

correspondiente a la adquisición de matafuegos y la contratación por el servicio de recarga,

conforme lo requerido oportunamente por la Subsecretaría de Seguridad Urbana.

Que se ha cometido un error en el monto efectivo de cumplimiento citado en el quinto

considerando y el Artículo 1° de la referida Resolución.





Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015,

Decreto Municipal N° 1574/2016 y Artículos 1170 y 146° de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Sustituír el quinto considerandos de la Resolución 5. E. y E. N°4058/2016, el

que quedará redactado de la siguiente manera: “Que en virtud al tiempo transcurrido y la

consecuente variación de precíos, corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la

Orden de Compra referida, por la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS

CINCO CON 40/100 ($ 4.205,40), a fin de dar por culminada las actuaciones”. Ello por lo

referido en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Sustituír el primer Artículo de la Resolución S. E. y E. N° 4058/2016, el que

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden

de Compra N° 1357/2014 de la firma SOLDASUR S.A., por la suma total de PESOS

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO CON 40/100 ($ 4.205,40), correspondiente a la

adquisición de matafuegos y la contratación por el servicio de recarga, conforme lo requerido

oportunamente por la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Ello por lo expuesto en el

exordio.”. Ello por lo referido en los considerandos.


argfiar.¡ / OD3FESOLUCION

ir, son y serán Argentinos”“Las Islas Malvinas, Georgi0 1? 4 3 4





USHUAIA,

VISTO el Expediente S.C. N° 6040/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-000001 44 de

la firma MARAÑO de BOGADO Raúl Rubén, por la suma total de PESOS CUARENTA Y

SEIS MIL CIEN ($ 46.100,00), referente a la prestación del servicio de alquiler de baños

químicos destinados a cubrir diversos eventos llevados a cabo en el marco de los festejos

por el 132° Aniversario de la ciudad de Ushuaia.


directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN ($46.100,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°574/2016.

Que a fojas 16 obra Constancia emitida por la señora Directora de Administración de

la Secretaría de Cultura y Educación certificando la efectiva prestación, por lo que

corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada

precedentemente.



Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 103212014 y Anexo 1 del Decreto





Por ello:


RESUELVE:

ARTiCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN

($ 46.100,00), referente a la prestación del servicio de alquiler de baños químicos destinados

a cubrir diversos eventos llevados a cabo en el marco de los festejos por el 132° Aniversario

la ciudad de Ushuaia, de conformidad con la Orden de Compra N° 574/2016. Ello por los•

- expuestos en el exordio.

PLO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-000001 44 de la

1/1.2.






$4

2016 - Ano del Bicentenarto de la Declaración de la Independencia Nacional

111.2.

firma MARAÑO de BOGADO Raúl Rubén, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS

MIL CIEN ($ 46.100,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos

en el exordio.


PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN ($46.100,00), referente a la prestación del servicio de

alquiler de baños químicos destinados a cubrir diversos eventos llevados a cabo en el marco

de los festejos por el 132° Aniversario de la ciudad de Ushuaia. Ello por lo referido en los

considerandos.

ARTICULO 4°- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría de Cultura y Educación, Partida 013.


archivar.

‘o U

Las Islas MaWtnas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas




SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA, 10

VISTO el Expediente S.E. N° 5379/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 5. S. D. y E. N° 595/2016 se autorizó la contratación

directa de las firmas: SUR LIMPIEZA S.R.L., cuya propuesta asciende a la suma total de

PESOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 22/100 ($ 7.527,22) y SUPERLIMP

S.R.L., por la suma total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

CON 06/100 ($ 4.794,06), referente a la adquisición de insumos destinados a la Planta

Procesadora y Matadero Municipal dado que ambas reparticiones no cuentan con servicio de

limpieza tercerizado, por lo que resulta necesaria la adquisición de productos a fin de poner

en condiciones los establecimientos para su próxima inauguración.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido las Órdenes de

Compra Nros. 602/2016 y 603/2016, respectivamente.


de la Factura Tipo B N° 0001 -00003358 a favor de la firma SUPERLIMP S.R.L., por la suma

total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 06/100 ($4.794,06).


personal del Departamento Almacenes, certificando la efectiva recepción de los insumos

requeridos y facturados.


Compra N°603/2016.




Por ello:


RESUELVE:

, ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 603/2016, emitida a favor de la

¡ firma SUPERLIMP S.R.L., por la suma total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS

/1(ENTA Y CUATRO CON 06/100 ($ 4.794,06), referente a la adquisición de insumos

tnados a la Planta Procesadora y Matadero Municipal dado que ambas reparticiones no1 /11.2.

“Las islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


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ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPUBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario dele Declaración de la Independencia Nacional

/1/2.

cuentan con servicio de limpieza tercerizado, por lo que resulta necesaria la adquisición de

productos a fin de poner en condiciones los establecimientos para su próxima inauguración.

Ello por lo expuesto en el exordio.


archivar.

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•.•.:•.•. .

.....•..

:*••••

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR

zREPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIA, 1 0 NOV 2016

VISTO el Expediente S.E. N° 71 52/201 6, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


favor de la firma IM. CO. FUE. S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL

OCHOCIENTOS SEIS CON 80/100 ($ 8.806,80), referente a la adquisición de insumos

destinados a la continuidad del Proyecto de Realización de la PIza del Barrio “Los Pinos”,

que lleva adelante la Dirección de Estudios y Proyectos.

Que a través de la Resolución 5. 5. D. y E. N° 673/2016 se autorizó la contratación

directa de las firmas: IM. CO. FUE. S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL

OCHOCIENTOS SEIS CON 80/1 00 ($ 8.806,80), PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma

total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON 21/100 ($ 66.099,21),

TRES COLORES S.A., por la suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y DOS CON 50/1 00 ($ 14.842,50) e INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la

suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($385,00), emitiendo a tal fin las

Órdenes de Compra Nros. 681/2016, 682/2016, 683/2016 y 684/2016, respectivamente.

Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma IM. CO. FUE. S.R.L..,

se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 681/2016, una vez que el

área pertinente certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos.





Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto

Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/201 6.

Por ello:


RESUELVE:

1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS

CON 80/100 ($ 8.806,80), referente a la adquisición de insumos destinados a la

/11.2.





SECRETARÍA DE ECONOMIAY FINANZAS 2015 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

111.2.

continuidad del Proyecto de Realización de la PIza del Barrio “Los Pinos”, que lleva adelante

la Dirección de Estudios y Proyectos, de conformidad con la Orden de Compra N° 681/2016.



de la firma IM. CO. FUE. S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS

SEIS CON 80/100 ($ 8.806,80), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos



Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Partida 012.


archivar.

c

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sui; son y serán Argentinas


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”



USHUAIA, 10 NflV ?1S

VISTO: El ExpedienteNt)P 7660/20 15, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000003 a favor de

BETANCOURT RODOLFO, por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($63.000,00), en concepto de contratación de un (1) equipo vial Tipo Retroexcavadora con operario,

destinada a realizar tareas de mantenimiento de calles durante el periodo comprendido entre ci 01 al 07

de Agosto de 2015.

Que a fs. 5 obra Acta de Medición suscripta por el entonces Director de Mantenimiento Vial de

la Subsecretaría de Servicios Públicos.

Que a fojas 35, obra interve ción de la Comisión Revisora, de acuerdo a lo estipulado en el


Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N°

55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones

efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO.

Que en caso de advertirse sol eprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con

competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan.

Que mediante Resolución S.H. y F. N° 6619/20 15, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó

el pago de la factura Tipo “B”N° )002-00000003.

Que mediante Resolución S.E. Y F. N° 001265/2016, se dejó sin efecto la Resolución

mencionada en el considerando precedente.

Que por Resolución S.E. Y F, N° 00 1266/2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar

la correspondiente imputación par incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema

SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las

actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio.

Que a fojas 78; 79 y 80 obra Informe D.C.M. Y M. N° 41/2016 de la Dirección de Compras

Mayores y Menores.

Que el suscripto entie :‘e que no existe sobreprecio ya que el importe facturado no supera el

valor máximo adjudicado.


conforme lo establecido en el APiu1o 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en

/1/2...

“Las Islas Malvias, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


/

el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOML& Y FNANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura

Tipo B N° 0002-00000003 a favor de BETANCOURT RODOLFO, por la suma total de PESOS

SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 63.000,00), en concepto de contratación de un (1) equipo vial

Tipo Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de mantenimiento de calles durante el

periodo comprendido entre el 01 al 07 de Agosto de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, por la suma total de PESOS

SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 63.000,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría

de Servicios Públicos. Partida13.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar; Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su


RESOLUCIÓN S. E. y F. N°




“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

/2016.-lJ i

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6Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”República Argentina

Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas

USHUAIA, 10 NDV 2016

VISTO: El ExpedienteN° OP 8641/20 15, dci registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


BETANCOURT RODOLFO, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 ($ 207.750,00), en concepto de contratación de un (1) equipo vial Tipo

Retroexcavadora con operario, destinadas a realizar tareas de mantenimiento de calzadas, durante el

periodo comprendido entre los días 8 al 30 de septiembre de 2015.

Que a fs. 6 obra Acta de Viedición certificando la efectiva prestación del servicio.

Que a fojas 26, obra intervención de la Comisión Revisora, de acuerdo a lo estipulado en





Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con

competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fm de que se expidan.

Que por Resolución S.E. Y F. N° 001266/2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar

la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema



Que a fojas 62 a 64 obra Informe D.C.M. Y M. N° 41/2016 de la Dirección de Comprai

Mayores y Menores.

Que el suscripto entiende que no existe sobreprecio ya que el importe facturado no supera el



conforme lo establecido en el Ar. rulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en



Por ello:


RE SUELVE

ARTÍCULO 1 0 Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura

/112...





Secretaría de Economía y Finanzas.27/!

Tipo B N° 0002-00000006 a favor de BETANCOURT RODOLFO por la suma total de PESOS

DOSCIENTOS SIETE MIL SETECiENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 207.750,00), en concepto

de contratación de un (1) equipo vial Tipo Retroexcavadora con operario, destinadas a realizar tareas de

mantenimiento de calzadas, durante el periodo comprendido entre los días 8 al 30 de septiembre de

2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 201 5,por la suma total de PESOS

DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 207.750,00), con cargo al

Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13.


publicación. Cumplido, archivar. -

RESOLUCIÓN S. E. y F. N°O U k 2. 5:

lis

4s’


/2016. -



uProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”República Argentina

Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas


VISTO: El Expediente N°OP 758 1/2015, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo C N° 0002-00000005 a favor de

MARÁGAÑO HIGUERAS MODESTO SEGUNDO, por la suma total de PESOS SETENTA Y

CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/1 00 ($ 75.922,00), en concepto de contratación

de un (1) equipo vial Tipo Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de mantenimiento

de calles durante el periodo comprendido entre el 17 al 24 de Agosto de 2015.



Que a fojas 28, obra intervención de la Comisión Revisora, de acuerdo a lo estipulado en el

Decreto MunicipalN° 2041/2015.

Que la Secretaria Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N°



Que en caso de advertise sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con

competencia en la determinación el análisis de estructura de costos a fm de que se expidan.

Que mediante ResoluciónS.H. y F. N° 6491/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó

el pago de la factura Tipo “C” No 0002-00000005.



Que por Resolución S.E. Y F. N° 001266/2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar




Que a fojas 90 y 91 obra Informe D.C.M. Y M. N° 43/2016 de la Dirección de Compras

Mayores y Menores.




conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en

/112...



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Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOMLk Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1 Autorizar y Apiobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura

Tipo C N° 0002-00000005 que, forma parte integrante de la presente a favor de MARAGAÑO

HIGUERAS MODESTO SEGUNDO, por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS VENTIDOS CON 00/100 ($ 75.922,00), en concepto de contratación de un (1)

equipo vial Tipo Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de mantenimiento de calles

durante el periodo comprendido entre el 17 al 24 de Agosto de 2015. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.


SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ($ 75.922,00), con cargo al

Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13.



pp L 2 7 /2016.-

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Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur.

República Argentina ‘2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionalMUNICIPALIDAD DE USHUAIA




CONSIDERANDO:


PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 33/100 ($ 20.393,33), a favor de la

señora Silvia Gladis GODOY, D.N.l. N° 12.838.360, en concepto de pago por la prestación de

servicios de Coordinación de los talleres de costura del Departamento Barrios dependiente del

Programa Barrios — Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

correspondiente al mes de octubre de 2016.




Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo1100, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por

Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del






Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y

TRES CON 33/100 ($ 20.393,33), a favor de la señora Silvia Gladis GODOY, D,N.l. N° 12.838.360,

en concepto de pago por la prestación de servicios de Coordinación de los talleres de costura del

Departamento Barrios dependiente del Programa Barrios — Secretaría de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016. Ello por lo expuesto

en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000037, a favor de la

señora Silvia Gladis GODOY, D.N.l. N° 12.838.360, por la suma total de PESOS VEINTE MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CÓN 33/100 ($ 20.393,33), por el concepto descripto en el

Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.


presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 13.


Cumplido, archivar.

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”



República Argentina=Municipalidad de Ushuaia 2O16 —Año del Bicentenario de la Declaración de la independencia Nacional’

nUSHUAIA,

VISTO el Expediente O.P. N° 5748/2016 y su Acumulado Expediente O. P. N° 574712016,

del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona la contratación de los servicios de DOS (2) camiones

medianos, con chofer, destinados a atender las necesidades de la Dirección de Parques y

Jardines Municipales, por el término de SEIS (6) meses, con opción de prórroga de UN (1) mes

más, de acuerdo a lo requerido por la Dirección antes mencionada a través del Informe: D. P. y J.

M. N° 82/2016, obrante a fojas 2; Nota de Pedido N° 1113/201 6, obrante a fojas 20; Informe: D. P.

y J. M. N° 81/2016, obrante a fojas 24 y Nota de Pedido N° 1111/2016 obrante a fojas 43.

Que el presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO ($ 1.247.208,00) discriminado de la siguiente

manera: Renglón N° 1, por la suma total PESOS SEISCIENTOS OCHO MIL DOOSCIENTOS

TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 608.232,00), a razón de PESOS CIENTO UN MIL

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/1 00 ($101.372,00) mensuales; y el renglón N°2 por la

suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

CON 00/1 00 ($ 638.976,00), a razón de PESOS CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

Y SEIS CON 00/1 00 ($106.496,00) mensuales.

Que la presente se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso c) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115

promulgada mediante Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N°

1255/2013.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015

y 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°,- AUTORIZAR el llamado a Licitación Privada para la contratación de los servicios

de DOS (2) camiones medianos, con chofer, destinados a atender las necesidades de la Dirección

de Parques y Jardines Municipales, por el término de SEIS (6) meses, con opción de prórroga de

UN (1) mes más, de acuerdo a lo requerido por la Dirección antes mencionada a través del

Informe: D. P. y J. M. N° 82/2016, obrante a fojas 2; Nota de Pedido N° 1113/2016, obrante a fojas

20; Informe: D. P. y J. M. N° 81/2016, obrante a fojas 24 y Nota de Pedido N° 1111/2016 obrante a

jas 43, con un presupuesto oficial de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

/11.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”

4 I.


ifl.


‘República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

/11.2.

MIL DOSCIENTOS OCHO ($1 .247.208,00) discriminado de la siguiente manera: Renglón N° 1

por la suma total PESOS SEISCIENTOS OCHO MIL DOOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON

00/100 ($ 608.232,00), a razón de PESOS CIENTO UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

CON 00/100 ($ 101.372,00) mensuales; y el renglón N° 2 por la suma total de PESOS

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 (5

638.976,00), a razón de PESOS CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON

00/1 00 ($106.496,00) mensuales. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección de Compras Mayores y Menores de la Secretaría

de Economía y Finanzas, a suscribir toda documentación correspondiente a dicho llamado, por


ARTÍCULO 3°.- Aprobar el Pliego que forma parte integrante de la presente como Anexo 1.

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande la presente contratación con cargo al Titular

Presupuestario Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Partida 13.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Archivar.

RESOLUCION S. E. yE. N° O 3 3 /2016.

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”


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00PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA Hoja Nro

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR EXPEDIENTE Nro 005748-OP-16REPUBLICA ARGENTINA


LICITACION PRIVADA Nro 00013

USHUAIA, 28 de Octubre de 2016

Sres.

___________________________________________________

Domici lío:

________________________________________________

LUGAR ENTREGA : DONDE EL ÁREA SOLICITANTE LO INDIQUE.

DOMICILIO ENTREGA: DONDE EL ÁREA SOLICITANTE LO INDIQUE.

Autorizado por Resolucion: -

VALOR DEL PLIEGO: 0.00 FECHA APERTURA

LUGAR APERTURA : DIR. COMPRAS MAYORES Y MENORES - A. CORONADO N9 486 12 PISO HORA APERTURA: 00:00

SELLADO PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143

MANTENIMIENTO OFERTA: TREINTA (30) DÍAS

PLAZO DE ENTREGA : O INICIO: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

CORRESPONDIENTE.

CONDICIONES DE PAGO : DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE EFECTUADO EL SERVICIO

CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CONFORMADA

Y CERTIFICADA POR EL ÁREA RESPECTIVA.

Reng Descripcion Cantidad PrecUnit Importe

001 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) CAMIÓN CON CAJA PLANA, PARA EL 6.00

TRASLADO DE PLANTAS, TIERRA Y ELEMENTOS DE JARDINERÍA, POR EL TÉRMINO DE

SEIS (6) MESES, CON OPCIÓN DE PRÓRROGA DE UN (1) MES MÁS.

EN TODO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y

CONDICIONES QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE.

SECTOR SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES.

002 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) CAMIÓN CON CAJA VOLCADORA PARA EL 6.00

TRASLADO DE MAQUINARIAS Y ELEMENTOS DE JARDINERÍA, POR EL TÉRMINO DE SEIS

(6) MESES, CON OPCIÓN A PRÓRROGA DE UN (1) MES MÁS.

EN TODO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y

CONDICIONES QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE.

SECTOR SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES.


OOf2LMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 03/11/16COMPROBANTE COMPRAS MAYORES Hoja 1

Usuario coslo

Ejercicio 2015

Comprobante 03714 Memo: RECONOCIMIENTO HORMIGON-ACELERANTE-ANTICONGELANTEExpediente 008712-SH-15 PIONEROS FUEGUINOSFecha 30/10/15

FechaUGest Insumo Descripcion UnidMedi Cantidad Precio Total Prov OCompr OCompr Par

1786 6821 HORMIGON ELABORADO M3 11.00 2,440.40 26,844.40 03507 398 21/10/15 0521786 147 ANTICONGELANTES BOTELLA 33.00 50.00 1,650.00 03507 398 21/10/15 0521786 7717 ACELERADOR/ACELERANTE DE BIDON X 22.00 50.00 1,100.00 03507 398 21/10/15 052

TotaL Preventivo 29,594.40

Total Definitivo 29,594.40

Total Devengado 29,594.40

F.Movim OC/Fact Part Imp Deveng Proveedor

30/10/15 0000000398 52 26,844.40 CONSTRUCTORA VIAL FUEGUINA S.A. 008712-SH-15



Resumen pfCuenta 100088052 29,594.40 SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA

Resumen p/Part ida

052 - Trabajo Publico 29,594.40


Provincia de Tierra del Fuego

í1Antártida e Islas del Atlántico Sur 4


Municipalidad de Ushuaia.“2016-Ano del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

1.- PRESUPUESTO OFICIALEl mismo se establece en PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILDOSCIENTOS OCHO CON 00/1 00 ($ 1.247.208,00), discriminados de la siguiente manera:

• Renglón N°1: La suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHO MIL DOOSCIENTOS TREINTA YDOS CON 00/1 00 ($608.232,00), a razón de PESOS CIENTO UN MIL TRESCIENTOS SETENTAY DOS CON 00/1 00 ($101.372,00) mensuales.

• Renglón N°2: La suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOSSETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 638.976,00), a razón de PESOS CIENTO SEIS MILCUATROCIENTOS NOVENTAY SEIS CON 00/1 00 ($ 106.496,00) mensuales.

2.- DE LOS ASPECTOS GENERALES Y PARTICULARESQue la presente se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso c) de la Ordenanza Municipal N°3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgadamediante Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.

3.- GARANTIAS.Será necesaria la presentación de Garantía de Oferta de oferta que será del UNO POR CIENTO (1 %) delvalor de la oferta, cuando el importe supere la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500,00).

Las garantías de cumplimiento será del DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total de la adjudicación.Se podrá constituir en cualquiera de las formas indicadas a continuación:a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta del organismo contratante, o giro postal obancario.b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice elprocedimiento de selección o del domicilio del organismo contratante. El organismo deberá depositar elcheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.c) Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional con posteridad al 31 de diciembre de 2001. Losmismos deberán ser depositados en el Banco de la Nación Argentina a la orden del organismocontratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomandoen cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de lagarantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione laEjecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen ladevolución de garantías.d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador endeudor solidario, liso y llano y principalmente pagador con renuncia a los beneficios de división y excusiónen los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como el beneficio de interpelación judicial previa.e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación,extendidas a favor del organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo yreglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos desolvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro delseguro de caución. El organismo contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución dela compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato laaseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

Asimismo de acuerdo a lo expuesto por la Dirección de Contaduría General mediante Nota N° 77/15Letra: C. G., los requisitos que deben cumplir las Pólizas y Pagares que se presenten, son los que acontinuación se detallan:• Tipo de póliza ‘Garantía de Adjudicación de Contrato” o similar.• Consignar como Asegurado a la Municipalidad de Ushuaia.• Compañía de Seguros poseer carácter de fiador solidario con renuncia a Beneficio de Excusión y

División.• Nombre del Tomador coincide con el Contratista enunciado en la Orden de Compra.• Consignar el número de la Orden de Compra de manera correcta.• Descripción de la prestación, acorde a la Orden de Compra.• Expediente de Referencia coincidente con la Orden de Compra.• No contener cláusulas contrarias a CTTO y/o desfavorables al Municipio (plazos u otras).• Compañía Aseguradora fija domicilio legal en la ciudad de Ushuaia por cuestiones judiciales o

extrajudiciales.• Poseer Certificación de firmas.

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1

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”



Antártida e Islas del Atlántico Sur E O 5

E República Argentina

Municipalidad de Ushuaia2016-Ano del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional

Nombre del Apoderado firmante en la Póliza debe ser coincidente con el Nombre consignado en laCertificación de la Firma.Número de la póliza debe ser coincidente con la Certificación de Firma.En caso de que la Certificación del Colegio de Escribanos se realice por un Escribano pertenecientea una Jurisdicción distinta a Tierra del Fuego debe estar claro el nombre del Escribano firmante en laCertificación de Firma y coincidir con Certificación del Colegio de Escribanos.Número de REF en la Certificación de Firma coincidente en la Certificación del Colegio deEscribanos.

f) Con pagarés sin protesto a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje quecorresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento de contrato, obien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma máxima establecida paracontratar en forma directa según Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693.La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o co contratante.

El organismo contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en elpliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo de validez de aquella y sueventual prórroga. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligacionescontraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

4.- DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.La unidad operativa de contrataciones, deberá notificar a los oferentes, adjudicatarios o co contratantes,dentro de los plazos fijados, para que retiren las garantías que se detallan a continuación:

a) Las garantías de mantenimiento de la oferta, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el actoadministrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de selección.b) Las garantías de cumplimiento del contrato o las contra garantías, dentro de los DIEZ (10) días denotificado el acto administrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento deselección.

c) Las garantías de impugnación al dictamen de pre adjudicación, dentro de los DIEZ (10) días de dictadoel acto administrativo que haga lugar a la impugnación presentada. Si la impugnación fuera rechazada seejecutará la garantía integrada.

La unidad operativa de contrataciones deberá remitir a la tesorería jurisdiccional una copia de lanotificación cursada a los oferentes, adjudicatarios o co contratantes para que retiren las garantías,indicando la fecha de comienzo y finalización del plazo con que cuentan los interesados para retirarlas.

La tesorería será el organismo encargado de devolver las garantías y para ello deberá haber recibido lacorrespondiente comunicación de la unidad operativa de contrataciones.

5.- APERTURA DE OFERTASe realizará en la Dirección de Compras, Mayores y Menores dependiente de la Secretaría de Economíay Finanzas - Edificio Adolfo Cano - Arturo Coronado N° 486, Ushuaia el día de de 2016, a lashs.

6.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTASEl proponente deberá entregar en la Dirección de Compras, Mayores y Menores un solo sobre o paquetecerrado y con la inscripción:

LICITACION PRIVADA N° ¡2016“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DOS (2) CAMIONES DESTINADOS AL TRASLADO DE

MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE JARDINERÍA QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE PARQUES YJARDINES MUNICIPALES”APERTURA DE OFERTAS:

HORA:conteniendo:1) La oferta propiamente dicha con la planilla de presupuesto de oferta (según modelo oficial).2) Un ejemplar original del pliego de la presente Licitación firmado en todas sus fojas por el oferente.3) Garantía de Oferta, en caso de corresponder.4) Certificado de Situación Fiscal exclusivo para licitaciones y/o Contrataciones expedido por la DirecciónGeneral de Rentas Municipal.5) Constancia de lnscripción en A.F.l.P. vigente al momento de la apertura, emitido on-line.6) Constancia de lnscripción en D.G.R. de la firma en el rubro.7) Certificado de Situación Fiscal Regular extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

2






Municipalidad de Ushuaia2016-Ano del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional

8) Declaración Jurada de no estar incurso en ninguna de las inhabilitaciones establecidas en el Artículo112 de la Ordenanza Municipal N° 3693. (según modelo oficial).9) Título de propiedad del dominio automotor o constancia de adquisición del vehículo/maquinariaofertado.10) En el caso de equipo alquilado, la constancia de compromiso de locación.11) Póliza y comprobante de pago de Seguro de la unidad a afectar.12) Constancia de Revisión Técnica Vehicular Obligatoria, en caso de corresponder.13) A.R.T. Del chofer, siempre y cuando la unidad no sea conducida por el dueño.14) Nómina del personal afectado, detallando nombre, apellido, C.U.l.L.!C.U.l.T y domicilio.15) Fotocopia del Carnet de conducir del chofer, habilitante según la categoría C y/o El.16) Habilitación municipal extendida por la Dirección de Transporte de corresponder.

7.- ACTO DE APERTURA DE SOBRES.No se permitirán ningún tipo de modificación a las ofertas presentadas, ni pedidos de aclaración oexplicación que interrumpan el acto de apertura de los sobres de las ofertas.En el caso de presentarse un “EN TRAMITE”, en alguna de las inscripciones o de los certificados,solamente serán considerados cuando se demuestre que fueron hechas con más de tres (3) díascorridos de antelación a la fecha de apertura de la Licitación Privada.No se tomarán en cuenta las propuestas que presenten correcciones, raspaduras o inter líneas que nohubieren sido debidamente salvadas al pie de la misma con la firma del proponente.Las cantidades deberán consignarse en todos los casos en números y letras, cuando existandiscrepancias entre ambas se considerará válida la indicada en letras.El Comitente se reserva el derecho de solicitar al o los oferentes, toda documentación respaldatoria y/oaclaratoria que considere necesario.

8.- PROPUESTAS IGUALMENTE CONVENIENTESSi resultasen dos o más propuestas igualmente convenientes, se podrá solicitar una mejora de ofertas.Estas mejoras de oferta se presentarán en sobre cerrado y se abrirán en el día y hora que se fije alefecto, labrándose acta en presencia de los interesados que concurran.

9- VALIDEZ DE LAS OFERTAS.Las ofertas tendrán una validez de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de aperturade las mismas.En circunstancias excepcionales, el comitente podrá solicitar a los oferentes, una prórroga por un plazoadicional determinado. Este pedido y las respuestas deberán efectuarse por escrito.Los oferentes podrán negarse a acceder a este pedido sin perder por ello la Garantía de la Propuesta. Nose permitirá durante esta prórroga, efectuar modificaciones sustanciales a las ofertas presentadas.

10- CONSULTA DE PLIEGOLos pliegos estarán a disposición de los interesados para las consultas correspondientes en la Direcciónde Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, sito en la calleArturo Coronado N° 486 1° Piso, Ushuaia.

11- MARCO REGULATORIO Y LEGALLa sola presentación de la oferta implica conocimiento y aceptación de las condiciones particulares ygenerales que rigen en el presente acto, que se realiza en base a la Ordenanza Municipal N° 3693promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada medianteDecreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.

12.- CORRECCIÓN DE ERRORES.El criterio para la corrección de errores en la oferta será el siguiente: cuando haya una discrepancia entrelos montos indicados en números y los indicados en letras, prevalecerán estos últimos.Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando elprecio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario que se haya indicado, a menosque a criterio del comitente fuera evidente que el precio correcto sea el del total del rubro, en dicho casoprevalecerá este y se corregirá el precio unitario.El comitente ajustará el monto de la oferta de la manera descripta anteriormente y el nuevo monto serámandatario para el proponente. Si este no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, éstaserá rechazada y su Garantía de la Propuesta será ejecutada.

13.- ADJUDICACIÓN, GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN.El Comitente se reserva el derecho de desestimar, a su sólo juicio, alguna o todas las propuestaspresentadas. Asimismo podrá efectuar la adjudicación del servicio a la propuesta que, por razones de suconveniencia y a su sólo criterio juzgue como más conveniente para los intereses de la municipalidad.En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, se podrá dejar sin efecto la presente.

3

çj “LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”


Provincia de Tierra del Fuego-



Municipalidad de Ushuaia2016-Ano del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia NacionaI

Comunicada fehacientemente la adjudicación a uno o varios oferentes, estos tendrán un plazo de CINCO(5) días hábiles para presentar la Garantía de Adjudicación conforme al Artículo 3, En caso de nopresentar la documentación requerida o desistir de la oferta realizada antes del vencimiento del plazo devalidez establecido, el oferente perderá la garantía de la oferta. En caso de desistimiento parcial, lagarantía se perderá en forma proporcional.

14.- SEGUROS EN GENERAL.La firma adjudicataria estará obligada a tomar seguros que cubran contra todo tipo de accidente detrabajo al personal afectado a la prestación. Los seguros serán contratados con compañías argentinas yautorizadas en el orden nacional de reconocida solvencia y seriedad. Deberá tomar seguros sobre todossus equipos y vehículos tal que cubran los riesgos contra terceros derivados de la prestación de losservicios.

Las pólizas deberán presentarse a la Municipalidad de Ushuaia dentro de los cinco (5) días corridosanteriores de la fecha establecida para la iniciación de los servicios y deben cubrir el período que dure lacontratación.La no contratación de los seguros mencionados constituye una falta grave que dará lugar a la inmediatasuspensión del pago de los certificados y la aplicación de multas, sin perjuicio del derecho que le asiste ala Municipalidad para suscribir las pólizas a nombre de la contratista y descontar su importe con más losgastos administrativos que demande, de los certificados pendientes, del depósito de garantía o decualquier otro crédito.

15.- REFERENTE AL PERSONAL.a.-) La empresa adjudicataria asumirá la responsabilidad total de los operarios del camión o equipo,debiendo la misma prever a ese fin todos los recaudos legales exigidos como son:

• Seguro de riesgo de trabajo.• Aportes previsionales y sociales acorde con las normativas legales vigentes a la fecha.

b.-) Para verificar lo establecido en el inciso anterior la Municipalidad procederá a emplazar en un plazoCINCO (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, a la Empresa que en principiorealice la oferta admisible más conveniente para que presente la documentación pertinente quedemuestre su adecuación con la legislación vigente. En caso de no cumplir, en tiempo y forma, con lasnormativas vigentes sobre su personal, la Municipalidad procederá a declarar inadmisible la ofertapresentada, sin que por ello el oferente tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la medida.

c.-) De lo señalado en los dos incisos anteriores se desprende que la Municipalidad de Ushuaia deslindatoda responsabilidad por accidentes o perjuicios de los operarios de la empresa contratada, los quedeberán ser asumidos por el adjudicatario.

d.-) El adjudicatario será responsable directo de todo lo atinente a sus operarios en cuanto a: salarios,traslado al lugar de trabajo, equipamiento que incluye vestuario y herramientas necesarias, cumplimientode los horarios diarios de actividades salvo los casos de excepción por mal tiempo o imponderablesjustificados y asistencia por accidentes o enfermedad.

e.-) La Dirección de Mantenimiento Vial designará un encargado de controlar todos los aspectosrelacionados con la presente contratación, debiendo el adjudicatario centralizar en esa persona las tareasadministrativas que hacen al funcionamiento, seguimiento y optimización del trabajo.

f.-) La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de aquellos operarios que no guardenun decoro y conducta aceptable para trabajar en la vía pública. Esa solicitud estará debidamentefundamentada, teniendo el adjudicatario la obligación de efectuar el reemplazo del personal requeridodentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes a la fecha de solicitud.

17.- PAGO DE FACTURA.El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días de su presentación, debiendo seracompañada por la documentación que a continuación se detalla:

• Planilla detallando el personal que prestó el servicio durante ese período, horario, con laindividualización de los choferes, en la que debe constar el conocimiento de la Administración.

• Copia fiel de la Constancia de Pago de Formulario 931 correspondiente al mes de la prestacióndel servicio, cumpliendo lo estipulado en la Cláusula 16) del presente pliego.

• Copia Fiel de la Póliza con su constancia de pago del Seguro de Accidentes Personalescorrespondiente al período de la prestación del servicio.

• Carnet del chofer, cédula verde del vehículo y contrato de alquiler en caso de no ser el propietario.

4

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y’ SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”

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Provincia de Tierra del Fuego q OAntártida e Islas del Atlántico Sur


Municipalidad de Ushuaia“2016-Ano del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

• Copia fiel de la Póliza con su constancia de pago del seguro del vehículo correspondiente al mesde la prestación del servicio.

• Factura tipo “C”, “B” ó “E” con CAl vigente/CAE.• Certificado de Libre de deuda vigente expedido por DGR Provincial, autenticado por dicho ente o

Validación por Internet o Certificado de Exención al Impuesto a los Ingresos Brutos! Certificado deNo Retención.

• Certificado de Libre Deuda vigente expedido por la Municipalidad de Ushuaia.• Certificado de Libre Deuda automotor vigente expedido por la Municipalidad de Ushuaia (en caso

de no ser propietario el contratista).

O D• 3 ¿. •“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”


Provincia de Tierra del Fuego -

Antártida e Islas del Atiántíco Sur


Municipalidad de Ushuaia.2016-Ano del Bicentenario de la Declaración de la Independenca Nacional

1 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICASIOPERATIVAS DEL SERVICIO SOLICITADO 1OBJETO DEL CONTRATO.

El presente tiene por objeto atender las necesidades de los Departamentos de Parquización yMantenimiento, producción floral y jardinería y arbolado urbano.

DE LA TAREA.

Los vehículos serán destinados al transporte de flores, tierras, materiales y herramientas para lajardinería en espacios verdes de la ciudad.La tarea deberá contemplar el transporte detallado dentro del ejido urbano municipal y eventualmentefuera de él.El servicio de los camiones se prestará de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 16:00 horas inclusivey los Sábados de 08:00 a 13:00 horas, de acuerdo a las necesidades de la Dirección.

DEL VEHÍCULO.

Será UN (1) camión, con chofer, con las siguientes características:• Renglón N° 1: Camión mediano con caja plana no inferior a 4,5 metros de longitud, potencia

mínima de 140 HP.• Renglón N° 2: Camión mediano con caja volcadora no inferior a los TRES (3) metros cúbicos,

potencia mínima de 140 HP, capacidad de carga mínima de 5.200 kilos.

Todos los camiones deberán contar con equipos de comunicación (radio y/o celular>.Estarán en buen estado y habilitados para el servicio mencionado. Deberán presentar su RevisiónTécnica Obligatoria al día, requiriéndose un modelo de no más de DIEZ (10) años de antiguedad.El vehículo adjudicado será dotado de UN (1) equipo GPS, el cual será provisto por este municipio.

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.

El contrato será por el término de SEIS (6> meses con una opción de renovación por un período de UN (1>mes adicional. Y con opción a neutralización del servicio de acuerdo a la necesidad de la Dirección. Darácomienzo con un Acta de Inicio entre el Director de Parques y Jardines y el Responsable de la firmaadjudicataria, previa designación de DOS (2> agentes municipales responsables de la certificación diariadel servicio.

DEL RÉGIMEN DE MULTAS.

Será de aplicación el siguiente régimen de multas por incumplimientos:

a.-) Por la no presentación injustificada de la empresa, quedará a consideración del Director de Parques yJardines Municipales la aplicación de un descuento proporcional del jornal laboral por el día no trabajado,independientemente de las acciones administrativas que podrían llevarse adelante. Dicho acto deberáquedar rubricado en Acta complementaria que será adjuntada a la factura correspondiente.

b.-) La continua falta de la empresa o el incumplimiento sistemático de las órdenes de trabajo,fehacientemente corroborado en Actas, será motivo suficiente para rescindir el contrato vigente sinderecho a reclamos posteriores por parte del adjudicatario.

6


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Provincia de Tierra del Fuego -



Municipalidad de Ushuaia.2016-Año del Bicentenario de la Declaración ce la Independencia Nacio9ai

MODELO DE PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE ADA CAMIÓN

PROPONENTE

CAMION

MARCA

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

CAPACIDAD DE BALDE

POTENCIA (HP)

PROPIETARIO

EQUIPO COMUNIC.

PRECIO MENSUAL$

EN NÚMEROS EN LETRAS

ESTA PLANILLA ES INDIVIDUAL DE CADA CAMIÓN OFERTADO. DEBERAN INCORPORARSETANTAS PLANILLAS COMO EQUIPOS OFRECIDOS.

Firma del Representante Firma del Proponente

NOMBRE NOMBRE:

D.NJ D.N.I

NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA

DOMICILIO DOMICILIO

/•

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Antártida e Islas del AtIántico Sur


Municipalidad de Ushuaia.

Sr. IntendenteMunicipalidad de UshuaiaProvincia de Tierra del Fuego, AntártidaE Islas del Atlántico Sur

/

El! los abajo firmantes con domicilio legal constituido en la calleN° Código Postal (9410) de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islasdel Atlántico Sur, manifiestan a Ud. con carácter de Declaración Jurada que han estudiado detenidamentetodos y cada uno de los documentos del Pliego para el llamado a Licitación Privada N° 12016“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DOS (2) CAMIONES DESTINADOS AL TRASLADO DEMAQUINARIA Y ELEMENTOS DE JARDINERÍA QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE PARQUES YJARDINES MUNICIPALES”, y han obtenido toda la información y elementos necesarios para poderestablecer los más justos precios para el alquiler de los camiones motivo de esta Licitación

No quedando duda alguna al respecto, proponemos proveer en alquiler los camiones descriptosen las planillas adjuntas y a los precios que en ella se indican.

MESES CONCEPTO Precio Precio TotalMensual

: Contratación de los servicios de UN (1) camión con caja plana,

6 por el término de SEIS (6) meses, con opción de prórroga porUN(1)mes más.En un todo de acuerdo a lo citado en el presente Pliego.

Contratación de los servicios de UN (1) camión con caja

2 6 volcadora, por el término de SEIS (6) meses, con opción deprórroga por UN (1) mes más.En un todo de acuerdo a lo citado en el presente Pliego.

_TOTAL$

Son Pesos ($ ).-

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el diezpor ciento (10%) del total del valor del contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de treinta (30) días a partir de la fecha deapertura de las ofertas; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de queexpire el período indicado.

USHUAIA de de 2016

8

00 43L

E)

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA de de 2016.-

s D.

Firma del Proponente

Nombre:

D.N.l.

Nombre de la Empresa:

Domicilio

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SONY SERÁN ARGENTINAS”



Antártida e Islas delAtlánfico Sur


Municipalidad de Ushuaia.

DECLARACIÓN JURADA

Por medio de la presente, declaro/amos bajo juramento no estar incurso/s en ninguna de lasinhabilitaciones establecidas en el Artículo 112 de la Ordenanza Municipal N° 3693.—------------ —-

n

2016-Año del Bicentenario de la Dedaración de la Independencia Nacional”

Q Ci& ¿. /Firma del Proponente

Nombre:

D.N.l.

Nombre de la Empresa:

Domicilio:

ARTICULO 112.- No podrán contratar con la Administración Municipal:a)Los deudores morosos del fisco municipal,b)Los agentes y funcionarios del Municipio y las empresas en las cuales aquellos tuvieran una

participación,c)Los inhabilitados judicialmente, mientras no sean rehabilitados,d)Los condenados por delitos dolosos, mientras dure la condena,e)Las personas que se encuentren condenadas por delitos contra la propiedad o contra la

administración pública, o contra la fe pública o por deiltos comprendidos en la ConvenciónInteramericana contra la corrupción, Ley N° 24.759,

f)Los inhabilitados para contratar con el municipio por la aplicación del artículo 113 de la presente.ARTÍCULO 113.- Los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes penaildades ysanciones:

1 .Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.2.Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.3 .Rescisión por su culpa.4.Inhabilitación para contratar con el Municipio.5.Apercibimiento.6. Suspensión.7. Inhabilitación.

9

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTIÑÁS”


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Secretaria de Economía y Finanzas “2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

USHUAIA, O NOV 2O1

VISTO el expediente PU-7624/2016 del registro de la Municipalidad; yCONSIDERANDO:Que mediante el mismo tramita el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-00000020 a favor

de la Sra. Adriana Marina DUARTE PINCOL, DNI N° 35.283.372, por la suma total de PESOSDIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ($16.400,00), por la prestación de servicios personales deelaboración de notas y proyectos de actos administrativos en la Dirección de Suelo Urbano.dependiente de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, durante el mes de octubre,2016.

Que a fojas dos a la seis (2-6) obra copia autenticada del Contrato de Locación deServicios registrada bajo el N° i0441, suscripto entre el Municipio y la Sra. Adriana MarinaDUARTE PINCOL, aprobado por Decreto i\unicipal N° 922/16 y posteriormente se registibajo el N° 10587 una Addenda a dicho contrato, aprobado mediante Decreto Municipal N°1252/16.

Que los servicios fueron reales y efectivos en el período consignado en el primerconsiderando, conforme a la certificación de servicios obrante a fs. 23.

Que debido a un error involuntario al momento de confeccionar las facturas tipo “C” N°0001-00000018 y tipo “C” N° 0001-00000019, se procedió a anular las mismas mediante notasde Crédito tipo “C” N° 0001-00000003 y “C” N° 0001 -00000002, respectivamente.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso d),Apaitado 10) de la Oidenanza Municipal N° 3693, piomulgada pci Decieto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 yAnexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decieto Municipal N° 1948/2015,Decreto Municipal N° 1954/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016

Por ello:EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y F1ANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Apiobai el gasto poi la suma total de PESOS DIECISEIS MILCUATROCIENTOS ($16.400,00), por la prestación de servicios personales de elaboración denotas y proyectos de actos administrativos en la Dirección de Suelo Urbano, dependiente de laSecretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, durante el mes de octubre 2.016. Ello por losmotivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2° - Autoiizai y apiobai el pago de la Factuia tipo C” N° 000 1-00000020 a favoi dela Sra. Adriana Marina DUARTE PINCOL, DNI. N° 35.283.372, por el concepto descripto en elartículo precedente.ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 1°, con cargo al titular presupuestario:Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Partida 013.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar,RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2016. -

LAS ISLAS MALVINAS GFORGIA ST SAND lCD DEL St R SONY SFRAA ARGEM t\AS

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República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

USHUAIAI O NOV 2016

VISTO el expediente S.G. N° 5929/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000001

presentada por el Sr. Denise Alejandro SALDIVIA CHACON, por la suma total de PESOS

DOCE MIL NOVECIENTOS ($12.900,00), en concepto de servicios prestados en la Secretaría

de Gobierno durante el mes de Agosto de 2016.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N°

1507/2016, mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N° 10565 y su modificatoria registrada bajo el N° 10780.

Que a fs 7 obra constancia de prestación de servicios suscripta por el Sr. Secretario

de Gobierno.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y Ordenanza

Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y Anexo 1 del Decreto



administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de



Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS

($12.900,00), en concepto de servicios prestados en la Secretaría de Gobierno durante el mes

de Agosto de 2016. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000001

presentada por el Sr. Denise Alejandro SALDIVIA CHACON, por la suma total de PESOS

DOCE MIL NOVECIENTOS ($12.900,00), en concepto de los servicios mencionados el

Artículo 1°. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión — Partida 013.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivare o 35 jRESOLUCIÓN SE. y F. N° /2016.-

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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas”


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República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016-Año del Bicentenario de la Dedaración de la Independencia Nacional”

USHUAIA, O NOV 2í1i6

VISTO el expediente SG. N° 7453/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000044

presentada por la Srta. Sabrina Silvia Soledad ANTONIO, por la suma total de PESOS

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($17.800,00), en concepto de servicios

prestados en el Departamento Laboratorio dependiente de la Dirección de Bromatología -

Subsecretaría de Gobierno durante el mes de Octubre de 2016.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N°

1200/2016, mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N° 10582.

Que a fs 6 obra constancia de prestación de servicios suscripta por el Sr. Director de

Bromatología, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 10) de la

Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y Ordenanza

Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y Anexo 1 del Decreto



administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de



Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($17.800,00), en concepto de servicios prestados en en el

Departamento Laboratorio dependiente de la Dirección de Bromatología - Subsecretaría de

Gobierno durante el mes de Octubre de 2016. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000044

presentada por la Srta. Sabrina Silvia Soledad ANTONIO, por la suma total de PESOS

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($17.800,00), en concepto de los servicios

mencionados el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.— Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

presupuestario Secretaría de Gobierno — Partida 013.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su


RESOLUCION S.E. y F. N° /2016.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”


rl’,

“20[6-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

USHUAIA, 10 NOV 2Ü16


CONS IDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-

00000234, de la firma “ING. NESTOR R. SEITLER”, por la suma de PESOS TREINTA Y

TRES MiL QUINIENTOS DIEZ CON 00/1 00 ($ 33.510,00), en concepto de mantenimiento de

la red semafórica de la ciudad, correspondiente al período deI 06 de Septiembre de 2016 al 05

de Octubre de 2016.

Que mediante Resolución S.H. Y E y S. G N° 000001/2015 se adjudicó la

Licitación Privada N° 44/2014 a la firma “ING. NESTOR R. SEITLER”, por la suma de PESOS

UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

($ 1.260.588,00), emitiéndose Orden de Compra N° 0000015212015.

Que a fojas 17 la Direccion de Transito deja constancia que el servicio fue

efectivamente prestado y cumplido.

Que a fojas 21/22 obra detalle de deuda expedida por la Dirección General de

Rentas Municipal.

Que a fojas 6 obra nota mediante la cual la autoriza a la Municipalidad a efectuar

la compensación de deuda.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso c) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 Promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 4602 Promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del



legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal

N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL

QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 33.510,00), en concepto de mantenimiento de la

red semafórica de la ciudad, durante el período del 06 de Septiembre de 2016 al 05 de

Octubre de 2016, de conformidad con la Orden de Compra N° 152/2015. ElIo por los motivos


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00000234, de la

firma “ING. NESTOR R. SEITLER”, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL

QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($33.510,00), correspondiente al servicio antes

111.2.



“Las islas Malvinas, Georgias y Sándwioh del Sur, son y serán Argentinas”



REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016-Año del Bicentenario de la Dedaración de la Independencia Nacional’

111.2.

mencionado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar la compensación de deuda sobre la Factura Tipo “B” N° 0003-

00000234, presentada por la firma firma “ING. NESTOR R. SEITLER”.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario

Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 013.


archivar.

RESOLUCIÓN S.E.vF. N° /201 6.-

-y -

( P

Q fl ¡ , :“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”




SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Dedaración de la Independencia Nacional’

USHUAIA, O NOV 2018

VISTO el Expediente O.P. N° 5535/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00004791 de

la firma VIVERO JAZMIN de Miguel Ángel PARODI, por la suma de PESOS CUATRO MIL

CIENTO SETENTA CON 00/100 ($ 4.170,00), referente a la adquisición de TRESCIENTAS

(300) macetas plásticas utilizadas en la producción floral y de jardinería, que se realizó para

la preparación de plantas que fueron entregadas como obsequio a los que asistieron a la

“Cena de Antiguos Pobladores”, la que se llevo a cabo en el marco de los festejos por un

nuevo Aniversario de la ciudad, de conformidad con lo indicado por el señor Director de

Parques y Jardines.

Que a través de la Resolución S. 5. D. E. N° 607/2016, se autorizó la contratación

directa de la referida firma, por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON

00/1 00 ($4.170,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°615/2016.

Que a fojas 22 se ha certificado la efectiva recepción, correspondiendo en

consecuencia dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada

precedentemente.



Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo l del Decreto






Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO

SETENTA CON 00/100 ($ 4.170,00), referente a la adquisición de TRESCIENTAS (300)

macetas plásticas utilizadas en la producción floral y de jardinería, que se realizó para la

preparación de plantas que fueron entregadas como obsequio a los que asistieron a la

“Çena de Antiguos Pobladores”, la que se llevo a cabo en el marco de los festejos por un

/I/.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

00



zREPUBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


111.2.

nuevo Aniversario de la ciudad, de conformidad con lo indicado por el señor Director de

Parques y Jardines, de conformidad con la Orden de Compra N° 615/2016. Ello por los


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00004791 de la

firma VIVERO JAZMIN de Miguel Ángel PARODI, por la suma de PESOS CUATRO MIL

CIENTO SETENTA CON 00/1 00 ($ 4.170,00), por la contratación antes descripta. Ello por los



PESOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 ($ 4.170,00), referente a la

adquisición de TRESCIENTAS (300) macetas plásticas utilizadas en la producción floral y de

jardinería, que se realizó para la preparación de plantas que fueron entregadas como

obsequio a los que asistieron a la “Cena de Antiguos Pobladores”, la que se llevo a cabo en

el marco de los festejos por un nuevo Aniversario de la ciudad, de conformidad con lo

indicado por el señor Director de Parques y Jardines. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Partida 012.


archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 3 /2016.-



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLÁS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA 2016-”Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas

10 NDV2U8USHUAIA,

VISTO el expedienteN° SE-7560-2016 del registro de ésta Municipalidad; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C N° 0002-00000053 a favor del

señor Ernesto Saúl CUEVAS, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y TRES CON 34/100 ($19.283,34), en concepto de pago de honorarios por tareas de

asistencia técnica en la Subsecretaría de Desarrollo Económico, cuyos servicios fueran realizados durante

el mes de Octubre de 2016.

Que la presente resolución se encuadra en el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N° 10473 aprobado por Decreto Municipal 988/2016.

Que se presenta constancia de los servicios efectivamente cumplidos, a fs. 6.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenaiza Mu:icipal N° 3693, Artículo 110. inciso

d) Apartado 10) promulgada por Decreto Municipal 239/2010. Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada

por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


lo establecido en el Artículo 1530 dé la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, y Decreto Municipal 1948/2015 y Decreto Municipal 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO l0. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECfNIJEVE MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y TRES CON 34/100 ($19.283,34) a favor del señor Ernesto Saúl CUEVAS, en concepto de

pago de honorarios por tareas de asistencia técnica en la Subsecretaría de Desarrollo Económico, cuyos

servicios fueran realizados durante el mes de Octubre de 2016. Ello, por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N° 0002-00000053 a favor del señor

Ernesto Saúi CUEVAS, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

TRES CON 34/100 ($19.283,34) por lo descripto en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo el titular presupuestario

Subsecretaría de Desarrollo Económico, partida 013.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S.E.y F. N° 5 /2016.

•

••• •• !• 3






VISTO: El Expediente NOP 7661/20 15, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000004 que forma parte

integrante de la presente a favor de BETANCOURT RODOLFO, por la suma total de PESOS

SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CNCUENTA CON 00/100 ($ 63.750,00), en concepto de

contratación de un (1) equipo viaL Tipo Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de

mantenimiento de calles durante el periodo comprendido entre el 18 al 23 de Agosto de 2015.





Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y 1. N°

55/2016, entendiendo que co±esponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones



competencia en la determinacioi’ el analisis de estructura de costos a fin de que se expidan

Que mediante Resolución S.H. y F. N° 66 14/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó

el pago de la factura Tipo “B” Nc 0002-00000004.



Que por Resolución S.E. YF. N° 00 1266/2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar

la correspondiente imputacion pa a incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a traves del sistema



Que de fojas 76 a 78 obra Informe D.C.M. Y M. N° 41/2016 de la Dirección de Compras

Mayores y Menores.

Que el suscripto enticade que no existe sobreprecio ya que el importe facturado no supera el



conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en

“Las islas Malvinis, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”





.:.

•. .:.


el Anexo 111 de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto

MunicipalN° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1 Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura


SESENTA Y TRES MIL SETL1ENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 63 750,00), en concepto de

contratación de un (1) equipo viI Tipo Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de

mantenimiento de calles durante el periodo comprendido entre el 18 al 23 de Agosto de 2015. Ello por



SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 63.750,00) , con cargo al

Titular Presupuestario: Subsecretaria de Servicios Públicos. Partida 13.



RESOLUCIÓNS.E.yF.N° Jfl

/



HJ ! 357

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur. “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”




VISTO: El Expediente N2 OP 7947/2015, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000173 a favor de TNG.

LISARDO V. CANGA S.A., pora suma total de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS

CON 00/100 ($ 116.200,00), eii concepto de contratación de dos (02) equipos viales Tipo

Retroexcavadora con operario, destinadas a realizar tareas de mantenimiento de calles durante el

periodo comprendido entre el 08 y el 19 de Septiembre de 2015.

Que a fs. 6 y 7 obra Acta de Medición certificando la efectiva prestación del servicio.







competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fm de que se expidan.

Que por Resolución S.E. Y F. N° 00 1266/2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar




Que a fojas 64 y 65 obra Informe D.C.M. Y M. N° 36/2016 de la Dirección de Compras

Mayores y Menores. -




conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en



Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1 0 Autorizar y A,robar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura

/112...

“Las Islas Malvas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”




Secretaría de Economía y Finanzas.2/II

Tipo B N° 0002-00000173 a favd de TNG. LISARDO V. CANGA S.A., por la suma total de PESOS

CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIÉNTOS CON 00/100 ($ 116.200,00), en concepto de contratación de

dos (02) equipos viales Tipo Retroexcavadora con operario, destinadas a realizar tareas de

mantenimiento de calles durante el periodo comprendido entre el 08 y el 19 de Septiembre de 2015.


ARTÍCULO 2°.- Aprobar lajecución realizada en el ejercicio 201 5,por la suma total de PESOS

CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 116.200,00), con cargo al Titular

Presupuestario: Subsecretaría deServicios Públicos. Partida 13.



RESOLUCION S E y F N° 10’ 35 7/2016 -

00 I. 3 7

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SECRETARiA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

USHUAIA, la NIJ\’ 2016


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0102-00000646 a

favor de la firma SOMA S.A., por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500,00), referente a la prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y

disposición final de residuos patológicos para el normal funcionamiento del Polo Deportivo

“Héroes de Malvinas”, durante el mes de julio del corriente año.


directa de la referida firma, por suma total de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000,00), emitiendo a

tal fin la Orden de Compra N° 350/2016.

Que a fojas 14 obra Constancia suscripta por el señor Director de Administración del

Instituto de Deportes, constatando la efectiva prestación del servicio facturado.







Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1 .500,00), referente a la prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y

disposición final de residuos patológicos para el normal funcionamiento del Polo Deportivo

“Héroes de Malvinas”, durante el mes de julio del corriente año, de conformidad con la Orden

de Compra N° 350/2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

TICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 01 02-00000646 a favor

la firma SOMAS.A., por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00), por

¡ rUu 4



rin ¡ :

/11.2.


REPUBLICAARGENTINAMUNICIPAL lOAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.



ARTÍCULd 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

L. cd(c:Q &

(_fr


‘o


‘4Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 2016— Alio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionalRepública Argentina


USHUAIA, lo NOV 2916

VISTO: El expediente N° SD/752412016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), a favor del señor Nestor Gerardo RUIZ, D.N.l.

N° 25.086.449, en concepto de pago por la prestación de servicios realizando tareas relacionadas a

las capacitaciones gastronómicas en las diferentes actividades programadas en el ámbito de la

Subsecretaria de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y

de Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016.




Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por

Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI






Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), a

favor del señor Nestor Gerardo RUIZ, D.N.I. N° 25.086.449, en concepto de pago por la prestación de

servicios realizando tareas relacionadas a las capacitaciones gastronómicas en las diferentes

actividades programadas en el ámbito de la Subsecretaria de Economía Social, dependiente de la

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de

octubre de 2016. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000004, a favor

del señor Nestor Gerardo RUIZ, D.N.I. N° 25.086.449, por la suma total de PESOS VEINTE MIL CON

00/1 00 ($ 20.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:

Secretaría de Coordinación de Gestión, Partida 13.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.

Cumplido archivar.

RESOLUCION 5. E. y F. N° . .

m.I,v.

N -

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SÓN Y SERAN ARGENTINAS”


u “2016 Ano del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional”Provincia de Tierra del Fuego




VISTO: El Expediente N° SC — 7696/20 16, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000020 a favor de Pablo

MAMANI CORIA, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100

($ 12,900,00), en concepto de tareas de supervisión y control de instalaciones en el Centro Cultural

“Esther Fadul” dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de octubre

de 2016.




Que el Contrato mencionado fmalizó el 31 de octubre de 2016, por lo cual corresponde dar por

cumplido el mismo.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, Inciso d), apartado 1 Ordenanza


4602, promulgada por Decreto MunicipalN° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013.





Por ello:


RE SUELVE


00/100 ($1 2,900,00), en concepto de tareas de supervisión y control de instalaciones en el Centro

Cultural “Esther Fadul” dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes

de octubre de 2016. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000020 a favor de

Pablo MAMANI CORIA, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100

($12,900,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100

($1 2,900,00), al titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación, Partida 13.

ARTICULO 4°.- Dar por finalizado el Contrato registrado bajo el N° 10184 aprobado por Decreto

///.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” o o o


“2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia iVácionaí”Provincia de Tierra del Fuego



1/1.2.

Municipal 412/2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 5°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2016.-

dv

t..

cQ (4..-—





Secretaría de Economía y FinanzasUSHUAIA,

VISTO: El Expediente N° SC - 7458/20 16, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000061 a favor de Mayra

Melisa ANCHOVERRI, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 16.000,00), en

concepto de tareas de apoyo y asistencia a requerimiento del Secretario de Cultura y Educación,

correspondiente al mes de octubre de 2016.






4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo,




Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($16.000,00), en concepto de tareas de apoyo y asistencia a requerimiento del Secretario de Cultura y

Educación, correspondiente al mes de octubre de 2016. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000061 a favor de

Mayra Melisa ANCHOVERRI, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($16.000,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 16.000,00), al titular

presupuestario: Secretaria de Cultura y Educación. Partida 13.

ARTÍCULO 4°- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° O O 4361 /2016.-

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Secretaría de Economía y Finanzas “2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

USHUAIA, 10 OV 2016

VISTO el Expediente M.A. N° 7606/2016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000060, por la suma

total de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 50/1 00 ($ 17.307,50), a favor

del Sr. Jhon Carlos RODRÍGUEZ MONTAÑO D.N.I. N° 93.663.581, en concepto de pago por

la prestación de servicios en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente

al mes de Octubre de 2016, según Certificación de Servicios a foja 6.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1456/2016 se aprobó el Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N° 10707.


Articulo 110°, inciso d) punto 10), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza

Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto



conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia. Anexo Hl de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015,


Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL

TRESCIENTOS SIETE CON 50/1 00 ($ 17.307,50), a favor del Sr. Jhon Carlos RODRÍGUEZ

MONTAÑO, D.N.I. N°93.663.581, en concepto de pago por la prestación de servicios en

el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente al mes de Octubre de 2016.


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000060, a favor

del Sr. Jhon Carlos RODRÍGUEZ MONTAÑO, D.N.l. N° 93.663.581, por la suma total de

PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 50/100 ($17.307,50), por el concepto

descripto en el Articulo 1° ElIo por los motivos expuestos en el exordio

ARTICULO 3° - Imputar la suma mencionada en el Articulo 1° con cargo al titular

//.2.

•••

•• ••••

Las Islas Malvinas Geoigias y Sandwich de Sur son y seran algentinasgol 3g


H& h2




11.2.

presupuestario Subsecretaria de Servicios Públicos, partida 13.

ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. N°

o C

Q(••>

“2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

¡2016.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, son y serán argentinas”


ePROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPUBLICA ARGENTINA 2016”A?ío del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.

MUNICIPAUDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas

USHUAIA, io Nov z016

VISTO el expediente SE-7561-2016 del registro de ésta Municipalidad; y,

CONSiDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C N° 0001-00000107 a favor del

señor Juan Pablo FAZZI, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

($17.800,00), en concepto de pago de honorarios por tareas de asistencia técnica en la Subsecretaria de

Desarrollo Económico, cuyo servicio fuera prestado durante el mes de Octubre de 2016.

Que la presente resolución se encuadra en el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N° 10396, aprobado por Decreto Municipal N° 796/2016.

Que se presenta constancia de los servicios efectivamente cumplidos, a fs 6.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, Artículo 110, Inciso

d) Apartado 10) promulgada por Decreto Municipal 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada

por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N° 4976, y Decretos Municipales 1948/20 15 y 1574/20 16.

Por ello:

LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECIS1ETE MIL OCHOCIENTOS CON

00/100 ($17.800,00), a favor del señor Juan Pablo FAZZI, en concepto de pago de honorarios por tareas

de asistencia técnica en la Subsecretaria de Desarrollo Económico durante el mes de Octubre de 2016.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N° 0001-00000107 a favor del señor

Juan Pablo FAZZi, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

($17.800,00) por lo descripto en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo el titular presupuestario

Subsecretaría de Desarrollo Económico, partida 013.

ARTÍCULO 4 °.- Comunicar, dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.UU

RESOLUCIÓN S.E .y F. N° /2016.

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MUNICIPALIDAD DE USHUAIAProvincia de Tierra del Fuego


Secretaría de Economía y Finanzas “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

USHUAIA, “ 4 NOV 2O1

VISTO el Expediente SE N°7763/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que por el mismo se trarnita él pago de la Nota de Débito tipo “B” N°2023-00002771,

presentada por la firma YRF S.A., por la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100

($100.000,00), en concepto de pago previo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 8 del

Contrato de Adhesión al Programa denominado “YPF EN RUTA”.

Que mediante Decreto Municipal N° 1471/2016 se aprobó la Carta de Intención

suscripta por la entonces señora Secretaría de Economía y Finanzas y recepcionada por

YPF S.A., el día diecinueve (19) de Septiembre de 2016.

Que de acuerdo a lo expuesto resulta necesario cancelar el monto peticionado,

debido a que es de extrema necesidad contar y garantizar la provisión del suministro de

combustible destinado a todos los vehículos oficiales y particulares que prestan servicio al

Municipio, a los fines de evitar inconvenientes operativos.

Que dicho monto deberá transferirse a la cuenta 52326/6-9995 del Banco Galicia,

según el Artículo 8 del Contrato de Adhesión al Programa denominado “YPF EN RUTA”.

Que presente contratación se encuadra en lo previsto Articulo 110, Inciso d),

apartado 3 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada mediante Decreto Municipal N°

1476/2016 y disposición Complementaria Transitoria primera de la Carta Orgánica

Municipal.

Que el suscripto se rcuentra facultado para el dictado del presente instrumento

legal, conforme a lo estableokio en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III: de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal

Nros. 1948/2015 y 1574/2016.

Por ello,


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el adelanto por la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100

($100.000,00), en concepto de pago previo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 8

del Contrato de Adhesión al Prógrama denominado “YPF EN RUTA”. Ello por lo expuesto

en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-Autorizar y aprobar el pago del adelanto de la suma de PESOS CIEN MIL

CON 00/1 00 ($100.000,00> en concepto de pago previo de acuerdo a lo estipulado en el

2.11/

Las Islas Ma/vii s, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos


eMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


República ArgentinaSecretaría de Economía y Finanzas

11/2.

“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

Artículo 8 del Contrato de Adhesión al Programa denominado “YPF EN RUTA”.

ARTÍCULO 3°.- Encomendar a realizar la registración contable del crédito a la Contaduría

General Municipal.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F.N°i 3 5•

/2016.-

Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos9


flOLB5

Provincia (le Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2016- Ao del l3icentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”


Municipalidad de UshuaiaSecretaría tic Economía y Finanzas

USHUAIA, 14 NOV 2O1

VISTO: El Expediente Ñ° OP 6680/2015, dci registro de esta Municipalidad. y;

CONSIDERANDO:


BETANCOURT RODOLFO, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS

SEiS CON 50/100 ($ 170.306.50), en concepto de contratación de un (1) equipo vial Tipo

Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de mantenimiento de calles durante los

periodos comprendidos entre el Ory el 16 de Julio de 2015 y entre el 25 y el 31 de Julio de 2015





Que la Secretaría Legal y Técnica ha tornado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N°

55/20.16, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones

efectivamente recibidas por el rnueicipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO.

Que en caso de advertirs sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con

competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan.

Que mediante Resolución S.H. y F. N° 6615/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó

el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-00000002.


mencionada en el consideranr precedente.

Que por Resolución S.E. Y F. N° 001266/2016, se encomendó a la Contaduria General a realizar

la correspondiente imputación rara incorporar al Ejercicio 20.15 y a devengar a través del sistema

S1A.GEF como pasivo contingcnt y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a irtervenir en las

actuaciones verificando y documentardo la inexistencia de sobreprecio.

Que a fojas 76, 77 y 7 obra informe D.C.M. Y M. N° 41/2016 de la Dirección de Compras

Mayores y Menores.




conforme lo establecido en el Articulo .1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en

/4 .

“Las Isla alvinas. (icorgias, Sándwich dci Sur, son y serán Argentinas”





.2/II



Por ello:


RE SUELVE

ARTÍCULO 1 0 Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura


CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SEIS CON 50/100 ($ 170.306,50), en concepto de

contratación de un (1) equipo vial Tipo Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de

mantenimiento de calles durante los periodos comprendidos entre el 01 y el 16 de Julio de 2015 y entre

el 25 y el 31 de Julio de 2015 Ello por los motivos expuestos en el exordio.


CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SEIS CON 50/100 ($ 170.306,50), con cargo al Titular

Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13.



RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° fl fi L 3 5 /2016.-

E


4


-c..: /


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico sur


SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2016 Mo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaC


VISTO el expediente C.P. N° 7520/2016 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 0002-

00000011, presentada por el Sr. Norman Atilio Munch, por la suma de PESOS

VEINTICINCO MIL CON 00/1 00 ($ 25.000,00), por servicios prestados en el Programa de

Prensa durante el mes de octubre de 2016.

Que mediante Decreto Municipal N° 989/2016 se encuentra aprobado el Contrato

de Locación de Servicios registrado bajo el N° 10456.

Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente según consta fs. 6.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza





Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1574/201 6.

Por ello:

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON

00/1 00 ($ 25.000,00), por servicios prestados en el Programa de Prensa durante el mes de

octubre de 2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000011 a favor

del Sr. Norman Atilio Munch, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/1 00 ($25.000,00), correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 10. Ello por los motivos


ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular

Presupuestario Secretaria de Gobierno, Partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín OficaI de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° fl fl ¿ fi /2016.-

L 1o r

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”



=RepúblicaArgentina= 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionalMunicipalidad de Ushuaia


USHUAIA1,4 NOV 7016

VISTO: El Expediente N° LT-7477/2016, del registro de esta

Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que por medio del mismo se gestiona el pago de la Factura

tipo “C,’ N° 0003-00000007, presentada por el Dr.Sebastian

BOGADO , por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS

VEINTISIETE CON 50/100 ($ 27.427,50), en concepto de servicios

prestados en el mes de octubre de 2016, de acuerdo al Contrato

de Locación de Servicios registrado bajo el N° 10708, aprobado

por Decreto Municipal N° 1334/2016.

Que a fs. 6 obra constancia de prestación del Servicio.Que la presente contratación se encuadra en el articulo

110, inciso d), apartado 10 de la Ordenanza Municipal N° 3693

de administración Financiera y Contrataciones, promulgada por

Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602,

promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del


Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el

presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el

Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de ia Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto

Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


ARTICULO 1°._ Aprobar el gasto por la suma total de PESOS

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 ($27.427,50),en concepto de pago por los servicios prestados por

el Dr. Sebastian BOGADO, en el mes de octubre de 2016, en el

marco de la Secretaría Legal y Técnica, de acuerdo al contrato

registrado bajo el NO 10708, aprobado por Decreto Municipal

///.2.

Un

‘ 3 6

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”





/11.2.

N° 1334/2016.Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo

“c” N° 0003-00000007 por la suma total de PESOS VEINTISIETE

MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 ($ 27.427,50), en

concepto de pago por los servicios prestados por el Dr.

Sebastian BOGADO, en el mes de octubre de 2016, de acuerdo al

contrato registrado bajo el N° 10708, aprobado por Decreto


ARTICULO 30.-Imputar la presente erogación al titular

presupuestario: Secretaría de Coordinación de Gestión, partida

13.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la

Municipalidad de Ushuaia. Cumplido Archivar.

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2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° /2016 . —

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004368


=República Argentina= 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”Municipalidad de Ushuaia


1 NDV 2016USHUAIA,

VISTO: El Expediente NO L.T. 7475/2016 del registro de

esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que por medio del mismo se gestiona el pago de la factura

tipo “B” N° 0002—00000089 presentada por la Sra. Aurelia

Liliana MEDINA, por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON

00/100($ 1.200,00), en concepto de los servicios profesionales

prestados por la nombrada en el mes de octubre del año 2016, de

acuerdo el Convenio registrado bajo el N0 608/98 y acta

Modificatoria registrada bajo el N0 9395,aprobada mediante

Decreto Municipal NO 562/2015.

Que a fs. 15 obra constancia de prestación del Servicio.

Que a fs. 16 se emitio la factura tipo ‘B” N° 0002—

00000086 presentada por la Sra. Aurelia Liliana MEDINA, por la

suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100($ 1.200,00).

Que de acuerdo a lo observado por la Dirección de

Contaduria General a fojas 22 vta, se procedió a anular la

factura mencionada precedentemente mediante Nota de Crédito N0

0002—00000006.

Que la presente contratación se encuadra en el artículo

110, inciso d), apartado 10 de la Ordenanza Municipal N0 3693

de administración Financiera y Contrataciones, promulgada por

Decreto Municipal NO 239/2010, Ordenanza Municipal N0 4602,

promulgada por Decreto Municipal N0 1032/2014 y Anexo 1 del


Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el

presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el

Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N0 4976, Decreto

Municipal N0 1948/2015 y Decreto Municipal N0 1574/2016.

Por ello:


ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos UN

MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00), en concepto de pago por

f/3/3.






///.2

los servicios profesionales prestados por la Sra. Aurelia

Liliana MEDINA, en el mes de octubre de 2016,de acuerdo al

Convenio registrado bajo el N° 608/98 y Acta Modificatoria

N09395,aprobada mediante Decreto Municipal N0562/2015.Ello por


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura tipo

“B” N° 0002—00000089 por la suma total de pesos UN MIL

DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00), en concepto de pago por

los servicios profesionales prestados por la Sra. Aurelia

Liliana Medina, en el mes de octubre de 2016,de acuerdo al

Convenio registrado bajo el N° 608/98 y Acta Modificatoria N°

9395, aprobada mediante Decreto Municipal N° 562/2015. Ello por


ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al titular

presupuestario: Secretaría Legal y Técnica, partida 13.—

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la

Municipalidad de Ushuaia. Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° fl fl 1.. /2016.

o fi 436

00436

2016-Año del Bicentenario de (a Declaración de (a Independencia Nacional”




República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA, 14 NOV 2D’Ifl


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0003 — 00000002,

por la suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

($ 23.850,00), a favor del Sr. Guillermo Hernán VARAS ÁGUILA, D.N.l. N° 18.821.098, en

concepto de pago por la prestación de servicios de herrería como fabricación y reparación de

cestos, construcción de mamparas, portones y muebles de caño de hierro, dependiente de la

Dirección de Control Operativo bajo la supervisión de la Subsecretaría de Servicios Públicos,

durante el mes de Octubre de 2016

Que mediante Decreto Municipal N° 1261/2016 se aprueba el Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N° 10610.


Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) punto 10, de la





conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, y Decretos Municipales Nros. 1948/2015

y 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 ($ 23.850,00), a favor del Sr. Guillermo Hernán VARAS ÁGUILA,

D.N.I. N° 18.821.098, en concepto de pago por la prestación de servicios de herrería como

fabricación y reparación de cestos, construcción de mamparas, portones y muebles de caño de

hierro, dependiente de la Dirección de Control Operativo bajo la supervisión de la Subsecretaría

de Servicios Públicos, durante el mes de Octubre de 2016. ElIo, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0003 - 00000002, por la

suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 23.850,00),

por el concepto indicado en el Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio


presupuestario, Subsecretaria de Servicios Públicos - Partida 013.


archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. N°O 11 /2016.gnc

“Las Islas Malvinas,

1.

Argentinas”

00 4 • .


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO “2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR


USHUAIA, 14 NOV 216VISTO el expediente ST N° 7341/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante & mismo tramita el pago de la factura Tipo C N° 0001-00000061presentada por la Srta. Bárbara LÓPEZ, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100

($15.000,00), en concepto de pago por servicios prestados en la Secretaría de Turismo durante el mes deoctubre de 2016, conforme al contrato registrado bajo el N° 10648,aprobado por el Decreto Municipal N°

1241/2016.

Que a fs.5 el titular del área certifica que se cumplió con el servicio.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 10 inc. d)apartado 10, de la OrdenanzaMunicipal N° 3693, aprobada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602,

promulgada por Decreto Municipal N< 1032/2014 yAnexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.



Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°

1574/2016.

Por ello:


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto porla suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00>,

correspondiente a la Srta. Bárbara LÓPEZ, en concepto de pago por servicios prestados en la Secretaría

de Turismo, durante el mes de octubre de 2016, conforme al contrato registrado bajo el N° 10648,

aprobado por el Decreto Municipal N° 1241/2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo C N° 0001-00000061, presentada por la

Srta. Bárbara LOPEZ, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00), por el

concepto indicado en el Artículo 1. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario

Secretaria de Coordinación de Gestión, partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. N° -

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“1 Ie , Q,r,,,.k ,4,,I Q, A....,4.-.,”



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016- Afio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS


VISTO: El expediente N° SD 7406/2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 0001 -00000003, porla suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100($47.700,00) a favor de la Medica Mariel Alejandra MINA, D.N.I. N° 20.405.137, enconcepto de pago por la prestación de servicios durante los meses de Septiembre yOctubre de 2016 en la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, paraAtención medica en el Consultorio del Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”,

sumando acciones de prevención y promoción de salud en la comunidad.

Que mediante Decreto Municipal N° 1530/2016 se aprobó el Contrato deLocación de Servicios registrado bajo el N° 10796.


Que se presentaron las Facturas Tipo “C” N° 0001-00000001, y N° 0001-0000002 por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOSSETENTA CON 00/100 ($47.700,00) a favor de la Dra. Mariel Alejandra MINA.

Que de acuerdo a lo observado por la Dirección de Contaduría General afojas 29 Vta, se procedió a emitir las Notas de Crédito tipo “C” N° 0001-00000001,N° 0001-00000002 anulando las facturas mencionadas precedentemente.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693,en el Artículo 110°, inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 yAnexo I del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N0 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/201 6,

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETEMIL SETECIENTOS CON 00/100 ($47.700,00) a favor de la Medica Mariel AlejandraMINA, D.N.I. N° 20.405.137, concepto de pago por la prestación de servicios

/1/2.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS” 1 3




SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS‘2OI6AFo del Bicentenario de la Declaración de la Jndependencia Nacional”

.21/I

durante los meses de Septiembre y Octubre de 2016 en la Dirección de Municipios yComunidades Saludables, para Atención medica en el Consultorio del Polo

Deportivo “Héroes de Malvinas”, sumando acciones de prevención y promoción de

salud en la comunidad. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-

00000003, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

SETENTA CON 00/1 00 ($47.700,00) a favor de la Medica Mariel Alejandra MINA,

D.N.I. N°20.405.137, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar a suma indicada en el Artículo 1° con cargo

al titular presupuestario: Secretaía de Coordinación de Gestión, Partida 13.

ARTÍCULO 4°.- Comunica. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaiapara su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y E. N° /2016

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“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS”

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República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USI-IUAIA “2016-Año del Bicentenario de la Declamción de la Independencia Nacional”

SECRETARIA DE ECONOMtA Y Ffl’IANZAS

USHUAIA, 1 ¿ V 2Efl6

VISTO: El expediente N° SD 7549/2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSI DERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-0000007, por lasuma total de de PESOS VEINTINUEVE MIL CON 00/1 00 ($29.000,00) a favor delMédico Marcos Federico FERAUD LOPEZ, D.N.l. N° 28.624.742, en concepto depago por la prestación de servicios durante el mes de Octubre de 2016 en laDirección de Municipios y Comunidades Saludables, en Atención Médica en elConsultorio del Polideportivo “Augusto Lasserre”, sumando acciones de prevencióny promoción de la salud en la comunidad.

Que mediante Decreto Municipal N° 1550/2016 se aprobó el Contrato deLocación de Servicios registrado bajo el N° 10793.


Que se presentó la Factura Tipo “B” N° 0002-00000006 por la suma dePESOS VEINTINUEVE MIL CON 00/100 ($29.000,00) a favor de la Sr. MarcosFederico LOPEZ FERAUD.

Que el mencionado, procedió a emitir la Nota de Crédito tipo “B” N° 0002-00000002, anulando la factura mencionada precedentemente, por un error en lamisma.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693,en el Artículo 110°, inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de de PESOS VEINTINUEVE MILCON 00/100 ($29.000,00) a favor del Médico Marcos Federico FERAUD LOPEZ,D.N.I. N° 28.624.742, en concepto de pago por la prestación de servicios durante elmes de Octubre de 2016 en la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables,en Atención Médica en el Consultorio del Polideportivo “Augusto Lasserre”,

/1/2.

1 ‘lLAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON SERÁN ARGENTINAS


Provincia de Tierra del FuegoAntáitida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016-Año del Bicentenario de la Declainción de la Independencia Nacional’


.2//

sumando acciones de prevención y promoción de la salud en la comunidad. Ello porlos motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000007, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL CON 00/1 00($29.000,00) a favor del Médico Marcos Federico FERAUD LOPEZ, D.N.I. N°28.624.742, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargoal titular presupuestario: Secretaría de Coordinación de Gestión, Partida 13.ARTICULO 40 Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaiapara su publicación. Cumplido,

RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° /2016

1. cC’€ ¿- 7 .

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“LAS ISLAS MALVLNAS, CzORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”


Provincia de Tierra del Fuego Ü U I 31 3Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016- Afio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”SECRETARIA DE ECONOMIA Y Fn ANZAS

USHUAIA, 1 V 216

VISTO: El expediente N° SD 7548/2016, deI registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “B” N° 0003-00000029, porla suma total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON00/1 00 ($23.850,00) a favo de la Odontóloga Betina Patricia MARIACA, D.N.l. N°24.324.906, en concepto de pago por la prestación de servicios durante el periodocomprendido entre el 02 de Octubre y el 01 de Noviembre de 2016 en la Dirección

de Municipios y Comunidades Saludables, para trabajar en la planificación eimplementación de Programas de Salud Bucodental, sumando acciones de

prevención y promoción de salud en la comunidad, a través de campañas de

difusión y la realización de talleres educativos.

Que se da por finalizado el Contrato de Locación de Servicios registrado bajoel N° 10266 y aprobado mediante Decreto Municipal N°488/2016.


Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693,en el Artículo 110°, inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°

1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme lo dspuesto por el Artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°

4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gásto por la suma total de PESOS VEINTITRES MILOCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($23.850,00), a favor de la Odontóloga

Betina Patricia MARIACA, D.N.I. N° 24.324.906, en concepto de pago por laprestación de servicios durante el periodo comprendido entre el 02 de Octubre y el

/1/2.

Ü 373“LAS ISLAS MALVINA EORG1AS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS”





.2/II

1 de Noviembre de 2016 en la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables,

para trabajar en la planificación e implementación de Programas de Salud

Bucodental, sumando acciones de prevención y promoción de salud en la

comunidad. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003W

00000029, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 ($23.850,00) a favor de la Odontóloga Betina Patricia

MARIACA, D.N.I. N° 24.324 906, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por

los motivos expuestos en el éxordio

ARTICULO 3°.-Dar por finalizado el contrato de locación de Servicios registrado bajo

N°10266, aprobado mediante Decreto Municipal N°488/2016.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo

al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos

Humanos, Partida 13.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia

para su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. yE. N° DO ¿373 /2016

“2016- Año del Bicentenario de la Deciniación de la Independencia Nacional”

Lc?e

a

fl ¿1313“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’


n n 437’


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016- Año del Bicentenario de la Declaiación de la Independencia Nacional”

SECRETARIA DE ECONOM[A Y FINANZAS


VISTO: El expediente N° SD 7497/2016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 0004-00000003, por

la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00) a favor de

la Srita. Alicia del Valle DIÁZ RAMIREZ, D.N.I. N° 30176.129, en concepto de pago

por la prestación de servicks durante el mes de Octubre de 2016 en la Dirección de

Municipios y Comunidades Saludables, para la realización de tareas de Atención al

Público y Gestión Administrativa.

Que Mediante Decreto Municipal N°728/2016 se aprobó el Contrato de

Locación de Servicios registrado bajo el N° 10332.


Que la presente erogaçión se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693,

en el Artículo 110°, inciso d), punto 1), promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°

1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad d Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°

4976, el Decreto Municipai N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el qasto por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS

CON 00/1 00 ($12.900,00) a favor de la Srita. Alicia del Valle DIAZ RAMIREZ, D.N.I.

N° 30.776.129, en concepto’ de pago por la prestación de servicios durante el mes

de Octubre de 2016 en la Dirécción de Municipios y Comunidades Saludables, para

la realización de tareas de Atención al Público y Gestión Administrativa, Ello

por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0004

-00000003, por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100

($12.900,00) a favor de la Srita. Alicia del Valle DIAZ RAMIREZ, D.N.I. N°

30.776.129, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos


ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo*

“LAS ISLAS MALVINAi, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”


u O 4 7•


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USIIUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS

111.2

“2016-Año dci Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar

al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos

Humanos,Partida 13.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia


RESC)LtJCIÓN S E y E N° -

O U 3/201

c Uc

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

U £ 3


k

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur,

República Argentina 2O16 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIA, 14 NDV 216

VISTO: El expediente N° SD176591201 6, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000039, por la suma

de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/1 00 ($18.000,00), a favor de la señora María Lourdes

VILLEGAS, D.N.I. N° 32.882.691, en concepto de pago por la prestación de servicios deApoyo, Gestión Administrativa y Atención al Público en el ámbito de la Dirección deAdministración dé la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,correspondiente al mes de octubre de 2016

Que mediante DecrED Municipal N° 1452/2016, se aprobo el Contrato de Locacion de

Servicios Registrado Bajo éN° 10737.










Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar e[gasto por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100

($18.000,00), a favor de la señora María Lourdes VILLEGAS, D.N.I. N° 32.882.691, en

concepto de pago por la pr stación de servicios de Apoyo, Gestión Administrativa y Atenciónal Publico en el ambito d la Direccion de Administracion de la Secretaria de Politicas

Sociales, Sanitarias y de Lierechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016.Ello por lo expuesto en el excrdio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000039, afavor de la señora María Lourdes VILLEGAS, D.N.l. N° 32.882.691, por la suma total de

PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/1 00 ($18.000,00), por el concepto descripto en el Artículo1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1°, discriminada de la siguiente

manera: la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100

($3.165,00) con cargo al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y

de Derechos Humanos, Partida 13; y la suma total de PESOS CATORCE MIL4—

III 2



ç QQ


República Argentina- “2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


III.. 2

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ($14 835,00) con cargo al titularpresupuestario Secretaria ze Cordinacion de Gestion, Partida 13

ARTÍCULO 4°- Comunicar; Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su


RESOLUCIÓN 5. E. yE. N° O O 7 /2016.-

mJ.v.

4.—.—-—

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICh DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICOSJR


SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.


VISTO el expedienteSH 9444/2015 del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO;

Que mediante el mismo tramita la rendición final del Fondo Permanente deCombustible y otros Servicios Prioritarios, para atender gastos de combustible de las diferentesáreas municipales, otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N° 104/2015, por la suma dePESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00).

Que mediante Resolución S. E. y E. N° 437/2016, y su modificatoriaResolución S.E. y F. N° 677/2016, se autorizó a la Dirección de Contaduría General aefectuar el cierre informá.ico correspondiente al ejercicio 2015, actuaciones obrantes defojas 717a 723.

Que mediante Expedientes 8498 — SH — 2015 y 9004 — SH - 2015 se canceloparcialmente el presente fondo permanente, por la suma de PESOS DOCE MILTRESCIENTOS QUINCE CON 50/100 ($12.315,50) y SETENTA Y SEIS MILTRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 95/1 00 ($ 76.398,95) respectivamente.

Que de acuerdo a lo estipulado en la Resolución S.E. y F N° 437/2016 y sumodificatoria resolución S. E. y E. N° 677/2016, se remitió el expediente de marras a laSindicatura General Municipal, la cual no realizo observaciones según lo indicado afojas 723 vuelta.

Que en virtud del tiempo transcurrido, y debido a que los gastos ya fueroncancelados, la presente Resolución tiene como objetivo dar por aprobadas lasactuaciones correspondientes a la rendición final del fondo permanente por la sumatotal de PESOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 13/1 00 ($60.390,13).

Que a fojas 695, obra comprobante de depósito N° 21, realizado en el Bancode Tierra del Fuego en la cuenta corriente N° 171 0005/8 de la Municipalidad de Ushuaiapor la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 42/100 ($895,42)correspondiente al saldo remanente del mencionado fondo.

Que el presente acto administrativo debió ser suscripto por la anteriorgestión.

Que las presentes actuaciones se encuadraron de acuerdo a lo establecidoen el Artículo 68° de la Ordenanza Municipal N° 3693, su Decreto Reglamentario N°872/2010 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de U’huaia.

Que el suscriptc se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,

/11.2.

/,





SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.

/11.2.

Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Dar por aprobado el gasto por la suma de PESOS SESENTA MIL

TRESCIENTOS NOVENTA CON 13/100 ($60.390,13), correspondiente a la rendición

final del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, para atender gastosde combustible de las diferentes áreas municipales, otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N°

104/2015, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente. Ello en virtud de lo

expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Cancelar totalmente el Fondo Permanente de Combustible y otrosServicios Prioritarios, para atender gastos de combustible de las diferentes áreas municipales,

otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N° 104/2015, por la suma de PESOS CIENTO

CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00), y el depósito realizado mediante

comprobante N° 21 en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta corriente N°

1710005/8 de la Municipalidad de Ushuaia PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y

CINCO CON 42/100 ($895,42), correspondiente al saldo remanente del mencionado

fondo.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar opia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y E. N° /2016

Le.

n 1 ‘




Ejercicio 2015

RENDICION DE FONDO PERMANENTE Cori Reposicion o o 7ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.

_________/

2015

h?l1/12/15

Pagina 1

Expediente 009444 SH 15

Memo: 252 Rendicion Fondo PErmanente de CombustibLe y otros servicios Basicos.—

c

Comprobante

Rendi cion

Habilitado

Fecha

00107

0001

07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV

UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio TotaL Cta.

1313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.47 186.47 000500121313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 185.72 185.72 000500121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 279.09 279.09 000720121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371.54 371.54 000880121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.09 372.09 000720121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.00 372.00 000590121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371 .91 371.91 00072012

480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.09 186.09 001590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 92.91 92,91 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 279.00 279.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 278.81 278.81 000590121000 332 COMBUSTIBLE NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 278.91 278.91 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.00 186.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 278.81 278.81 00059012

‘O00 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371.81 371.81 00059012Aooo 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 280.12 280.12 00059012

1000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 92.91 92.91 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 465.00 465.00 000880121317 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 464.91 464.91 003140121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 279.00 279.00 000720121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 279.00 279.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 93.00 93.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1,00 186.09 186.09 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.74 186.74 00059012727 332 COMBUSTiBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.00 372.00 00086012

1472 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 465.09 465.09 001730121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371.81 371.81 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.00 186.00 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.37 372.37 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.09 186.09 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371.91 371.91 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.00 372.00 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.19 372.19 00088012

()00O 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371.91 371.91 000590121OOO 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.09 186.09 00059012

1000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.28 186.28 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.28 186.28 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.19 186.19 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 185.91 185.91 000590121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.00 186.00 003780121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.09 186.09 003780121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.00 186.00 003780121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.00 372.00 003780121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.00 186.00 00378012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 185.91 185.91 00159012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 340.10 340.10 00159012

SubTotaL 12,432.15



Ejercicio 2015

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion )

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nr L ?,62o15

4.‘ •••tFecha 11/12/15

Pagina 2

Comprobante 00107

Rendicion 0001

HabiLitado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERVFecha

Memo: 252 Rendicion Fondo PErmanente de Combustible y otros servicios Basicos.—

Expediente 009444 SN 15


480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.00 186.00 001590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371.91 371.91 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 380.09 380.09 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.09 372,09 000590121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.00 372.00 000720121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.28 186.28 003780121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371.81 371.81 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.91 185.91 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371.91 371.91 000880121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371.81 371.81 000720121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.00 372.00 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 278.91 278.91 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 92.81 92.81 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 465.00 465.00 00088012

N000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.28 372.28 00059012iO45 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 330.71 330.71 00072012

1367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371 .72 371 .72 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.91 185.91 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.00 372.00 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 000880121313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.91 185.91 000500121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371.91 371.91 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.91 185.91 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121317 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 464.81 464.81 00314012727 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 422.03 422.03 00086012

1664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 464.81 464.81 003780121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.19 186.19 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.00 372.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 280.12 280.12 00059012

(“ooo 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1 00 185 91 185 91 000590121000 332 COMBUSTIBLE - NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.72 185.72 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371.91 371.91 00059012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.09 186.09 00159012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 93.09 93.09 00159012

1000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.81 185.81 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371 .91 371.91 00059012


SubTotaL 25,375.89



Ejercicio 2015

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) 3 7ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. /2ó15

flFc 31415

Pagina 3


UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf


Cantidad Precio TotaL Cta.

Comprobante

Rendi cion

Habilitado

Fecha

00107

0001

07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV

1664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 003780121045 332 COMBUSTIBLE NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 271.65 271.65 000720121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 279.00 279.00 00072012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.09 372.09 00159012

1313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 00050012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.81 185.81 00159012

1000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.11 186.11 00059012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 278.91 278.91 00159012

1045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.09 186.09 000720121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 279.00 279.00 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.19 372.19 000880121313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.91 371.91 00050012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 ‘13/11/15 1.00 372.09 372.09 00159012

1367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 00088012ç1317 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 665,00 465.00 00314012L)íO45 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.91 371.91 00072012

1367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.91 371.91 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 557.91 557.91 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.91 371.91 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.47 186.47 000590121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 003780121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.00 372.00 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 88.54 88.54 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 99.98 99.98 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.81 371.81 000590121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.81 185.81 003780121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.81 371.81 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.09 372.09 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.09 372.09 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.91 371.91 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.91 371.91 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 462.77 462.77 00059012

{‘‘i00O 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 00059012-1313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 279.00 279.00 00050012


1664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.72 185.72 003780121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 558.28 558.28 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.00 372.00 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 355.07 355.07 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.81 185.81 00059012

SubTotal 39,021.24

L.

U 3



Ejercicio 2015

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion )ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nt.U i 7 2015

fU U j /Fecha 11/12/15

Pag i na 4

Comprobante 00107

Rendicion 0001

Habilitado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERVFecha




1664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.81 185.81 003780121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.09 372.09 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.28 372.28 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.09 186.09 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.72 371.72 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.72 371.72 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.91 185.91 000500121472 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 465.00 465.00 001730121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.81 185.81 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 00059012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 350.05 350.05 00159012

1045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.47 186.47 00072012-—-100O 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 460.41 460.41 00059012

i000 334 COMBUSTIBLE - GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 460.87 460.87 000590121045 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 450.00 450.00 000720121045 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 423.66 423.66 000720121367 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 461.05 461.05 000880121367 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 460.68 460.68 000880121313 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 461.24 461.24 000500121367 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 392.53 392.53 000880121000 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005149 30/10/15 1.00 528.68 528.68 00059012480 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005149 30/10/15 1.00 529.21 529.21 00159012480 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005149 30/10/15 1.00 529.00 529.00 00159012

1000 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005149 30/10/15 1.00 529.21 529.21 000590121000 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005149 30/10/15 1.00 529.11 529.11 000590121367 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005149 30/10/15 1.00 529.00 529.00 000880121000 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 371.44 371.44 000590121000 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 1,105.20 1,105.20 000590121367 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 460.59 460.59 000880121367 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 460.50 460,50 000880121313 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 460.41 460.41 00050012

248O 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 460.50 460.50 001590121O45 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 460.59 460.59 00072012

1045 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 405.98 405.98 00072012480 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005174 06/11/15 1.00 528.89 528.89 00159012480 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005174 06/11/15 1.00 528.90 528.90 00159012

1000 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 460.78 460,78 00059012480 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 460.96 460.96 00159012480 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 432.96 432.96 00159012

1313 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 460.50 460.50 000500121045 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 459.21 459.21 000720121000 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 2,210.68 2,210.68 000590121000 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 1,105.20 1,105,20 00059012

60,390.13Total

d



Ejercicio 2015

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion )ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.

_________/

2015

Fecha 11/12/15

Pagina 5

Comprobante 00107

Rendicion 0001


Memo: 252 Rendicion Fondo PErmanente de Combustible

cios Basicos.—

y otros servi


Resumen Factura—Proveedor

Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP

j 0000005149 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 3,174.21 30/10/2015 0002422112 115801 0000005151 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 3,570.44 30/10/2015 0002422112 11580¡ 0000005153 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 13,370.15 30/10/2015 0002422108 11568

0000005174 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 1,057.79 06/11/2015 0002422112 11580

¡ 0000005175 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 13,672.40 06/11/2015 0002422108 11568

¡ 0000005176 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 4,185.21 06/11/2015 0002422112 11580

I 0000005201 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 5,590.29 13/11/2015 0002422112 115800000005202 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 15,769.64 13/11/2015 0002422108 11568

Total 60,390.13

Resumen p/Cuenta

00050012 3,521 07 USHUAIA

J 00059012 25,061.58 USHUAIA

00072012 5,871,17 USHUAIA

1 00086012 1,166.03 USHUAIA

00088012 12,520.14 USHUAIA

00159012 6,578.37 ¡ USHUAIA

00173012 1,394.53 ¡ USHUAIA

¡ 00314012 1,394.72 USHUAIA

1 00378012 2,882.52 ¡ USHUAIA

Total: 60,390.13

¡ Resumen p/Partida ¡! Bienes de Consumo 60,390.13

Total: 60,390.13

Resumen por UG e Insumo

¡ 480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 3,107.95 ¡1 480 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 1,354.42 1¡ 480 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 2,116.00

¡ 727 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 1,166.03

1 lODO 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 17,300.00 ¡1000 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 6,174.58 ¡

rdE



Ejercicio 2015

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion UD 3 7ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.

_________/

2015

Fecha 11/12/15

Pagina 6

Comprobante

Rendi cion




UI/ Resumen Retenciones Aplicadas

Proveedor N Cheque Importe 1Iopago 011568

00055 Direccion General de Rentas 02422109 107.03

lOpago 011580 ¡j 00055 Direccion General de Rentas 02422113 26.37 ¡

L

ce

- )

00107

0001

¡ 1000 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 1,587.00

¡ 1045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 3,671.731045 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 2,199.44 ¡

I 1313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 2,138.92 ¡1313 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 1,382.15 ¡1317 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 1,394.72

¡ 1367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 9,755.79

¡ 1367 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 2,235.35

¡ 1367 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 529.00 ¡¡ 1472 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 1,394.53 ¡¡ 1664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 2,882.52 ¡

Total: 60,390.13


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. 2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar



USHUAIA, 1 t NOV 701$

VISTO: El expediente N° SD17498/2016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0003-00000002, por la sumade PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 001100 ($12.900,00), a favor de la señora

Blanca Elina FREYTE, D.N.I. N° 18.513.574, en concepto de pago por la prestación de

servicios de tareas de coordinación, dictado y práctica del Taller de Corte y Confección para

adultos que se realiza en los diferentes Centros Comunitarios de la ciudad dependiente de la

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, durante el mes de

octubre de 2016.

Que mediante Decreto Municipal N° 722/2016 se aprobó el Contrato de Locación de










1948/2015 y el Decreto Municípal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON00/100 ($12.900,00), a favor de la señora Blanca Elina FREYTE, D.N.l. N° 18.513.574, en

concepto de pago por la prestación de servicios de tareas de coordinación, dictado y práctica

del Taller de Corte y Confección para adultos que se realiza en los diferentes Centros

Comunitarios de la ciudad dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos durante el mes de octubre de 2016. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0003-00000002, a

favor de la señora Blanca Elina FREYTE, D.N.I. N° 18.513.574, por la suma total de

PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($12.900,00), por el concepto descripto enel Artículo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.


III.. .2

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’





III. .2

1..H:

2O16 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida13.



RESOLUCIÓN S. E. y F. N°

m.l.v.

‘/2O16.-

“LAS ISLAS MALVINAS, GEOR OlAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS



República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia ‘2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

USHUAIA, 14 NO’ 2016

VISTO el expediente O.P. N° 7807/2016, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “O” N° 0001 - 00000045,

por la suma de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 23.500,00), a favor del

Sr. Gabriel Nicolás OBANDO FLEURY, D.N.l. N° 37.908.554, en concepto de pago por la

prestación de servicios en la Dirección de Fiscalización y Contralor Urbano, correspondiente al

mes de Octubre de 2016.


Servicios registrado bajo el N° 10327, cuya renovación del mismo se encuentra en trámite

mediante el expediente G.U. N° 2999/2013.


Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) punto 10, de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por

Ordenanza Municipal N° 4V2, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, Anexo 1 del

DecretoMunicipalN°1255/23.

Que el suscripto s encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,

conforme a lo establecido er l Artículo 153° de la Carte Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, y Decretos Municipales Nros. 1948/2015

y 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS

CON 00/100 ($ 23.500,00), a favor del Sr. Gabriel Nicolás OBANDO FLEURY, D.N.l. N°

37.908.554, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Fiscalización y

Contralor Urbano, correspondiente al mes de Octubre de 2016. Ello, por lo expuesto en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “O” N° 0001 - 00000045, por la

suma de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 23.500,00), por el concepto

indicado en el Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplido en su totalidad el Contrato de Locación de Servicios registrado

bajo N° OP 10327.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario,

Subsecretaria de Fiscalización - Partida 013, /ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la,1unicipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.flk27

RESOLUCION S.E. y F. N° /201. 1 /gnc / // 4t3O1Z L

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Las Islas Malvinas, Georgias \Sdh el ur, Son y Seran Argenbnas



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”


VISTO el expediente SG. N° 7721/2016, dei registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0003-00000072 porla suma total de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($80.000,00), presentada por la firmaKAYEN PUBLICIDAD S.R.L., referente a la contratación de servicios de encuestas telefónicasen el ámbito de la ciudad de Ushuaia, correspondiente al mes de Noviembre de 2016.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada de la Resolución S.G y S.E. yF. N° 03/2016, mediante el cual se adjudica la Licitación Privada N° 05/2016 a la mencionadafirma y la emisión de la Orden de Compra N° 361/2016.

Que a fs. 12 obra constancia de prestación de servicios.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso c) de la OrdenanzaMunicipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo ¡ del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente actoadministrativo, conforme a lo establecido en el artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y, Decreto Municipal N° 1574/201 6.

Por ello:


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100($80.000,00), referente a la contratación de servicios de encuestas telefónicas en el ámbito dela ciudad de Ushuaia, correspondiente al mes de Noviembre de 2016. ElIo, por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago a favor de la firma KAYEN PUBLICIDAD S.R.L.,de la factura Tipo 8 N° 0003-00000072 por la suma total de PESOS OCHENTA MIL CON00/100 ($80.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por lo expuesto en elexordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario Secretaría de Gobierno, partida 13.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la MunicipaQdad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.

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RESOLUCIÓN S. E. y F. N° U U ‘ “ /2016.-

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA 2016-Año del Bicentenario de la declaración de la Independencia NacionalMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍAY FINANZAS

USHUAIA 15 NOV. 2O1

VISTO: El Expediente N° SE-7463-20l6, del Registro de ésta Municipalidad y.

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C’ N° 0007-00000 106, a favor

de la Sra. ASEN Nélida Verónica D.N.I N° 23.696.061, por la suma total de PESOS, DOCE

MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), en concepto de pago por la prestación de

servicios en el Programa de Producción Periurbana dependiente de la Subsecretaria de

Desarrollo Económico, al mes de Octubre de 2016.

Que mediante Decreto Municipal N° 907/2016, se autorizó el Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N° 10428 y su modificatoria registrada bajo el N° 10529

aprobada por Decreto Municipal N° 1050/20 16.

Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo a lo indicado a fojas 13.

Que dicha contratación se encuadra en el Articulo 1100 inciso d) punto 10 de

Ordenanza Municipal 3693, promulgada por el Decreto Municipal 239/2010, modificada

por Ordenanza Municipal 4602, promulgada por el Decreto Municipal 1032/2014, anexo 1

del Decreto Municipal N° 1255/2013 y articulo 1251 y concordantes de Código Civil y

Comercial.


legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal

N° 1574/2016

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total PESOS, DOCE MIL NOVECIENTOS

CON 00/100 ($12.900,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en el

Programa de Producción Periurbana dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo

Económico, al mes de Octubre de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C” N° 0007- 00000106, a

favor de la Sra. ASII’J Nélida Verónica D.N.I N° 23.696.061, por la suma total de PESOS,

DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), por el concepto descripto en el

Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 10 con cargo al titular



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA

Y FINANZAS

///

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2016-Año del Bicentenario de la declaración de la Independencia Nacional

presupuestario: Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Partida 13.

ARTÍCULO 4°: Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia


RESOLUCIÓN S.E.v F. N°

FEG

n ¡:/2016

l1-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicli del Sur son y serán Argentinas”



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

USHUAIA, 15 NOV 2U16VISTO el expediente M,A. N° 7577/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000005 a

favor del Lic. Gonzalo Nicolás SARACCO, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON

00/1 00 ($ 28.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de

Gestión Ambiental dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente al

mes de Octubre de 2016, según Constancia a foja 6.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1011/2016 se aprobó el Contrato de

Locación de Servicios registrado bajo el N° 10432.


Articulo 1100, inciso d, punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo l delDecreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015,


Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1° - Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL

CON 00/100 ($28.000,00), deí Lic. Gonzalo Nicolás SARACCO, en concepto de pago por la

prestación de servicios en la Dirección de Gestión Ambiental dependiente de la Secretaríade Medio Ambiente, correspondiente al mes de Octubre de 2016, según Constancia a foja6. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000005

por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00), a favor del Lic.Gonzalo Nicolás SARACCO, por el concepto descripto en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 10 con cargo al titular

presupuestario: Subsecretaria de Fiscalización, partida 013.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° L 3 R /2016.-

81


Provincia de Tierra del Fuego “2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’Antártida, e Islas del Atlántico Sur

República Argentina =

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas

USHUAIA, 15 NÜV. 701$

VISTO el expediente ID! 7425 /20 16, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 0002-00000018, por la suma

total de PESOS DIECISE1S MIL CUATROCIENTOS ($16.400,00) a favor del Sr. David Ezequiel

JAIME, D.N.I. N° 38.087.802, en concepto de pago por prestación de servicios de control en natatorio,

recorrer sector vestuarios, apoyo y asistencia en el consultorio del Polideportivo “Augusto Lasserre”,

dependiente del Instituto Municipal de Deportes de esta Municipalidad, durante el mes de Octubre de

2016, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 10484, aprobado por Decreto

Municipal 949/2016.


Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 10), de

1/) la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, de administración

Financiera y Contrataciones, Modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto

Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Ushuaia, en el

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS IVIIL CUATROCIENTOS

($16.400,00) a favor del Sr. David Ezequiel JAIME, D.N.I. N° 38.087.802, en concepto de pago por

prestación de servicios de control en natatorio, recorrer sector vestuarios, apoyo y asistencia en el

consultorio del Polideportivo “Augusto Lasserre”, dependiente del Instituto Municipal de Deportes de

esta Municipalidad, durante el mes de octubre de 2016, según contrato de locación de servicios

registrado bajo el N° 10484, aprobado por Decreto Municipal 949/2016. Ello por los motivos expuestos

en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 0002-00000018, por la suma de

PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 16.400,00), durante el mes de octubre de 2016 por el

concepto descripto en el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al responsable

presupuestario Instituto Municipal de Deportes — Presidencia, Partidal3.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.¿3 2

RESOLUCION S.E.y F.N° /20 16. )

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República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas 2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la independencia NacionaF

USHUAIA, 15 NOV. 2fl1VISTO el Expediente M.A. N° 7649/2016, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000003,por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100

($ 28,620,00), a favor de “LIC. NICOLAS PABLO FIRMA PAZ” D.NJ. N° 30.128.972, por losservicios con todo lo relacionado con la producción y circulación hasta disposición final de losresiduos sólidos urbanos e industriales, diseñar y coordinar acciones conjuntas con otrasDirecciones Municipales, asesorar a el dictado, actualización y cumplimiento de las normasreferidas a la higiene urbana, durante el mes de Octubre de 2016, según Certificación de

Servicios que obra a foja 8.

Que a través del Decreto Municipal N° 669/2016 se aprobó el Contrato de

Locación de Servicios N°10288 y mediante Decreto Municipal N°1266/2016 se aprobó la

Addenda registrada bajo N°10559.

Que de los antecedentes obrantes en el presente se desprende que el servicio ha

sido ejecutado en su totalidad el día 31 de Octubre 2016.

Que se presento la factura tipo “C” N° 0002-00000002 por la suma de PESOS

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ( $28.850,00> a favor del“LIC. NICOLAS PABLO FIRMA PAZ”.

Que el mencionado, procedió a emitir la Nota de Crédito tipo “C” N° 0002-00000002,anulando la factura mencionada precedentemente, por un error en la misma.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, enel Articulo 1100, inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 delDecreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales

N°1948/2015 y 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MILSEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 28,620,00), a favor de “Lic. NICOLAS PABLO

1/. 2.


U 0 ¡3 3.


QOL 33

‘2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

11.2.

FIRMA PAZ” D.N.I. N° 30.128.972, en concepto de pago por la prestación de servicios contodo lo relacionado con la producción y circulación hasta disposición final de los residuossólidos urbanos e industriales, diseñar y coordinar acciones conjuntas con otras Direcciones

Municipales, asesorar a el dictado, actualización y cumplimiento de las normas referidas a lahigiene urbana, correspondiente al mes de Octubre de 2016. Ello por los motivos expuestos

en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000003 a favor

de “Lic. NICOLAS PABLO FIRMA PAZ”, D.N.l. N°30.128.972 por la suma total de PESOS

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 28,620,00), por el concepto

descripto en el Articulo 1°. Ello r los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar por conclukio el Contrato de Locación de Servicio registrado bajo el N°

10288 aprobado mediante Decreto Municipal N° 669/2016 yAddenda registrada bajoN° 10559 aprobada mediante Decíeto Municipal N°126612016

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titularpresupuestario Subsecretaria de Servicios Públicos, partida 13.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. ¿383RESOLUCIÓN S.E. Y F. N°

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República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas

/2016.




República Argentina “2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas

USHUAIA 15 NOV 21116

VISTO el Expediente UI N° 7620/2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001 -0000001 0, porla suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000,00), a favor de Raúl AlcidesPAREDES, D,N.I N° 31.473.250, en concepto de pago por la prestación de servicios deasistente y colaborador con la Dirección de Transporte de Unidad Intendencia, durante el mesde octubre de 2016.

Que en virtud de haberse detectado un error en la confección de la factura tipo “C” N°0001 -00000009, el contratado procedió a anular la misma emitiendo la Nota de Crédito tipoN° 0001 -00000002; a fin de regularizar las presentes actuaciones.

Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas 6.

Que a fs. 2,3 y 4 obra copia del Decreto Municipal N° 931/2016, por el cual aprueba elContrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 10452.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en elArticulo 110°, inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, OrdenanzaMunicipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del DecretoMunicipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N°1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($38.000,00), a favor de Raúl Alcides PAREDES, D.N.I N° 31.473.250, en concepto de pago porla prestación de servicios de asistente y colaborador con la Dirección de Transporte de UnidadIntendencia, durante el mes de octubre de 2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000010, por la

suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000,00), a favor de Raúl Alcides Paredes,D.N.I N° 31.473.250, en concepto de pago por la prestación de servicios de asistente ycolaborador con la Direccióñde Transporte de Unidad Intendencia, durante el mes de Octubrede 2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titularpresupuestario Intendencia, partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN S.E. Y F. Nfl.fl L 3 8 /2016

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“Las Islas Malvinas, Georgias ytjÜ ¿38k




Secretaría de Economía y Finanzas 2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

USHUAIA, 15 NOV. 7016

VISTO el expediente M.A. N° 7487/2016 del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo N° “C” N° 0002 - 00000103 afavor de la Sra. Solange Marina FAEDDA por la suma de PESOS VEINTITRES MILOCHOCIENTOS OCHENTA y UNO CON 70/100 ($ 23.881 ,70), la misma corresponde alpago por los servicios prestados en la Secretaría de Medio Ambiente durante el mes deOctubre de 2016, según Certificación de Servicios obrante a fojas 6.

Que a través del Decreto Municipal N° 1262/2016 se aprobó el Contrato de Locaciónde Servicio N° 10627.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en elArticulo 110°, inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 delDecreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 157412016.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOSOCHENTA Y UNO CON 701100 ($ 23.881,70), la misma corresponde al pago por losservicos prestados en la Secretaría de Medio Ambiente durante el mes de Octubre de2016, según Certificación de Servicios obrante a fojas 6.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo N° “C” N° 0002 - 00000103 afavor de la Sra. Solange Marina FAEDDA, por la suma de PESOS VEINTITRES MILOCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 70/100 ($ 23.881,70), correspondiente al servicioindicado en el Artículo precedente. Ello por lo expuesto en el exordio.ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario Secretaría de Planificación e Inversión Pública. Partida 13ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

Las Islas MaIvina, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinos

archivar.

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Provincia de Tierra del Fuego 8Antártida e Islas del Atlántico Sur 2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”República Argentina

MUNICII’ALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas

USHUAIA, 15 NOv. 2016VISTO: el expediente N°SD1724812016, del Registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona el pago de la asistencia económica por la sumatotal de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 88/100($ 69.623,88), a favor de la Asociación Civil Reencontrándonos, correspondiente al mes denoviembre de 2016, otorgada mediante Resolución S.RS.S. y DD.HH. N°02/2016.

Que mediante Ordenanza Municipal N° 3171, promulgada por el Decreto MunicipalN° 1426/2006 y reglamentacia por Decreto Municipal N° 295/2007, se instituyó el Régimen deAsistencia Económica a entidades no gubernamentales que presten servicios como CentrosPreventivos Asistenciales de a Drogad ependencia.

Que en el marco del Régimen de Asistencia Económica, establecido en la Ordenanzamencionada, las entidades no gubernamentales e instituciones de tratamientos de lasadicciones que accedan al mismo, además de los beneficios impositivos establecidos en laOrdenanza Fiscal en vigencia, percibirán, mensualmente, un subsidio no reintegrable enfunción de su categorización.

Que la Asociación Civil Reencontrándonos ha cumplimentado con las exigenciasdispuestas por el Artículo 2° de la Ordenanza Municipal N° 3171 y el Decreto MunicipalN° 295/2007.

Que será responsable del cobro y posterior rendición la señora Stella Maris LAVENIALAVAGNA, D.N.l. N° 11.615.169, en su carácter de presidenta de la asociación mencionada,conforme lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución S.P.S.S. y DD.HH. N° 02/2016.

Que a fojas 2, la señora LAVEN lA LAVAGNA, en su carácter de presidente de laAsociación, solicita se deposite el monto consignado precedentemente en la CuentaCorriente de la Asociación, CBU N° 2680000601020181012963, del Banco de Tierra delFuego

Que el presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigenciasprevistas en la Resolución Plenaria N° 18/1995 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o laque en el futuro la reemplace y el Artículo 4° del Anexo 1 del Decreto Municipal N° 295/2007.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme lo dispuesto por elArtículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto MunicipalN° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de la asistencia económica mensual a favor de la

1/1.2.

“Las [sias Malvinas, Gcorgias, Sandwich del Sus; son y serán Argentinas “.- O O 3 8 $


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur 2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionalRepública Argentina

MUNICiPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas

111.2.

Asociación Civil Reencontrhdonos, por la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MILSEISCIENTOS VEINTITRES CON 88/100 ($ 69.623,88), correspondiente al mes denoviembre de 2016, otorgada mediante Resolución S.RS.S. y DD.HH. N°02/2016. Ello porlos motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la asistencia económica mensual a favor de laAsociación Civil Reencontrándonos, por la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MILSEISCIENTOS VEINTITRES CON 88/100 ($ 69.623,88), por el concepto descripto en elArtículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Será responsable del cobro y posterior rendición la señora Stella MarisLAVENIA LAVAGNA, D.N.I. N° 11.615.169, en su carácter de presidenta de la asociaciónmencionada, conforme lo; establecido en el Artículo 4° de la Resolución S.P.S.S. y DD.HH.N°02/2016.

ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia del pago a laCuenta Corriente de la Asociación, CBU N° 2680000601020181012963, del Banco de Tierradel Fuego, de acuerdo lo solicitado por la señora LAVENIA LAVAGNA, en su carácter depresidenta de la Asociacióra fojas 2.

ARTÍCULO 5°.- Imputar lasuma mencionada en el Artículo 1” con cargo al responsablepresupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida31.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia parasu publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E. Y E. N° - /2016.-

y

‘Las IS1 áíalvinas, Georgias, Sandwich del Sus son y serán Argentinas “.-

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“2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la independencia Nacional”Provincia de TielTa del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurMunicipalidad de Ushuaia

USHUAIA ‘15 NOV. 2O1VISTO: el Expediente N° SC/7627/2016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSiDERANDO:

Que el mismo gestiona ,l pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000010 a favor de el Sr Juan

Pablo CABRERA, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100

($23.140,00), en concepto de servicio de coordinación, mantenimiento y supervisión de trabajos de los

distintos eventos que se organizan desde la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de octubre

de 2016 y addenda retroactiva correspondiente al mes de septiembre del 2016.

Que mediante Decreto Miicipal N° 724/2016 se aprobo el Contrato de Locacion de Ser’icios



Que el día trece (13) de octubre del 2016 se registró Addenda N° 10790 al Contrato arriba

mencionado a partir del 01/09/2016 y cuyo Decreto aprobatorio se encuentra en tramite de

perfeccionamiento.



4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013.


conforme lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en

el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, ci Decreto Municipal N° 1948/20 15 y Decreto


Por ello:


RESUELVE

ARTÍCULO l0 Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEII’JTITRES MIL CIENTO CUARENTA

CON 00/100 ($23 140,00), en cccepto de servicio de coordinacion, mantenimiento y supervision de

trabajos de los distintos eventos ue se organizan desde la Secretaría de Cultura y Educación, durante el

mes de octubre de 2016 y addend retroactiva correspondiente al mes de septiembre del 2016. Ello por


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-000000 10 a favor de el

Sr Juan Pablo CABRERA, por la suma total de PESOS VEINTITRES M1L CIENTO CUARENTA

CON 00/100 ($23.140,00), por elconcepto descripto en el articulo precedente. Ello por los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS VEII’.TTITRES MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100

($23.140,00), al titular presupuestario. Secretaría de Cultura y Educación. Partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2016.-

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“Las Islas Malvinas, Ceorgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” O U ‘



REPUBLICAARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia

“2016— Año del Bicentenario de la Declaración de ¡a Independencia Nacional”

USHUAIA, 15 NQV 2i6

VISTO el expediente OP N° 771 0/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona el pago de la factura tipo C — 0002 -

00000011, por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL CON 00/100 ($ 22.000,00), a favor del

Sr. Jonatan Cristian Eduardo VALLEJOS, D.N.I. N° 30.384.232, en concepto de pago por los

Servicios Prestados en la Subsecretaria de Servicios Públicos, realizando tareas como

instalador gasista matriculado e Instalador Sanitario, durante el mes de Octubre de 2016.

Que el contrato de Locación de Servicios fue registrado bajo el N° 10811,

tramitado por expediente administrativo OP N° 1114/201 6.

Que se encuentra en trámite de períecciona miento el Decreto Aprobatorio.


Que verificado por las áreas pertinentes, corresponde aprobar el gasto por la

suma indicada en el primer considerando.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), punto 10), de la


Municipal 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016, y Anexo ¡ del Decreto



administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por

Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RES U E LV E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIDÓS MIL CON 00/1 00

($ 22.000,00), a favor del Sr. Jonatan Cristian Eduardo VALLEJOS, D.N.I. N° 30.384.232, en

concepto de pago por los Servicios Prestados en la Subsecretaria de Servicios Públicos,

realizando tareas como instalador gasista matriculado e Instalador Sanitario, durante el mes

de Octubre de 2016. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C —0002 - 00000011,

por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL CON 00/1 00 ($ 22.000,00), a favor del Sr. Jonatan

Cristian Eduardo VALLEJOS, D.N.I. N° 30.384.232, por el concepto indicado en el Articulo

precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular



UProvincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico SurREPUBLICA ARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia

“2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

11.2.

presupuestario, Secretaría de Coordinación de Gestión - Partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

rRESOLUCIÓN S.E. Y E. ‘ /2016.-j.b.

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“2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’

USHUAIA, 15 NOV 2a16VISTO el expediente OP N° 7297/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo B - N° 0002 - 00000023, por la

suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50/100

($ 65.168,50), a favor de la firma ALVEAR S.H. De ORTIZ, BUSTAMANTE, CACIORGNA R y

C, correspondiente a la contratación de los servicios de una cuadrilla, compuesta por cinco

(5) operarios, destinada a la ejecución de tareas de viveros y jardinería en espacios verdes

de la ciudad, durante el mes de septiembre de 2016.

Que a fs. 6 obra certificación de servicios.

Que mediante Resolución S.H. y F. y S.D. y G.U. N° 026/201 5, se autorizó la

contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS SETECIENTOS

OCHENTA Y DOS MIL VEINTIDOS CON 00/100 ($ 782.022,00), a razón de PESOS

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50/1 00 ($65.168,50), mensuales

por el termino de doce (12) meses, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°387/2015.

Que por Resolución S.P. e I.P. y S.E. y E. N°013/2016, se autoriza el incremento

del TREINTA Y CINCO (35 %) por ciento sobre la Orden de Compra N° 387/2015, cuyo

monto asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL

SETECIENTOS SIETE CON 70/100 ($ 273.707,70), emitiéndose la Orden de Compra

N°310/2016.

Que la presente erogación se encuadra en los Artículos 106°, inciso a), Apartados

1 y 4 del Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y el articulo 110° de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.

Que el suscripto se encuentra facultada para el dictado del presente acto

administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal

N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.

Por ello:


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL

CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50/1 00 ($65.168,50), a favor de la firma ALVEAR S.H. De

ORTIZ, BUSTAMANTE, CACIORGNA R y C, correspondiente a la contratación de los

servicios de una cuadrilla, compuesta por cinco (5) operarios, destinada a la ejecución de

tareas de viveros y jardinería en espacios verdes de la ciudad, durante el mes de septiembre

de 2016, conforme la Resolución S.P. e I.P. y S.E. y E. N° 01 3/2016 y Orden de Compra

N°310/2016. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo B - N° 0002 - 00000023, por la

I/.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas




/1.2.

99

2016— Año del Bicentenario de la Declaración dela Independencia Nacional

suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 501100

($ 65.168,50), a favor de la firma ALVEAR S.H. De ORTIZ, BUSTAMANTE, CACIORGNA

R y C, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo 1° con cargo al titular

presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y E. N°jb

/2016.

o o i• 3 0Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas


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RESOLUCIONES S.E. y F. Nº 004270 a 004389/2016.- 1



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BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL - Municipalidad de Ushuaia · el secretario de economia y finanzas resuelve artÍculo 1°.- ... pesos once mil cuatrocientos con 00/100 ($11.400,00), a favor