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daniel-blas-rafael
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7/23/2019 Conclusiones de Control Interno
1/1
III. CONCLUSIONES
1.- No se lleva un control adecuado de todos los desembolsos realizados lo
que redunda en la economa de la empresa.
Observaci!n 1"
#.- Se determino que $ de 1% traba&adores que mane&an recursos
econ!micos no est'n a(anzados o ase)urados la cual conlleva ma*ores
ries)os para la empresa.
observaci!n #"
$.- El 'rea de ventas carece de un ambiente de control la cual redunda en la
ima)en institucional de la empresa.
observaci!n $"
+.- Se determino que se e,ectuaron despacos por S. 1+/%%% nuevos soles
sin ordenes debidamente aprobadas/ lo que in,rin)e en la poltica de la
empresa.
Observaci!n +"