Clase_03_Despliegue_Procesos.pdf

7/23/2019 Clase_03_Despliegue_Procesos.pdf

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Ing. Miguel J. Casma Salcedo, MBA

Clase 03: Despliegue de Procesos

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Docente: Ing. Miguel J. Casma S., MBA

Los macro-procesos se despliegan en procesos y dependiendo de la complejidad de sus actividades

Se despliegan en subprocesos y/o procedimiento

“Los mapas de procesos son

un instrumento de Gestión y

No un fin en si mismo”




Dueño?

BPMN SIPOC




Macro proceso

Proceso

Sub proceso

Procedimiento

Paso/ tarea

El efecto cascada

De lo general a lo particular

Banco de la NaciónBanco de la Nación

MacroprocesoMacroproceso

Procesos

Procesos

Procedimientos

Procedimientos

Actividades

Actividades

Tarea



Macro

-

Procesos de Soporte- Gestión Logística - Gestión de RRHH - Gestión de Recuperaciones

- Gestión Presupuestal - Gestión Contable - Gestión Financiera

- Gestión Documentaría - Gestión de TIC - Asesoría Jurídica

- Gestión del Efectivo y Valorados - Gestión de la Seguridad Integral

Colocaciones

Captaciones

Servicios

Inversiones

Desarrollo deProductos yServicios

Atención

al ClienteGestiónComercial

Macro-Procesos Operativos

Macro-Procesos Estratégicos

Gestión Estratégica

Control Interno Desarrollo Institucional

Comunicación

Corporativa

C l i e n t e s

y G r u p o s d

e

I n t e r é s

N e c e s i d a d e s y

R e q u i s i t o s

P r o d u c

t o s y S e r v i c i o s

C l i e n t e s

y G r u p o s d

e

I n t e r é s

MAPA GENERAL DE PROCESOS




COLOCACIONES

OTORGARCRÉDITO

ADMINISTRARCARTERA

ADMINISTRARGARANTÍA

ANALIZARCRÉDITO

EVALUARCRÉDITO

DESEMBOLSO

MACRO-PROCESO

PROCESO(Qué?)

SUB-PROCESO

PROCEDIMIENTO(Cómo?)

BPMN


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¿Cómo caracterizar los procesos?

1. ¿Cuál es el resultado esperado?

2. ¿Cuál es la secuencia deactividades?

3. ¿Quiénes alimentan el proceso?

4. ¿Qué recursos intervienen?

5. ¿A quién sirve el resultado?

6. ¿Cómo evaluar el trabajo?



Caracterización de Procesos

Criterios para caracterizar el Proceso:

1. Nombre al proceso.2. Redacte la misión u objetivo del proceso.3. Asigne un propietario o dueño del proceso.

4. Determine el inicio del proceso.5. Determine el final del proceso.6. Identifique los insumos y proveedores del

proceso.7. Identifique los productos o resultados del

proceso y el cliente8. Defina las métricas e indicadores del proceso.




Es una herramienta para caracterizar procesos:• Supplier (proveedor): El que proporciona las entradas

al proceso; puede ser una persona u otro proceso.

• Input (entrada): Material, información, datos,

documentación, servicio que se necesita para realizarlas actividades del proceso.

• Process (proceso): Una secuencia de actividades queañaden valor a las entradas para producir las salidas.

•

Output (salida): Producto, servicio, información,documentación que es importante para el cliente.

• Customer (cliente): El usuario de la salida del proceso.

¿QUÉ ES SIPOC?




CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

DIAGRAMA SIPOC

Dueño del Proceso

Objetivos del Proceso

Límites del Proceso

Nombre de los Procesos

Inicio: Fin:

PROVEDOR CLIENTE

ENTRADAS/INSUMOS SALIDAS

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO INDICADORES

Esquema 01




Para cada proceso:• Identificar al dueño del proceso• Identificar límites del proceso• Identificar cliente del proceso• Identificar factores de calidad del producto o

servicio del proceso• Definir el objetivo del proceso en términos de

calidad (beneficios del cliente)• Identificar proveedores• Definir indicadores de resultados

TENER PRESENTE EN LOS DIAGRAMAS SIPOC




¿Cómo caracterizar procesos?

S

I

P

O C

Esquema 02




Ejemplo: Proceso Abastecimiento?

Propósito del proceso:Comprar materiales en el exterior o nacionales para abastecer la cadena deproducción de la empresa.

1. Proveedoresmateriales

2. Operaciones(interno)

1. Materiales delproveedor

2. Plan de operación

1.Tiempo de atención

2. Desperdicios

1. Entrega de plan deoperaciones2. Analizar y determinar

requerimientos3. Preparar programa

de compras4. Realizar ComprasNacionales e

Importaciones5. Ctrol. Almacenes6. Pago a proveedores

1. Materialesen producción

2. Cancelaciónde facturas

1. Entregas fuera

de plazototal entregas

2. Materialdefectuosototal entregas

1. Producción

2. Finanzas

PROVEEDORES INSUMOS PROCESO RESULTADO

MÉTRICAS

CLIENTES

INDICADORES




Propósito del proceso:Abono de sueldos y beneficios sociales a trabajadores y registro de transacciones

1. Área de personal

1. Asistencia

2. Datos laborales

3. Situaciones

4. Otros

1. Actualizacióndatos

1.Procesar datosinterfase2.Procesar planilla3.Verificar información.4.Emitir planillas,

boletas e interfasescontables

5. Abono a cuentas.

6. Archivos essalud yAFP/SNP

7. Pago de beneficiossociales

1. Abono sueldos

2. Pago essalud

AFP/SNP

3. Interfasecontable

1. Boletasincorrectastotal boletas

1. Trabajador

2. ESSALUD,AFP, ONP

3. Contabilidad

PROVEEDORES INSUMOS PROCESO RESULTADO

MÉTRICAS

CLIENTES

INDICADORES

Ejemplo: Proceso de Planillas




•

El proceso de formación interna, encaminado a la adquisición yactualización de conocimientos y habilidades del trabajador.

• La formación interna es un medio para desarrollar el potencial deltrabajador.

•

En el proceso de formación interna debemos distinguir lassiguientes fases:

i. Detección de necesidades

ii. Elaboración del plan de formación

iii. Desarrollo de la formacióniv. Evaluación de las acciones formativas

v. Evaluación del plan de formación

EJERCICIO: ELABORAR EL SIPOC DEL PROCESO DE FORMACIÓN INTERNA

Asumir información

relacionados al proceso

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://gestkal.com/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-11-18.37.47.jpg&imgrefurl=http://gestkal.com/noticias/curso-de-formacion-interna-en-paquete-office/&usg=__-zLITzTcU_498RV5p3DoaMJ4FuY=&h=1920&w=2560&sz=1400&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=iWd3fHD7wdVONM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=D1iET6uZDYnfgQepyIHPBw&prev=/search?q=objetivo+DE+FORMACI%C3%93N+INTERNA&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1



Docente: Ing. Miguel J. Casma S., MBA17

MISIÓN DEL PROCESODisponer de personal con las capacidades, habilidades y conocimientos técnicos que lespermitan desarrollar de forma optima su desempeño de cara al cumplimiento de los objetivosde empresa, e identificar y valorar el retorno de la inversión de los programas de formación

PROVEEDORES

Profesores o

proveedores

Jefes de

departamentos

internos

Dirección

INSUMOS SUB -PROCESOS PRODUCTO/SERVICIO

METRICAS

CLIENTES

INDICADORES

información deevaluación deldesempeño

expectativas:orientación aconsecución deobjetivos

Eficacia en lacapacitación

i. Detección denecesidades

ii. Elaboración del plande formación

iii. Desarrollo de laformación

iv. Evaluación de las

acciones formativasy plan de formación

percepción de laformación: aplicabilidadpuestoevaluación de mejora del

desempeño del personalformado

Personalinterno

Jefe dedepartamentos

Dirección

Número deprogramas en losque se ha valoradoel retorno de lainversión respectodel total deprogramas

realizados,

Solución SIPOC formación interna







•

Definir una prioridad inicial de los procesos en función a sucriticidad e impacto en las prioridades estratégicas.

• Se propone aplicar los siguientes criterios a través de una

matriz de calificación de procesos considera cuatro aspectos

claves, según los cuales a cada uno de los procesos se les

asigna un puntaje de 1 a 5, el proceso más prioritario será

aquel que obtenga 20 puntos y así sucesivamente.

Criterios para definir los procesos críticos:

A. Impacto en el ClienteB. Impacto en la EmpresaC. Factibilidad del CambioD. Nivel de Problemas Actuales

Priorización de Procesos

Procesos Críticos




A. Impacto en el Cliente:

Califica cuán importante es el proceso para los clientes

y el impacto que un cambio en el proceso pueda tener

en beneficio del cliente. Cuanto mayor impacto delproceso en los clientes, mayor calificación.

B. Impacto en la Empresa:

Califica la importancia del proceso para la empresa (oárea), a mayor impacto o mayor cobertura de las

prioridades estratégicas, mayor calificación.

Priorización de procesos

Procesos Críticos




C. Factibilidad del Cambio:Califica la factibilidad de cambios importantes en el

proceso, si puede ser realmente repensado y rediseñado y

la facilidad para realizar los cambios. El calificativo 1 indica

que es difícil hacer cambios en el proceso, 5 indica que es

un proceso relativamente fácil de rediseñar.

D. Nivel de Problemas Actuales: Califica el estado actual del proceso, cuán deteriorado se

encuentra y cuántos problemas existen en el mismo. Los

procesos con mayores problemas se califican con 5 y conmenores problemas o procesos en mejor estado con 1. Lo

que se evalúa es el estado de salud de los procesos: en

situación muy grave, en condición promedio, en condición

óptima.

Priorización de procesos

Procesos Críticos




Tipo de Proceso Impactoen el

Cliente

Impacto enla Empresa

Factibilidadde Cambio

Nivel deProblemas

actuales

Total

MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROCESOS CRÍTICOS

A B CE

Alto Impacto: 5

Mediano

Impacto: 3

Bajo Impacto: 1

Alto Impacto: 5

Mediano

Impacto: 3

Bajo Impacto: 1

Relativamente

fácil: 5

Mediano

fácil: 3

Complejo: 1

Mayoresproblemas: 5

Regular tamaño de

problemas : 3

Menores

problemas: 1

∑




Macroproceso / ProcesoImpacto enel cliente

Impacto enla empresa

Factibilidadde cambio

Niveles deproblemasactuales

TOTAL

1. Captaciones/Transacciones 5 4 4 5 18

2. Colocaciones/Otorgamiento 4 5 3 4 16

3. Inversiones 3 3 3 1 10

Escala de valoración: 1(bajo) al 5 (alto)

Selección del ProcesoProcesos - Criterios




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