HSEQ

GESTIN INTEGRAL HSEQCdigoC10-13-01Versin08NombreCargoFechaRevisCarlos Felipe CardonaSubgerente Administrativo y Financiero3/13/14AprobBernardo TolosaGerente Gestor3/13/14

RESPONSABLESubgerente Administrativo y Financiero y Profesional HSEQ

OBJETIVO DEL PROCESODocumentar, implementar, controlar y mantener la eficacia; as como la mejora continua del Sistema de Gestin Integral de acuerdo con los requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables.

INTERACCIONESPROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASCLIENTEGerencia General y del GestorDirectrices del SGIMatriz de Requisitos Legales del Sistema de Gestion Integral Aprobada.Manual del SGI Aprobado Mapa de Procesos Matriz de identificacion de los peligros y la valoracion del Riesgos aprobado.Matriz de Apectos e impactos ambientales aprobado.Asiganacion de Presupuesto.Asignacion de Infraestructura fsica, tecnolgica y gestion del talento humano para el SGI Registro de eleccin del Representante de la gerencia ante el sistema de Gestion Integral.Aprobacion Canales de Comunicacin Definidos.Documentacin, divulgacin, sensibilizacin y mantenimiento de la documentacin del SGIDocumentacin del SGI CapacitacionesComunicaciones por medio de correo.Todos los ProcesosTodos los ProcesosNecesidades de nueva documentacin, modificaciones o aprobaciones / Registros del ProcesoReporte de Incidentes y Accidentes sysoReporte de Incidentes y Accidentes Ambientales

Gestin y Control de Documentos y Registros del Sistema de Gestin IntegralListado Maestro de Documentos Internos

Tablas de Retencin DocumentalTodos los ProcesosTodos los Procesos OperacionalesGestin de RecursosTodos los procesosReporte de Producto No ConformeReporte de Producto No Conforme proveniente de ProveedorNo Conformidades de los ProcesosReporte de IncidentesReporte de AccidentesControl y seguimiento al Producto no Conforme y a las No Conformidades, Control seguimiento y planes de accion frente a los indicadores de Incidentes y Accidentes.Eficacia del PNC y de las No Conformidades.Indicadores.CpacitacionesGerencia GeneralGerencia GestorTodos los ProcesosDesempeo de los ProcesosAuditorias Internas al SGIProgramacin, Planeacin, ejecucin y seguimiento a las Auditorias Internas Informe de Auditora InternaAcciones Correctivas, Preventivas y de Mejora cerradas producto de las Auditoras Internas Gerencia GeneralGerencia GestorTodos los procesosAcciones Correctivas, Preventivas y de Mejora identificadas y tratadasAcciones correctivas, Preventivas y de Mejora. Control y seguimientoIndicador Acciones Correctivas, Preventivas y de MejoraDireccionamiento EstratgicoTodos los ProcesosDesempeo de los procesos Seguimiento a la Gestin y Desempeo del Sistema de Gestin IntegralIndicadores de GestinDireccionamiento EstratgicoPartes externas interesadasEntidades de Control y VigilanciaTrabajadores, Contratistas y VisitantesTodos los ProcesosNecesidades y requisitos de las partes externas interesadas.Requisitos legales, reglamentarios y otros de Salud Ocupacional y Seguridad IndustrialNecesidades, requisitos y novedades de trabajadores, Contratistas y Visitantes.Necesidades de S&SO y AmbientalSalud Ocupacional y Seguridad Industrial:* Identificacin de peligros, Valoracin de riesgos y determinacin de controles.* Identificacin y evaluacin del cumplimiento de requisitos legales y otros* Determinacin de Objetivos y Programas S&SO* Rendicin de Cuentas* Formacin y toma de conciencia.* Comunicacin, participacin y consulta.* Preparacin y respuesta ante emergencias* Investigacin de IncidentesDesempeo de S&SOPartes externas interesadas / Entidades de Control y Vigilancia / Trabajadores, Contratistas y Visitantes / Todos los procesosPartes Externas InteresadasEntidades de Control y VigilanciaTrabajadores, Contratistas y VisitantesTodos los ProcesosNecesidades y requisitos de las partes externas interesadas.Requisitos legales, reglamentarios y otros de Salud Ocupacional y Seguridad IndustrialNecesidades, requisitos y novedades de trabajadores, Contratistas y Visitantes.Necesidades de S&SOGestin Ambiental:* Identificacin de aspectos ambientales, valoracin de aspectos y determinacin de controles.* Identificacin y evaluacin del cumplimiento de requisitos legales y otros* Determinacin de objetivos, metas y programas ambientales* Rendicin de Cuentas* Formacin y toma de conciencia.* Comunicacin, participacin y consulta.* Preparacin y respuesta ante emergencias* Investigacin de IncidentesDesempeo de la Gestin AmbientalPartes externas interesadas / Entidades de Control y Vigilancia / Trabajadores, Contratistas y Visitantes / Todos los procesosGestin del Talento HumanoGestin de RecursosPersonal CompetentePlanta Fsica, maquinaria, equipos, herramientas y tecnologa segura y adecuada / Materia Prima, productos, suministros, insumos, materiales y servicios.Gestin operativa del Proceso:

* Gestin del Personal del proceso.* Gestin de la Infraestructura fsica, maquinaria, equipos y tecnolgica utilizada dentro del proceso.* Gestin de comprasNecesidades de Personal, capacitacin y desempeo del personalNecesidades de planta fsica, equipos, maquinaria y herramientas.Necesidades de ComprasGestin del Talento HumanoGestin de Recursos

RECURSOSHUMANOSINFRAESTRUCTURAAMBIENTE DE TRABAJOPersonal competente para la ejecucin del procesoInfraestructura locativaPapeleriaInternetHardware y Software de oficinaEquipos de comunicacinElementos de OficinaEPP

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROLREQUISITOS (LEGALES, DE LA ORGANIZACIN, DE LAS NORMAS DE GESTIN APLICABLES)PROCEDIMIENTOS ASOCIADOSINDICADORESNOMBRESCDIGONTC ISO 9001:2008NTCGP 1000:2009NTC ISO 14001:2004NTC OHSAS 18001:2007Matriz de Requisitos Legales y otroGestin y Control de documentosP10-13-01Eficacia de la mejoraEfectividad de la mejora Cantidad de R.S Recuperados / Cantidad total de R.S no peligrosos generados Kg de RESPEL gestionados / Kg de RESPEL producidos N de productos quimicos con hojas de seguridad / N total de productos qumicos m3 Agua Total Consumida al mes / Nde personas al mes kW/h Consumidos al mes / Nde personas al mes I.F = No. de casos reportados en el periodo * K/ Horas hombre trabajadas en el periodo. I.S.= No. de dias cargados o perdidos por causa de los casos de ATEP durante el periodo * K/ Horas hombre trabajadas en el periodo I.L.I.= I.F. * I.S./1000. I.D.P.= Total dias cargados o perdidos por causa de lesion durante el periodo / Total de casos con tiempo perdido durante el periodo Nmero de actividades realizadas /Numero de actividades programadasGestin y Control de RegistrosP10-13-02Auditorias InternasP10-13-03Gestin del Producto no conformeP10-13-04Acciones Correctivas, Preventivas y de MejoraP10-13-05Identificacin de Aspectos Ambientales y de los Peligros y Riesgos OcupacionalesP10-13-06Identificacion de Requisitos Legales y Otros.P10-13-07Procedimiento de Orden y AseoP10-13-11Procedimiento de SealizacionP10-13-12Procedimiento de Inspecciones de Seguridad y Medio AmbienteP10-13-14Plan de emergenciasPL10-13-01 Plan de manejo ambientalPL-10-13-02 Plan de manejo de residuos solidosPL-10-13-03Plan de gestin ambiental integral de PCB.PL10-13-04Plan de gestin integral de productos qumicosPL10-13-05 Instructivo para la investigacin y reporte de incidentes y accidentesI10-13-01Instructivo de uso eficiente y racional de agua y energaI10-13-03Instructivo de Comunicaciones Participacin y ConsultaI10-13-04Instructivo de mantenimiento y limpieza de pozos spticos.I10-13-05Instructivo de seguimiento y medicinI10-13-08Programa de Salud Ocupacional PR10-13-01Programa de Proteccin Contra cadasPR10-13-02

CONTROL DE CAMBIOSFECHAVERSINDESCRIPCIN DEL CAMBIO9/18/0702Se realizaron cambios en el formato de la caracterizacin: Se separarn las columnas de entrada, proveedor, salida y cliente; y estos items se trabajaran como externos o entre procesos y totales; se agregarn registros de analisis de indicador y evaluacin financiera10/26/0903Se modificaron algunas Entradas y salidas de acuerdo a las actividades provedores y clientes del proceso, adicion de algunos planes de trabajo no incluidos como registros.6/8/1204Se cambi el logotipo por cambio de imagen corporativa, se cambio el nombre del responsable a Coordinador HSEQ, se cambi el cdigo de acuerdo al nuevo organigrama.4/15/1305Modificacin General al Proceso10/24/1306Modificacin General al Proceso3/13/1407Modificacin General al Proceso